GE塑料上海二期厂房扩建工程项目 采购仓储管理规定

PAGEGE塑料上海二期厂房扩建工程项目采购、仓储管理规定项目代码：T06028-CM01-060用于本工程06.12.110宗振中黄传勇高朝阳版次文件说明日期编制校对审核审定项目采购、仓储管理规定本项目采购由业主负责，我们的管理重点一方面是业主采购设备到现场后的管理，另一方面是施工单位材料采购的管理，对施工单位的采购质量控制，一方面从合同上要指定品牌，另一方面加强进厂的报验和检验；对施工单位的采购计划进度的控制，在总的进度控制范围内由施工单位自己采购体系来保证，如果不能满足进度要求，一方面对拖延的合同工期进行处罚，另一方面业主、TCC有权采取措施，发生的一切费用在合同中扣除；由于现场条件的限制原则上不在设现场仓库，业主采购设备和备件利用厂内仓库或空地，施工单位的材料仓库自己解决。业主采购设备、材料的管理业主的采购人员应根据施工主进度计划调整采购计划和设备、材料的到货计划，并及时进行催交，以确保设备、材料的到场时间，不影响安装本工程业主供设备、材料，由业主负责催交、验收、接货、保管，业主指定放置地点，TCC组织施工单位卸车，卸车费用业主负责。业主负责设备的开箱验收，收集、管理设备出厂原始资料、备件和专用工具，并将设备的原始资料复印两份发施工单位和TCC，施工单位尽快组织技术人员熟悉消化，根据进度计划进行安装采购主管要每周参加现场的施工调度会和每半个月召开的施工计划会；每周将采购到货清单和下周采购到货计划发tcc和施工单位，以便及时安排卸车和安装。施工单位根据业主规定的领料程序进行审批领料工作。施工单位在设备的二次倒运和安装过程中，严格执行操作规程，提高成品保护意识，已防止造成设备的损坏，否则后果自负。施工单位安装结束后应将设备的原始资料和专用工具交接给业主并办理手续2.施工单位采购材料的管理施工单位的采购范围，应根据合同约定执行。施工单位一定要按合同规定的材料品牌采购，根据合同规定的综合材料表为基准，超出合同部分要已设计变更的综合材料表进行增减设备、主材、辅材质量控制，施工单位要严格执行采购程序，出厂的证件要齐全，必须有合格证、质量证明书、材质证，杜绝三无产品TCC将不定期的组织对材料的抽检，抽查比例根据现场情况定，如发现有不合格现象，将扩大抽检比例，仍有不合格品出现，本批次材料将判定不合格，不允许使用，所发生的一切费用施工单位负责，并对施工单位处以500～5000元的罚款，抽查的材料合格，抽检的费用有业主负责。材料到货后施工单位要建立起自己的仓库保管体系，自己负责验收、接货、保管和出库施工单位的采购主管要根据施工主进度计划制定采购计划和材料的到货计划，每周参加现场的施工调度会和每半个月召开的施工计划会；每周将采购到货清单和下周采购到货计划报tcc和监理，施工单位采购的所有材料要根据监理要求，做进厂报验，把每一批次的材料数量和合格证、质量证明书、材质证等报监理和TCC在施工中没有报验的材料业主、监理、TCC有权要求停止施工，把未报验的材料清除出场3、仓储管理的要求3、1仓库主要工作流程：报表报表数据数据保管员保管员《到货登记》《到货交接记录》（保管员、主管）审查《出库单》（保管员、主管）接收到货通知出库工作接货工作数据数据保管员保管员《到货登记》《到货交接记录》（保管员、主管）审查《出库单》（保管员、主管）接收到货通知出库工作接货工作报表审核报表审核库区库区仓库盘点（保、数）仓库盘点（保、数）《到货情况报告》每周一次《出库情况报告》每约一次《材料短缺报告》与出库计划比较，必要时上报《库存情况报告》每月一次《多余材料报告》与出库计划比较，必要时上报《单项工号材料汇总》工程峻工提交（视需要）《仓库物流平衡报告》仓库工作结束时提交确定存储确定存储位置安排存储安排存储位置保管员资料员保管员资料员阶段盘点阶段盘点*到货安排卸车*到货安排卸车*到货交接记录*到货文件清点*到货数量清点*到货外观检验*出库检验*出库检验*数量确认*文件配齐*安排提货方装车签署出库数量签署出库数量《出库单》盖章《出库单》盖章开箱检验：对于复杂货物，协调有关方面联合检验。填写货物卡片，货架表/货物区域表开箱检验：对于复杂货物，协调有关方面联合检验。填写货物卡片，货架表/货物区域表《检验报告》《不吻合报告》修改货物卡片/货架表修改货物卡片/货架表《出库登记》《出库登记》数据库数据库文件存档文件存档数据处理数据处理文件登记文件登记3、2设备、材料入库3、2．1设备、材料到达交货地点后，仓储管理应对货物的标识及包装的外观进行检查，填写到货记录及到货登记表。安排存放地点卸货。3、2．2仓库管理工程师组织有关人员，按照到货清单对业主运到现场的货物进行检验；检验内容包括：货物名称、规格型号、数量、外观质量、随机文件等。并填写验证报告。3、2．3验证中发现供货商提供的产品发生短缺、损坏或与到货清单不符等情况，应填写不吻合性报告。3、2．4对于供货商提供的产品，不要求当时开箱检查的，仅对其箱子数量外观（包装）质量进行检查并做好记录，在要求开箱检验时再开箱记录。3、3．材料仓库保管3、3．1材料入库后按不同类型规格型号分区域摆放整齐，并做好标识，保管应做到数量不缺质量完好，摆放牢固，安全有序，整齐清洁。3、3．2材料存放要有防自然危害的措施：化学、易燃、易爆物品，在储存或堆放中，切忌相互混存，严格遵守储存规则：性质相抵触，以及防护方法不同的可燃、易燃物品，必须分库隔离储存。3、3．3对易燃品、腐蚀品、爆炸品和毒害品，要单独保管，并有安全防范措施。对于保管的设备，根据其类型和条件所限，露天存放的，必须作到上盖下垫，以防日晒雨淋，裸体存放的设备，所有进出口要用忙板封死。以免雨水及异物进入。3、3．3特殊产品的保管，应严格执行使用说明书所规定的保管条件。3、3．4无论室外、室内存放的产品，都应做到‘十防’即：防雨、防潮、防晒、防火、防盗、防腐蚀、防变形、防过期变质和防碰撞。3、3．5材料保管应有明确的标识，若制造厂有标识应进行保护；无标识的应用油漆或挂牌等方式，且这种标识是唯一性的。不合格的产品应标识清楚，并进行隔离。管子（件）、阀门的标识应逐根（件）进行编号，以利发货。3、3．6对储存产品超过储存期或因保管条件原因致使产品受潮，要重新检验，确定其质量等级，并不得用于重要工程去，按《进货检验管理规定》填写复验不合格材料处理情况表，跟踪处理结果。3、3．7仓储管理人员定期对库存产品进行盘点3、4．设备、材料出库3、4．1业主采购的设备、电气及仪表等材料，施工方依据业主要求填写出库单，经现场核实确认后出库。3、4．2施工方自己采购的材料应按内部管理程序到仓库领料，仓储管理应详细核对领料单，并依据领料单发放材料。3、4．3出库前领料方应对所领的材料的质量及数量进行检查，双方确认无误后出库单上签字。3、4．4仓库管理应向领料方提供出库文件，包括产品合格证及材质单等。3、4．5出库手续办理完毕后，仓库管理填写出库记录并修改仓储记录。3、5．仓储文件管理理（仓储管管理表格见见附表）3、5．1到货记录3、5．2入库登记3、5．3到货检验报告3、5．4不吻合性报告3、5．5出库单3、5．6管道（件）、阀阀门出库单单3、5．7出库登记3、5．8库存报告3、5．9退库申请到货记录表编号：供货商：到货货日期：订单号：：承运人：运输输方式：车号：交货通知：提单号号：提货地点点：货物登记货物物名称数量包装标识备备注交货文件：送货人收货人说明签字日期入库登记表编号：序号货货物名称规格型号单位数量到货日期备注到货检验报告编号：供货商号订单号到货记录号检验记录名称规格型号箱号数量描述质量文件文件检查结论供货商检查人仓储主管业主检验结论签名日期不吻合性报告编号供货商订单号检查地点承运人运输形式车牌号施工仓库填写名称规格型号订单数量到货数量外观质量描述不吻合原因不吻合责任处理建议□多装□丢失□采购部门□退货□少装□包装不善□供货商□退货□错装□装卸不当□承运人□现场修补□缺陷□其它□其它□现场留用备注提出人审核签字日期采购部门填写处理建议备注□退货□拒守多交□变更订单□更换□少交补齐□没必要变更定单单□现场修补□退还供货商□没必要采取行动动签字□多交现场留用□现场使用□其他措施见备注注日期材料出库单编号项目名称分项名称图号申请方申请人日期专业审核：批准：日期序号名称规格型号单位申请数量实发数量备注管道（件）、阀阀门出库单编号项目名称分项名称单线图号管段号申请方申请人日期专业审核：批准：日期序号名称规格型号单位申请数量实发数量管子（件）阀门门编号出库登记表编号：序