进出口贸易公司程序文件汇编

进出口贸易公司程序文件汇编〔ISO９００１-２０２１〕名目进口贸易过程把握程序顾客沟通程序客户资信评估程序样品管理程序验货交付程序供给商评估程序合同评审程序出口贸易过程把握程序顾客投诉处理程序数据分析与利用程序

进口贸易过程把握程序１.０目的：确保进口贸易全过程的顺当完成。２.０适用范围：本程序适用于各种进口贸易过程。３.０职责：３.１业务员：负责与客户沟通和进口贸易的洽谈，承受订单，拟定进口合同、销售合同或代理进口合同〔协议〕；办理货物进口报关和检验；跟踪合同〔协议〕执行的全过程，记录和建立合同档案工作。３.２业务部经理：负责进口业务的审批，签订相关的合同〔协议〕必要时参与进口贸易的洽谈，检查合同〔协议〕的执行状况。３.３公司总经理：负责进口贸易和资金使用的审批。３.４财会部：收取顾客预付款或订金、货款，办理付汇、结算。４.０工作程序：４.１洽谈接单：４.１.１业务员进展进口贸易的洽谈，做好洽谈记录，保存洽谈过程中的、电子邮件等来往文件。必要时业务部经理参与洽谈的过程。４.１.２业务部对供货商的资信状况进展评估。参见？供给商评估程序？。４.１.３业务部对顾客或代理进口托付方的资信状况进展评估。参见？顾客资信评估程序？。４.１.４业务部对进口商品的市场、政策风险进展评估，把握本国和出口国的监管措施，如是否需要进口批文、关税多少等。４.２业务审批：４.２.１通过评估后，业务员拟定进口合同、销售合同或代理进口合同〔协议〕，交本部经理审批。４.２.２业务员填写？进口本钱核算表？，经业务部经理审批后交财务部审批，再呈总经理审批。４.３合同的签订：通过审批后，由业务部经理签订合同〔协议〕。４.４合同的执行：４.４.１业务员依据合同的规定，敦促客户或托付方按时支付订金〔预付款〕、货款等款项。４.４.２当进口的付款方式是信用证时，要填写？信用证申请书？、？授信开证额度使用申请书？、？进口付汇核销单？，附上合同等有关单证交财务部办理开证。收到银行开立的信用证副本，业务员要依据合同进展认真核对，觉察有不符点马上通知银行改正。４.５货物进口报关：４.５.１业务员敦促供货商依据合同规定的时间和要求，装运货物和寄发提单、发票、装箱单等单证。收到这些单证后，业务员要妥当保管并在接到到货通知时，连同合同一起抓紧报关。当托付报关行报关时，还要填写？代理报关托付书？。单证文件交接要有签收记录。４.５.２业务员报关时，要依据报关文件认真填写和核对？进口报关单？，报关后要准时取回该单复印存档。４.５.３收到税单〔关税、增值税〕，业务员填写？付款通知书？在税单限期内，交财务部交纳税款。业务员要将税单复印存档。４.６货物检验：业务员依据合同要求对进口货物进展检验，准时将检验结果报告业务部经理。参照？验货交付程序？执行。４.７货物交付：业务员依据合同〔协议〕的商定，进展提单或货物的交付。提单或货物的交付要有客户的签收记录。４.８进口付汇：业务员填写？进口付汇申请书？、附上合同、发票、提单、报关单及相关单证，经业务部经理审批后交财务部审批，再呈公司总经理审批，然后再交财务部办理付汇。单证的交收要有签收记录。当以电汇结算时，还要填写？进口付汇核销单？。当以信用证结算时，收到银行？付款通知书？要认真审核信用证项下的单证是否相符，尤其是对进口的品名、规格、数量、单价要倍加留意，觉察有不符点原那么上应提出拒付。４.９付汇核销：业务员将？进口报关单？等有关单据交财务部办理核销，交收要有签收记录。４.１０结算：业务员填写？进口结算单？附上相关单据，经业务部经理审批后交财务部办理结算。单证的交收要有签收记录。４.１１合同归档：业务员从合同的开头到完毕，要建立合同档案和合同归档。５.０相关文件及记录：？供给商评估程序？？顾客资信评估程序？？验货交付把握程序？？不合格把握程序？

顾客沟通程序目的：加强与顾客的贸易信息沟通，以猎取最正确的贸易额及利润。适用范围：公司业务部门在贸易过程中与顾客的为达成贸易而进展的全部接触。职责：业务员负责与顾客有关签约前后的细节的沟通，并在部门经理〔或主管本部门的副总经理〕的指导下负责处理有关的顾客投诉。工作程序：对于新客户，业务员应充分利用中国出口商品交易会的呈现，或到国际展览会上呈现公司的商品，以到达宣扬，推广作用，同时可在日常工作中，通过信函，电子邮件，，网上推销，广告等方式，具体地向顾客介绍所经营的产品具体资料。对于老顾客，业务员应通过电子邮件，等直接快捷的方式准时把新商品，新信息告知客户，如状况需要，可按客户的要求用快递把样品寄往顾客。〔是否要求样品费，寄费是否由我司支付等问题均应请示部门经理的意见〕当收到顾客的询价时，业务员应认真地核对本钱，并让供货方对应地把含税的交货价用文字形式报给我方。在此根底上，业务员应加上相关的国内费用，如需我方预付运费的，还需加上海运费，并选择信誉好，运价合理的船务公司。在计算好公司的费用和合理的利润后，需在当天内将价格用快捷的方法报给客户，以抓紧时机达成贸易。如顾客压价幅度较大，同时供货方没法再降的，业务员应请示部门经理〔或主管本部门的副总经理〕，以打算是否承受。同时应尽快用文字答复客户。在与顾客就合同各条款达成全都后，进展出口合同评审程序。签约后，业务员应把洽谈过程中的来往函件，记录整理归档。在履约过程中，业务员必需催促工厂按客户确认的样品生产，并要求工厂在生产完毕后将完整的装箱单到公司，业务员将相应的出口托运单预备好，交单证员制单配船，在装船后应准时将装船资料通知客户。在履约过程中或客户收货后，客户提出异议的，业务员应马上报告本部门经理，并进展客户投诉处理程序。合同履行过程中，假设因我司或工厂缘由影响合同履行的。应准时与客户沟通，并保存沟通的证据，假设产生合同变更的，应参照？合同评审程序？。发生合同变更时，应保存与客户沟通的证据。合同履行过程中，业务员应准时把处理结果通知客户。在正常履约后，业务员应主动与客户联系，询问客户的满足度，不断提高效劳质量。平常业务员应定期和曾经供过货的客户保持联系，把最新的产品信息及报价通知客户。５．０相关文件及记录？出口合同评审程序？〈客户投诉处理程序？？客户满足度测量和监控程序？？进口贸易过程把握程序？？出口贸易过程把握程序？客户来函报价单及复函出口销售合同

样品管理程序１．０目的：通过对样品进展收集﹑分类和管理，确保样品齐全，整理和取样合理化，以及对样品资源共享。２．０适用范围：本程序适用于客户来样后，业务部门对样品进展复样加工﹑整理、进展电子登记、在样品间呈现，以及对外寄样。３.０职责：３.１业务员：负责样品保管﹑整理﹑支配工厂加工和寄出样品。３.２样品保管员：负责样品分类﹑识别﹑登记手续的管理。３.３业务部经理：负责审批本部门样品生产,及本部门样品展柜(架)和样品存放室的样品统筹管理。３.４经理办：负责公司样品间的统一管理。４.０工作程序：４.１样品加工〔生产〕：４.１.１业务员收到客户来样后马上开出？样品加工通知单？并呈交部门经理审批，业务员将审批后的通知单交工厂进展样品加工，工厂在通知单规定日期内将客户原样及复样一齐交回到业务员手中。业务员对样品进展验收，验收合格那么予以登记签收。４.２样品寄出和存放：４.２.１给客户的样品，业务员需在电脑中填制？样品记录表？。４.２.２样品寄出前，业务员负责检查是否符合样品数量、质量、包装及寄往地点等方面的要求，确保无误后，即行寄出。４.２.３业务员须将？样品记录表？交本部门相关业务员及财会人员，并将多余样品放入样品存放室，以便必要时使用。４.３公司样品间样品呈现支配：４.３.１经理办负责样品、种类、数量的支配，并通知各业务部门供给样品，支配呈现。４.３.２各业务部按经理办的要求供给样品,支配呈现。４.４业务员负责对样品进展分类﹑识别﹑编号。样品编号方式如下：Ａ－Ｂ－ＣＡ：业务员编号〔２位〕Ｂ：自定义码或客户编码〔４位〕Ｃ：海关商品编码〔１０位〕４.５业务员定期对样品进展清理﹑更新﹑盘点，并修改相应的？样品记录表？，清理样品所产生的费用和收入应准时通知财务入帐。４.５.１客户样品存放超过两年并且对该商品不再经营的，由业务员通知客户自行取回，在通知传达一个月内不取回的，由业务员予以清理。４.５.２样品超过保质期限，或已产生缺陷者，予以清理。４.５.３对已不再经营的商品样品，由业务员转存样品存放室，并在一年以后予以清理。４.６业务部负责对样品间所属展柜〔架〕和样品存放室进展管理，确保样品呈现美观，样品存放井然有序。４.７样品保管员负责依据业务员供给的？样品纪录表？加以分类、归档，以便于对样品进展查找。４.８样品保管员负责帮助业务员及有关人员查找所需样品，以供使用。５.０相关文件及记录？出口贸易过程把握程序？？样品加工通知单？？样品纪录表？

合同评审程序目的：清楚了解合同的全部内容，使合同的要求得到全面落实。适用范围：全部进出口合同。职责与权限：１业务员负责使用公司电脑系统草拟合同，填写本钱预算表.假设是来料加工业务和需要使用配额的,同时填写合同评审表。并对有关的合同的各项条款进展初步审核。２部门经理负责对出口合同内容,条款,换汇本钱等进展审核后审批。３.３合同额在５０万美元以上(包括５０万美元)的出口合同必需向主管该部门的副总经理说明状况,或由主管经理签署。工作程序：１业务员与顾客以面谈,,信函,,电子邮件等形式洽谈订货的名称,规格,型号,数量,价格及价格条款,付款方式,包装要求,交货时间,交货地点,运输方式,验收标准等,业务员在报价前向部门经理说明具体的状况,本钱构成,换汇本钱,在经得同意后对外报价。经双方确认后,可以由顾客下订单或我司业务员在公司电脑系统上草拟出口销售合同，并依据历史纪录列明客户的资信程度,假设没有纪录,必需开头客户资信评估程序。４.２业务员在公司电脑系统中输入有关的合同资料后并制作预算表,提交部门经理审批。部门在对合同的内容,条款,换汇本钱,换汇水公平审核后,通过系统进展审批,同意的,由业务员将合同打印出来,部门经理在合同正本上签名并盖上合同章,由电脑编出合同号.不同意的,通过系统退回给业务员进展修改,并执行４.１-４.３。业务员在出口合同签署后,将合同或通过邮寄给客户,由客户签署后回传给我司(或者客户寄回合同正本)该出口合同正式生效。合同生效后,业务员准时跟进,假设付款方式是L/C的必需要求客户尽快开出相应的L/C,L/C到后,应当马上支配有关的供给商生产,并通过系统制作内贸合同提交部门经理审批.(对通过T/T,D/P结汇的结汇的合同,在评估客户的资信后,对资信度高的顾客,在合同正式生效后即可支配供给商生产。４.５.１资信度高的顾客,是指长期友好合作,而且是订单有方案，有循环的从来未消灭问题的老客户。部门经理对内贸合同审核后,通过系统审批同意,业务员将收购合同打印出来经部门经理签署盖章后正式生效,并寄给供给商。内外合同正式生效后,业务员应将整套资料备齐二套,一套交给部门经理,一套自行留存.经办业务员负责跟进和执行该合同,部门经理负责催促执行。当客户提出更改合同时,业务员应向有关经理具体说明更改的缘由,更改后的细节,以及客户更改合同合同更改后业务员必需准时通知相关的部门和供给商。４.１０当消灭以下状况时，业务员要会同部门经理一同洽谈并准时向主管经理汇报：４.１０.１合同金额超过５０万美元。４.１０.２顾客特殊并且换汇水平较高。顾客特殊可以理解为已经长期与我司合作,信誉良好并有意与我司连续合作下去的顾客。４.１０.３涉及使用公司资金巨大和必需向生产厂预付较大货款的〔如工厂要求预付肯定比例的货款为启动资金〕。５.０相关的文件及记录：？顾客资信评估？？出口本钱预算表？？出口销售合同？？内贸销售合同？

客户资信评估程序１.０目的：通过对客户资信评估，确定客户的资信状况，提高销售、购货合同的履约率，降低风险。２.０适用范围：本程序适用于评估进出口业务中的客户。３.０职责：对客户资信评估，将资信责任细化到各级岗位。３.１业务员：负责对客户的资信材料进展调查、收集和整理，编制？客户资信评估表？，建立客户的电子档案，参与年度评估。３.２部门副经理：负责对？客户资信评估表？进展初步评估，并对客户的资信赐予量化，检查客户电子档案材料的有效性，参与年度评估。３.３部门经理：负责批准？客户资信评估表？在目前公司客户审批表中加上必要内容，“客户资信调查表〞〔信用额度按合同审批权限〕，参与年度评估。３.４财务部：负责审核？客户资信评估表？相关数据的真实性，并将审核结果反响给业务部及主管副总经理。３.５主管副总经理：按合同审批权限的范围负责审核批准？客户资信评估表？。３.６经理办：负责建立企业客户档案，建立分类和相关资料检索数据库，尤其要留意收集共享的客户信息，并将相关时机和风险信息准时反响给有关部门。工作程序：４.１初始评估：４.１.１对全部的客户都应进展初始资信调查与评估，调查方式可以为：４.１.１.１在与客户洽谈、函电来往过程中了解客户的经营范围、规模大小和贸易方式。４.１.１.２托付询问机构进展调查。４.１.１.３要求客户供给最新财务报表和银行资信。４.１.１.４向同行、我国驻外机构了解客户根本状况。４.１.２通过评估的条件是：４.１.２.１能保证履行双方商定的合同，有固定的经营场所，具体的经营商品，肯定的年销售额等。４.１.２.２财务状况良好，有足够的支付力量按双方商定的条件支付货款及应付的费用。４.１.３在调查完成后，将有关信息登记在？客户资信评估表？中，并做出评估结论，即是否作为认可客户，假设作为认可客户，那么应通过主管会计、本部门经理和分管副总经理的批准。４.１.４对于通过认可的客户，各业务部门经理建立本部门的？认可客户名单？。４.１.５但凡通过了资信认可的客户，在下次交易时，可以免于做客户资信的初试评估，只要查阅？认可客户名单？和？客户资信评估表？即可，但合同状况特殊时除外。４.２.客户资信的更新：４.２.１对于通过认可的客户，当其资信发生变化时，由相关业务部门准时修改？客户资信评估表？，并在？认可客户名单？上做出标注。４.２.２对于资信变差或在交易中发生不良信用的客户，那么应纳入？不良信用客户名单？，凡在此名单上的客户，在签定合同时应予以特殊对待。４.３定期评估：各业务部每年对全部客户的资信进展总结和清理，检查的主要内容为本年度的客户信用状况、有无在交易中违约或发生根本状况的变更等等，打算是否需要将其纳入？不良信用客户名单？。检查结果应记录在？客户资信年度评估表？中。相关文件及记录？客户资信评估表？？不良信用客户名单？？客户资信年度评估表？

客户资信评估表名称：通信地址：邮政编码：：：E-MAIL：法人代表：企业性质：１.公司主要产品：〔经营范围〕２.公司主要最终客户：３.公司经营规模、年限：４.公司主要贸易方式：５.开户银行：６.公司员工总数：行政管理人数：７.与我司的交易纪录：８评估结论认可不认可评估人：９批准〔必需经过主管会计、部门经理和分管副总经理批准〕

客户资信年度评估表客户名称本年度交易及履约状况客户根本状况的变更(即客户的根本状况是否发生了变化,是否对资信产生影响)评估结论认可客户不良信用客户评估人确认审批〔必需经过主管会计、部门经理和分管副总经理批准〕

供给商评估程序目的通过对供给商进展评估与选择，保证供给上具有满足本公司、顾客的要求供给产品的力量。适用范围本程序适用于评估进出口业务过程中供给原材料、出口产品以及供给帮助效劳〔如仓储、报关、货代等〕的供给商。３.０职责３.１业务员：负责收集供给商资料、组织评估产品、效劳供给商，填写？供给商评估表？，建立供给商档案。负责对产品的检验，并评估其质量是否符合本公司及顾客要求。并负责反响顾客对产品、效劳的投诉，参与年度评估。３.２业务部经理：负责批准？供给商评估表？，？供给商年度评估报告？。３.３办公室：建立供给商档案。４.０工作程序４.１供给商分类４.１.１A类供给商：向本公司供给原辅材料的供给商。４.１.２B类供给商：向本公司供给出口产品４.１.３C类供给商：供给帮助效劳〔如仓储、报关、货代等〕的供给商４.２合格供给商的条件４.２.１具有良好的质量保证系统，产品能符合本公司的进出口合同中的质量规定，并且质量稳定。〔适用于A、B类供给商〕４.２.２能保证如期供给产品。４.２.３价格合理。４.２.４具有良好的供给力量和售后效劳。４.２.５具有有效的证明文件。４.３评估方式。４.３.１对供给商的调查或现场评估。４.３.２对产品样品的检验或由顾客认可。４.３.３综合供给商的行业信誉及有关证明文件。４.４A、B类供给商的评估。４.４.１由业务部组织有关人员对供给商进展现场考察，填写？供给商质量体系调查表？。对于无法去现场考察的供给商，由业务部向供给商发出？供给商质量体系调查表？，由供给商填写后交给业务部进展评估。４.４.２由业务员向供给商索取样品及产品技术资料。４.４.３业务员依据合同的质量标准进展检验；或必要时由认可的检验机构进展检验。４.４.４合同规定或顾客要求由顾客认可的，并由顾客出具认可文件，必要时已对认可的样品进展封样。４.４.５检验不合格或不被顾客认可时，业务员应通知供给商改进，照旧达不到要求时，终止评估。４.４.６业务员依据？供给商质量体系调查表？、样品检验结果或认可的检验机构出具的检验报告、或顾客认可文件的结论，填写？供给商评估表？，经所在业务部经理批准后，纳入？认可供给商名单？。４.５C类供给商的评估４.５.１对供给运输效劳的供给商由业务员负责向供给商收集有关的证明文件〔营业证书、资格证书等〕。４.５.２由业务员结合以往的合作阅历做出评估，并报所在部门的经理批准后成为合格供给商。４.６认可供给商只进展定期评估，详见４.９。４.７通过上述评估合格的供给商，可与其签订选购合同或效劳合同。４.８当供给商供给的产品存在质量问题或效劳问题〔合同执行过程〕需要改进时，由相关业务员填写？质量改进通知单？，经所业务部经理审批后知会供给商作出补救措施。供给商在规定期限内没有做出反响的，由业务员再次发出？质量改进通知单？知会供给商，假设照旧没有按要求准时实行相应的措施的或阅历证改进达不到要求时，可以终止选购合同，取消认可供给商资格，必要时追索供给商的相关赔偿。４.９对认可供给商的定期评估。４.９.１业务部应定期组织对认可供给商的评估，一般每年进展一次评估。当供给商供给的产品的质量或供货力量发生较大波动时，业务员可提出缩短评估的周期，评估内容为：当期的质量、效劳和价格状况。４.９.２业务员评估时填写？供给商年度评估报告？，参与评估人员签字，报所在业务部经理批准。４.９.３假设评估合格那么保存其连续为合格供给商的资格，否那么那么从？认可供给商名单？中将其删除。评估结果报经理办备案５.０相关文件及纪录认可供给商名单供给商质量体系调查表供给商评估表〔A、B类〕供给商年度评估报告C类供给商年度评估报告产品质量改进通知单

出口贸易过程把握程序目的：确保出口贸易全过程的顺当完成。适用范围：本程序适用于各种出口贸易过程。工作职责：总经理：监视出口贸易在各业务部门的运作。经理办：协作业务部门办理有关贸易过程中的手续。财务部：负责出口贸易过程中的本钱把握,资金收付等财务工作。业务部门：负责执行整个出口贸易过程。业务员：与客户洽谈,达成外销合同。支配样品和大货的生产,保证按时,按质,按量交货。依据合同,审核有关信用证的条款的合理性。缮制贸易过程中的文件,跟踪收汇状况。支配向供给商付款,帮助办理外汇核销,退税工作。与客户,工厂保持良好的合作关系。业务全过程的任何环节必需有明确的标志,使工作具有可追溯性,参见标识与可追溯性把握程序。单证员：缮制运输出运,及收汇所需要的各类文件,保证准时,平安的收汇。依据合同和(或)信用证打制出货,收汇文件。帮助业务员办理出口清关,海关手册核销。了解有关运价的变动和趋势。财务人员：跟踪每份合同的收汇状况。依据业务员供给的支付凭证,审核其合法性,有效性,并供给建议。依据业务员供给的支付凭证,办理有关资金的支付,并准时向业务员反响。办理退税凭证的整理,并呈交财务部。对部门的财务状况供给建议。部门经理：监视,审核本部门业务运作,资金使用,人员管理等,为本部门的良性进展供给方案和环境。依据业务员供给的客户资信评审,供给商评估,对有关客户和供给商进展审核。审核每宗合同的合法性,合理性,可操作性。审核每笔预付款/货款/加工款,进展本钱把握,费用支出把握,调配部门资金。监视合同的执行,随时把握合同进度,跟踪收汇状况。工作程序出口贸易的分类：A类：一般贸易B类：来料/进料加工C类：代理出口贸易合同成交的前期工作：业务员与顾客进展联系，进展商务洽谈〔参照？顾客沟通程序？〕,收集客户资料和信息,对客户资信进展评审,进入？顾客资信评估程序？。选择供给商,进入？供给商评估程序？.依据客户要求,支配样品生产,进入？样品把握程序？。外贸合同的成交：依据客户资信评估程序,对顾客的资信和可能的进展前景进展估量。洽谈外销合同：适用于A类贸易.依据？合同评审程序？，业务员与客户拟订外销合同,同时必需附有相应的本钱预算表。由部门经理审核，或经总经理审批，打算是否签约。假设已正式签约且承受信用证的支付形式的，信用证内容须由业务员、单证员审查后，交部门经理审核。洽谈〔对外〕加工合同：适用于Ｂ类贸易.工作程序与４.３.１.１一样.依据？合同评审程序？,业务员与顾客洽谈后拟订〔对外〕加工合同。在加工合同中须注明来料/进料局部是否由顾客作价供给；假设作价供给，要在货款中扣除来料/进料款项；由公司支付外汇购置的，落实是否需要开信用证给国外。具体状况须具体在合同中注明。由部门经理审核，或总经理审核通过后执行。洽谈代理出口协议：适用于C类贸易.依据？合同评审程序？,业务员与托付方洽谈代理出口货物的名称、规格、型号、数量、价格、付款方式、代理出口时间、代理手续费等，经双方确认后，拟定代理出口协议.部门经理审核代理协议。合同未通过评审的，主管经理向业务员说明缘由，提出意见，由业务员重新与托付方商谈。合同评审通过后，呈送总经理审批通过，合同盖章生效，由业务员给托付方确认。外贸合同的执行洽谈选购合同/〔国内〕加工合同：适用于A、B类贸易.在外贸合同签订后，业务员依据？供给商评估程序？,？选购把握程序？选购成品,洽谈并签订内贸合同〔适用于A类贸易〕或〔国内〕加工合同〔适于B类贸易〕。由部门经理审核，或总经理审核,完成内贸合同〔适用于A类贸易〕或〔国内〕加工合同〔适于B类贸易〕。〔国内〕加工合同应注明公司供给应供给商的原材料/辅料是否作价，非作价须规定原材料/辅料使用的损耗率，超出正常损耗的，由工厂依据市场价向公司购置。办理海关手册：适用于B类贸易。在签订内/外加工合同后，经经理办评审，送交有关部门〔外经贸局、海关等〕办理相应的海关手册。涉及到进口原材料/辅料的,假设在〔对外〕加工合同中注明须由公司开具信用证给国外的，依据？进口贸易过程把握程序？开具信用证，办理进口手续。不作价的原材料/辅料，或者是作价但在货款中扣除的，那么在国外原材料/辅料运到进仓后,由业务员进展检验及核对，合格无误后，填写原材料/辅料检验合格单，并送往供给商。涉及国内原材料/辅料选购的,进入？选购把握程序？选购原材料.原材料进仓後,由业务员进展检验及核对，合格无误后，填写原材料/辅料检验合格单，并送往供给商。需要将原材料/辅料进出马务仓的,引入？进仓管理程序？和？出仓管理程序？。供给商必需在合理期限内，检收公司供给的原材料/辅料的品质、数量，并在送货单上签收。假设供给商在合理期限内不提出异议，视为原材料/辅料合格无误，此后消灭的问题由供给商负责。生产/加工产品。对A、B类贸易，业务员依据？选购把握程序？,及内外合同支配监视供给商生产/加工产品，把握生产加工货期。假设供给商无法按期完成生产，业务部必需向供给商询问缘由，并准时通知客户，以便作相应的支配。依据供给商具体状况,打算是否需要向供给商支付预付款.需预付款的，由业务员提交申请,经部门经理同意,财务部、公司总经理审核后,财务人员执行支付.对A、B类贸易，依据？验货把握程序？,执行验货,假设有不合格的，那么将状况反响给供给商,支配供给商改进缺陷。需要有客户指定的公证机构验货的,应提早与指定公证机构联系,以免影响货期.对C类贸易，业务部在托付方通知备货完毕后，对产品的规格、型号、数量进展检验核对，审核有无违反国家和海关规定的产品。产品的交付：对全部类别的出口的贸易，业务部对产品的海关税号进展审核。需要出具？商检证书？的商品，须提前向商检局申请办理。假设顾客有指定特殊机构〔如SGS等〕查验及出具特殊证书的，业务员须准时联系有关机构办理。业务员制作？八联单？及装箱单交单证员，单证员制作？托运单？。选择供给运输效劳的承运商或依据客户/信用证要求的承运商,将产品交到指定地点。成品需要进出马务仓的,参见？进仓管理程序？和？出仓管理程序？。出口报关：业务员,单证员备妥全部报关文件交报关员，假设出口产品需要？出口许可证？或？出口配额？，业务部须提前向有关机构申请猎取。报关员向海关审报出口产品，取回？出口报关单？、？核销单？。单证员,报关员或业务员要准时跟进装船状况,准时从承运商取回提单。单证员,报关员或业务员要准时跟进海关出口报关单退税联的进度,以便尽早办理出口退税。对B类贸易，在每次出口清关后，报关员须对？海关手册？进展核销。有关费用,业务员、单证员,或报关员申请费用支付,部门经理审核后,予以报销。出口收汇需要客户投保的，业务员要准时通知客户装运日期，以便客户购置保险；由我公司购置保险的，业务部应准时联系有关部门，选择保险公司，购置相关的保险。对应不同的付款方式，单证员依据业务员供给的八联单、装箱单、合同等资料,编制各类单据，由业务员帮助,审核无误后交银行收汇。业务员应准时将提单、发票等文件给客户,催促客户付款。合理期限内尚未收到客户付款的,业务员要准时向客户询问,并向部门经理说明缘由,寻求解决方法,确保顺当收汇。支付供给商货款/加工款,完成内贸合同。原那么上,收到客户货款后,向供给商支付货款/加工款.外汇到帐后，财务部凭银行水单通知业务部,业务员进展审核并作记录。业务员通知供给商依据报关单上申报的货物名称开具发票,并检查发票是否正确无误。A、C类贸易中小规模纳税人且出口产品不作退税的供给商，或B类贸易中来料加工的供给商开具一般发票。A、C类贸易中属一般纳税人并出口产品作退税的供给商，B类贸易中进料加工产品作退税的供给商，开具增值税发票和缴款书。业务员填制？出口商品本钱核算请款表？,连同供给商供给的一般发票/增值税发票和缴款书申请付款，由部门经理审核，并经财务部经理审核、总经理审批后，财务部支配资金,财务人员办理。申请退税：业务员备齐出口报关单退税联,增值税发票及缴款书,出口收汇核销单等文件,交给本部门财务人员.财务人员核对单证齐备、正确后,交给财务部,向退税处申办退税。假设退税过程觉察疑问,业务员要协作财务人员,财务部,准时向供给商查询,做出适当的修正。整理并归档：将合同的有关往来信函,文件整理并归档.参见？标识与可追溯性把握程序？。参照？顾客资信评估程序？和？供给商评估程序？更新客户和供给商信息。定期进展客户满足度调查。参见？客户满足度调查评价程序？。５、相关文件及记录：？合同评审程序？？顾客资信评估程序？？供给商评估程序？？选购把握程序？？进口贸易过程把握程序？？样品把握程序？？标识与可追溯性把握程序？？验货交付把握程序？？验货把握程序？？不合格把握程序？？进仓管理程序？？出仓管理程序？？资金风险把握程序？

验货交付程序１.０目的通过对产品进展检验或验证，确保其质量符合规定要求和客户的要求，并使产品能顺当交付给船务公司或运输车队，确保产品能顺当准时平安地到达客户手里。２.０适用范围本程序适用于从QC或业务员到工厂或指定地点依据有关要求对产品进展检验或验证到将产品交付给船务公司或运输车队。３.０职责业务员和QC：组织产品的检验，并保存相关记录。４.０工作程序４.１在以下状况下应进展验货：顾客要求验货的；进口或出口单批货值在１０万元以上〔含１０万元〕的；供给商有不良记录的主管业务员认为需要检验的。该客户为新客户４.２验货时机业务员在生产期中、期末与供给商确定验货时间、地点和验货人员和方式等相关事项。４.３验货依据假设合同中有具体的质量要求，那么按合同质量标准检验；假设没有就依次按下面各项选取一项作为检验依据。双方封样或双方共同确认的样板；产品检验通用标准；供给商的质量标准。４.４验货方法可以承受以下任何一种方法进展验货：我方业务员在现场监视生产厂家QC验货〔验货报告由厂家签字〕。假设客户要求自验货，那么按客户要求验，保存客户的验货记录。当客户要求在供给商现场验证时，由我方在选购合同中加以说明，并按客户的要求支配到现场验证。其产品的放行权限由客户打算。４.５我方应保存检验报告的副本。验货产品合格，验货完毕，可跳过４.６进入４.７。４.６验货不合格按？不合格把握程序？执行。４.７验货合格后，业务员要选定船务公司，运输车队或联系客户指定的船务公司。４.８业务员填写<<出口货物托运单>>，到船务公司订舱位。４.９货物送达船务公司，有以下三种状况：４.９.１当散货入仓时，业务员要从船务公司取得<<货物进仓通知单>>，由供给商或我司派员送散货到船务公司指定的仓库，要求仓库出具已签名的<<进仓单>>。４.９.２当我司自拖柜入仓时，业务员要从船务公司取得放柜通知书并联系运输车队，由运输车队拖柜入仓。４.９.３船务公司派车到工厂提货。４.１０供给商按实际出货状况填写<<装箱单>>或<<装柜记录单>>。业务员〔单证员〕依据该<<装箱单>>或<<装柜记录单>>填写出口报关单证交给船务公司，并应要求船务公司签收<<出口收汇核销单>>等。４.１１装柜或送货入仓后，业务员要亲密跟船务公司联络，追踪报关状况,假设船务公司通知海关已将货物通关放行，业务员应乐观与船公司核准装船期和核对提单，在五个工作日内向客户发<<装船通知书>>。４.１２提单核对无误,要求船公司交付正本提单。４.１３取得正本提单，预备其它结汇单证连同提单一起交银行议付或按商定的方式交给客户。４.１４业务员要追踪并取回已报关出口的<<出口收汇核销单>>和<<出口货物报关单>>出口结汇专用联及出口退税专用联。交付程序完毕。４.１５业务员把<<商业发票>>，<<装箱单>>，<<进仓单>>，<<装船通知书>>，<<提单副本>>归入合同档案。５．０相关文件或记录<<验货报告>>不合格把握程序<<出口货物托运单>><<核销单签收记录>><<进仓单>><<商业发票>><<装箱单>><<装船通知书>><<提单副本>>

顾客投诉处理程序１.０目的：通过对顾客投诉的处理，消退顾客对公司的误会、减低顾客对公司的不满足度，并依据分析结果改善质量体系，不断提高顾客的满足水平。２.０适用范围：本程序适用于公司外贸业务客户的投诉处理。３.０职责：３.１相关业务部及公司任何部门：负责接收顾客投诉并记录在？顾客投诉表？。３.２经理办同与投诉有关的业务部：负责处理顾客的投诉。３.３主管副总经理：负责审批并做出处理打算。４.０运作程序：４.１相关业务部及公司任何部门负责接收顾客投诉、记录在？顾客投诉表？并复印一份转经理办。４.２经理办接到？顾客投诉表？后进展分类：包括本公司效劳问题，产品质量问题，外界因素问题。本公司效劳问题：经理办会同被投诉的业务部进展分析投诉缘由及制定改进措施。产品质量问题：假设是代理贸易，那么帮助顾客与产品供给商联系；假设是自营，与被投诉业务部进展分析投诉缘由及制定改进措施；假设顾客提出索赔要求，那么转入？不合格处理程序？。外界因素：假设非本公司的责任，将状况向顾客解释清楚。４.３主管副总经理对针对投诉制定的改进措施进展审批，确定是否需要启动？订正和预防措施把握程序？。如不需启动？订正和预防措施把握程序？，由被投诉业务部将改进后的状况反响顾客。如需启动？订正和预防措施把握程序？，由经理办公室会同相关的业务部填写？订正和预防措施申请表？，按？订正和预防措施把握程序？执行，并将改进状况反响顾客，以取得共识。４.４相关文件及记录由经理办公室保存。５.０相关文件及记录：？顾客投诉表？？订正和预防措施把握程序？？订正和预防措施申请表？

顾客投诉表顾客名：联络人：已发生投诉次：投诉日期：要求答复日期：实际答复日期：投诉内容记录人：日期：原因分析分析人：日期：改进措施实施时期：完成时期：审批意见审批人：时期：反响顾客后意见记录人：日期：

订正和预防措施申请表序号：订正和预防措施申请理由：申请部门：申请人/日期：审核人/日期：以上内容由申请部门填写完成后交分管总经理〔副总经理〕是否同意订正和预防措施申请不同意不同意的理由：同意参与订正和预防措施会议人员：缘由分析：建议实行的措施：订正和预防措施责任部门：限定完成时间：批准〔分管总或副总经理〕：日期：以上内容由审批者填写后交责任部门实行措施：填写人：日期：以上内容由责任部门填写后交分管总或副总经理验证状况结果订正预防措施已完成且有效尚在进展尚未实施或实施后无效验证人：日期：

数据分析与利用程序１目的收集、汇总、分析、利用各类数据，把握公司生产经营状况，提高公司管理水平。２适用范围本程序适用于公司/工程部各类数据的收集、分析、利用及传递管理。３术语与定义本程序引用？质量手册？中的有关术语与定义。４职责公司办公室、人力资源部、工程管理部、机电物资部、国际工程管理部、平安质量环保部、市场合同部、科技部、财务部、工程部负责其职责范围内相关数据的收集、汇总、分析、利用和传递。５工作程序５.１数据分析与利用流程图５.２工程部作业层数据的收集、汇总、分析、利用及传递工程部作业层负责质量、平安、物资材料消耗、本钱、施工进度等根底数据的采集，分类汇总后上报工程部相关部门。５.３工程部数据的收集、汇总、分析、利用及传递工程部负责对作业层反响的质量、平安、物资材料消耗、本钱、施工进度等信息进展收集、汇总、分析和利用，并依据公司的要求上报相应职能部门。５.