双体系：安全风险分级管控和隐患排查体系管理制度

PAGEPAGE3安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度1.适用范围2.编制依据《中华人民共和国安全生产法》《ft东省安全生产主体责任规定（修改稿）》（ft东省人民政府令2016年第303号）《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号令）《ft安办发〔2016〕10关规定要求。总体要求公司着手建立安全风险分级管控和隐患排查体系建设。按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控和隐患全天候”的风险管控和隐患排查模式。职责分工安全风险分级管控与隐患排查治理两体系工作领导小组是公司安全风险分级管控和隐患员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。组长职责：负责安排安全风险分级和隐患排查治理体系建设的具体工作，安排安全生产部成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：具体负责《公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南》的编制，理文件编制，对体系建设过程中各部门、各车间提出奖惩建议。各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。改通知单，限期整改并跟踪整改效果，达到隐患排查治理闭环管理。术语和定义风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。风险(R)＝可能性(L)×后果(S)。危险源（或（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。危险源的构成：--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。--状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011全管理体系要求》）风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）风险分级采用生产部学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险定为“红、橙、黄、蓝（深蓝、浅蓝）”五级。浅蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。深蓝色风险\4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）应引起关注。黄色风险\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位应引起关注。橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险\1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。重大危险源效控制措施的重伤及以上事故或一级非人身事故的风险。安全生产事故隐患（以下简称隐患），重大隐患，是指可能导致重大人身伤亡或重大经济损失，应当局部或全部停产、停工治理的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排出的隐患。决难易、工程量大小等划分为A、B、C三级。A级：有可能造成人员伤亡或严重经济损失，治理难度及工程量大，需由上级公司协调、公司行政主要负责人牵头治理的隐患。B级：危害较重，有可能导致人身伤害或较大经济损失，治理难度及工程量较大，需由公司行政分管副职牵头治理的隐患。C级：危害较轻，治理难度及工程量较小，由公司部门、各车间行政主要负责人牵头治理的隐患。风险点识别方法风险点识别范围的划分要求风险点识别范围以部门为单位组织，以生产、作业、办公区域或现场进行划分，生产车间包括新能源车间和专用汽车汽车，辅助车间包括机电维修班、原料库、成品库、空压机房、职工餐厅等区域。其中生产单位将每个岗位/工种按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。（具体参考危险点分级表）风险点识别方法以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。风险评价方法按照风险矩阵法（作业风险分析法）进行风险等级判定。体系建设办公室，办公室组成风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成风险分级。风险控制措施策划个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。隐患排查和报告建立排查体系健全完善公司隐患排查体系，即公司月排查，车间周排查，岗位班组日排查。其中：公司每月对生产现场进行全面排查，并针对发现的隐患问题，分类筛选确认隐患级别，隐患排查情况。公司实行月度隐患排查，车间执行每周排查、班组执行每日排查、每周上报。车间每周排查，每周由车间负责人组织生产人员（车间兼职安全员）对排查的隐患进行分析、评价、确认后，进行上报，上报时间定于每周周五。隐患报告任何部门、事业部、车间或个人发现隐患要及时上报。发现重大隐患应立即停产停工，采取有效措施防止事故发生，并于3日内将评估报告书和治理方案报上级公司。重大隐患报告内容包括：（一）隐患的现状及其产生原因分析；（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患的治理措施和方案。隐患治理实”。机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。（1）重大隐患评估报告书和治理方案，由公司安全管理负责人组织编制，总经理负责审批。（2）A级隐患治理方案由公司安全生产部负责组织编制，公司安全管理负责人审批。（3）B级隐患治理方案由公司相关部室负责编制，公司安全管理负责人审批。能立即整改的，必须现场立即整改，做到小隐患不过班，一般隐患不过天。治理。隐患监督和验收踪指导，安全管理部门对隐患治理进行监督，对B级及以上隐患实行挂牌督办。对A级以上隐患，由公司安全生产部，按照职责分工对A安监部门挂牌督办。公司安全生产部按照职责分工对重大隐患跟踪指导、挂牌督办。实行隐患告知制度，公司对B级及以上隐患进行公示，挂牌告知现场人员。在隐患现场（范围隐患治理验收实行分级管理，验收合格后方可销号。（1）重大隐患由公司安全生产领导小组组织验收；（2）A级隐患由公司安全生产部组织验收；（3）B级隐患由公司安全生产部组织验收；（4）C级隐患由公司相关部门组织验收。资料管理隐患治理资料保存期限：重大隐患5年、A级隐患3年、B级隐患2年、C级隐患1年。责任追究有下列行为之一的，依照公司安全生产