采购管理 采购特殊业务处理 （ERP系统应用）

企业ERP信息管理特殊采购业务处理目录一暂估入库业务处理购置固定资产业务二采购退货业务三实训一暂估入库业务处理一、业务描述2017年9月5日，收到上月20日购买聚龙公司暂估入库的羊皮男士商务包的发票，票号02265641，发票标明羊皮男式商务包150个，无税单价650元，价税合计114075元，同日财务部电汇支付全部价税款，电汇票号10357503。【业务说明】本笔业务是对暂估业务进行处理，需要进行采购专用发票的录入与现付、采购成本结算、结算成本处理、应付单据审核、票到回冲等操作。。实训一暂估入库业务处理二、业务分析三、业务流程实训一暂估入库业务处理采购管理(007)应付款管（003）存货核算（008）开始采购专用发票（现付）应付单据审核注意勾选“已现结发票”采购结算结算成本处理生成凭证（红蓝回冲单）注意勾选“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单）”【岗位分工】采购员：录入采购专用发票并现付，采购结算会计：应付单据审核并制单库管人员：结算成本处理实训一暂估入库业务处理四、岗位分工五、操作指导：采购人员登陆，执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【采购发票】|【采购专用发票】命令，打开【采购专用发票】窗口。

1.采购人员填制“采购专用发票”并现付、结算2.会计人员应付单据审核3.库管人员结算成本处理并制单实训二采购退货业务一、业务描述2017年9月9日，对2日刘旭从聚龙公司订购的（合同编号CG0901）的400个羊皮男式商务包进行验收，检验后发现有10个有残次，经与对方协商后决定即日办理退货，并受到以电汇方式退还的款项4500元和增值税税额765元，并取得红字发票（票号02137629）.电汇的“业务回单（收款）”票号为10350725。【业务说明】本笔业务是部分退货和退款业务。完成此业务需要进行采购退回单、红字入库单和红字采购专用发票的录入与审核，采购结算、应付单据审核并制单操作。实训二采购退货业务二、业务分析三、业务流程实训二采购退货业务库存管理（008）采购管理(007)应付款管（003）应付单据审核并制单注意勾选“已现结发票”采购结算红字采购专用发票（现付）开始录入并审核采购退货单录入并审核红字入库单【岗位分工】采购员：录入并审核退货单，采购专用发票、发票现付、手工结算会计：应付单据审核并制单库管人员：录入并审核红字入库单实训二采购退货业务四、岗位分工五、操作指导：采购人员登陆，执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【采购到货】|【采购退货单】命令，打开【采购退货单】窗口。

1.采购人员填制并审核“采购退货单”2.库管人员填制并审核“红字入库单”3.采购人员填制“红字采购专用发票”并现付、结算4.会计人员应付单据审核制单实训三购置固定资产业务一、业务描述2017年9月124日，公司销售部向北京越阳汽车有限公司购置一辆东风厢式货车到货，购车价70000元，收到增值税专用发票（票号00758731），税率17%，价税合计81900元，以转账支票支付，票号12101379。【业务说明】本笔业务是购置固定资产业务。需要进行固定资产的采购、到货、入库、填写采购专用发票，固定资产的新增业务和制单处理。实训三购置固定资产业务二、业务分析三、业务流程实训三购置固定资产业务应付管理（003）采购管理(007)库存管理(008)固定资产(003)开始采购订单到货单入库单注意勾选已现结发票是采购专用发票（现付）注意业务类型应付单审核并制单资产增加生成凭证采购结算【岗位分工】采购人员：录入并审核采购订单、到货单，录入采购专用发票，现付并结算。库管人员：录入并审核入库单会计人员：资产增加、制单实训三购置固定资产业务四、岗位分工五、操作指导：采购人员登陆，执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【采购订货】|【采购订单】命令，打开【采购订单】窗口。

1.采购人员填