ISO14001内审检查表（品质部）

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内部审核查检表（环境）,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,

受稽单位,,品质部,,,,,稽核者,,

审核项目/条款,,4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.5/4.4.6/4.5.4,,,,,,日期,

项次,稽核条文,,,,,,,得分,备注

1,是否有本部门岗位职责？,,,,,,,3,

,检查描述:,查职责说明书明确品质部工作职责,,,,,,,

2,是否有制定目标，指标和管理方案？,,,,,,,3,

,检查描述:,查2016年度环境目标指标管理方案一览表，环境管理方案明确描述目标指标管理方案,,,,,,,

3,是否有识别本部门环境因素？,,,,,,,3,

,检查描述:,查品质部环境因素识别评价表具体识别本单位各环境因素,,,,,,,

4,是否有对本部门环境因素进行运行控制？,,,,,,,3,

,检查描述:,查根据品质部识别之环境因素有效控制运行,,,,,,,

6,是否对各类法律法规进行收集与评估.,,,,,,,3,

,检查描述:,环境法律、法规及其它要求一览表及合规性评价OK,,,,,,,

7,是否有定期或不定期对法规之符合性进行查对.,,,,,,,3,

,检查描述:,环境法律、法规及其它要求一览表及合规性评价OK,,,,,,,

,,,,,,,,,,

"评

分

标

准",0分,"无规定,亦无执行",,,,,,,

,1分,"有规定,少部分执行,绝大部分未执行,无规定,有执行",,,,,,,

,2分,"有规定,绝大部分执行,少部分未执行",,,,,,,

,3分,"有规定,确实执行良好.",,,,,,,

附注,,所有扣分均需在问题描述栏注明其原因,,,,

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