公司采购控制程序

Word版本，下载可自由编辑公司采购控制程序公司选购控制程序之相关制度和职责，公司管理手册:选购控制程序1.目的评价和挑选合格的供方,对选购过程及供方举行控制,确保所选购的原材料能满足规定的质量要求。2.范围适用于对生产所需的原材料选购及供方提供服务的...

公司管理手册:选购控制程序

1.目的

评价和挑选合格的供方,对选购过程及供方举行控制,确保所选购的原材料能满足规定的质量要求。

2.范围

适用于对生产所需的原材料选购及供方提供服务的控制,对供方举行挑选、评价和控制。

3.职责

3.1物资部

a)负责按企业的要求组织对供方举行评价,填写《供方保证能力调查表》,编制《合格供方名录》,建立供方档案;

b)按照生产方案结合库存量,严格按原材料质量标准均衡组织进货。

3.2技检部

负责原材料的检验和验证。

4.程序

4.1选购材料分类

4.1.1按有毒有害影响划分,为关键原材料和普通原材料,关键原材料为GB18581规定的对产品有毒有害物质限量有影响的原料,由物资部编制《关键原料清单》;

4.1.2按对产品质量和性能的影响程度分为A、B、C三类物资材料清单,由物资部编制《A、B、C三类物资材料清单》,其中A类物资是对产品质量有重要影响的原材料,B类物资是对质量有普通影响的原材料,C类物资是对质量有较小影响的辅助材料。

4.2对供方的挑选、评价与控制

4.2.1物资部按照所选购产品的质量要求挑选供方。

4.2.2物资部对供方的挑选原则是:就地就近,货比三家,物美价廉,满足合同能力,相信牢靠。

4.2.3成立供方评价组:由技检部、物资部有关人员组成。

4.2.4按照物资部提供的候选的供方名单,评价组对供方举行评价,评价内容:

a)供方的产品检验和实验结果;

b)货源储备,供货能力,生产能力;

c)供方的商业信誉及供货业绩;

d)供方产品是否环保原料;

e)有毒有害物质控制及质量保证能力。

评价后,填写《供方保证能力调查表》

4.2.5评价合格的供方,由物资部建立《合格供方名录》和《供方档案》,保存供方供货的质量检测记录,每年对供方举行评定,填写《供方业绩评估表》。

4.2.6当供方供货浮现严峻质量问题时,物资部要准时向供方通报状况,若再次供货,应严加检验或验证,若更换的原材料再次浮现严峻质量问题,应取消其供货资历。

4.2.7对提供服务的供方的挑选与控制。

为我厂提供服务的供方,如危废处理的外包单位、危急化学品运送单位也应经评价合格后方可向公司提供服务。

4.3选购

4.3.1选购方案

物资部按照合同及库存状况编制《选购方案》,经总经理批准后实施选购。

4.3.2选购信息

选购信息包括:

a)对选购材料的质量要求(由技检部参照国家或行业有关材料标准提供相应技术文件);

b)对产品的验收要求(由技检部提供);

c)选购合同或其他要求,如价格、数量、交付等(由物资部提出)。

选购信息适当初还包括:

a)国家授权的质量监督部门的产品质量检测报告,产品生产许可证等;

b)适用的质量管理体系要求。

选购文件由管理者代表批准后生效。

4.3.3选购的实施

a)物资部根据选购信息在《合格供方名录》中挑选供方,举行选购。

b)须要时,物资部应签订《选购合同》,明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任、供货期限及交付方式等。《选购合同》由总经理或物资部负责人签订。

4.4选购物资的检验和验证

4.4.1对于关键原材料的检验执行《监视和测量控制程序》。

4.4.2假如关键原材料的检验由供给商实施,技检部应提出明确的检验要求,保存相关的检验报告。

4.4.1对选购的原材料由库管员分批、分类存放,技检部按要求举行检验,填写《进货检验记录》作到逐批检验,不漏检、不混杂。

4.4.2物资部与供方代表建立常常的联系,把握原材料质量变化状况,如发觉原材料质量不合格,立刻停止进厂,调查缘由,向供方提出订正要求,执行《不合格品控制程序》中的有关规定。

4.4.3在合同要求时,公司可派专人到供方现场验证,但入库前技检部还应举行现场验证;顾客也可在供方现场实施验证,但顾客的验证不能免除本厂提供合格产品的责任,也不能排解其他顾客拒收的可能。

4.4.4当公司或顾客需要在供方现场举行现场验证时,物资部应在选购实施前就验证的办法和接收的准则作出规定

5.相关文件

5.1《不合格品控制程序》

5.2《监视和测量控制程序》

6.记录