有限空间等专项执法检查表

.附件2：有限空间安全作业验收表受检企业名称：作业安全保障作业前准备作业现场管理检查主要容是否（依据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》）是否对本企业的有限空间进行辨识。 是否确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台帐。 是否建立健全有限空间作业安全责任制度、作业审批制度、现场安全管理制度、现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度、应急管理制度、安全操 作规程等6项安全生产制度并严格落实。是否根据本企业有限空间作业特点和种类，制定相应的应急预案。 是否定期进行演练并有记录。 是否根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品和设备（包括呼吸器、应急通讯报警器材、检测仪器 设备、通风设备、应急照明设备、安全绳索等应急装备和器材）。防护用品和设备是否按规定进行定期检验、维护。 是否对从事有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安 全教育培训，并有记录。是否存在未经培训合格上岗作业的情况。 特种作业人员是否具有相应的书。 是否在有限空间进入点附近设置醒目的警示标志和警示说明。 是否将有限空间作业发包给不具备安全生产条件的单位和个人。 委托承包单位进行有限空间作业的，是否与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或 在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。是否对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制 定作业方案，并经本企业负责人批准。是否明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。 是否严格执行施工、检修、清理等作业前审批制度。 是否将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。是否采取可靠的隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。现场负责人是否监督作业人员按照作业方案进行作业准备。 是否设置醒目的警示标志。 是否严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。未经通风和检测合格，任何人员不得 进入有限空间作业。检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息是否经检测人员签字后存档。 是否存在可燃性气体和爆炸性粉尘，通风、检测、照明、通讯设备是否符合有关防爆安 全要求。作业过程中是否采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。 作业人员是否正确佩戴与使用劳动防护用品。 是否存在没有监护人员在作业现场实施有限空间作业的行为 作业结束后，作业现场负责人、监护人员是否对作业现场进行清理，撤离作业人员。 作业中如发生事故，是否要求现场有关人员应当立即报警，禁止盲目施救。 检查专家（签名）：被检查单位现场负责人（签名）：年月日.......附件5： 非化工液氨使用企业安全检查表是□、级......安全生产管理人员至少要配备1名具备液氨相关安全知识且取得安监部门颁发的安全书的2是□否□专职安全生产管理人员。（1）是否建立液氨相关的安全管理制度，如：安全教育培训制度、危险化学品（液氨）及重大危险源安全管理制度、安全生产检查及隐患排查治理制度、危险作业安全管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、作业环境氨浓是□否□相关 度检测制度以及关键岗位及重点部位（液氨使用、储存场所、设备和设施）安全管理制度和安全管理制度等。 操作规程 （2）是否建立涉氨作业岗位的安全操作规程，如：储罐区、氨分解装置等。是□否□对涉及动火、有限空间、高处、临时用电等危险性较大的作业，是否是□否□实行作业许可管理，严格履行审批手续。涉氨岗位从业人员上岗前是否经过液氨使用及应急处置等相关安全知是□否□识的培训，并建立培训记录。涉氨岗位特种作业人员、特种设备作业人员是否取得相关特种作业操教育培训 是□否□作证，并按照规定要求进行复审。涉氨岗位新职工入厂是否经三级安全教育培训。 是□否□涉氨岗位从业人员换岗、离岗6个月以上复岗前是否经安全教育培训。是□否□（1）是否建立事故隐患排查治理台账、档案，并按规定要求向市或市（县） 是□否□ 隐患排查治理区安监局报告事故隐患排查治理。定期评价 （2）对检查中发现的事故隐患，是否按照“五落实”的原则进行整改。 是□否□ 是否对本企业涉氨作业现场的安全生产条件每3年进行一次安全评价，是□否□安全评价报告以及整改方案的落实情况是否已报市或市（县）区安监局备案。液氨储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装是□否□ 置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。液氨储罐需设置紧急切断装置。氨分解车间应设固定式可燃气体（氢）泄漏检测报警仪。在液氨场所是□否□（包括储存场所）应设固定式有毒气体（氨）泄漏检测报警仪。防雷装置检测应当每年一次，液氨场所的防雷装置应当每半年检测一是□否□次。所有防静电设施（设备）要定期检查、维修，并建立档案。有毒/可燃气体报警仪应由法定计量检定机构定期检定合格。是□否□（6）在厂区显著位置是否设风向标。是□否□（7）有毒气体报警仪应与事故排风装置联锁。是□否□有毒/可燃气体报警仪及重大危险源视频监控等信号，应传输至本单位是□否□液氨操作控制室或值班室。控制仪表系统是否设置UPS不间断电源和应急照明。是□否□（1）在液氨场所应提供充分的局部排风和全面通风，严禁吸烟。是□否□涉氨厂房、储罐区应采用防爆型照明、通风设施。 是□否□在液氨场所应配备2%硼酸溶液、生理盐水等急救药品。 是□否□11作业场所在液氨场所应配备紧急淋浴和洗眼器。 是□否□在液氨场所（包括装置、罐区、装卸区、管道）等危险场所的醒目位置，是否设置符合GB2894规定的安全标志；是否设置明显的安全告知牌，是□否□安全告知牌应注明液氨特性、危害防护、处置措施、报警等容。（（6）在液氨场所是否在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置符合GBZ158的警示标识和中文警示说明。是□否□（7）在液氨场所作业时，从业人员是否戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。是□否□存在问题及处理意见：检查人员签名：日期：年月日注：1、本表适用于使用液氨作为原料（或辅料）从事生产活动且有液氨储罐的非化工企业。2、本表所列为必查项目，各地可根据实际情况增加检查项目。3、液氨使用企业应针对液氨场所，逐项对照本表要求进行自查后填报，并于5月19日前报所在地安监局。4、本表同时也作为安监部门非化工液氨使用企业安全隐患专项排查治理的现场检查表。......冶金企业煤气安全管理自查表企业名称：（公章） 自查日期：自查项目自查项目自查结果自查人情况说明1.交叉作业情况下，是否签订施工或检修安全管理协议□是□否2.安全管理协议中，涉及冶金企业与施工企业交叉作业的事项，是否明确冶金企业安全生产统一、协调、管理职责□是□否3.交叉作业情况下，是否制定施工或检修方案，明确现场组织指挥机构及负责人□是□否4.是否建立煤气检修安全管理制度□是□否5.是否具备《工业企业煤气安全规程》规定的有效可靠的煤气隔断装置□是□否6.是否配备煤气管理专业技术人员□是□否7.煤气作业人员是否经过培训考核□是□否8.煤气作业场所是否设有逃生及救援通道□是□否9.煤气设施是否符合安全要求□是□否10.是否配备煤气作业防护用品□是□否11.是否制定煤气事故应急预案并定期演练□是□否12.是否建立煤气隐患排查治理制度并建立相关台账□是□否企业煤气安全管理情况自评填表说明：1.本表适用于冶金企业自查，并在自查后对企业煤气安全管理作出自评（可另附页）；2.冶金企业需附表中各项管理制度文本及台账；3.煤气安全管理基本要求容参照附件1；4.有关自查项目如需说明，请在情况说明栏填写。安全监管部门冶金煤气安全验收表安全生产监督管理局（公章） 检查日期：受检企业名称：受检企业名称：检查项目检查结果检查人情况说明1.交叉作业情况下，是否签订施工或检修安全管理协议□是□否2.安全管理协议中，涉及冶金企业与施工企业交叉作业的事项，是否明确冶金企业安全生产统一、协调、管理职责□是□否3.交叉作业情况下，是否制定施工或检修方案，明确现场组织指挥机构及负责人□是□否4.是否建立煤气检修安全管理制度□是□否5.是否具备《工业企业煤气安全规程》规定的有效可靠的煤气隔断装置□是□否6.是否配备煤气管理专业技术人员□是□否7.煤气作业人员是否经过培训考核□是□否8.煤气作业场所是否设有逃生及救援通道□是□否9.煤气设施是否符合安全要求□是□否10.是否配备煤气作业防护用品□是