保定市东某市政新建工程质量计划

质量计划编制:审核:审批:xx建设集团有限公司xx市东三环项目经理部xx目录TOC\o"1-1"\h\uHYPERLINK\l_Toc112841.编制说明 2HYPERLINK\l_Toc198862.概述 2HYPERLINK\l_Toc259073.质量方针和质量目标 7HYPERLINK\l_Toc164114.项目经理部组织机构 8HYPERLINK\l_Toc183495.文件控制 14HYPERLINK\l_Toc128086.质量记录的控制 14HYPERLINK\l_Toc209757.资源管理 15HYPERLINK\l_Toc283558.产品实现的策划 17HYPERLINK\l_Toc57269.与顾客有关的过程 17HYPERLINK\l_Toc262310.物资管理 18HYPERLINK\l_Toc3269111.分包商管理 20HYPERLINK\l_Toc1446112.过程控制 20HYPERLINK\l_Toc2389913.检验、测量和试验设备控制 24HYPERLINK\l_Toc2892714.测量、分析、改进 24HYPERLINK\l_Toc807215、检验和实验 25HYPERLINK\l_Toc1817516、不合格品控制 29HYPERLINK\l_Toc1051817、信息管理 291.编制说明1.1目的建立项目质量管理，对工程质量进行有效的控制，确保向顾客提供满足要求的产品。1.2适用范围本计划适用于xx市东三环道路及雨污水工程、府河桥、环堤河桥、黄花沟桥工程项目全过程质量管理活动。1.3编制依据1.3.1公司《质量、环境、职业健康安全程序文件》《质量、环境、职业健康安全管理手册》及相关质量体系文件。1.3.2xx市东三环项目承包合同。1.3.3xx市东三环道路工程项目设计文件及有关施工技术资料。1.3.4国家或行业现行施工质量技术规范标准《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-971.3.5本工程所在地的有关法律、法规的规定1.3.6本工程项目施工组织设计、方案。1.4特殊例外及有效性条件声明当出现下列情况，对本质量计划的有效性产生影响时，项目经理部针对具体情况，修订本计划。A、合同中规定的不可抗力发生时；B、有重大设计变更时；C、新技术、新工艺、新技术中途采用或废止，施工方案较大修改；D、出现因勘测、设计、施工等原因造成较大质量问题或事故；E、因图纸、资金、环境条件、质量问题处理、业主供料等原因造成停工或大面积窝工等待，累计占总工期5%以上；F、更换业主、监理方、项目领导人。2.概述2.1本工程项目涉及各方简介a、施工单位：xx建设集团有限公司b、业主（建设单位）：xx市市政公用事业建设集团c、设计单位：xx市城市设计院d、监理单位：xx市市政公用工程建设监理有限公司e、政府质量监督部门：xx市质量监督站f、勘查单位：xx市地质勘察院2.2工程项目概况2.2.1开竣工日期：开工日期：xx竣工日期：xx2.2.2工程概况2.2.2.1道路工程:a、东三环新建道路起点为长城大街，终点至南二环，道路全长131.163km。沿线穿越南北市区，依次经过后营、西百楼、大阳等12处村庄，与长城大街、七一路、天威路、南二环等4条现状路相交，与规划东风路、规划裕华路等22条规划主、次、支路相交。全线共跨越3处河流，由北向南依次为黄花沟（北防洪堤）、府河、环堤河（南防洪堤），在跨河（堤）处均需新建桥梁。新建道路占地范围内无现状路，除拆迁部分村庄外，大部分为农田地。b、本路段横断面型式为四幅路，由中央向两侧依次为中央绿化分隔带8米，机动车道2×16米，两侧绿化分隔带2×5米，非机动车道2×7米，人行道2×3米，总占地宽度70米。中央绿化分隔带、机动车道、两侧绿化分隔带及非机动车道路拱形式均采用圆曲线接直线型，坡度为1.5%向外倾斜；人行道采用1%直线单向破，向内侧倾斜。人行道内侧及绿化分隔带两侧路缘石采用预制混凝土立道牙，外露高度为18厘米。c、机动车道路面结构采用沥青混凝土路面：结构层从上到下依次为AC-16改性沥青混凝土4厘米（采用I-D级SBS改性沥青），AC-25沥青混凝土8厘米，水泥稳定碎石18厘米，二灰碎石15厘米，天然砂砾15厘米，结构总厚度63厘米，并在机动车道两侧设置0.3米宽平石带。非机动车道路面结构采用沥青混凝土路面：结构层从上至下依次为AC-16沥青混凝土6厘米，二灰碎石15厘米，二灰碎石15厘米，天然砂砾10厘米，结构总厚度46厘米。人行道面层采用混凝土渗水步行砖6厘米，1：3水泥砂浆2厘米，现浇C10碎石混凝土8厘米，含灰量12%石灰土15厘米，结构总厚度为31厘米。d、据规划与本路相交的道路交叉口采用平交形式，规划为立交的路口预留立交用地。2.2.2.2雨污水工程:2.2.2.2.1雨水工程a、（1）北三环至北防洪堤段本段管道包括北三环（长城大街至东三环）和东三环（北三环至北防洪堤）两路段管道，管道沿北三环、东三环敷设至北防洪堤经雨水泵站提升后排入黄花沟，路两侧服务面积较大，路两侧各敷设一条主管道，设计管径基本相同，北三环段管径为d600~d800,设计管道总长约1633.6米（不包括预留支管）；东三环路管径为d1200~d2000，设计管道总长约9223.8米（不包括预留支管）。另在七一路路口设计雨水管道与七一东路现状2400×2000雨水沟连通。（2）北防洪堤至规划普庆街段路东侧敷设一条主管道，设计管径为d800~d1000，管道总长约832米（不包括预留支管）；路西侧敷设一条d500雨水复线，管道总长约933.5米（不包括预留支管）。本段管道设计与东风路东延（东二环至高铁客运站前路）段相结合，设计在东风路路口预留d1800雨水管道其管径和标高与东风路东延规划雨水管道方案一致。近期本段管道与南段管道连通，雨水暂时排入南段雨水管道入府河。（3）规划普庆街至府河段路西侧敷设一条雨水主管道，自北向南排入府河，主管道管径为d1400~d2000，管道总长约1829.3米（不包括预留支管）；路东侧设雨水复线，分段接入西侧主管道，复线管径为d500，设计管道总长约1477.7米（不包括预留支管）。本路与裕华路交口处预留d1200~d1400东西向雨水干管，满足裕华路雨水排放。（4）府河至南防洪堤路西侧设一条雨水主管道，自南向北排入府河，主管道管径为d1000~d1800，管道总长约2077.3米（不包括预留支管）；路东侧设雨水复线，分段接入西侧主管道，复线管径为d500；设计管径总长约1239.2米（不包括预留支管）。（5）南防洪堤至南二环本路段雨水经泵站提升排入南环堤河，规划泵站位于本路与南环堤河交口西南角。路西侧设一条雨水主管道，自南向北接入规划雨水泵站，主管道管径为d600~d1600，管道总长约2106.1米（不包括预留管道）；路东侧设雨水复线，分段接入西侧主管道，复线管径为d500~d1000，设计管道总长约1872.4米（不包括预留管道）。路两侧位置及规划路口分别预留雨水管道。b、本雨水工程需要设两座雨水泵站，一座位于本路与北防洪堤交口的西北角，规划五四路南侧，占地面积4875m2，规划流量为10m3/s,另一座位于本路与南防洪堤交口的西南角，占地面积3420m2，规划流量为4m3/s。c、管线分别位于规划道路中线两侧各30.5m，原则上管道埋深大于5.0米的管段采用顶管施工，其余管段采用开槽施工，管道接口均采用橡胶圈接口。顶管管材采用承插口钢筋混凝土排水管，基础为土弧基础；开槽段采用钢筋混凝土管，根据不同覆土厚度采用120°、150°和180°砂石基础。d、检查井选用砖砌圆形和矩形检查井，直线段管道D≥800mm时选用矩形检查井；检查井井位除预埋管接入井、道路交叉口井、转弯井和变径井井位不可变动外，其余各井位置可在不截断管道的情况下适当调整间距；直线段管道φ≤600mm时和预埋管接入井及转弯井每个检查井均做沉泥井，φ=800时每隔一座检查井做沉泥井，φ≥1000mm时不做沉泥井，且倒吸虹管进出水井须做沉泥井，沉泥坑深0.6m，未做沉泥坑的检查井须做流槽。e、雨水口选用偏沟式单箅和双箅雨水口，在机动车道外边缘设双箅雨水口，在非机动车道外边缘设单箅雨水口。2.2.2.2.2、污水工程a、道路污水管道分为如下几部分：（1）北三环至七一路东段本段管道包括北三环（长城大街至东三环）和东三环（北三环至七一路）两路段管道，管道沿北三环、东三环敷设至七一东路接入东三环南段现状d800污水管道，结合现状管道接入井管底标高及设计管道的服务范围，在复兴路北侧设污水中途泵站一座。北三环段在路两侧各敷设一条d400污水管道接入东三环设计d500主管道，管道总长约1603.5米（不包括污水预留支管）；东三环段在路两侧各敷设一条污水管道，其中在路西侧敷设主管道，管径为d500~d1000，管长约3876.8米（不包括污水预留支管），在路东侧敷设一条污水支管，管径为d400，管道总长约2497.1米（不包括污水预留支管）。（2）七一东路至东风路段本路段规划路中心现状有一条d800污水干管，且本路段路东侧为民营科技产业园区用地方位，其排水系统已修建完善，故本路段仅解决西侧区域及东侧沿街用户的污水排放问题，在主管道上适当位置敷设d400污水支管，管道总长约491.8米。（3）东风路至南二环段本路段南二环有现状d800污水管道，其余路段污水向北接入东风路现状d1000污水管道。在路两侧各敷设一条污水管道，主管道在路东侧，管径为d500~d1000，管道总长约7658.1米（不包括预留支管），在路西侧敷设d400~d600污水支管，分段接入东侧主管道，管道总长约4775.4米（不包括预留支管）。路两侧适当位置及个规划路口分别预留污水支管。b、本污水工程设两处污水中途泵站，一座位于规划复兴路北侧，东三环西侧，占地面的2500m2,规划流量约0.5m3/s，另一座位于天威路北侧、东三环东侧，占地面的2500m2,规划流量约0.37m3/s。c、管线分别位于规划路中心各28.0m处，原则上埋深大于5.0的管段采用顶管施工，其余管段采用开槽施工，管道接口采用橡胶圈接口。顶管施工的管材采用承插口钢筋混凝土排水管，基础为土弧基础；开槽施工也采用承插口钢筋混凝土排水管，，根据不同覆土厚度采用120°、150°、180°砂石基础和120°和180°混凝土基础。d、检查井选用砖砌圆形和矩形检查井，直线段管道D≥800mm时选用矩形检查井；检查井井位除预埋管接入井、道路交叉口井、转弯井和变径井井位不可变动外，其余各井位置可在不截断管道的情况下适当调整间距；直线段管道φ≤600mm时和预埋管接入井及转弯井每个检查井均做沉泥井，φ=800时每隔一座检查井做沉泥井，φ≥1000mm时不做沉泥井，且倒吸虹管进出水井须做沉泥井，沉泥坑深0.6m，未做沉泥坑的检查井须做流槽。2.2.2.3黄花沟桥工程:东三环路黄花沟桥与河道成50°斜交，全桥总长125.10米，共六跨，单孔跨径20米，桥面总宽70米，采用四幅路段面形式：2×3米人行道+2×7米非机动车道+2×5机非分隔带+2×16米机动车道+8米中央绿化分隔带，上部构造采用跨径25米的装配式后张预应力钢筋混凝土空心板，板长2496厘米，厚125厘米，中板宽149厘米，边板宽157厘米。中桥桥梁墩台采用单排四柱式钻孔灌注桩基础；边桥桥梁墩台采用单排三柱式钻孔灌注桩基础，桥面铺装采用8厘米AC-16改性沥青混凝土+10厘米C40防水混凝土；支座采用板式橡胶支座，伸缩缝采用全包式80伸缩缝。黄花沟桥机动车道与非机动车道均为双向1.5%直线型路拱,人行道为双向1%直线坡。2.2.2.4府河桥工程:东三环路府河桥位于东三环垮府河处，与河道成80°斜交，全桥总长80米，共三跨，单孔跨径25米，桥面总宽70米，采用四幅路段面形式：2×3米人行道+2×7米非机动车道+2×5机非分隔带+2×16米机动车道+8米中央绿化分隔带，上部构造采用跨径25米的装配式后张预应力钢筋混凝土空心板，板长1996厘米，厚90厘米，中板宽124厘米，边板宽151厘米。中桥桥梁墩台采用单排四柱式钻孔灌注桩基础；边桥桥梁墩台采用单排三柱式钻孔灌注桩基础，桥面铺装采用8厘米AC-16改性沥青混凝土+10厘米C40防水混凝土；支座采用板式橡胶支座，伸缩缝采用全包式80伸缩缝。府河桥机动车道与非机动车道均为双向1.5%直线型路拱,人行道为双向1%直线坡。2.2.2.44环堤河桥桥工程:东三环路环堤河河桥与河道道成50°斜交，全全桥总长65.110米，共3跨，单孔孔跨径20米，桥面面总宽70米，采用用四幅路段段面形式：：2×3米人行道+2×7米非机动动车道+2×5机非分隔隔带+2×116米机动车车道+8米中央绿绿化分隔带带，上部构构造采用跨跨径20米的装配配式后张预预应力钢筋筋混凝土空空心板，板板长1996厘米，厚90厘米，中中板宽124厘米，边边板宽151厘米。中中桥桥梁墩墩台采用单单排四柱式式钻孔灌注注桩基础；；边桥桥梁梁墩台采用用单排三柱柱式钻孔灌灌注桩基础础，桥面铺铺装采用8厘米AC-116改性沥青青混凝土+10厘米C40防水混凝凝土；支座座采用板式式橡胶支座座，伸缩缝缝采用全包包式80伸缩缝。环环堤河桥机机动车道与与非机动车车道均为双双向1.5%直线型路路拱,人行道为为双向1%直线坡。2.2.3本项项目满足的的主要法律律、法规、规规范、规程程、验收统统一标准。(一)技术规范A公路路基施工技技术规范（JTGF10—2006）B公路路路面基层层施工技术术规范（JTJ034—2000）C公公路桥涵施施工技术规规范（JTJ041—2000）D公公路沥青路路面施工技技术规范（JTGF40—2004）E公路工程沥青及及沥青混合合料试验规规程（JTJ052—20000)F城镇道路工程施施工与质量量验收规范范（二）试试验规程A公路路土工试验验规程（JTGE40--20077）B公路路工程沥青青及沥青混混合料试验验规程（JTJ0052-22000）C公路路工程集料料试验规程程（JTGE42—2005）D公路路工程无机机结合料稳稳定材料试试验规程（JTJ0054-994）E公路路工程水泥泥及水泥混混凝土试验验规程（JTGE30--20055）F砼强强度检验评评定标准（GBJ1107-887）（三）验验收标准A市政政道路工程程施工质量量验收规程程（DB113(J))55-22005）B市政排水管渠工工程施工质质量验收规规程（DB133(J)557-20005）C市政桥梁工程施施工质量验验收规程（DB133(J)559-20006）D市政基础设施工工程施工质质量验收通通用规程（DB133(J)554-20005）E市政基础设施工工程施工质质量验收统统一标准（DB133(J)553-20005）3.质量方针针和质量目目标3.1本工程项项目贯标执执行公司质质量方针：：珍爱生命 保保护环境 塑造精品品工程遵守法规 注注重预防 追求自我我超越3.2本工程项项目质量目目标：3.2.1工程程质量目标标：省优工工程；3.2.2确保保质量体系系在东三环环新建工程程有效运行行；3.2.3单位位工程一次次交验合格格率100%，工程质质量满足施施工规范、技技术标准的的要求,部位、工工序质量预预控目标如如下：3.2.3.11排水工程程单位工程程各工序合合格率85%以上，单单项工序合合格率90%以上；3.2.3.22道路工程程单位工程程各工序合合格率85%以上，单单项工序合合格率90%以上；3.2.3.33桥梁工程程单位工程程各部位合合格率85%以上，所所有部位合合格率85%以上；单单项工序合合格率90%以上；3.2.4工程程一次交验验合格率100%，顾客满满意度达到到95%,合同履约约率100%。3.2.5工程程施工中不不出现严重重不合格品品，管理体系审审核中不出出现严重不不符合项；；3.2.6安全全事故发生生频率控制制在千分之之四以内，不出现重重大安全事事故。4.项目经理理部组织机机构4.1项目机构构组成及责责任分工本项目实行项目目经理全面面负责制，本本工程项目目由如下四四个系统组组成。A经营核算部门1、负责项目经理理部的建设设工程施工工合同、工工程变更的的管理；2、负责依据《合合同评审工工作程序》，组组织学习建建设工程施施工合同并并作好学习习确认记录录，检查合合同的履行行情况；3、负责依据《合合同评审工工作程序》，传传递顾客（监监理工程师师）以书面面或口头方方式发出的的指令和要要求，并及及时存档、记记录；4、负责依据《文文件和资料料控制程序序》，对本本系统的文文件和资料料进行收集集、分类、整整理、保管管和移交；；5、负责依据《纠纠正措施工工作程序》、《预预防措施工工作程序》，对对出现和潜潜在的不合合格制订并并实施纠正正和预防措措施；6、负责依据《质质量记录控控制程序》，整整理、收集集、保管和和移交本系系统的质量量记录；7、负责处理工程程变更和内内部核算工工作；8、接受上级单位位或部门的的工作检查查。B生产部门1、负责项目经理理部的工程程施工全过过程的管理理；2、负责施工生产产调度，依依据施工组组织设计（或或施工方案案）中的施施工进度计计划制订、下下达施工生生产计划并并检查计划划的执行情情况，编制制工程物资资需用计划划；3、负责工程施工工的计划统统计工作；；4、负责依据《文文件和资料料控制程序序》，对本本系统的文文件和资料料进行收集集、分类、整整理、保管管和移交。5、负责依据《物物资管理工工作程序》，编编制工程物物资需用计计划并提交交材料组；；6、负责依据《分分包商评定定与管理工工作程序》，对对工程分包包商进行初初选，对合合格工程分分包商进场场、工程施施工、退场场的全过程程进行管理理，参加对对合格工程程分包商的的工程分包包效果评定定；7、负责依据《过过程控制管管理工作制制度》，组组织材料组组、质量技技术组、设设备组对施施工全过程程实施质量量控制并作作好记录；；8、负责依据《服服务工作程程序》，收收集顾客（业业主）、监监理单位的的意见要求求，评测顾顾客满意度度，不断提提高项目服服务质量；；9、负责依据《纠纠正措施工工作程序》、《预预防措施工工作程序》，对对出现和潜潜在的不合合格制订并并实施纠正正和预防措措施；10、负责依据《质质量记录控控制程序》，整整理、收集集、保管和和移交本系系统的质量量记录；11、负责组织对已已完工工程程项目竣工工交付前实实施成品保保护；12、负责未遂安全全事故的调调查、分析析、制订并并组织实施施预防措施施，参加安安全事故的的调查、分分析、处置置；13、负责对新进场场的内部作作业人员和和工程分包包商的入场场教育；14、接受上级单位位或部门的的工作检查查。C技术部门1、负责项目经理理部的工程程施工全过过程的检测测、测量、试试验及质量量技术管理理；2、负责依据《文文件控制工工作程序》，对对本系统文文件和资料料进行收集集、分类、整整理、保管管和移交；；3、负责依据《物物资管理工工作程序》，向向项目经理理部材料组组提供物资资采购资料料；4、负责依据《分分包商评定定与管理工工作程序》，参参加对合格格工程分包包商的工程程分包效果果评定；5、负责依据《过过程控制管管理工作制制度》，制制订质量计计划、施工工技术措施施，编制施施工组织设设计（或施施工方案）、作作业指导书书和进行技技术交底，并并对实施情情况进行监监督检查，负负责处理施施工过程中中的技术问问题；6、负责依据《检检验和试验验工作管理理制度》，负负责对原材材料、半成成品、构配配件及施工工过程的检检验和试验验；7、负责依据《检检验、测量量和试验设设备控制程程序》，进进行检测、测测量和试验验设备使用用前的校准准、使用后后的维护及及检验，测测量和试验验设备、计计量器具的的定期检定定；8、负责依据《纠纠正措施工工作程序》、《预预防措施工工作程序》，对对出现和潜潜在的不合合格制订并并实施纠正正和预防措措施；9、负责依据《质质量记录控控制程序》，整整理、收集集、保管和和移交本系系统的质量量记录；10、负责分部、分分项工程的的质量等级级评定；11、接受上级单位位或部门的的工作检查查。D材料部门1、负责项目经理理部的物资资采购、搬搬运、验证证、贮存、发发放的全过过程；2、负责依据《文文件和资料料控制程序序》，对本本系统的文文件和资料料进行收集集、分类、整整理、保管管和移交；；3、负责依据《物物资管理工工作程序》，在在《合格物物资供应商商名录》中中选择合格格物资供应应商进行物物资采购；；负责对物物资标识、搬搬运和贮存存进行管理理；4、负责依据《不不合格品控控制程序》，对对不合格物物资进行标标识、隔离离并记录，参参加对不合合格物资的的评审；5、负责依据《纠纠正措施工工作程序》、《预预防措施工工作程序》，对对出现和潜潜在的不合合格制订并并实施纠正正和预防措措施；6、负责依据《质质量记录控控制程序》，整整理、收集集、保管和和移交本系系统的质量量记录；7、接受上级单位位或部门的的工作检查查。设备部门归生产产部门领导导1、负责项目经理理部的机械械设备从进进场到出场场的全过程程管理；2、负责依据《文文件和资料料控制程序序》，对本本系统的文文件和资料料进行收集集、分类、整整理、保管管和移交；；3、负责依据《设设备管理制制度》，对对进场机械械设备的能能力、机械械设备操作作人员的上上岗资格进进行认可，进进行机械设设备的维护护保养，确确保机械设设备在施工工过程中的的能力；4、负责依据《纠纠正措施工工作程序》、《预预防措施工工作程序》，对对出现和潜潜在的不合合格制订并并实施纠正正和预防措措施；5、负责依据《质质量记录控控制程序》，整整理、收集集、保管和和移交本系系统的质量量记录；6、负责组织排除除机械设备备故障；7、负责填写、整整理机械设设备运转记记录；8、参加机械设备备事故调查查、分析和和处理，制制订并实施施纠正和预预防措施；；9、接受上级单位位或部门的的工作检查查。4.2项目组成成人员项目经理理：孙永杰技术负责责人：代江江伟生产负责责人：魏牧牧林后勤负责责人：李志志刚安全负责责人：韩桂桂朋经营负责责人：侯小小光财务人员：李岩岩材料负责责人：樊慧慧永材料人员员：曹王颖贾新星质检负责责人：刘永永强施工员：：张长贺王常冬李政杜勇欣技术员：白燕明资料员：：张培培培崔娣劳资员：张培培试验负责人：刘刘哲试验人员员：吝立光曲金龙李亚彬罗颖涛测量负责责人：乔金金梁测量人员员：刘松刘营子王义超王磊崔巍设备负责责人：仝旭旭光4.3项目质量量责任制本项目建建立质量责责任制，具具体内容详详见《质量量责任制》。4.4项目质量量奖罚措施施项目部部奖励以促促进工作进进度保证工工程质量为为目的，着着重和优先先奖励具有有前瞻性和和预见性的的工作举措措。对于涉涉及工程整整体进度和和质量的关关键工序和和工作部署署规划性目目标奖励和和相应的处处罚措施。项项目质量保保证以制度度建设与奖奖罚措施并并举，奖罚罚措施服务务于制度保保障，以奖奖罚措施促促进制度的的有效运转转，以制度度的高效运运转作为奖奖罚施行的的评判标准准，同时以以奖罚活动动促进制度度建设。4.5项目组织织机构图见下页xx市东三环项项目组织机机构图后勤负责人李志刚厂长刘伟东材料员贾新星李亚彬罗颖涛蔺立光曲金龙安全员李玉磊负责人：韩桂朋王磊王义超刘营子刘松冉朝阳王洪立杜月郭玉磊板厂安全员周才子材料员曹王颖负责人：樊慧永杜勇欣李政张长贺王常冬组长：刘哲组长：乔金梁组长：刘永强资料员张培培技术员白燕明试验组测量组质检组机管员仝旭光工长安全科设备科材料科经营负责人侯小光财务负责人杜丽技术负责人：代江伟生产负责人：魏牧林项目经理：孙永杰后勤负责人李志刚厂长刘伟东材料员贾新星李亚彬罗颖涛蔺立光曲金龙安全员李玉磊负责人：韩桂朋王磊王义超刘营子刘松冉朝阳王洪立杜月郭玉磊板厂安全员周才子材料员曹王颖负责人：樊慧永杜勇欣李政张长贺王常冬组长：刘哲组长：乔金梁组长：刘永强资料员张培培技术员白燕明试验组测量组质检组机管员仝旭光工长安全科设备科材料科经营负责人侯小光财务负责人杜丽技术负责人：代江伟生产负责人：魏牧林项目经理：孙永杰4.6项目质量量管理体系系xx市东三环道道路工程质质量管理流流程图11、学习图纸、技术资料2、学习工作程序和技术规程3、学习施工方案、作业指导书4、设备、材料、劳动力准备5、原材料检查、试验1、工程创优实施检查、评定2、工程创优实施改进或总结成品保护1、原材料合格证2、试验记录3、自检记录4、隐蔽工程验收记录5、施工日记6、质量评定记录1、书面交底2、现场技术交底1、施工过程中班组自检2、施工员跟班检查3、监理、业主代表检查4、按图纸、操作规程进行施工5、施工后自检6、停工见证点检查7、质量改进8、不合格产品处理或返工9、QC小组活动1、用户使用2、发现质量问题质量问题保修施工准备竣工交付使用施工准备阶段技术交底资料整理施工过程阶段交工验收阶段施工工程创优目标评定回访、保修5.文件控制制5.1总则项目部设设资料员2名，负责责项目文件件和资料的的控制，执执行《文件件控制工作作程序》。5.2管理职责责资料员负负责文件的的收发，处处理保存，管管理流程如如下：文件收发登登记签发传递处理文件存档档处理保保存5.3文件流程程框图不合格公司、业主、监理来文技术员编制文件项目主管对文件进行审核项目经理审批公司、业主、监理来文技术员编制文件项目主管对文件进行审核项目经理审批合格项目资料员项目资料员下发给各个相关部门5.4文件变更更文件内容如有部部分不能指指导施工管管理，有关关部门提出出修改意见见，按文件件传递流程程进行。5.5文件存档档执行公路工程资资料管理规规定。6.质量记录录的控制6.1严格执行行公司《质质量记录控控制程序》6.2项目经理理部门依据据工程《质质量记录控控制程序》对对项目质量量记录实施施总控制，负负责组织建建立项目各各部门质量量记录清单单，技术负负责人负责责监督检查查项目经理理部各部门门所有质量量记录的收收集、保存存和处理工工作。6.3项目实施施过程中质质量记录的的责任分配配管理记录由经营营核算部门门负责填写写、整理保保存。工程质量技术管管理记录由由技术部门门负责填写写、保存、整整理、移交交。工程质量验收记记录由质量量部门负责责保存、整整理。物资设备采购、检检查管理记记录由材料料部门负责责保存、整整理。6.4各种质量量记录按《质质量记录控控制程序》和和相应公路路工程技术术资料管理理规程填写写质量记录录，做到内内容真、数数据准确、项项目完整、字字迹清晰工工整，并与与工程进度度同步和保保存完好，并并搞好移交交工作。6.5根据合同同的要求，质质量记录可可提供给顾顾客或代表表评价时查查阅，也可可提供给第第三方认证证审核时查查阅。7.资源管理理7.1组织机构构详见组织结构图图7.2人力资源源的安排准准备7.2.1根据据工程的需需要和国家家的有关规规定，现场场需配备各各种人力资资源的具体体情况如下下:项目经理1人，施施工技术人人员15人，电工2人，焊工15人，钢筋筋工40人，混凝凝土工50人，木工20人，特种种车辆驾驶驶员20人，普工工根据进度度调整。7.2.2为了了提高项目目经理部人人员的操作作和管理能能力，项目目经理部人人员定期参参加分公司司各个部门门组织的专专业和综合合素质的培培训。a.新工人入场进行行入场教育育。b.质检员、技术员员、测量员员、实验员员、施工员员进场进行行技术规范范，集团公公司质量手手册，程序序文件学习习。7.2.3项目目经理部《培培训工作程程序》的主主责部门在在施工过程程中工作的的主要内容容是：本项项目部所属属人员定期期参加分公公司培训。A、查特殊工种人人员是否持持证上岗；；B、检查管理人员员和关键岗岗位人员是是否持证上上岗；C、检查新人、转转岗、新工工艺操作人人员是否培培训；D、检查与质量有有关人员是是否进行了了贯标培训训；E、根据项目施工工需求向公公司提出专专业培训申申请计划，并并组织实施施;F、对各种培训记记录和资料料加以保存存；G、根据公司的有有关培训要要求安排有有关人员进进行培训。7.2.4涉及及新技术、新新工艺、新新材料的应应用，施工工技术部门门要配合质质量安全部部门完成技技术培训。必必要时可要要求公司（或或分公司）有有关部门协协助进行培培训。7.2.5项目目经理要支支持培训工工作，并在在时间、人人员、资金金方面予以以支持和保保证。7.3基础设施施为使工程质量满满足顾客要要求，项目目识别、提提供和维护护必要的基基础设施，包包括：A、场所及所选用用的公用设设施如下：：B、本项目的检验验、测量和和试验设备备如下：1、测量仪器全站仪:KTSS-5522一台水准仪:L455847一台A5578999一台M89098一台ALL146445一台0110001115一台2、试验仪器C、本项目所用的的重要施工工设备如下下：名称型号数量沥青砼搅拌站4000型玛莱莱尼320tt/h1二灰碎石拌合站站WCB500成成工500tt/h1水泥稳定碎石拌拌合站WCB500成成工500tt/h1摊铺机ABG423摊摊铺机2推土机宣工T1403挖掘机220神风1挖掘机320C卡特1挖掘机235神冈1压路机20T常林1三轮压路机3Y/18/2211装载机50厦工2装载机50龙工3装载机855柳工2龙门吊5T1龙门吊75T1汽车吊25T2D、办公室的配置置和管理如如下：项目经理部配置置计算机6台、打印印机2台、复印印机1台，扫描描仪1台分别由由专人负责责管理。E、交通工具、运运输和通讯讯设施等如如下：项目经理部车辆辆5辆，固定定电话1部，传真真机1部，管理理人员自配配手机，项项目经理部部酌情考虑虑电话费。7.4施工环境境安排、准准备7.4.1工程程项目的临临建搭设安安排、布置置及要求、现现场各种污污水、弃渣渣、噪音等等文明的控控制，详见见施工组织织设计。7.4.2制定定安全技术术措施，由由施工技术术负责人对对工长，工工长对班组组进行安全全技术交底底，班组对对每个操作作员进行交交底，办理理交接手续续。按部颁颁标准开展展安全检查查和安全教教育活动，采采取纠正和和预防措施施，及时排排除安全隐隐患，发生生事故按“四不放过”的原则进进行调查分分析和处理理。8.产品实现现的策划工程开工前，在在分公司生生产经理领领导下，主主任工程师师参加，由由工程管理理部门组织织项目经理理部、分公公司质量技技术部门、物物资部门等等对工程项项目进行质质量策划，项项目质量策策划针对工工程项目的的特点和施施工生产开开展了下述述活动：（详见项目质量量策划记录录）9.与顾客有有关的过程程9.1顾客要求求识别项目经理理组织项目目经理部人人员，通过过与顾客的的沟通，学学习有关法法律、法规规和标准，收收集项目经经理部有关关数据和信信息，进行行分析，充充分了解顾顾客隐含和和明示的要要求，并形形成记录。9.2产品要求求的评审9.2.1项目目经理部技技术负责人人负责参加加公司关于于本项目的的合同变更更评审，并并负责变更更后具体落落实工作。9.2.2经营营计划部门门负责按《合合同评审工工作程序》执执行，并做做好以下工工作：(1)在开工前前使项目经经理部的有有关人员明明确以下合合同要求：：A、工程数量、范范围和工程程预算东三环环的道路、桥桥梁、路灯灯、雨水管管道、污水水管道、泵泵站、便道道硬化等，工工程项目造造价暂按估估算3.6亿元（总总造价最终终以审计结结算为准）。B、施工单位：xxx建设集集团有限公公司业主（建设单位位）：xxx市市政公公用事业建建设集团设计单位：xxx市城市设设计院监理单位：xxx市市政公公用工程建建设监理有有限公司政府质量监督部部门：xxx市质量监监督站勘查单位：xxx市城市设设计院C、质量目标及技技术标准要要求质量目标：省优优技术标准：本工工程项目为为一级公路路工程，全全长13.1163公里。D、甲、乙双方权权利、责任任、义务。见xx市东三环道道路工程施施工合同协协议书E、开、竣工日期期和工期限限制开工日期期：20008年8月8日竣工日期期：20009年6月30日F、风险条件分析析按合同造造价的3%作为不可可预见因素素的暂定金金额。G、本项目为BTT模式投资资建设H、主要材料的供供应和主要要施工设备备的配备材料（水泥、石石子、砂砾砾、钢筋）为为项目部自自行采购。主主要施工设设备根据工工程进展实实际需要按按监理工程程师的要求求分期分批批进入现场场。合同执行期间的的工作A、及时掌握工程程建设情况况的各种显显示条件的的变化，根根据合同条条款规定要要求，督促促建设单位位履行规定定的职责，为为我方施工工创造良好好条件。我我方发生变变化及时通通知建设、设设计单位和和公司有关关部门，争争取及时处处理。B、技术负责人负负责将建设设、设计单单位联系的的新信件、工工地指示、现现场通知书书，会议纪纪要等进行行分析和处处理、传递递，及时通通知有关部部门，并保保存有关合合同的各种种资料文件件。C、若只是业主口口头要求，项项目经理部部有关人员员应首先对对业主要求求进行确认认并记录，之之后要进行行评审。D、若项目发生变变更，影响响工期、工工程质量，项项目经理与与业主协商商对合同进进行修改并并将合同修修订信息传传递至有关关部门，确确保有关文文件得到相相应修改，相相关执行人人员获悉修修改信息。9.3顾客沟通通通过顾客客投诉及意意见的收集集；监理例例会和监理理通知书；；设计变更更；收集合合同法律法法规及地方方要求；施施工组织设设计、质量量计划、施施工方案的的报批；隐隐蔽、基础础、主体工工程验收、交交验、交付付；竣工资资料的移交交；保修等等方式，充充分加强与与顾客的沟沟通，解决决施工中出出现的问题题，形成的的记录由资资料员保存存。10.物资管管理本项目依据公司司《质量手手册》、《物物资管理工工作程序》及及其《物资资管理制度度》的规定定进行物资资采购的管管理，保证证项目使用用合格建筑筑材料和设设备。10.1物资采采购10.1.1本本项目所需需的各类物物资如下：：A类物资：钢材、水水泥、防水水材料、商商品混凝土土、沥青、钢铰线、石灰等B类物资：电线、电电缆、砖、砂砂、石料、电电焊条、焊焊剂、防水水材料、矿矿粉、粉煤煤灰、支座座、伸缩装装置、砂、碎碎石、锚夹夹具等C类物资：包括除除A类和B类以外的的其他物资资10.1.2合合格物资供供应商的评评价与选择择按《质量量手册》、《物物资供应商商管理制度度》、《物物资采购管管理工作程程序》的规规定进行。10.2采购信信息依据生产计划安安排，项目目经理部材材料员编制制《月份材材料需用计计划》，上上报分公司司主管部门门，分公司司材料部门门计划员编编制《物资资采购计划划》，采购购计划内容容包括：材材料名称、规规格、单位位、数量、到到货日期、交交货地点、质质量标准和和验证方法法。采购员和物资供供应商签订订物资采购购合同，依依据公司《物物资管理制制度》执行行。10.3采购产产品的验证证采购物资应按规规定进行试试验（复验验）、验证证、记录。当当施工合同同中规定顾顾客需要对对采购物资资的质量进进行验证时时，采购员员或现场材材料员要积积极配合，为为顾客或其其代表提供供必要的条条件，协助助顾客进行行验证工作作。顾客需需要质量验验证的物资资如下：A类和B类物资10.4顾客提提供物资的的管理对顾客提供的物物资应按工工合同或协协议要求办办理有关具具体调料、验验证、验收收手续，并并进标识，妥妥善保管，经经检确认质质量不符合合规定要求求的，应著著名“不合格”标识，隔隔离存放，记记录并通知知顾客。当当发现顾客客提供的上上述物资在在生产中丢丢失、损坏坏或不使用用时应报告告顾客，并并记录。对对顾客提供供的单独建建帐、分别别储存、专专人管理，防防止损坏丢丢失。10.5物资的的储存和保保管10.5.1对对进场物资资按《物资资管理工作作程序》、《物物资管理制制度》、《物物资供应商商管理制度度》进行管管理。按物物资品种、规规格、性能能的不同分分别堆放，队队码整齐、标标识清楚，防防止物资存存放变质，影影响工程质质量。10.5.2物物资管理台台帐清楚、帐帐物相符。10.5.3根根据工程实实际，对下下列物资制制定储存和和搬运措施施a、储存措施：（1）储存袋装水泥泥，建立临临时水泥库库房，搭建建平台高出出地面50cm，平台地地面砌砖后后铺油毡不不少于三层层。（2）预制板存放时时板端30—50cm处设置枕枕木支撑，板板的叠放层层数不超过过3层。（3）预制构件移运运和堆放的的支承位置置与吊点位位置一致，并并且支撑牢牢固，避免免损伤预制制构件。在在顶起预制制构件时随随时支好保保险垛。（4）吊移预制板时时，不得吊吊错上下面面，一面折折断。预制制构件运输输时，设置置稳定固定定架稳定预预制构件。小小构件宜顺顺宽度方向向侧立放置置，并注意意防止倾倒倒，如果平平放，两端端吊点处必必须设置支支搁方木。（5）预制板运输由由专人负责责。运输车车辆下坡应应缓慢行驶驶，并应避避免紧急刹刹车。驶至至转弯或险险要地段时时，应降低低车速，同同时注意两两侧行人和和障碍物。在在雨、雪、雾雾天通过陡陡坡时，必必须提前采采取有效措措施。装卸卸车应选择择平坦、坚坚实的路面面为装卸地地点。（6）运输道路平整整，如有坑坑洼而高低低不平时，事事先修理平平整。10.6物资的的发放为强化现场物资资管理保证证物资材料料，设备使使用正确，现现场物资发发放执行《物物资管理制制度》11.分包商管管理11.1在分公公司工程科科发布的《合合格过程（劳劳务）分包包总工办》中中选择分包包队伍。11.2分包商商进场后，由由项目部经经营负责人人和分包商商签定施工工合同。11.3对分包包商的工程程质量由分分公司项目目部负责，具具体执行见见《过程控控制程序》《检检验和试验验工作程序序》及项目目部的施工工组织设计计和技术交交底。12.过程控制制12.1施工过过程的控制制12.1.1人人员的控制制（管理人人员和操作作人员）管理人员需持资资格证上岗岗，并掌握握与自已岗岗位有关要要素和技能能。项目经理部会同同分公司工工程科按《劳劳动人事管管理制度》控控制管理施施工劳动力力，检查所所有施工人人员是符合合程序规定定的有关要要求，不符符合要求的的要进行培培训，合格格后上岗。12.1.2机机械设备的的控制机械设备使用、维维护管理执执行分公司司《施工设设备进出场场及使用维维护管理办办法》。12.1.3物物资的控制制工程施工所用物物资，项目目经理部会会同材料科科、工程（生生产）、技技术质量部部门按《检检验和试验验工作程序序》和《物物资管理工工作程序》验验证和标识识，按《物物资管理制制度》的要要求发放给给施工班组组，班组施施工人员在在使用前对对其进行检检查，验证证是否符合合有关图纸纸，技术文文件（规范范、规程、规规定、施工工组织设计计或施工方方案等）和和程序的规规定要求，不不符合要求求的物资，由由物资部门门收回按采采购协议处处置。12.1.4施施工方法的的控制A、施工前项目技技术负责人人根据施工工组织设计计向施工员员进行书面面技术交底底，施工员员向班组进进行书面交交底。技术术交底的内内容和技术术交底管理理执行公司司《技术管管理制度》中中的有关规规定。进行行灰土施工工前由项目目经理组织织有经验的的作业人员员在大面积积施工前做做出试验段段，经质量量鉴定，合合格后，再再进行大面面积施工，以以形象直观观的方式向向工序作业业人员进行行交底，明明确工序应应达到的质质量要求，使使作业人员员掌握工艺艺操作方法法。B、对关键过程和和特殊过程程，项目技技术负责人人根据《特特殊过程作作业指导书书》向监控控人进行书书面的专向向技术交底底，明确监监控内容和和监控方法法。12.1.5施施工环境控控制项目经理部在组组织施工过过程中，应应严格执行行公司《安安全生产、文文明施工、环环境保护管管理工作制制度》及《公公路工程质质量检验评评定标准》（JTGF80/1-2004）中的相关要求，做好施工现场环境和安全生产的控制。12.1.6工工序控制施工员组织有关关人员认真真执行《检检验和试验验工作管理理制度》，并并做好记录录。施工过程中测量量和试验设设备的使用用执行《计计量管理制制度》。施工过程总分项项、分部和和单位工程程各阶段分分别制定成成品保护措措施，并认认真执行，具具体措施见见12.5。冬、雨季施工时时，严格按按冬雨季施施工措施组组织施工。施工过程中的质质量控制执执行《公路路工程质量量检查评定定标准》（JTGF80/1-2004）及施工质量验收规范。12.1.7不不合格品的的控制施工过程中出现现不合格品品执行《不不合格品控控制程序》。12.2特殊（关关键）过程程控制根据公司程序文文件规定，结结合本工程程的具体情情况，确定定如下过程程为特殊工工程，按照照《施工控控制工作程程序》、《质质量手册》的的规定编制制特殊过程程作业指导导书，技术术交底，并并进行特殊殊过程能力力认可（情情况发生是是进行再认认可）和特特殊过程监监控。A、钻孔灌注桩控制点：桩基施施工控制措施：1对钻孔及灌注混混凝土操作作人员进行行交底或培培训。2机械设备检验状状态良好，并并且定期检检查。3原材料及外加剂剂应有合格格证书和复复检报告。4计量器具在校验验合格期内内。5施工时严格按照照指导作业业书和技术术交底施工工。B、钢筋加工控制点：钢筋焊焊接控制措施：1钢筋焊接工人必必须有上岗岗证。2必须有操作人员员的培训记记录。3焊接设备状态良良好方可使使用，否则则不准施工工。4钢筋等原材料有有出厂合格格证，并且且有复验报报告。5操作人员严格按按作业指导导书及技术术交底施工工。C、预应力混凝土土工程后张张预应力施施工控制点：后张预预应力张拉拉控制措施：1对张拉操作人员员进行交底底或培训。2液压拉伸机、电电动高压油油泵、灌浆浆机具检验验状态良好好，并且定定期检查。3原材料及外加剂剂应有合格格证书和复复检报告。4液压拉伸机、电电动高压油油泵、在校校验合格期期内。5施工时严格按照照指导作业业书和技术术交底施工工。D、大坑高填土方强强夯施工控制点：（1）各填筑筑层所用填填料是否与与要求一致致，现场施施工人员必必须做好记记录；（2）每层的填筑厚厚度是否在在要求范围围内；（3）压实度度是否达到到预定要求求；（4）强夯操作作是否与施施工方案要要求相符。控制制措施：1派专人监控填筑筑材料并做做好记录2严格按照强行专专项方案进进行施工3做好安全警示及及检测控制制E、改性沥青面层施施工控制点：（1）摊摊铺气候条条件、（2）沥青混混合料温度度、（3）摊铺速速度及连续续性、（4）摊铺厚度、（5）压实度度1密切注意意天气变化化及权威部部门预报，做做好施工安安排及防范范；2现场必须有有专人负责责温度的检检测记录，并并及时与拌拌和站沟通通联系；3严格按照沥青面面层摊铺作作业技术交交底施工4摊铺完成达到养养生至规范范要求时间间后立即进进行压实度度及平整度度及厚度等等检测，及及时进行数数据分析和和施工总结结。12.3标识和和可追溯性性12.3.1根根据《物资资管理工作作程序》和和《过程控控制工作程程序》的规规定，本项项目在施工工中对下列列产品（状状态）进行行标识。12.3.1..1物资a）钢材b）水泥c）沥青d）石灰ee)商品混凝凝土f)钢筋混凝凝土管12.3.1..2分项工程程顶管工作坑开挖挖及支护、挖挖土顶进、砌砌井、回填填、沟槽开开挖、砂石石基础、安安管、接口口、土方路路基、天然然砂砾垫层层、二灰碎碎石底基层层、水泥稳稳定碎石基基层、AC-225沥青混凝凝土面层、AC-116改性沥青青混凝土面面层、AC-116沥青混凝凝土面层、石石灰土底基基层、碎石石混凝土、混混凝土渗水水步行砖、梁梁板预制、灌灌注桩、柱柱、系梁、盖盖梁、桥头头搭板、桥桥板吊装、铰铰缝、桥面面铺装、伸伸缩缝、护护栏、河道道护砌。12.3.2可可追溯的范范围根据《物资管理理工作程序序》和《过过程控制工工作程序》的的规定，结结合本工程程的具体情情况确定本本工程可追追溯范围如如下：12.3.2..1可追溯的的物资a）钢筋b）水泥c）因生产产急用来不不及验证而而放行的物物资12.3.2..2可追溯的的分项工程程a）基础及下部构构造b）上部构造预制制c）石灰土底基层层12.3.3可可追溯的记记录a）焊接工程b）隐蔽工程c）特殊工程d）原材料检验试试验记录e）混凝土、砂浆浆试验记录录f）分部、分项工工程质量验验收记录12.4产品保保护与竣工工交付根据《过程控制制工作程序序》的规定定，作好施施工（或生生产）各阶阶段的成品品保护工作作，以及项项目（或产产品）竣工工验收合格格后交付业业主前的成成品保护工工作。本工工程对如下下项目实施施成品保护护措施：A、路基工程⑴路基工程的成品品保护的第第一责任人人为各段路路基工程的的施工员。⑵路基施工及路基基成型后，在在雨季来临临前完成泄泄水槽、拦拦水带等附附属工程施施工，防止止雨水冲刷刷路基边坡坡；附属工工程未能完完成的，使使用蛇皮袋袋装土，码码建临时拦拦水带或泄泄水槽。⑶根据天气情况，对对路基进行行撒水养生生，防止尘尘土飞扬和和路基顶面面出现浮土土。⑷加强宣传力度，杜杜绝和制止止沿路村民民在路基上上倒污水和和垃圾。如如发现往路路基上倒垃垃圾，立即即制止、并并及时清理理。⑸杜绝运料车在成成型路基上上急转弯和和紧急刹车车，必要时时设置路障障。B、桥涵、砌筑工工程（1）桥梁工程的成品保护护的第一责责任人为各各段路基工工程的施工工员。（2）桥台盖梁未盖盖板时不允允许进行台台背回填。确确实需要回回填的，可可以同时对对台背和两两台间进行行回填，回回填必须同同时夯实。盖盖板涵铺装装层养生期期未满时，设设置路障禁禁止重车通通行。（3）砌体、砼完工后后进行撒水水养生。（4）预制板吊装时不不得扭曲，存存放和运输输过程中在在板的两端端支垫枕木木。（5）砌筑工程勾缝原原始缝带要要窄，不宽宽于成型缝缝带的1~2倍，避免免污染墙面面C、钻孔灌注桩1.焊接后不准碰撞撞焊接头，不不准往刚焊焊接完的钢钢材上浇水水，低温下下采取预热热缓冷措施施。2.不准随意在焊缝缝处母材上上引弧。3.低温时焊接不准准立即清渣渣，应等焊焊缝降温后后方可清碴碴。D、测量桩位对施工现场的控控制点，水水准点要加加以保护，如如对不经常常使用的桩桩位用土埋埋住，对经经常使用的的桩位用砖砖砌筑保护护。13.检验、测测量和试验验设备控制制项目设计计量员1名，负责责对本工程程所需要的的检验、测测量和试验验设备进行行控制，执执行《检验验、测量和和试验设备备控制程序序》。14.测量、分分析、改进进14.1策划项目经经理部建立立自我改进进，自我完完善机制，及及时发现质质量管理体体系运行中中存在的问问题，实施施有效的措措施加以解解决，确保保工程质量量符合规定定的要求，增增强顾客满满意度。14.2纠正措措施14.2.1对对出现的不不合格品或或内审出现现的不合格格项，项目目经理部门门技术部门门组织制订订纠偏措施施，清除不不合格产品品生产的原原因。14.2.2对对纠正措施施的实施情情况，项目目经理部技技术部门负负责组织进进行有效性性的验证。14.3预防措措施14.3.1由由项目经理理部技术部部门负责汇汇总各部门门收集的信信息和数据据，对潜在在的不合格格原因进行行分析，制制定消除潜潜在不合格格原因的预预防措施并并组织实施施。14.3.2项项目经理定定期对实施施的预防措措施进行评评审，确保保所采取的的预防措施施与潜在的的问题影响响相适应。14.3.3为为有效实施施纠正和预预防，本项项目召开质质量分析会会，参加人人员包括各各专业技术术负责人、生生产负责人人、施工员员、实验员员、质检员员、材料员员以及各施施工队负责责人，对潜潜在不合格格缺陷或可可能出现的的质量问题题进行趋势势分析、提提出预防措措施的建议议。14.4顾客满满意调查严格执行《服务务工作程序序》要求。14.4.1施施工期间的的工程（1）通过建设、监监理、施工工单位三方方例会，了了解建设单单位和监理理对工程质质量、进度度、施工组组织、协调调、服务等等方面的满满意程度。（2）通过监理例会会了解监理理对工程的的意见。（3）通过监理通知知、工程质质量整改通通知，了解解工程施工工状况。（4）特殊情况发生生时，如出出现了较严严重的质量量问题时，了了解甲方与与监理处理理意见的反反馈意见，并并做好记录录。（5）通过工程竣工工验收意见见，了解建建设单位、监监理单位、设设计及质量量监督站的的意见。14.4.2施施工期间的的工程信息息由项目经经理部收集集汇总，上上报分公司司工程科。工工程建设期期间，生产产安全管理理部门每年年至少应组组织两次顾顾客满意情情况调查，时时间安排在在半年和年年末；工程程竣工交付付时进行最最后一次顾顾客满意度度调查，调调查一般应应以书面问问卷方式进进行。A根据例会记录、监监理通知和和工程质量量整改通知知，按整改改后监理的的验证意见见，即整改改满意的数数量与发出出通知的总总数量的比比值，评价价出顾客满满意度分值值（%），用b1表示。B如果施工中出现现顾客特别别提出的质质量问题，按按处理后顾顾客的反馈馈意见，即即得到圆满满解决的问问题数量与与顾客提出出的质量问问题总数量量的比值，评评价出顾客客满意度分分值（%），用b2表示。C根据单位工程质质量竣工验验收记录、单单位工程观观感检查记记录，判断断满意程度度等级（见见表1），好视视为满意，一一般视为基基本满意，差差视为不满满意，在所所取分数段段中，根据据观感质量量检查确定定满意度的的具体分值值（%），用b3表示。上述几项得分的的算术平均均值，为施施工期间自自我评价的的顾客满意意度用b表示。b=1/3（bb1+b22+b3）根据满意度结果果制定措施施。14.5内部审审核14.5.1项项目经理部部技术负责责人负责本本项目的内内审工作，积积极配合内内审工作的的开展，保保证项目自自量管理体体系的不断断完善和改改进。14.5.2对对于审核中中发现的不不合格项，项项目经理指指定不合格格项的负责责人及时制制定纠正措措施，经分分公司主任任工程师批批准后实施施，整改措措施实施完完成后，交交内审组复复查验证。14.6过程的的监视和测测量14.6.1项项目经理部部积极主动动的接受公公司的内审审和对质量量管理体系系运行情况况的系统检检查，对发发现的问题题采取有效效的纠正和和预防措施施。14.6.2项项目技术负负责人负责责组织人员员依据公司司质量体系系文件，每每月对施工工现场质量量体系的实实施情况进进行检查，发发现问题及及时进行纠纠正，以促促进项目质质量体系的的有效运行行。14.6.3项项目经理部部根据过程程监视和测测量中未能能达到预期期结果的，由由过程控制制的主控部部门根据收收集的信息息，进行数数据分析，找找出存在的的共性问题题和质量通通病，采取取有效的纠纠正和预防防措施，并并对纠正和和预防措施施的有效性性进行验证证，以促进进质量管理理的改进和和提高。14.6.4本本项目应用用的统计方方法如下:A、因果分析图对对不合格品品进行分析析；B、直方图法对混混凝土、砂砂浆强度、压压实度进行行统计分析析；15、检验和实验15.1检验和和实验是保保证工期质质量的重要要手段，本本项目的检检验和实验验由项目经经理部技术术负责人负负责监控监监督。15.2本项目目的检验和和实验执行行分公司《检检验和试验验工作管理理制度》。15.3本项目目的原材料料及过程试试验委托张张石高速公公路第S11合同段项项目经理部部试验室进进行。15.4进货检检验和试验验15.4.1项项目物资设设备部门为为进货检验验和试验的的责任部门门（需进行行材质复检检的原材料料应同试验验员一起取取样试验），确确保未经验验证合格的的物资不投投入使用。对对于必须由由独立的试试验机构进进行检验和和试验的物物资，应在在计划中加加以说明。本本项目需进进行材质复复验的原材材料和代表表批量为：：钢筋：同一炉号号为60t，水泥：袋装水泥泥200t，不足200t时按一个个批量计；；石灰：10000m3碎石：400mm3砂：400m315.4.2项项目的施工工技术部门门试验员负负责协调物物资设备部部门进行原原材料的取取样、送检检等复试工工作。15.4.3如如生产急需需来不及对对物资进行行检验和试试验而使用用时，作出出标识并记记录，经主主任工程师师比准后方方可使用，以以便在使用用后进行检检验和试验验中一旦发发生不合格格时，能及及时追回。15.5过程检检验和试验验15.5.1本本项目过程程检验和试试验由项目目技