工程部内审检查表

被审部门/负责人:工程课被审部门/负责人:工程课审核员/日期:管理者代表/日期:一统电子塑胶厂质量管理体系内部审核检查表表单编号版本A日期质量管理体系内部审核检查表程序要求审核内容审核结果判定4.2.3文件控制抽查该部门未修改、修改及作废的文件各3~5份,检查：1•本部门文件与现行文件是否相符，对不符之处有否及时申请修订？文件发布前是否经授权人审查并批准？文件有否标明版本?是否标识并授控？外来文件是否盖“外来文件”印章，是否进行编号并登记？4.2.4质量记录控制抽检该部门质量记录各4~6份,检查：记录是否由专人填制，内容是否真实、完整，编号是否正确、字迹是否清晰易读.记录是否经相关经理或课长或代理人确认后才生效.记录划改有否签名确认并注明修改日期.记录是否进行了编目、装订，标识便于查找•是否按其内容进行分类标识、归档保存.5.5.1职责和权限部门是否建立起组织架构是否制定工作大纲与工作明细？职责和权限是否明确规定？该部门是否按工作大纲、工作明细内容予以实施6.2.2能力、意识和培训该部门是否按年度培训计划内容定期进行培训。新进、转岗、晋职人员是否经过了相应培训7.2.1与产品有关的要求的确定工程课是否根据工程米购的样品需求单实施制作样品？样品制作完成是否经QA检验,检验结果是否记录“样品检验报告”及QA最终检验报告？针对同一张订单生产超过50000米更换供应商材料时有无做成品测试,有无将测试结果记录于“线材成品检验报告表”中？制作样品，是否按“样品进度跟催”内相关时间内完成？7.2.1样品制作完成后,是否在”样品需求单”上注明完成日期及“样品管制一览表”上记录制作时间？当客户确认NG时，工程课是否做出原因分析及其纠正预防措施,有无记录于”8D报告中”，若为客户变更规格时，是否另行修改了相关文件重新发行？

程序要求审核内容审核结果判定7.2.1与产品有关的要求的确定样品接收后,是否在外包装上悬挂标示卡且标明:客户、品名规格、日期等？样品送样是否有留样，并记录于”样品管制一览表”？借出样品时是否在”样品借出回收管制表”内进行登记，样品借出超过七天时是否经工程经理同意？对已下订单的产品，是否将样品转交于品保课保存,超过一年是否交仓库保存？是否每月底统计样品的准时交付状况及样品确认状况？新产品得到客户承认并下单时，是否先做一定量后再召开FMEA及试产总结会议，并记录于”试产总结报告”？当新品投入量产时，工程人员有无对各工序的作业工时进行统计，并记录于《工序流程表》中？样品制作人员是否将确认材料状况和评估产品的难易程度及工模夹具填写在《样品物料及工模夹具状况表》中？7.4.1采购过程检查该部门样品采购时是否提供《样品需求单》？在承认原材料、包装等辅助材料时是否有记录？7.5.4顾客财产1.顾客所提供的图面及客户回签图面是否有统一存档？7.6监视和测量装置的控制新购款量测仪器,在使用前是否制作了操作指导书？检查该部门新购量测仪器，是否送校合格、并贴有相应的检验标签后才予以相关部门使用新购量测仪器是否登录于“机器设备清册”或“监控设备清册”或“无需校验验仪器、治具清册”？新购设备是否填写设备验收单？当量测仪器误差严重，损伤或超出准确范围时，该部门是否负责维修再校验？一统电子塑胶厂质量管理体系内部审核检查表表单编号一统电子塑胶厂质量管理体系内部审核检查表表单编号版本A日期质量管理体系内部审核检查表6•查阅检测设备清册，抽查数种现场的监视和测量装置，检查其有效期、编号、合格、暂停使用、免校的标识，观察监视和测量装置的保管情况，贮存环境是否符合规定要求。7.各检测设备是否具有作业指导书和保养记录？8.4数据分析1.是否按质量目标管理图规定定期进行目标的统计8.5.1持续改进工程课是否有持续改进并形成相关的记录？8.5.2纠正措施查该部门按《质量目标管理图》规定对未达成目标时是否采取了纠正\预防措施。查上次