2023年存货盘点计划方案(6篇)

2023年存货盘点计划方案(6篇)存货盘点方案方案篇一

依据dxc财字[20xx]35号文《关于做好20xx年度财务决算及财产清查工作的通知》要求（以下简称通知），为了精确     的反映20xx年公司整体经营状况，夯实各项资产，协作公司外部审计工作按方案进行，现将公司20xx年存货盘点有关的工作事项通知如下：

20xx年12月28日12月29日，系统月结时点12月27日18：00

本次盘点实行管理部门负责全盘、财务部负责抽盘的方式进行，其中生产线的在制品要求停线后进行全盘。

本次盘点公司本部内的存货盘点按erp系统里的盘点程序进行。

各存货管理部门自行制作盘点表电子档，并打印盘点表，依实盘数记入盘点表，财务部抽盘人员依管理部门的实盘数对盘点结果进行抽查。

财务部抽盘人员按不低于15％的比例对各部门的实盘数进行抽查。各种物料差异率不得超过以下范围：a类：误差率为0

b类：误差率不得超过0.5％c类：误差率不得超过1.0％

如抽查误差率超过上述规定，相关盘点人必需重新进行全盘，并提请人力资源部对盘点责任人进行经济惩处。

1、因本次盘点为全盘，相关部门可以提前进行预盘，依据预盘后的出入库数量将预盘结果还原到盘点月结日。

2、12月27日以前，各相关部门要将全部本月发生业务的存货出、入库及异动单据输入erp系统并审核完毕，通知财务部在erp系统中进行月结。如确因客观缘由不能在erp系统中办理手续，必需供应完整的未准时办理出入库手续的清单给相关部门开展下步工作。

3、各部门的相关表格格式必需与财务部下发的表格格式全都，不得随便变动；全部物料都必需有正确的物料编码。

1、pmc部

原材料仓管组：负责公司内原材料的清查盘点，核对erp系统账面数量与实盘数量是否相符，并统计原材料中呆滞积压物料构成；

成品仓管组：负责对公司内产成品的清查盘点；同时负责收集汇总各办事处的清查盘点资料并与erp系统中的月结数据核对差异；统计成品中的呆滞积压品构成；负责办事处库存实际数与erp系统数的差异核对与分析、负责出退货在途库存（除售后在途）的盘点核对；

选购方案组：负责本部门管理的委外加工材料的清查盘点及退供应商尚未补料的核对确认，erp系统中原材料价格信息的核对确认与更新2、选购部：

负责本部门管理的委外加工材料的清查盘点及退供应商尚未补料的核对确认，erp系统中原材料价格信息的核对确认与更新；3、制造部：

负责公司内在制品及委外加工在制品（包括dxc）的清查盘点；

负责v51库（虚拟贴片库）的清查盘点，盘点结果交pmc部原材料仓管组汇总；

4、工程部：

负责t21（工具库）及产成品的工程部库的清查盘点，t21库的盘点结果交pmc部原材料仓管组汇总。5、技术管理部：

负责对本部门管理的成品机的清查盘点；

6、质量管理部

负责对本部门管理的成品机的清查盘点；

7、营销服务部：

负责对本部门管理的三包库、待修库、退成品待检库的清查盘点；

负责支配各驻外办事处对所保管的或整车厂、物流公司代保管的产成品进行清查盘点，将盘点结果报公司pmc部成品仓管组，并帮助pmc部成品仓管组核对各办事处库存及在途的盘点差异和缘由。

负责主机厂实际未开票数与系统中未开票数的核对；负责各售后服务站的存货清查盘点；负责售后出退货在途清查盘点；

各相关部门根据《通知》的工作支配，根据下发的各项表格格式，在规定时间内供应所要求报送的清查表格和库龄分析表格，提交盘点盈亏报告，提交各项减值预备数据等。

请各部门高度重视本次年终财产清查工作，根据《通知》要求，提前作好盘点前的预备工作，支配好人员，并按附件格式于12月24日17：00前上报盘点区域、盘点人、盘点责任人明细，以便财务下发盘点人员支配。

存货盘点方案方案篇二

参加部门：财务部、商品部、仓库、信息部

帮助部门：选购部、生产部

1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。

2、的确把握存货进出访用状况及改善仓库的管理水平。

20xx年12月15日00时00分

20xx年12月17日

1、成衣、面料、辅料、道具

1、奉贤成品仓库

2、奉贤材料仓库

1、向各相关部门主管说明盘点方案并向实际参加盘点人员说明盘点事项。各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单供应给财务，以便财务部进行有关盘点方案支配。

2、仓库必需在盘点之前将全部实物录入系统。

3、抽点人抽点时，仓库原初盘人必需伴随，以便消失差异时准时核对确认。

4、仓库需在20xx年12月12日17:00前确定盘点人员支配。

5、盘点表单发放控单人员必需具体登记于盘点掌握表上，并有盘点人员于盘点单据上签名。

6、选购部、生产部应通知供应商、加工厂从20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送货，商品部停止发货。

7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点方案进行。

8、盘点表单发放时间：

仓库物料盘点表……20xx年12月15日00:00（各相关统计人员供应）

1、盘点单位初盘日：20xx年12月15日。

2、财务部复盘日：20xx年12月17日。

1、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。

2、盘点前全部存货需全部进行验收处理。

3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员依据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否全都，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。

4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点，抽取5%-10%作为样本，假如有20%的样本有差错，应全部重盘。

5、初盘结束后，假如实际数与盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。

6、财务部抽盘时将持物料盘点表，抽取样本，并在盘点汇总表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必需要求伴随的初盘人在物料盘点表上签字确认。

7、如抽盘数与盘点数存在差异，仓库须将盘点表在当日准时上交财务部确认差异缘由，查明后依据实际状况作账务处理。

1）盘点人：实际担当盘点的人员，从事搬运整理分类清点实物。

仓库盘点人为各仓管员。

2）现场盘点负责人及初盘人：负责盘点区域盘点人调配，盘点事项协调，盘点标的物的抽点及伴随抽点人员抽点。

3）抽盘人：财务部按抽样原则对物料进行抽点，抽样量10%-20%。

4）控单人员：负责全部盘点表单、盘点汇总表之收发事宜并严格把握盘点收发数量之全都性及全部存货收发截止单据号码及复印件。

1、主库房与报废库房之差异全部确认为库房的盘盈亏，差异准时查明缘由，进行必要的管理改善并由财务部协同信息部在12月18日00:00执行过账进行调整。

2、丽晶系统数据全部以盘点数进行调整。

1、盘点时所使用的计量单位必需保证与财务记录单位全都，以便数据的核对。

2、盘点、抽点、会点时须留意当心取放，以免受盘物损坏造成公司损失。

3、此盘点方案书最终解释权属公司财务部，其他未尽事宜另行通知。

（一）截止日（结帐日）

产成品出入库截止日为6月28日24:00。

自制半成品（自制原料）出入库截止日为6月28日12:00。

原辅料、包材出入库截止日为6月22日12:00。

截止日后的全部出入库业务均记入20xx年7月份账目。

（二）盘点方法

1、原辅料、包材、自制半成品、在产品进行全面盘点。

2、产成品进行全面盘点。

（三）盘点范围不包括

①票开货未发：即截止日之前出库手续已处理完毕，盘点时货物尚在库中的。

②未做退货入库处理的成品退货。

③报废手续完毕，实物尚未处理的。

④截止日后入库的存货。

⑤尚未检验合格且未作入库处理的外购存货。

注：以上存货必需单独摆放或以醒目标志与其他存货区分开来。

（四）盘点表截止日前的出、入库业务必需准时登帐。

生产部记帐员负责在截止日当天整理出原始盘点表，原始盘点表中全部存货的品名、规格、包装形式、代码必需与存货外包装上的有关信息完全全都，不允许使用其他的简称、别称！原始盘点表必需按盘点小组保管范围分开打印，并注明小组组长和相应保管员的名字，原始盘点表应标注流水号。

原始盘点表预备完毕后交ｘｘｘ（同时按要求报送excel电子版本）签字确认。

原始盘点表打印后，ｅｒｐ有关数据即冻结，不得擅自操作。

（五）现场管理

仓库保管员必需在盘点日前将所负责的存货按规定整理清晰。

盘点当天原则上停止收发货物，如有应急收发业务，应做好记录，盘点时留意还原至截止日，盘点小组组长应做好登记和稽核工作。

点数完毕，注明实盘数并不代表盘点工作结束，各盘点小组点数完毕后组长应于第一时间向ｘｘｘ报告，各小组组长与ｘｘｘ一起将原始盘点表输入电脑（输入时留意不得调整盘点表格式），打印正式的盘点表（以下简称“正式版盘点表”）一式两份与保管员核对，核对无误后小组全盘人员在“原始盘点表”、“正式版盘点表”的每一页签字确认。

（六）“原始盘点表”必需做到：

①笔迹清楚、不潦草。

②实物与盘点表相符的将“√”标记在帐面数旁边的格子中，如不符则将实盘数记在帐面数旁边的格子中，照实盘数为零则必需在帐面数旁边的格子中书写“０”字样，不得为空！

③根据分工盘点的品种进行盘点时如发觉盘到盘点表中没有的批号，应在确认（属组长权限）是否是所分管的品种、是否为盘点范围以外之后，手工记入特地的空白盘点表中，不得记在其他地方，并具体填写空白盘点表全部项目，不得漏项（留意填写存货品名、规格、包装形式、代码时须反复核对，特殊是规格及包装形式，不得随便书写、使用简称或别称！）

④“原始盘点表”是盘点工作过程资料，应和“正式版盘点表”装订在一起保存，不得遗弃。

⑤尚未销帐的待报废存货数量也应计入实盘数（账面没有的品规除外），并在备注栏注明“待报废”字样及批号、数量。

⑥盘点人员不得混淆“盘亏”和“待报废”概念。“盘亏”是指有帐无物的情形；“待报废”是指仓库有实物但该实物不能被正常应用在生产中。

（七）原则上根据保管员管辖品种进行盘点分工，盘点表亦按此口径打印。

（八）盘点过程中“稽核”须准时将已盘标记（彩色标签）贴在每个盘点单位上（如：托盘、桶、柜等等），不得漏贴，防止漏盘和重复盘。

（九）各盘点小组成员须严格执行盘点纪律和日程支配，不得随便操作，不得缺席或请人代岗，各盘点小组组长对本组的工作质量负责，遇到特别状况必需准时向ｘｘｘ请示。

（十）填写实盘数时应特殊留意：如盘点过程中发觉货物已经收进或发出了，而相应的出、入库单还没做的（当然盘点前应尽量消退这种状况），应视同货物还没有收、发，根据账面数填写实盘数，另在旁边注明状况即可。这种差异不得做盘盈盘亏处理。

（十一）统计员负责在盘点前预备好对讲机（每个小组组长每人一台）及彩色标签、书写板。

总负责人：ｘｘｘ

现场协调：ｘｘｘ

统计员：ｘｘｘ

分工盘点日组长保管员稽核

包材6月25日

原辅料6月25日

车间原辅料包材6月25日

产成品6月30日

半成品（含车间）6月29日

１、盘点日当天8:30前盘点小组组长、稽核人员在办公室集合，待分组、发放并确认盘点表、重申盘点纪律后赴现场进行盘点，保管员在仓库等候。

2、12:00前各小组组长报告盘点进度。

3、当天完成全部现场盘点工作。

１、盘点日后四天内（不含节假日）生产、各车间须确定盘盈盘亏数，经审核后制订调帐方案。

ｘｘ有限公司

20xx年6月24日

存货盘点方案方案篇三

年终物资盘点，对公司全部的物资进行盘查核实其数据的精确     性，把握存货的真实成本，实行防漏措施、加强公司存货资产平安管理为目的。

公司内部全部存货、委外全部物资、公司驻外全部存货

原材料库20xx年12月31日

半成品库20xx年12月31日

成品库20xx年12月31日

纸箱库20xx年12月31日

辅材库20xx年12月31日

打包库20xx年12月31日

xx路仓库20xx年12月31日

车间现场仓库20xx年12月31日

委外物资20xx年12月31日

驻外x库20xx年12月28日-20xx年12月31日

1、原材料库(二期)：原材料库全部存放区

2、半成品库（南）：x车间二楼半成品存放区

3、半成品库（北）：x期三楼半成品存放区

4、三期仓库：x期成品库、零部件库全部存放区

5、成品库（二）：xxxxxx存放区

6、纸箱库：xx包装库存放区

7、辅材库:x期辅材库、xx期辅材库

8、华山路仓库：半成品、电子元件存放区

9、生产制造车间：xxxxx部现场仓、xxxx部现场仓、xxx车间现场仓、

10、驻外二库：全部驻外x库

11、委外物资：所涉及到的委外供应商

1.盘点要求：

a、为了协作本次盘点，要求各车间退库时间截止20xx年12月30日下午17：00，供应商送货/不良品退货时间截止20xx年12月30日17:00，仓库出库时间截止20xx年12月30日20:00,全部物料处于静止状态，生产管理部在20xx年12月30日20：00前将全部单据处理完毕。

b、各车间的批次物料完结时间：20xx年12月30日20：00前。

c、20xx年12月31日早晨7：30开头打印盘点表并将盘点表电子档发送到各盘点组长邮箱内，8：00分全体盘点人员到xxx库大门集合，并领取盘点表。

2.盘点方式:仓管员协作各部门人员进行100%盘点，财务部（含xx部）进行全程监盘和15%-20%的复盘、审计人员进行15%-20%抽盘。

3.仓库盘点小组人员及组长

a、由xx部仓库调配，责任人：xxx、xxxb、协作帮助盘点的制造部人员由生产制造部调配责任人：xxx、xxxc、监盘与抽盘核准人员由财务部调配责任人：xxx、xxx五、盘点分组：（20xx年年终盘点人员安排）盘点日期20xx年12月份仓库协作人员盘点区域负责人盘点区域(库位)时间：20xx年12月31日盘点人员时间：12月31日财务抽盘人员时间：12月31日序号1234103627日-31日3727日-31日3827日-31日3927日-31日4027日-31日31日原材料库（x期）xxxx电话：xxxxxxxx外库

1、各盘点组长职责一，盘点结束后准时通知财务人员支配抽盘，待财务、审计人员复盘/抽盘确认后方可离开现场。

2、各盘点组长职责二，财务、审计人员复盘/抽盘签字确认后，盘点组长必需将原始盘点表录入电子盘点表中，并将盘点原始盘点表交于对应的“盘点区域负责人”。

3、各盘点区域负责人接收原始盘点表留意事项：

a.原始盘点必需有盘点参加人的签名、财务及审计人员的抽盘签名；b.接收邮件核实是否已录入电子盘点表中，数据要求精确     。

4、各盘点区域负责人，在核实“3”符合要求的状况下，将原始盘点表复印一份，将原件交于财务部抽盘人员处。

1、盘点过程中，请盘点人员自备计算器，用于记录的笔和纸。

2、盘点人员留意盘点过程对产品的防护，取放物品时保持轻拿轻放，物品盘点完毕应放归原位(镀铝件需戴手套)。

3、盘点人员应仔细负责，认真清点，并规范填写盘点表和盘点标签，每一品种零件清点完毕，贴一张写有数量和盘点日期的盘点标签，标签贴于周转箱右上角的棱角上（便于今后的消退），在盘点表上记录数据时，应避开盘点表被复写，避开数据涂改。

4、成托的已用缠绕膜缠好的产品不需要打开。

5、要求盘点人员可以对整箱产品进行抽查。

6、全部的记录数据必需精确     ，字迹必需清晰。

7、需要称重的，各库预备好电子秤。

8、盘点过程中请盘点人员留意平安，如物料过重搬运不动请询求帮忙。

1、仓库管理人员：事先将物资整理摆放规范，并明确各自的盘点区域，年度存货盘点清单打印一式二份。

2、财务部人员需支配好各区域监盘和复盘，需对存货的摆放范围性、残次品及呆滞品进行检查，并在盘点报告中进行批露。3、内部审计人员对上述事项需进行巡查与确认。

1、属于出入库时间性差异，需凭原始有效的出入库单据进行调整。

2、若属于盘点盈亏差异需按《内控手册-存货盘点和存货处理》规定执行。

编制：审核：

批准：

存货盘点方案方案篇四

1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。

2、的确把握存货进出访用状况及合理性。

20xx年12月28日23时59分。

1、盘点单位初盘日：20xx年12月29日。

2、财务部/仓储核算部门复盘日：20xx年12月31日。

3、会计师复盘日：20xx年1月2日。

1、原材料类（含保税及非保税）、辅料。

2、在制品及半成品（生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品）。

3、产成品。

1、公司内部之全部生产车间。

2、公司内部仓库全部成品、原材料及帮助材料。

1、向各相关部门主管说明盘点方案并与各作业单位协调，向实际参加盘点人员说明盘点事项。各盘点单位需于12月25日将盘点人员名单供应给财务，以便财务部进行有关盘点方案支配。

2、生管及生产部门尽量削减盘点时在线的存货，同时对不良品和报废品应提前进行处理。

3、各盘点单位之间的实物往来必需全部入帐，即不允许存在借据、借条，也不允许消失a单位的存货放在b单位区域的现象。特殊是库房和生产线之间的借料要彻底进行清理，避开消失生产线和库房重复计算的现象。

4、抽点人抽点时，盘点单位原初盘人必需伴随，以便消失差异时准时核对确认。

5、各部门需在20xx年12月25日17：30前确定本单位之盘点人员支配、预估本单位盘点卡需求量并反馈给财务部。

6、盘点卡发放控单人员必需具体登记于盘点掌握表上，并有领料人员（盘点人员）于盘点单据上签名。

7、选购部门应通知供应商从20xx年12月29日00：00至20xx年1月2日24：00停止送货。

8、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点方案进行。

9、盘点单发放时间：

盘点卡……20xx年12月26日9：00（财务部供应）

仓库物料盘点表…20xx年12月29日9：00（各相关统计员供应）

车间物料盘点表……………20xx年12月29日9：00（各相关核算员供应）

1、盘点单位初盘日：20xx年12月29日。

2、财务部/仓储核算部门复盘日：20xx年12月31日。

3、会计师复盘日：20xx年1月2日。

一）仓库存货盘点方式

1、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。

2、盘点前全部存货需全部进行验收处理。

3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员依据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否全都，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。

4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点卡或盘点表取样抽点，若误差率超过5%则自己重新盘点。

5、初盘结束后，假如实际数与预盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管处理。

6、财务或仓核部主管抽盘时将持物料盘点表，依据特定的原则到现场抽取样本抽点，并在盘点汇总表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必需要求伴随的初点人在物料盘点表上签字确认。

7、如抽盘数与盘点数存在差异，盘点单位须将物料盘点表在当日准时上交财务部处理。

8、会计师：盘点方式由会计师自行打算。

二）生产线存货盘点方式

1、盘点前应将盘点现场进行清理，生产用原材料和帮助材料必需根据类别分开摆放，并在显著位置予以标识。

2、生产现场全部存货均需填写清晰盘点卡一式二联，其次联会计联黄联附在盘点表后，第一联物料联白联填制好后粘订于相应的物料上。

3、盘点单位应仔细执行内部交叉复查，对实物与盘点卡数量、盘点卡数量盘点汇总表的数量至少经过2人以上复核，避开消失盘点差错在调帐后被发觉。

4、盘点表资料汇总必需在20xx年12月30日12：00前完成，财务部/仓核部将从12月30日13：30开头整理盘点表及盘点卡。

5、财务或仓核主管抽盘时将持车间物料盘点表，依据特定的原则到现场抽取样本复点，并在所抽盘点卡上签名，如与初盘数有差异则必需要求伴随的初点人在盘点卡上签字确认，同时在盘点表上作相应记录。

6、如抽盘数与初点数有差异，各盘点单位需将差异编制汇总表，然后整理盘点卡和盘点表。

7、会计师：盘点方式由会计师自行打算。

1）盘点人：实际担当盘点的人员，从事搬运整理分类点计度量盘点卡贴置及协作会点及收单装册。仓库盘点人为各仓管员，车间盘点人为相关组拉长或物料员。

2）现场盘点负责人及初盘人：负责盘点区域盘点人调配，盘点事项协调，盘点标的物的抽点及伴随抽点人员抽点，会计师复点人员复点，车间初盘人为核算员。3）抽盘人：财务及仓核主管按抽样原则对物料进行抽点。

4）会同会计师盘点人员：由财务部门主管指派专人会同会计师会盘人至各盘点区域内并依照会计师指定之盘点方式进行盘点。

5）各部门盘点联络人：盘点进行中协调各生产部盘点工作及特别事故之处理（请各部门主管担当）。

6）控单人员：负责全部盘点卡、盘点汇总表之收发事宜并严格把握盘点收发数量之全都性及全部存货收发截止单据号码及复印件。

1、盘点卡适用对象：生产线之在制品、成品。使用盘点卡的单位，盘点卡和盘点表将同时并行。

2、汇总表适用对象：仓库、生产线之原材料及帮助材料。

3、盘点卡一式二联由盘点负责人及盘点人员、抽点人员共同签字确认：定义：第一联==》物料联（白联：与物料一起）其次联==》会计联（黄联：与盘点表一起）

4、盘点表由盘点人、初盘人、抽盘人及复盘人（由会计师）签字确认。

5、盘点卡及盘点表整理方式：

盘点人员于盘点完成后先将空白及作废之盘点卡整理成册，有效之盘点卡物料白联粘订在对应的物料上，有效之盘点卡会计黄联及盘点表订在一起，于20xx年12月30日12：00之前上交财务部，等待财务部支配人员抽盘。20xx年1月2日会计师复抽将根据抽查实物或盘点表上相关的盘点卡号进行复抽，各盘点区相关负责人须乐观协作财务部及会计师准时依据盘点卡号将所抽物料找出并清点明确。

1、主库房与报废库房之差异全部确认为库房的盘盈亏，由财务部在12月31日00：00执行过帐进行调整。

2、生产单位之pcb板、半成品和成品之盘盈亏由保管单位查明缘由，并于一周内（1月9日前）提出处理建议，然后依据公司决议进行处理。

3、生产线之盘盈亏通过财务部进行调整，详细规章如下：

1）盘盈，编号入库，冲减产成品成本然后依据销售状况冲减销货成本。

2）盘亏，计入当期损失。

1、盘点时所使用的计量单位必需保证与财务记录单位全都，以便数据的核对。

2、各生产单位之盘点人员、初盘人及盘点负责人，请勿迟到、早退或缺席，并应停留在各自盘点区域内静候复点人员前往盘点。

3、盘点、抽点、会点时须留意当心取放，并请听从经管人员指示，以免受盘物损坏造成公司损失。此盘点方案书最终解释权属公司财务部，其他未尽事宜另行通知。

存货盘点方案方案篇五

为加强存货管理，保障存货的完整性、精确     性，真实地反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点方案。

仓库名称合肥仓库应通仓库曹安仓库二厂四厂盘点日期12月31日盘点人员数量510668供应链负责人沈峰李伟强唐兵潘雪亮高士勇盘点人员包括供应链部、审计部、财务部、质检部、it部以及外部审计。请各部门组织相关人员参加盘点。

对各仓库全部产成品存货、原料、辅料、包装物、在产品，实行全面盘点。对需要报废的存货，经质检人员检查后单独存放，待报废处理审批手续办妥后进行处理。

1、由盘点工作组制定存货盘点方案：包括盘点的时间、参加人员、范围、程序。

2、存货盘点前的预备工作：

a.将外单位的存货和公司存货分开摆放，并挂标签区分，防止误搬外单位存货。

b.仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理，对比金蝶系统清单以及仓库台账清单，注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。

c.整理仓库存货，将存货码放整齐，同类存货保持每层堆放数量全都，将纵深过多过高的存货分开摆放，以保证盘点人员每堆存货均可盘到。

d.与销售部门及选购部门人员协调，12月30日下班后将实物已入库、出库的全部单据输入系统，并记录每个账套中最终一张出库单和入库单的编号，然后由供应链部从系统中引出存货清单，其中应通冷库的盘点表需要分库位标明。

e.打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位，并包含盘点表编号、盘点日期、数量、盘点人、监盘人等信息。

3、原则上盘点当天存货不移动，即不发生出入库，如盘点当天由于经营需要发生出入库，在盘点前将当天估计出库存货调入待出库仓单独存放，将当天入库存货单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。

盘点中：

1、由各盘点组组长应按存货的类别确定盘点挨次，并确保搬移工作有序进行。

2、由盘点表到实物：依据存货盘点表中列举的存货，对选定的样本进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录并后续跟进分析。

3、已超过保质期的盘点后另行堆放，待处理。

4、针对正常使用的存货的盘点过程中留意存货是否存在损毁及过期的状况，选取肯定数量的存货进行开箱查验。

5、盘点时如发觉盘点差异，需记录差异数量，待盘点完成后统一分析缘由。

盘点后：

1、盘点完毕，盘点人和监盘人在盘点表上签字，盘点表复印后一式三份，由供应链部门、审计部、财务部分别保管。

2、全部盘点完毕后，由盘点工作组编制存货盘点报告，将存货的实际盘存数量和账面余额比对，列明差异数。

3、供应链部和财务部共同对差异进行分析，查找缘由。

4、对盘点中发觉的.损坏、过期的存货列明清单，根据报废处理流程专题汇报、审批，经审批同意后销毁处理。

5、本轮盘点后由供应链评估各分仓管理水平，并支配后续仓库管理工作。

存货盘点方案方案篇六

盘点目的：精确     反映库存状况，明晰存货的数量和状态，加强存货管理，提高存货使用效率。

盘点范围：包括总公司、分公司、北京物流中心的所属仓库原材料、半成品、产成品。

盘点方式：全部存货在静态的状况下进行盘点，盘点方式为“盲盘”。系统创建生成无库存参考值的《物资盘点表》（附件1），盘点人员持无库存参考值的《物资盘点表》对存货进行盘点，财务管理中心支配人员进行监盘。

盘点人员：由仓库根据盘点通知编排“盘点人员编组表”，拟定盘点方案表，报供应链管理中心副总核准后，通知财务管理中心及相关部门，参与盘点工作。

1、总盘人：由供应链管理中心总经理担当，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及特别事项的裁决。

2、主盘人（附件2）：总公司由供应链管理中心相关部门经理担当，各分公司主盘人由分公司总经理担当，负责实际盘点工作的推动及实施。

3、复盘人：总公司由财务管理中心指派特地人员负责盘点监督之责；分公司由分公司财务部指派特地人员负责盘点监督之责；北京物流中心由北京分公司财务部指派特地人员负责盘点监督之责。

4、盘点人：由供应链管理中心下属各仓库管理员及分公司仓库管理员、分公司商务负责点计数量。

请仓库部门事先组织好自盘，于20xx年1月1日至3日进行年终大盘点（供应商名下库存盘点时间详见附件3）。详细须各部门协作的时间为：

1、20xx年12月31日下班前，协调好生产部门停止生产，清理产线，办理入库及退料。

2、20xx年12月31日下班前，协调好供应部门20xx年1月1日-3日停止入库，厂商送货暂存于待检区。

3、20xx年12月31日下班前，协调好分公司及客户20xx年1月1日-3日停止发货，如有紧急订单，请支配于31日处理。

4、20xx年1月1日上午8点，由各仓库部门创建盘点凭证，并负责打印出来。（操作详见附件4《sap系统盘点操作培训视频》）

5、20xx年1月1日下午1点，开头盘点。

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