工程项目质量管理制度

规章制度工程项目质量管理制度第一章总则第一条为认真贯彻执行国家质量管理相关法律法规，加强工程项目和系统集成生产过程质量监控和系统管理，提高企业质量信誉及市场竞争能力，根据国家、部、集团公司的有关质量管理的规定，XX信息技术有限公司(以下简称公司)的具体情况，特制定质量管理制度。第二条各项目部应高度重视质量管理工作，充分认识质量与企业发展以及经济效益的关系，切实抓好各项质量基础管理工作。第三条本制度适用于公司系统内各项目部。第二章质量责任制公司、项目部质量责任制：一、公司总经理质量职责1、公司总经理对公司工程项目及系统集成项目质量全面负责。2、具体负责贯彻执行国家、地方有关质量管理的方针、政策、法规和上级有关质量管理的各种文件，制定各工种质量岗位责任制和现场工程质量管理制度，并检查督促落实执行。3、要坚持集团公司质量管理方针，制订本单位质量管理目标，定期召开质量会议，分析质量状况，找出存在问题，采取具体措施并组织落实，对重大问题要亲自组织实施。4、负责组织实施工程现场质量管理。5、定期组织公司工程项目和系统集成项目生产质量检查，经常深入现场，检查施工方法，对劳动组织、设备工具和生产设施中存在的不利于保证生产质量的问题要及时解决，对本单位不能解决的隐患要采取控制并及时上报，发现危及人身安全的紧急情况要停止作业，撤出人员。6、定期组织质量教育活动，提高员工质量意识。7、充分发挥质量验证人员的把关作用，保障其行使权力，尊重他们，支持他们的工作。8、发生重大事故，立即上报，并立即赶到现场组织抢救，防止事态扩大。同时保护现场，及时上报，采取预防重复性事故的措施，主持和组织事故原因调查，写出调查报告，上报集团公司。二、公司副经理质量职责1、负责实施工程项目和系统集成项目的现场质量管理。2、在施工程项目和系统集成项目中合理安排工程进度。3、在保证质量的前提下组织指挥生产，及时制止违反质量管理制度、规范及安全技术规程的行为。4、在生产过程中发现重大质量问题或发现险情及事故时，要果断正确处理，组织人员疏散，防止事态扩大，立即报告主管领导并通知有关职能部门，5、负责组织公司范围内的质量检查，对查出的问题要有计划地整改，按期实现生产计划和质量事故隐患整改项目。6、负责对公司、项目部、班组进行技术培训和考核，负责检查公司质量教育工作。7、负责组织公司施工程项目和系统集成项目的售后服务。三、公司总工程师质量职责1、编制工程施工项目和系统集成项目组织策划、质量保证措施。2、定期组织公司项目部的质检员对生产质量进行检查，对发现的质量隐患提出整改方案，督促实施。3、参加工程质量事故的调查处理，并提出预防技术措施。4、随时注意和了解施工项目和系统集成项目动态，发现质量隐患及不安全因素，及时向单位领导汇报并采取果断措施。5、做好换岗员工的质量教育，并留下质量教育记录。四、公司质量工程师质量职责1、贯彻执行国家质量法律法规及集团公司各项质量规章制度，落实上级指定的质量技术措施，满足顾客的各种质量要求，达到顾客满意。2、制订公司各项质量管理规定，确保公司质量管理制度健全，质量保证体系正常运行。3、正常开展质量检查，督促项目部按规定实施各项质量检验把关活动，对检查中发现的问题，要及时组织整改。4、负责项目部质检员业务指导，对项目部质检工作进行检查、考核。5、负责推动公司范围内的QC活动，负责QC成果的汇总、申报。6、负责公司范围内创优工作的实施并申报创优资料，配合上级部门对优质工程的现场检查。7、参加组织制定公司质量奖惩制度，认真贯彻执行。8、发生质量事故组织抢救，迅速上报，并保护现场，参加事故的调查处理工作。9、对工程关健工序及重要控制点制定具体的质量保证措施，指派专人负责，并经常检查执行情况。10、负责公司的质量周报、质量月活动总结、年度质量总结、质量检查检验等原始资料的收集整理工作。11、负责收集顾客满意信息，实施工程售后服务。五、项目部经理（副经理）质量职责1、项目部经理是工程项目和系统集成项目的第一管理者，对项目质量负全面的领导责任。2、认真贯彻落实质量法规及各项规章制度、上级的有关文件，满足顾客对项目实施的质量要求，提高顾客满意度。3、根据集团公司下达的工程任务，主持编制本单位的质量计划、目标，并组织落实。4、严格执行质量管理制度，对工程项目和系统集成项目中存在的质量问题和事故隐患提出整改措施，并督促有关部门检查落实。5、支持质量管理人员的工作，经常开展质量教育，按系统集成组织策划进行项目管理。6、监督检查现场质量管理制度的执行情况。7、开展“创优质样板工程”活动，搞好文明施工，提高企业质量信誉。8、发生重大质量事故，负责启动应急救援预案，抢救人员、减少财产损失，并及时向上级部门和领导报告。9、组织审议需项目部处理的重大质量事故调查报告，并提出处理建议。10、保证质量技术措施和隐患整改项目经费到位。11、审查质量保证资金的执行情况。12、把质量管理纳入经济责任考核内容，分析生产经济效益，支持开展各项质量活动，审核各类事故费用支出。六、项目部总工程师质量职责1、在工程项目和系统集成项目实施过程中合理安排进度。2、编制工程系统集成组织策划。3、定期组织本项目部的班组长对系统集成质量进行检查，对质量隐患提出整治方案，并督促实施。4、负责制定工程项目的质量检验计划。5、参加工程质量事故的调查处理，并提出预防措施。6、做好换岗工人的质量教育，提高全体员工的质量意识。七、项目部质检员质量职责1、开工前制定项目部施工项目和系统集成范围内质量控制措施，制订质量检验批检验计划，得到批准后实施。2、按计划对工程物资进行进货检验、对过程施工、系统集成质量进行检验检查，并做好记录。3、负责项目部质量教育与培训工作，并做好记录。4、对质量规章制度的贯彻执行情况和满足顾客质量要求的情况进行监督检查并报告质量管理部门。5、负责对不符合整改情况的跟踪及重新检验。6、负责实施本项目最终检验，确保向顾客交付合格工程。7、发生质量事故后，参加事故的现场保护、调查、分析、处理工作。8、参与本项目中的QC活动，并负责总结申报QC成果。9、负责本项目优质工程的申报并配合上级部门的现场质量检查。八、项目部材料设备员质量职责1、认真执行国家政策、法令及上级颁发的各种物资供应管理制度。2、建立并执行工程物资的收发、登记、保管、防火、防盗等管理制度。3、根据批准的材料、机具申请计划，采购符合项目质量要求的工程物资，并负责保管发放。4、对公司采购的大宗物资或业主提供的物资按物资管理规定进行管理，对不合格物资按规定处理并防止误用，确保合格物资投入工程使用。5、对投入项目使用的机具仪表进行管理。九、项目工程师质量职责1、设计阶段1）在进行各阶段设计前，检查设计基础资料齐全，接口界面清晰、条件正确。2）遵守设计工作的原则、程序，正确执行国际标准及中国现行的有关规范，选用方案、系统、设备的技术条件与功能满足合同的要求。3）各阶段设计文件的内容和深度与项目总体策划目标相适应，符合国家规定，满足工程的需要。2、生产制造、测试阶段1）对生产制造、测试阶段的控制建立一套完整的生产过程的质量控制实施方案，对直接影响质量的制造和装配过程进行鉴定，并保证这些过程在被控制的条件下进行，确保产品在生产过程中的质量。2）产品的检查和试验在设备出厂试验、验收前向项目业主方提交试验、验收文件和计划。进行出厂试验、验收规格书进行相应的试验。3）质量审核对审核所发现的问题及时采取措施。4）质量记录控制做好产品质量记录，所有产品的质量记录清晰可辨。5）质量控制验收质量控制管理文件和工作经评定通过后进行验收。3、施工安装、测试阶段1）严格按设计标准组织施工督导、测试。2）严格工程计量。3）严格施工过程控制。第三章质量管理体系公司按ISO9001标准建立并实施质量管理体系一、质量管理组织监督机构1、公司成立生产领导小组,公司总经理是公司施工程项目和系统集成项目的第一责任者，公司设专职质检员，业务上受集团公司安全质量监察室指导，独立行使质量监督检查职权。项目部经理是项目生产第一责任者，项目部设专（兼）职质检员，业务上受集团公司安全质量监察室和公司质量工程师指导，独立行使质量监督检查职权。2、专职质检员要求具有质检员上岗证，敢于坚持原则，责任心强，有一定的施工管理经验、质量管理知识和相关专业技术知识。第四章质量目标管理一、质量目标1、根据公司本年度施工生产及工程项目、系统集成情况和上级确定的质量年度目标，确定本单位的质量目标，并负责分解到各项目部。下一级目标必须满足上一级目标要求。2、项目质量目标坚持品牌意识，做一个项目，树一个品牌；达到创优规模的项目，创优质工程；项目质量目标落实到各班组。二、质量目标管理规定1、所有现场工作人员都要立足本职工作岗位，依据质量责任制，自觉做到遵章守纪，从而保证质量目标的实现。2、工程生产的关键在现场，公司质量管理和技术部门，要针对不同的工程内容制定出相应的质量措施，并按程序逐级进行详细的技术交底，直至参与工程的有关部门及人员认识明确。公司质量管理部门负责对质量技术措施实施情况的监督检查，配合集团公司质量管理部门抽查。第五章项目质量管理一、建立项目质量保证体系建立以项目经理为核心、工程指挥部与项目部层层负责的工程质量保证体系，明确各岗位的质量职责，对项目质量实行全过程控制，进行全面质量管理，保证质量目标的实现。建立项目质量管理组织机构。二、质量控制1、质量控制标准项目质量管理工作按公司《管理手册》和《程序文件》，以及有关的规范、技术标准、作业指导书等文件为依据。2、设计阶段的质量控制项目部总工程师及技术部门参与优化设计方案；组织有关人员对供应商的产品设计方案进行评审。组织召开设计联络会议；各系统设备的供应商指派专人（技术负责人）参加设计联络会，确定设计联络会议的技术文件；明确系统功能、系统配置、系统内部接口及与本系统相关的所有接口条件；依据设计联络会议内容，对系统方案优化、并提交详细设计；产品制造方案及技术要求满足合同规定的要求。对技术人员和安装督导人员进行技术交底，彻底弄清整个通信系统集成项目的相互关系，使每个进入项目作业人员明确施工规范、工艺标准、及设计要求，以确保施工工艺及作业方法正确实施，工程质量满足设计要求；与各专业单位协调施工界面、相互影响及接口的问题，确保工作一步到位，避免返工；操作人员严格按施工规范、工艺标准、作业指导书进行施工，做到持证上岗。质量检查方法及其主要内容：检查方法主要采取抽查查看方式。检查主要内容：在进行各阶段设计前，检查设计基础资料是否齐全，接口界面是否清晰、正确；是否遵守设计工作的原则、程序，正确执行国际标准及中国现行的有关规范，选用方案、系统、设备的功能与技术条件是否满足合同的要求；各阶段设计文件的内容和深度是否与项目总体策划目标相适应，是否符合国家规定及施工的需要；各阶段的设计成果是否提交业主方，确认批准后才能作为下阶段设计、制造或施工的依据。对于设计过程中出现的重大技术问题和重大原则问题，是否书面向业主方反映。3、生产、制造阶段的质量控制对直接影响质量的制造和装配过程等过程，按合同规定编制工厂验收的测试程序文件，由业主方审核、批准。配备有经验的技术人员和适用的仪表，对所有设备整机及其主要部件的进行型式测试和出厂测试。根据审核计划，项目部指派审核员对主要设备制造商进行质量管理体系第二方审核，检查其产品制造工作环境、质量控制，所参的标准、详细操作规程和质量计划能满足产品制造要求；检查其产品制造过程是否按计划进行，质量管理体系运行是否有效。根据项目进度，与项目业主方协商产品建造事宜，将该产品制造操作规程、质量计划以及质量监督计划报项目业主方确认。在收到项目业主方建造通知后，通知生产厂商建造。质量检查方法及其主要内容：检查方法主要采取抽查查看方式。检查主要内容：项目部根据项目业主方认可操作规程和质量计划以及质量监督计划，检查制造商的制造和装配设备过程是否按计划实施，工作环境是否合适，是否符合所参的标准、规程和质量计划。质检员是否持证上岗。所有用于使用或加工的材料设备是否均得到检验合格。设备出厂试试验、验收文件和计划是否有并得到项目业主方批准。项目部指派专人进驻工厂，严格按计划逐项进行工厂试验、验收，并保存记录。4、测试阶段质量控制措施加强检测人员业务培训,对精密测试仪表操作经考核合格后持证上岗；质检员根据检验控制程序对检验、试验进行监督，在检验和试验时要制定详细的检验和试验计划和方案；隐蔽工程质量检验应同时具备自检合格记录与监理工程师的签认记录；严格工程计量，从入库检查、施工测试到系统联调，按要求配置测试仪器仪表和操作人员，强化测试准确性，确保各项电气指标达到和高于国家、部标准；加强对检验记录的控制、管理，使测试记录客观、真实、正确地反映工程施工实际情况，为检测结果的可追溯性提供详实的依据；加强仪器仪表的日常管理和维护,确保投入本工程使用的仪器仪表精度和状态良好。建立信息反馈系统，收集工程质量反馈信息，受理项目业主方的质量投诉，及时组织工程验交后存在质量缺陷的修缮，为项目业主方方进行技术服务，最大程度地满足项目业主方的要求。5、竣工验收阶段质量控制措施安排专人整理、制作竣工资料，按合同规定的内容、数量和形式及时向项目业主方提供竣工资料；并保证竣工资料的完整、正确。三、质量审核依据GB/T19001-2008（idtISO9001：2008）质量管理体系标准、卖方质量管理体系文件（质量管理手册、程序文件、作业指导书等）、以及国家有关的法律、法规、技术规范和标准的规定要求，项目部组织有关人员对合同的各个阶段（包括设计过程、主要设备生产制造过程、采购和进货检验过程、项目实施的整个施工安装过程，文件和资料的管理，项目所涉及培训过程等进行质量审核。以确保其质量保证监督措施按规定的计划和内容实施。前期准备阶段：设计图纸文件管理是否制定程序，是否报项目业主方审批，管理按规定执行，图纸、文件审查手续是否齐全、规范；负责供货商提供的图纸、文件审查，并提交评审意见报项目业主方确认；设计基础资料是否齐全。接口界面是否清晰、正确；设计选用方案、系统、设备的功能与技术条件应满足合同的要求；设计文件的内容和深度符合国家规定和项目业主方，满足施工图设计的需要；设计图纸评审。设计施工图纸是否得到项目业主方确认批准。设计施工图纸是否合理。是否存在技术和原则性重大缺陷。如有应书面向项目业主方反映。生产制造、测试阶段：制定详细的制造和装配质量控制计划，报项目业主方确认。设备生产制造和装配选用标准是否合适，操作规程是否符合标准，报项目业主方确认。制造和装配车间的工作环境，是否符合所参的标准、规程和质量计划；对生产工艺和产品性能的监督和控制。产品的检验和实验：应保证未经检查或鉴定是否符合所规定要求的产品不得使用或加工，鉴定应按质量计划或明文规定的规程进行；在设备出厂试验、验收前1个月是否向项目业主方提交试验、验收文件和计划，予以审核后，报项目业主方确认批准。应派足够的人力监督本阶段的工作，检查是否按照出厂试验、验收规格书进行相应的试验，试验项目和内容是否齐全。是否满足合同、标准要求。施工安装、测试阶段：检查项目施工是否按计划实施；人员资质、工作能力满足合同规定要求，是否做到持证上岗。是否按规定进行进货检验、工程施工过程检验最终检验。文件、记录管理是否符合规定、满足合同要求。所有过程记录完整，填写、保存符合要求。四、质量记录管理质量记录的管理遵循公司质量管理程序文件《记录控制程序》Q/SX-CW002执行。对测试记录等产品质量记录应按系统做好产品质量记录整理归类，使其清晰可辩。如项目业主方方需要，应可随时调看。五、项目组织策划审批制度1、项目部根据项目特点，进行项目策划，编制施工组织设计或系统集成组织策划。（1）编制原则：a应满足顾客要求和期望；b应满足合同规定的要求；c应满足相关法律、法规和质量、职业健康安全、环境管理体系所规定的要求和项目所在地的其他要求。（2）编制依据：a投标文件；b工程项目合同；c相关法律法规和其他要求，质量、职业健康安全、环境管理体系文件；d设计文件（图纸、设计说明、概预算等）；e顾客的相关信息及有关会议纪要；f公司对环境保护、职业健康安全的承诺。（4）项目组织策划编制内容a工程概况和范围；b项目管理计划书（含组织机构、质量责任制、驻地平面示意图）；c项目实施进度计划；d项目质量管理体系（含影响质量的因素分析、控制措施）；e项目安全管理体系（含危险源识别）；f项目环境管理体系（含环境因素分析）；g设计联络计划书；h任务、职责范围及接口计划书；i测试、检验及验收计划书；j图纸、手册和技术文件清单及说明；k培训计划书；l质保期服务计划（含质量回访）；m引用的程序文件、作业指导书及应形成的记录；n修改施工组织设计或系统集成组织策划的说明。l相关表格2、项目部按要求编制施工组织设计或系统集成组织策划，报公司审核。3、评审1 四新”和重大工程系统集成组织策划由总工程师根据工程项目情况组织评审（会议、会签）。2 工程技术部、市场部、财务部参与评审，提出相应的意见。3 工程技术部负责做好评审记录，填写施工组织设计评审表。4 项目部根据评审意见修改施工组织设计或系统集成组织策划，报公司工程技术部审核。4、批准施工组织设计或系统集成组织策划经公司审核合格后、公司经理批准。5、实施项目部根据批准的施工组织设计或系统集成组织策划组织施工。6、项目组织策划的更改控制1 当发生重大设计变更、合同变更，施工现场及顾客要求有重大变化时，应及时对项目组织策划进行相应的更改。2 项目部负责提出项目组织策划的变更申请，并填写“项目组织策划变更报告单”，经公司审核批准后执行。3 项目部负责编制项目组织策划变更文件，经公司审核批准后执行。第六章工程创优管理一、总则公司承揽的工程项目、系统集成项目，必须严格按合同要求进行过程质量管理并留下质量管理的相关记录，凡符合创优质工程条件的项目，应按工程创优管理办法积极申报，争创各等级优质工程，提升公司品牌，公司负责申报资料的收集、整理、审核、上报，项目部负责创优工程资料的积累、保管。二、工程范围1、通信工程为光、电缆线路一个中继段；万门以上程控工程；全路及全国的专网通信工程；投资1000万以上的其他通信工程。2、信号工程为50组以上道岔电气集中工程；成段自动闭塞、半机械化、自动化驼峰工程；成段（四站以上）小站电气集中、计