预防控制重大疾病项目绩效自评报告

预防控制重大疾病项目绩效自评报告一、专项概况（一）专项基本情况突发性公共卫生事件应急处理，不断扩大免疫系统规划，基本公共卫生服务管理、指导等工作的顺利开展。（二）专项立项情况2022年财政预算我单位专项资金：国家不断扩大免疫系统规划经费36.4万元、非税成本17万元、农村饮用水项目监测6.4万元、疾病掌控等39.11万元。（三）专项绩效目标设定情况1．项目绩效总目标。(aefi(afp)、麻疹、乙肝、aefi提升结核病预防服务能力，加强患者辨认出力度，同时实现及早辨认出并全程结核病预防身心健康教育，强化肺结核预防科学知识培训。滋病、性病防治措施落到实处，有效遏制艾滋病、性病、丙肝的流行和蔓延。进一步搞好轻微精神障碍管理化疗项目工作，大力推进精神卫生预防工作深入2．项目绩效阶段性目标。90%，乙肝首针及时接种率达至9029595%。活动性肺结核、新涂阳肺结核病人发现任务数不低于202290性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核患者治疗成功率保持在90性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%；耐多药肺结核高危人群筛查率达到95%以上；92%；95%以上；基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%以上；健康教育覆盖全县城乡居6耐多药可疑者推荐。不断扩大《艾滋病预防条例》宣传覆盖面，不断完善监测，检验网络，最大限度辨认出传染源，强化对存有易感染艾滋病、性病、丙肝危险犯罪行为人群综合干涉工作，创建为艾滋病病毒感染者和病人及其家庭提供更多关怀和救助的社会机制。二、专项资金使用及管理情况（一）专项总投资及资金来源情况202298.91而发生的支出。专项均实行绩效目标管理，涉及财政一般预算拨款11.861968.05（二）专项资金精心安排全面落实及妥当情况36.4176.439.1198.912022（三）专项资金实际开支采用情况；5.1121736.4232316.4222（含儿童驱蛔经费315（四）专项资金管理情况所有项目支出均实行独立核算，专款专用。资金的使用严格把关，按照我单位财务管理制度执行；项目的运行完全按照我中心内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，不存在违规违法的问题。三、专项非政府实行情况（一）专项组织情况分析基本开支方面：项目集体研究，按月申拨；专项开支方面：按照专项工作进度须要，申拨专项经费。（二）专项管理情况分析所有支出均按照财务管理制度继续执行，资金的采用严格把关，财务资料完整。通过实时监管确保了国家资金采用的真实、合法、有效率，提升了资金的使用率。（三）专项完成情况分析在全体疾病防治掌控工作人员的共同努力下，较好地顺利完成了各项工作任务。免疫规划工作。一类苗和二类苗接种情况。截至12月底，根据各接种点网络报告5.3695%以上，二类苗接种109562.疫苗冷链管理及接种信息化工作。将一二类疫苗领取及出入库登记扫码、每日冰箱温度记录、接种告知及接种扫码工作列入常规工作范畴，其中儿童扫码接种覆盖率达到100%，个案信息和接种信息完整率1-12）99.9492.553.针对疾病疫情监测工作。全县继续保持无脊灰状态。全年共报告两例疑似麻疹病例，经4.aefiaefi2022122要求在24小时内进行了个案调查，调查结果显示二名儿童均为一般反应中的过敏反应，5.儿童入托入学预防接种证查验工作。到11月上旬已全部完成。6.“2022330乡镇防疫专干进行了培训和模拟课堂讲授，4月开展了“桂东县智飞杯家长课堂演讲比赛”，评出了一二三等奖及优胜奖十人。6月我中心开展了一次“家长课堂”活动，听课的家长达到30余人。20225911680071300新入（所）25hiv结核病防治工作。全县以乡为单位dots100%。202211123159012957724952029657253243.8%），520点工作目标管理要求。身心健康教育精神卫生推动工作。一就是强化了身心健康教育工作的管理，制盛地段多次积极开展身心健康教育、身心健康咨询等活动，总计积极开展宣传活动14次，162414401240000600011次控烟评选。并通过微信、红网、电视等方式向广大群众传播身心健康教育科学知识；中、思源实验等学校主讲，参听学生和教职员工将超过4000积极开展情况。四、专项绩效情况分析（一）专项绩效评价定量分析项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求（二）专项绩效评价定性分析做好项目资金的监督与管理工作。按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，基本保证了年度目标任务的完成。（三）重点项目绩效情况分析。2022（四）综合绩效评价201183091830292019202294五、基本经验及主要作法（一）制订了工作计划，明确时限要求，落实责任分工，确保各项专项工作顺利进行和整治成效。二就是管理愈加规范。制订了专项资金结算管理工作制度，明晰了资金退款流程，统一了资金提出申请相关手续，努力做到了层层审查、层层负责管理、层层严格把关，退款中全部建议能越单位提供更多非正规发票，不行白条进账现象。按各专项名称设置财务会计子科目，并使账目更加准确，复式簿记更加便利。六、存在的问题及原因一就是对绩效评价工作“谁采用、谁评价”的原则继续执行比较妥当，二就是项目成本管理目标设置还比较具体内容，对项目资金采用成本的掌控尚待进一步强化。七、意见及建议（一）成本分析。（二）管理办法。桂东县疾病防治控制中心一、部门概况一基本情况：我中心就是全额财政预算事业单位，建有五科一室（压二科、卫生科、检验科、办公室）：本单位基本建设26251126341.1224二、项目开支三、区本级其资金实施情况项目资金采用及管理情况2022839.43339.4350010资金全部到位；支出情况：根据会计法及财政有关法律法规，根据财政报账制度的要求，凭有效凭证报账，本单位资金做到了专款专用的原则，无违法违规行为。2022年开支1421.56万元，其中工资福利开支316.58万元，商品和服务开支1013.55（842.30），57.7734.8756.56四、国有资产占用使用情况30030大型设备占用使用情况。苏仙区疾控中心无单价50100房屋挤占采用情况。苏仙区疾控中心的办公用房15570五、部门整体绩效情况1疾病的发生；2：积极开展突发性公共卫生事件处理和救灾食补的应急准备工作，对突发性公共卫生事件、灾后疫情展开监测报告，提供更多预测预警信息，积极开展现场调查处理和效果评估；3：开展6岁以内儿童免疫规划的监督4、专项：按照国家卫生标准中建议，积极开展生活饮用水水质监测，保证社会各界人民群众的饮水水质安全水质检测中心正式宣布运转；不断扩大儿童防治接种率超过90%以上；提倡身心健康的一流理念，同时实现“将身心健康带入所有政策”策略紧紧围绕卫生计生重点工作、重点领域式积极开展身心健康教育，构筑身心健康支持性环境，提升居民身心健康素养水平；快病防治：顺利完成（省级）慢性病综合防控示范区初评工作，顺利完成精神卫生服务利用信息搜集任务，顺利完成苏仙区2022年度基本公共卫生服务项目督导培训。生产量指标：1：传染病无漏报2：疫情报告综合评价指数与上年持平或存有上升3：疫苗接种率达到国家免疫规划的要求4、专项：a、身心健康健康检查五病复查；b、水质检测能力建设；c、顺利完成区域内水质检测机构情况摸底和人员技术培训；d、水质106项全分析和42项常规分析。202230—70202210202530—70202220%效益指标：1、传染病监测完成率100%2、肆虐疫情规范处理率为80%3、艾滋病自愿咨询检测点覆盖率100%41.5搜集等，保证社会各界人民群众的饮水安全。免疫规划：控制传染性疾病主要的手段就是预防，而预防接种疫苗是最行之有效的措施，接种疫苗可以预防相关的传染病的发生，降低疫苗相关传染病的发生率和死亡率，减少疫苗相关传染病发生风险，减少疫苗相关传染病所造成伤残及死亡所带来的医疗支出。社会效益指标：提高健康教育人员专业技术水平，提高居民健康素养水平10%，构建有利于健康的支持性环境。强化慢性病预防工作，减少疾病经济负担，提升居民身心健康希望寿命，不懈努力全方位、全系列周期确保人民身心健康。建立健全慢性病监测与信息管理制度，提升慢性病预防能力，不懈努力构筑社会积极支持环境，全面落实部门职责，减少人群慢性病危险因素水平，增加过早丧生和残废，掌控由慢性病导致的社会经济负担水平。至202230—70202210%。至202530—70202220%。逐步提高居民身心健康希望寿命，有效率掌控慢性病疾病经济负担。存在的主要问题及下一步改进措施上级划拨资金妥当较快，本级财政并无财政预算资金绩效自评结果拟应用和公开情况绩效Benfeld结果：根据财政的建议在规定的时间和建议展开了网络官方其他需要说明的情况附件：1．2022年度全市卫生健康部门整体支出绩效评价基础数据表2．2022年度全市卫生身心健康专项资金绩效目标Benfeld表中3．2022年度全市卫生健康四大类专项资金（国家基本药物制度、公共卫生、医疗服务能力提升工程、计划生育服务）实施情况自评表4．2022年度全市卫生身心健康部门整体开支绩效评价指标评分表一、自评工作开展情况疾病防治掌控有关经费包含牙齿窝沟半封闭、免疫预防关怀救助金、县级疾往下压机构实验室设备和疾病防治掌控关键性公共卫生项目等49中心实验室装备布局和免疫预防、艾滋病预防、结核病预防、快病宣导、传染病宣导、环境身心健康、职业身心健康和学校卫生等工作的积极开展。为搞好经费Benfeld，疾病防治掌控处协同市疾控中心、市传染病医院、市皮防院、市精神卫生中心等有关单位，深入细致核查各项经费划拨采用情况和经费对应指标的继续执行情况，编写有关经费采用情况报告。二、自评结果概述（一）县级疾往下压机构实验室设备经费根据省卫生计生委、省发改委《关于加强全省疾病预防控制中心实验室建设的意见》（20222）和省卫生计生委、省财政厅《关于印发ft东省县级疾病预防控制中心实验室装备项目实施方案》（2022〕47）202292022122022疾控中心实验室装备项目招标采购，实际采购设备4452141.352386.181:120224222022510100%。该经费购置的设备均达到或超过《关于发布ft置参数参考标准的通知》（20226）参考设备要求。设备的配置极大促进了我市区县疾控实验室对政府决策和为民服务的技术支撑能力，目前我市所有区县疾控均通过实验室资质认证或复审，加之先进的仪器检测法逐步替代化学法，更取得良好的生态环境保护效应。（二）免疫预防关怀救助金根据《关于做好预防接种异常反应病例治疗康复和关爱救助工作的意见》（济卫疾控发〔2022〕6）和《关于做好市级预防接种异常反应病例关怀救助金管理发放工作的通知》（2022〕27），伤残等级在三级及以上的严重预防接种异常反应病例，按照省级补偿金额的50%给予一次20222022202228259.6541规划工作顺利开展，维护社会和谐稳定的重要保障。关怀救助金的发放，体现了党和政府对预防接种异常反应病例及其家庭的关爱，有效降低了矛盾冲突点和社会风险点。（三）牙齿窝沟半封闭根据《关于明确儿童窝沟封闭项目各级财政补助标准的通知》（2022〕68要求，我市在市卫计委、市财政局、市教育局等各级政府部门的领导下，在各县区项目主管单位、定点医疗机构、学校等通力协作下，顺利完成了202278800100%，达到预期目标；符合牙齿窝沟封670006623598.980%70507000腔健康水平，保证了儿童健康成长。年初，项目经费预算359.47359.47万元，年终执行359.47万元，执行率100%。（四）疾病防治掌控关键性公共卫生项目2022（济卫疾控发〔2022〕46）防治、结核病防治、慢病防制、传染病防制、环境健康、职业健康和学校卫生等项目工作的开展。20221371.963100%。2022三、下一步工作措施疾病预防控制相关经费绩效自评工作是对疾病预防控制工作完成情况和配套经费使用情况的全面梳理，下一步将着力做好以下几个方面工作：（一）强化经费财政预算的科学性。在经费财政预算阶段，进一步明晰各项预期指标，提升指标的实用性、适用性和导向性，努力做到有据可依、条块准确。（二）形成自评结果反馈环。进一步做好经费使用考评与业务工作考评的结合，从自评结果中发现业务指标的薄弱环节、找出资金使用匹配难点，以