ERP-业务流程-PP-BPD-PP-013生产外协管理流程-V3.0-IBM咨询方案-XX车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

主生产计划流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-PP-BPD-PP-013生产外协管理流程-V3.0.doc 6/8页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义PP模块生产外协管理流程BPD-PP-013版本3.0文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目PP模块生产外协管理流程文档代码ERP-业务流程-PP-BPD-PP-013主生产计划-V3.0文档描述该文档详细描述南车四方股份公司生产外协管理流程版本信息修改日期版本描述作者20V3.0创建流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制文档审核流程负责人流程相关负责人1流程相关负责人2项目经理（南车四方股份）项目经理（IBM）职能部门领导目录1. 业务流程目的及适用范围 32. 业务流程说明及相关原则 33. 业务流程所带来的相关改变 34. 业务流程 34.1 业务流程图 34.2 业务流程详细描述 45. 业务流程所涉及的表单 66. 业务流程所涉及的报表 67. 系统接口与SAP增强 77.1 系统接口 77.2 SAP增强 78. 流程实施中SAP权限控制要求 79. 参考文件 7业务流程目的及适用范围该流程主要描述了南车四方股份公司生产外协所涉及的相关负责部门及各部门职责。本流程主要适用于南车四方股份公司各部门使用。业务流程说明及相关原则该流程主要描述了南车四方股份公司因工艺原因所涉及到的长期委外和生产能力原因所涉及到的临时委外。该流程中关键步骤的概述：生产部根据生产工艺明细中路线为“协”或“X”的配件、分厂经过公司领导批准的委外申请，确定有资质的生产厂家签定委外合同，由分厂提供生产明细、相关文件及原材料，首件鉴定和质量确认有质量管理部负责，分厂负责完工件签收，财务部负责结算。流程重点：生产工艺明细中路线为“协”或“X”的配件，生产部直接确定有资质的生产厂家签定委外合同，分厂因生产能力问题提出委外申请需技术工程部、人力资源部、生产部和制造本部领导、公司领导审批。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来√√√√明细手工编制信息输入，业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：根据生产计划、生产明细和分厂的委外申请报告等信息1部门/人员：生产部输入：输出：事务代码：过程编号：步骤：说明：根据采购部具有资质的生产厂家明细确定生产厂家，2部门/人员：生产部输入：输出：事务代码：过程编号：步骤：说明：签定合同3部门/人员：生产部输入：输出：事务代码：过程编号：步骤：说明：提供生产明细、技术资料、原材料4部门/人员：分厂输入：输出：事务代码：过程编号：步骤：说明：首件鉴定、质量确认5部门/人员：质量管理部输入：输出：事务代码：过程编号：步骤：说明：供方提供产品、分厂签收6部门/人员：分厂输入：输出：事务代码：过程编号：

业务流程所涉及的表单表