2018新版质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表

2018新版质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表（质量、环境、职业健康安全管理体系 ）检查表被审核部门：最高管理层时间：年月日 编号：序号□□□□□□□□□审核要点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSeyenhjie14.14.14.1按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996GB/T28001-2001三个标准要求建立管理体系；管理体系的范围是否明确，删减理由是否充分，并符合规定要求；过程是否已被识别并适当规定，职责是否已被分配、程序是否得到实施和保持，过程是否有效；公司对外包过程是否进行了识别和控制。口山有一套完整的管理体系文件；口2皿口的过程及证明；131文件中对体系的过程和产品实现过程(包括运作过程□的描述；(41手册中对涉及的过程运作的要求和相关程序文件；(5皿据的法律法规和相关要求；(61纠正和预防措施的运作程序是否有；(7)对体系过程的监视和测量；(81公司的外包过程在体系文件中是否明确了管理。YYYYYYYY24.2.14.4.4.44.4形成文件的方针、 目标和管理手册；标准所要求建立的程序文件及相关文件；按标准要求规定了体系的适用范围，对其核心要素(过程)及相互关系进行了描述；(1)QEOHSMS手册，包括形成文件的QEOHS方针、目标；(2)程序文件、作业指导书、相关的法律法规；口3)文件和标准要求的记录均有；14)规定相关文件的查询方式和路径。YYYY内审组长： 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表

(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：时间：编号：被审核部门：时间：编号：序□□□□□□□□□审核要点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS•标准所要求的记录；•相关文件的查询路径。34.2.24.4.4.44.4•按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001编制和保持质量手册。参照上述证据Y45.14.24.2公司的最高管理者应提供一体化管理体系建立实施并持续有效性的承诺的证据；承诺是否在对顾客、员工、社会三面予以体现；是否进行了定期评审。(1)文件化的 QEOHS方针和目标内容；121法律、法规培训实证；13皿理评审资料。Y55.24.4.3.14.34.3.23.1.2•是否对顾客的要求、环境因素和重危险源进行了识别；•是否建立了相应的程序文件予以支持。(11增强顾客满意的证据；(2)相应的程序；(3皿口环境因素清单；(4)重大危险清单及控制计划。Y

内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层 时间：年月日 编号：序□□□□□□□□□审核要点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMScmqnUc65.34.24.2•QEOHS方针是否包含了满足顾客要求、污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改进的承诺；•是否对QEOHS方针的适宜性进行了评审。(11有符合标准要求并经公司总经理批准的方针；(21问及的部门负责人和员工能结合本职工作对方针的理解；13皿定期评审的记录。Y75.41 4.4.3.33.3是否在相关职能和层次上建立了QEOHS目标和指标；所建立的目标、指标是否充分考虑满足产品和有关法律法规的要求；目标、指标是否可测，与公司的QEOHS方针相一致。(1)QEOHS目标、目标分解的证据；(2皿关职能、层次经主管领导批准，符合标准要求和公司实际情况的目标和指标。Y

85.4.2 4.3.34.3.4是否对管理体系进行了策划，内容是否满足标准要求；有无目标、指标管理方案；有否定期评审， 必要时的修订记录。(11对体系文件策划结果评价证据；(2)符合标准要求的管理方案；口3皿案的评审、修订记录。YYY内审组长： 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系 )检查表被审核部门：最高管理层 时间：年月日 编号：序号□□□□□□□□□审核要点提供的实施证据Y/N注明不符合程度QMSEMSOMS95.5.1 4.4.4.14.1最高管理者是否确保公司内的职责权限得到规定和沟通；公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的，是否适当；职责的沟通是如何进行的，方式是什么。(11职责权限的规定；(2)各职能部门的职责；(3)相关职能人员的安全生产责任制；(4)沟通的证据。YYYY105.5.24.4.14.4.1•公司最高管理