特采、挑选、返工作业指导书

特采、挑选、返工作业指导书XXXXXXXXXXXXXX作业指导书特采/选/返工作业指导书

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WIQC002H第2页,共4页2015/01/15/

特采、挑选、返工作业指导书1.0目的确保物料在特采、挑选过程中符合使用标准及质量要求规范对不良品和可疑品的返工作业，确保产品质量满足客户需求。2.0适用围:所有物料的特采、挑选,不良品或可疑产品之返工作业。3.0职责3.1采购部：负责来料异常的处理及跟进。3.2品质部：负责组MRB议以及不良物料的最终判定，对返工产品及挑选物料的的检测、标识和跟进。3.3货仓部：负责物料的放置、发放。3.4工程部：负责对不良品和可疑品进行分析，提出返工方法和纠正预防措施，并针对需要返工的产品出具相应的返工流程及作业指导书。3.5生产部：负责执行产品的返工及在线物料的挑选工作。3.6PMC部：负责安排生产对产品及物料进行返工挑选。4.0运作序：4.1特采运流程:4.1.1特采的时机：4.1.1.1不合格物料之不良项（电子类物料）不直接影响产品功能，且可以直接上线使用的，由品质部组织议进行评估，如各部门综合评估均可以上线使用的，由品质部SQE最终判定特采,如各部门意见不一致的由品质部经理作最终判定。4.1.1.2不合格物料之不良项（外观不良类）不直接影响产品结构及功能，且可以直接降低外观标准上线使用的，如产品QE及SQE综合评估可以上线使用的，由最终判定特采，如各部门意见不一致的由品质部经理作最终判定。经判定为特采之物料由IQC主管/SQE开出《供应商来料不良扣款单》按此批物料总金额的5%-20%进行扣除，由品质部经理审核后交采购部进行确认，采购部在3个工作日内回复确认结果并进行签字采购确认后《供应商来料不良扣款单》给回品质部由品质部交给制造中心分管副总核准，签核后的《供应商来料不良扣款单》分为一式三份，份发财务部执行扣款、一份发采购部、一份由品管部存档。4.1.2IQC接《厂商异常通知单》之特采判定结果后，贴上特采标签（黄色特采标）并在特采标上注明不良项，在《特采跟进表》上注明年、月、日及不良项目以作追溯。4.1.3仓库接IQC判定结果为特采时，正常入库。4.1.4产线IPQC接《特采物料跟进表》后，须加大巡检频度，由2时巡检段改为1小时巡检，并详细记录该批特采物料使用中的品质状况。4.1.5特采物料做成成品后，在成品检验报告上作详细记录。4.2挑选运流程:4.2.1挑选的时机4.2.1.1原物料经IQC检验不合格，但生产紧急使用，会议最终判定为挑选时。4.2.1.2原物料超出库存期限，重新检验出现不合格最终判定为挑选时。4.2.2挑选的方式4.2.2.1来料不合格物料：a:供应商挑选；b:产线挑选；c:IQC挑选；4.2.2.2超期库存不合格物料：a:产线挑选；b:IQC挑选；文件编号WIQC002/

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版本H页数第3页,共4页生效日期2015/01/154.2.3挑选作业4.2.3.1供应商挑选：MRB议最终判定为供应商挑选时，由采购部通知供应商派人来我司指定区域进行挑选IQC管或相关SQE/QE提供不良限度样品和挑选方法给供应商挑选人员进行挑选，供应商挑选时应将合格品与不合格品分开放置，挑选后的合格品给IQC进行重检，IQC重检合格后在物料外包装上贴“IQCPASSED绿色)”或盖“IQCPASSED

章”作正常入库处理商挑选出的不良直接作退货处理退给供应商供应商挑选后

IQC重检仍不合格时，则由供应商再次重新挑选，如挑选两次以上IQC验仍不合格时，此批物料作退货处理。4.2.3.2产线挑选MRB会议最终判定为产线挑选时生产线指派人员到挑选区域或对应产线进行挑选由主管或相应负责提供不良限度样品和挑选方法给挑选人员挑后的良品物料如需要入库的，则IQC重新检验合格后贴“IQCPASSSED”标入库，挑后的不良品由IQC贴“IQCReject(红色标签”作退货处理，IQC重检仍不合格时，则重新挑选，直至合格为止；如挑选后的物料不需要入库直接上线使用的，则直接将挑选后的良品进行使用挑选后的不良品由贴红色不良标签退回来料坏料仓处理挑选后所耗的工时由生产提供给品质部IQC主管/SQE，由IQC管/SQE开出《供应商来料不良扣款单》对供应商进行扣款。4.2.3.3如物料由IQC挑选的，挑选的合格品无需重新检验，挑选的不合格贴Reject(红色)标签作退货处理，挑选后所耗的工时IQC主管/SQE开出《供应商来料不良扣款单》对供应商进行扣款。4.2.4超期库存物料的挑选：a:产线员工挑选时按5.2.3.2定执行挑选出的不良品由贴Reject(红色)标签并发单转入隔离暂存仓。b:IQC挑选按5.2.3.3规定执行，挑选出的不良品IQC贴Reject(红色)标签，并发单转入隔离暂存仓。4.2.5挑选工时及索赔金额按我司与供方签订的《采购协议书》执行。4.3返工运流程：4.3.1产品返工的时机4.3.1.1在制程中，当抽检发现的不良品（除功能不良外）时，且不良数量超出允收标准的，由IPQC/QA通知对应产品线组长及品质组长进行确认，同时对不良品进行标示隔离，确认无误后由IPQC/QA开出《产品返工通知单》给生产，生产立即将返工信息通知到工程IE组及PMC，工程根据返工信息制作返工作业流程及返工指导书，PMC根据程IE的返工作业流程安排产线进行返工IPQC/QA对返工结果进行跟近/记录；返工后的产品需经IPQC/QA重新检验合格方能入库，如重新检验仍不合格，需按以上流程重新返工，产品返工后责任部门应在2个工作日内回复《产品返工通知单4.3.1.2在制程中，当IPQC/QA抽检发现的不良品（功能不良）时，且不良数量超出允收标准，不良现象可能存在品质隐患的，由IPQC/QA不良品进行标示隔离，同时通知产品、PE进行确认分析QEPE根据分析结果制定临时返工方案，确认分析后IPQC/QA开《产品返工通知单》给生产，生产立即将返工信息通知到工程组及PMC部，工程IE根据PE的临时返工方案制作返工作业流程及返工指导书PMC根据工程IE的返工作业流程安排产线进行返工IPQC/QA对返工结果进行跟近记录，返工后的产品需IPQC/QA重新检验方能入库，如重检仍不合格，需按以上流程重新返工，产品返工后责任部门应在个工作日内回复《产品返工通知单如造成产品返工的原因为物料问题，返工后由生产统计所耗的工时并提供给品质部IQC主管/SQE，由IQC主管/SQE开出《供应商来料不良扣款单》对供应商进行扣款。/

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WIQC002H第4页,共4页2015/01/15

特采、挑选、返工作业指导书4.3.1.3当产品出现异常，PE分析后出具临时方案需要返工时工程根据PE的临时返工方案制作返工作业流程及返工指导书PMC据工程IE的返工作业流程安排产线进行返工，IPQC/QA对返工结果进行跟近/记录；返工后的产品需经重新检验方能入库，如重新检验仍不合格，需按以上流程重新返工，如造成产品返工的原因为物料问题，返工后由生产统计所耗的工时并提供给品质部IQC主管/SQEIQC主管/SQE开出《供应商来料不良扣款单》对供应商进行扣款。4.3.1.4当产品设计/功能出现变更涉及库存品需要返工时，由工程根据设计更改单的要求制作返工作业流程及返工指导书PMC根据工程IE的返工作业流程安排产线进行返工，返工后的产品需经IPQC/QA重新检验方能入库如重新检验仍不合格需按以上流程重新返工；4.3.1.5当客户验货不通过产品需要返工时涉及到功能不良的由工程分析并出具有效的返工方案，涉及到外观不良的由品质QE出具有效的返工方案，工程据返工方案制作返工作业流程及返工指导书，根据工程IE的返工作业流程安排产线进行返工，IPQC/QA对返工结果进行跟近/记录；返工后的产品需IPQC/QA重新检验方能入库，如重新检验仍不合格，由IPQC/QA开出《纠正和预防措施单工程部PE进行分析，并出具有效的临时措施，按《纠正和预防措施单》的临时措施重新返工，重新检验合格后方能入库。4.3.1.6客退品返工:客退品返工具体操作详见《客退品作业指导书5.0相关件和记《特采物料跟进表厂商异常通知单检验报告IQC验货报告库单》《成品出库帐本IPQC巡检报告检验报告记录表日报表》《纠正和预防措施报告工通知单程变更通知单应商来料不良扣款单》6.0附录（程图）无/

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