施工企业规范化管理制度(集团级)-施工生产安全风险管理体系建设

某建设集团公司管理制度施工生产安全风险管理体系建设指导意见（试行）第一章总则第一条安全管理的实质是风险管理。建立安全风险管理体系，是公司施工生产安全面临形势和任务的要求，是公司施工生产安全 “三个管理体系 ”（安全风险管理体系、应急管理体系、事故调查体系）建设的重点，对于形成安全生产预防机制，规避和化解安全风险，保障公司安全发展，具有重要作用和意义。第二条施工生产安全风险管理体系，是项目管理活动中针对某一项目在危险源辨识的基础上实行施工生产安全综合管理的法律规程、组织体系、岗位职责、教育培训、制度措施等的全部内容。实施安全风险管理是公司施工生产安全管理的发展方向，是突出预防为主、实施过程控制、改进管理绩效的科学手段。第三条为推动建立安全风险管理体系，整体提升公司安全生产水平，高标准实现 “两个确保 ”，制定本意见。第四条我公司协作队伍的安全风险管理适用本意见。第二章职责第五条集团公司职责。负责建立集团公司危险源总台帐；制定集团公司危险源辨识手册和安全风险评估标准；检查实施情况；总结推广先进管理经验；定期组织评审。第六条总公司职责。组织总公司范围内施工项目重、特大安全风险评估；监控总公司范围内施工生产群死群伤事故和其他重、特大事故风险；督促检查重、特大风险预控措施的实施。第七条分公司职责。监控分公司范围内人身伤亡、设备损坏等事故风险；督促检查风险管理措施的落实。第八条项目部职责。及时辨识和更新本项目危险源，组织本项目安全风险评估，对重大危险源制定管理措施及应急预案并组织演练，确保应急措施有效；对施工分队，协作队伍进行安全风险管理交底，组织必要的培训；监督检查各分队、协作队伍安全管理措施的落实。第九条分队长职责。组织分队职工落实安全管理的各项具体制度措施；及时辨识作业现场、作业方法及设备等存在的安全隐患；坚持安全风险每次评、安全培训每次讲、安全监管每次查。第十条班排（组）长职责。组织班前安全交底、班中检查和班后讲评；纠正施工现场班排（组）内的各种不安全行为；及时向分队反馈存在的安全问题和制止不了的不安全行为，对本班排（组）人员施工安全负责。第十一条施工人员职责。熟悉本岗位的主要危害因素及其安全风险；严格落实施工操作规程规范；做好自我保护并不伤害他人；参加安全风险培训并接受检查监督。第三章培训第十二条安全风险管理体系建设贯彻“培训先导、注重实效、稳步推进”的工作思路。各级要高度重视安全风险管理的宣传、教育和培训，结合实际编制培训计划和方案。通过宣传动员和教育培训工作，使各级人员理解安全风险管理的意义、作用、内容和方法，为实施安全风险管理建立良好基础。第十三条培训方式以分公司或项目部为主进行，主要以岗位练兵活动为主，同时结合公司安全生产实际和典型事故案例进行，通过分析各类事故，认清违章行为的危害性，找出本单位安全管理上的薄弱环节及导致事故的常见原因，制定防止类似事故的预防性措施，逐步养成安全风险管理理念。第十四条培训的重点是：领导层侧重安全风险管理知识及有关制度培训，提高安全风险管理责任意识和组织能力；管理层侧重危险源辨识、安全风险评估方法的培训，结合评估实践修正完善本单位辨识手册、评估标准和实施方案；执行层侧重安全风险意识和现场危险源辨识方法以及防护知识的培训，在实际工作中有效运用风险管理手段，保护自身和他人安全。领导层的培训每年不少于一次，管理层每年一到二次，执行层每月至少组织一次内部培训。第十五条培训应达到的目标，应使各级人员了解安全基础知识及与本岗位工作有关的主要危害因素及其安全风险，提高安全风险分析辨识意识和应急能力。第四章安全风险评估第十六条安全风险评估是依据对项目部安全管理现状的检查评价和该项目重大危险源发生的客观可能性及其后果严重性的综合安全风险度量。风险评估依据风险度的大小分为：特大风险、重大风险、较大风险和一般安全隐患。第十七条安全评估随项目评估同时进行，并作为项目评估的重要内容之一，原则上开工前评估一次，以后每年进行一次。项目发生亡人或重大财产损失事故，在事故发生后30天内增加评估一次。第十八条安全评估的业务牵头部门是质量安全部门，组织领导是项目评估领导小组。第十九条安全管理评价的标准和方法由集团公司依据各单位的经验逐步总结完善，标准见附表。第五章奖惩

第二十条项目部、分队、班负责人是安全风险管理体系中的责任主体，是安全风险责任的主要承担者。为了体现责、权、利的统一，进一步提高一线施工人员的安全意识和责任意识，制定基层负责人及全体施工人员安全风险管理奖惩办法。第二十一条每年初逐级签订的《集团公司各级领导年度业绩考核责任书》要从项目部延伸到分队、排、班，建立覆盖施工一线各个施工班排的安全风险责任体系。根据责任班长；大小和年终考核结果， 把安全责任奖延伸到分队领导、班长；同时，对发生安全责任事故的单位领导按照问责制予以相应经济处罚和行政处分。第二十二条项目部依据安全管理考核结果，实现安全生产指标则核发全员安全奖，奖金发到参与施工生产的每一个人，对违规、违章个人少发或不发安全奖，奖励细则由各项目部制定，没有设立安全奖的项目部不得发放其他奖金。第二十三条安全专项基金从各分队每月完成的产值中提取，约占产值的 0.3%—0.5%。奖金实行专项管理，项目部每季度根据对各分队的考核结果核发本季度安全风险管理奖金。第六章组织领导第二十四条各级军领导对本单位安全风险管理负全责，分管领导负主责，各级安全员及操作手负具体责任，层层负责，在各层面推动安全风险管理。出了问题要逐层（级）实行问责。第二十五条实施安全风险管理时，横向要发挥安全生产“三个组织体系 ”（安全保证体系、安全监督体系、安全责任体系）的共同作用，纵向要根据不同管理层次和安全风险类别，形成上下衔接、各部门配合并各负其责的安全风险防控体系。第二十六条实施安全风险管理时，按照风险度大小，研究制定具体措施。对组织措施不落实、管理制度不完善等管理性安全风险，主要从加强和完善安全管理机制方面落实措施；对作业安全防护措施不完善、现场环境不符合安全要求等安全风险，主要从增加安全投入方面落实措施。第二十七条每年由安全风险评估领导小组组织一次安全管理评审，对危险源辨识手册、安全风险评估标准、安全风险控制和事故防范措施的适用性和可操作性情况进行评审，分析总结本单位安全风险管理主要成效、存在问题及有关意见和建议。在总结评审的基础上，借鉴有关单位成功经验，研究制定下一轮实施方案及改进措施，实施安全风险管理体系的持续改进。完成施工第二十八条安全风险管理应达到的目标是：生产任务好，杜绝重大、特大事故发生，把一般事故降到最完成施工低程度（详见《调规》□□字第64号低程度（详见《调规》□□字第64号）附录一：附录一：风险管理基本概念和要素（一）危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。（二）危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。（三）风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。（四）风险评估对事故发生的可能性（包括主观安全管理和客观风险）和后果进行分析和评估，给出风险度量。（五）风险控制采取预防措施，将风险降低到可接受的限度。（六）风险管理风险分析、保障安全的目的。风险分析、保障安全的目的。风险控制，从而达到控制风险、 预防事故、（七）风险度区分特大风险：指有特大人身事故或特大财产损失事故发生可能的风险；重大风险：指有重大人身事故或重大财产损失事故发生可能的风险；较大风险：指有死亡事故或较大财产损失事故发生可能的风险；一般安全隐患：指有轻伤、重伤（详见《调规》事故或一般财产损失事故发生可能的风险。（详见《调规》字第64号）。

附录二：项目部安全管理评价汇总表序号评分子项实得分（满分100分）评价人员（签名/日期）1管理体系评分2例行工作评分3现场文明施工管理评分综合评分(1+2)*0.4+3*0.2负责人：总体情况：主要问题：整改建议：注：1、以下附表中各项扣减分不得超过各项的标准分。2、子项评定分为四个等级：不合格，合格，良好，优秀；子项评定得分＜70为不合格项目、70W得分W80为合格项目、80W得分忘90为良好项目、得分＞90为优秀项目。□D □D 项目部安全例行工作评分表口口 项目部文明施工管理评分表口口 项目部文明施工管理评分表口口 皿皿皿皿口口 皿皿皿皿序号评分项目评分标准评分方法标准分扣减分实得分组织体系和资质管理・未成立项目安全管理机构，扣分专职安全管理人员配备不足，扣分・项目部主要负责人和安全管理人员未取得有效资格证，每人扣分分包活动超出规定允许的范围，扣4分协作队伍负责人未取得安全考试合格证，扣分查组织机构文件和人员资格证规章制度・未制定安全责任制，扣分・未开展“三个每次”活动，扣分・未建立安全生产奖惩制度，扣分・未制定本工程的教育培训、检查、例会、事故统计报告、分包工程管理制度和交通管理制度，扣分・未制定适合本工程的安全用电、安全设施、防护装备、防火、机械、工器具、文明施工、环境保护等管理措施，扣分查规章制度文件特种作业人员管理・未做到所有特殊作业持证上岗，扣20分口・未建立特种作业人员（电工、电焊工、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重工、登高架设作业人员等）管理台帐，扣分查资质台帐和现场应急预案・未制定事故应急救援预案，扣分・未按要求配备急救箱、防汛、消防等救援设备、器材，扣分未公布有效的紧急联络方式，扣分未落实应急救援人员职责，扣分未进行相关知识的教育和定期演练，扣分查预案文件、资料、现场询问危险源辨识及预控・未开展环境因素、危险源辨识，扣分・未制定项目重大环境因素、危险源预控措施，扣分・未组织意外伤害急救知识培训，扣分・未配备工程防汛和危险预控设备器材，扣分查相关资料、记录20劳动保护・未对作业场所和生活环境进行有效监督管理，扣分未按规定发放劳保用品，扣分未建立作业人员定期体检台帐，扣分未制定防尘、防噪音和防中毒等劳动保护措施，扣分未给危险作业人员办理意外伤害保险，扣分查相关部门资料、记录子项评定

序号评分项目评分标准评分方法标准分扣减分实得分工作计划和例会•未执行本项目安全工作计划，扣分•未执行安全工作例会制度，扣分・未及时落实上级安全工作要求扣分查工作计戈h会议纪要（记录）等教育培训•未执行安全教育培训计划，扣分・未对新入场人员和转岗、换岗人员进行安全培训、考试，扣分・未进行工程意外伤害急救知识和消防器材使用方法培训，扣分查工作计划和培训记录施工组织设计、作业指导书和专项技术方案・未按施工组织设计和作业指导书落实安全技术措施和环保措施，扣分・专业性强、危险性大的施工项目未按要求单独编制作业指导书，扣分•作业指导书未准确说明作业场所的环境因素、危险源、防范措施以及事故应急措施，扣分・未进行全员施工安全交底和履行交底签字手续，扣分抽查专项技术方案4检查・未按规定开展安全检查或其它安全活动，扣分・主要领导安全责任不到位，扣分・安全隐患处理不及时或无隐患整改反馈记录，扣分・发现严重违章，扣分查记录、档案文件、现场检查205奖惩・未按安全奖惩标准进行奖惩，扣分・未对奖惩（罚款）张榜公布或进行通报，扣分查安全奖惩台账106事故统计报告・未按规定进行事故统计报告，扣分・未按“四不放过”原则对事故进行分析处理，扣分・未建立事故档案或资料不全，扣分查事故档案、报表10子项评定100

序号评分项目评分标准评分方法标准分扣减分实得分施工场地・未按规定设置工程项目施工标识“三牌一图”（工程项目概况牌、工程项目管理目标牌、工程项目管理责任牌和施工现场总平面图），扣分・现场主要施工通道不平整或排水不通畅，路面和场地有积水，扣分・道路宽度、坡度和转弯半径不符合规范要求，扣分现场道路堆放设备、材料，不畅通的，扣分・未采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动、施工照明等对人和环境的危害和污染，扣分禁烟区域和重点防火部位吸烟，扣分施工作业面照明亮度不足的，扣分现场检查设备材料堆放和废物清理・未按总平面布置要求堆放设备、材料，扣分・材料堆放不整齐、堆放未挂名称、品种、规格等标牌的，扣分・未做到“工完料尽场地清”的，扣分・现场无垃圾箱和废料箱，或垃圾、废料未分类存放的，扣分・垃圾、废料未及时清理，扣分・易燃易爆物品存放不符安规要求，扣分现场检查安全警示标志・危险作业场所未设置安全围栏和醒目警示标志，扣分・施工路标、交通标志等不醒目、不齐