970亩茶油树种植项目可行性研究报告

PAGEPAGE21970亩茶油树种植项目可行性研究报告申请单位：XXXXXXX实业有限公司目录Contents第一章总论 31.1项目名称及建设单位 41.2建设单位概况 41.3项目可行性研究编制的原则、依据和范围 41.4项目概况 6第二章项目建设的必要性与市场分析 72.1项目建设的重要性与必要性 82.2市场分析 10第三章项目开发计划，建设规模与建设内容 193.1项目开发计划 203.2建设规模 203.3建设内容 20第四章生产技术及产品方案 204.1油茶种植技术 214.2油茶籽的综合利用 274.3产品方案 30第五章项目选址 305.1场址所在位置现状 305.2场址建设条件 325.3投资政策保障 32第六章节能、节水 336.1节能 336.2节水 34第七章劳动安全、卫生与消防 377.1劳动安全、卫生 377.2消防 38第八章环境保护 398.1评价依据 398.2环境保护 408.3项目环境影响评价结论 42第九章组织机构及人力资源配置 429.1组织机构 429.2人力资源配置 43第十章项目实施进度 4410.1建设工期 4410.2项目实施进度表 45第十一章投资估算与资金筹措 4611.1投资估算 4611.2资金筹措 47第十二章财务评价 4812.1经济评价和效益分析依据 4812.2营业收入估算和成本费用分析 4912.3经济效益分析和评价 4912.4项目财务评价结论 50第十三章社会评价及风险分析 5113.1社会评价 5113.2风险分析 52第十四章研究结论 55附表 56第一章总论1.1项目名称及建设单位项目名称：970亩茶油树种植项目建设性质：新建工程建设单位：XXXXXXX实业有限公司项目选址：江西省南昌市进贤县衙前乡北山林场1.2建设单位概况企业名称：XXXXXXX实业有限公司企业地址：江西省南昌市进贤县衙前乡北山林场法定代表人：XXX注册资金：壹仟万圆整实收资本：壹仟万圆整公司类型：有限责任公司经营范围：家禽养殖、果林种植XXXXXXX实业有限公司成立于2017年9月8日，是湖南省亚马特投资科贸有限公司在衙前乡投资创办的企业。计划投资6000余万元，建设一个江西省规模化肉牛养殖、屠宰、肉产品深加工及茶油树种植的产业基地。本项目总征地1170余亩，其中970亩用于油茶树的种植，采用油茶树与牧草混种的模式，实现更好的经济效益。1.3项目可行性研究编制的原则、依据和范围（1）编制原则eq\o\ac(○,1)合法性原则；eq\o\ac(○,2)社会、生态、经济综合效益原则；eq\o\ac(○,3)实事求是、科学性原则；eq\o\ac(○,4)实用性、可操作性原则；（2）编制依据eq\o\ac(○,1)中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；eq\o\ac(○,2)《中华人民共和国森林法》（第六届全国人民代表大会常务委员会）;eq\o\ac(○,3)中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；eq\o\ac(○,4)中共江西省委、江西省人民政府《关于全面推进造林绿化“一大四小”工程建设的意见》；eq\o\ac(○,5)\o"中共中央国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见"中共中央国务院《关于全面推进集体林权制度改革的意见》；eq\o\ac(○,6)《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》（国办发[2016]59号文件）；eq\o\ac(○,7)《江西省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；eq\o\ac(○,8)《进贤县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；eq\o\ac(○,9)投资项目可行性研究报告编制指南;eq\o\ac(○,10)编制报告的委托合同;eq\o\ac(○,11)项目承办单位提供的其他相关资料。

eq\o\ac(○,12)我省油茶产业发展相关政策；eq\o\ac(○,13)编制报告的委托合同;（3）编制范围本可行性研究报告主要对XXXXXXX实业有限公司拟投资的970亩茶油树种植项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的必要性、市场分析、建设规模、产品方案、选址、环保、资金筹措以及成本与效益、风险分析等内容。1.4项目概况1、拟建地点江西省南昌市进贤县衙前乡北山林场2、建设规模与建设内容概述建设规模：项目总征地1170亩，其中油茶树的种植面积为970亩（见附件承包土地合同），采取上面种油茶树，下面种牧草的模式，实现油茶树与牧草的混种。建设内容：本项目的建设内容主要为970亩油茶树的种植。3、项目总投资与资金筹措方式项目总投资152.9万元，投资资金公司自筹102.9万、政府贴息贷款50万。4、项目效益情况经测算，本项目经济效益较好，达产年份内销售收入为120万元，利润总额为33.1万元。5、项目主要经济技术指标主要财务评价指标体系表序号项目单位数值1项目总投资万元152.92经营成本万元713销售收入万元1204年均净利润万元28.15财务净现值（i=10%）万元43.866静态投资回收期年7.87财务内部收益率14.56%8投资利润率15.7%9投资利税率25.03%第二章项目建设的必要性与市场分析2.1项目建设的重要性与必要性1、加快油茶产业发展是充分利用林地资源，缓解食用油供给矛盾的迫切要求。近几年来，国家对油料生产极为重视，2016年出台了《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》（国办发[2016]59号文件），明确提出加大包括油茶等特种油料作物在内的油料生产扶持力度。2017年元月，温家宝总理专门就我国油茶产业发展问题作出重要批示：“请林业局会同有关部门在充分论证的基础上作出规划，并研究相应措施”；回良玉副总理也批示：“请按家宝总理批示要求，科学制定规划，提出促进发展的举措”。为贯彻落实国务院领导的指示，全力推动油茶产业发展，国家林业局出台了《国家林业局关于发展油茶产业的意见》，在江西省组织召开了“全国油茶产业发展现场会”，进一步统一了加快油茶产业发展重要现实意义的认识。我国有4531万亩油茶林，目前的产出水平很低，每亩仅为100元左右。如果将现有低产油茶林全部进行改造，再新造近1500万亩高产油茶林（平均产油35—50公斤），届时我国茶油产量有望达到210—300万吨，将大幅提高茶油在现有食用油消费中的比例，缓解日益紧张的食用油供给矛盾。随着我国经济建设的快速发展，我国人与耕地之间的矛盾将更加严峻，南方诸多省份如江西、福建、浙江、广东和湖南人均耕地面积已经接近或低于联合国规定的耕地警戒线（0.8亩）。大力发展油茶林可有效缓解耕地紧张局面。如果全国年茶油总产量达到300万吨，以油菜亩均产油40公斤计算，则可相当于置换出7500万亩耕地用来种植粮食。因此，发展油茶产业，无论是提高林地资源利用水平还是增加食用油供给能力以及维护国家粮油安全都将发挥重要作用。2、加快油茶产业发展是增加农民收入，推进社会主义新农村建设的需要。我国69％的国土面积是山区，全国有56％的人口居住在山区，发展山区经济，解决农民群众增收问题，是破解“三农”问题的关键。油茶资源是我国山区最具特色的经济林资源，发展油茶基础条件好。据测算，种植1亩良种油茶，其产油量相当于种植1.15亩油菜或2.3亩大豆，但其产值相当于4.2亩油菜或4.63亩大豆。农户种植10亩优质油茶林，稳产期每年收入可达2万元。大力发展油茶产业是振兴我国山区经济，促进油茶主产区社会主义新农村建设，加快山区群众致富的重要途径。3、加快油茶产业发展是优化消费结构，提高国民健康水平的需要。目前，我国食用油消费主要是豆油、菜籽油等低档油品，高档保健食用油消费比例很低。在欧美等发达国家，食用橄榄油已逐渐成为习惯，希腊等橄榄油生产和消费国橄榄油人年均消费量达到20升。茶油号称“东方橄榄油”，是我国的特产，发展茶油具有得天独厚的优势。因此，大力发展油茶产业，提供品质优良的茶油供应市场，满足国人对高档食用油的需求，有助于改善国民食用油消费结构，提高国民身体素质。4、是加速国土绿化、改善生态环境的现实需要。目前，中共江西省委、江西省人民政府《关于全面推进造林绿化“一大四小”工程建设的意见》出台，“一大四小”即确保实现到2019年全省森林覆盖率达到63%这个大目标；抓好城市、乡镇、农村以及基础设施、工业园区等四个方面的绿化工作。本项目的建设对提高全省森林覆盖率能作出一定的贡献。油茶根系发达，枝繁叶茂，四季常青，耐干旱瘠薄，适生范围广，可以充分利用边际土地来发展，是经济效益和生态效益兼备的优良树种，既能促进农村经济发展，又能绿化荒山、保持水土、促进生态脆弱区的植被恢复，显著改善农村生态面貌和人居环境。据统计，我国油茶林面积目前占全国森林面积的近2.0%。充分利用山区林地资源，扩大油茶种植面积，提高现有油茶林经营管理水平，既充分利用了土地资源，绿化了国土，又能有效改善生态环境，美化山区面貌。2.2市场分析1、江西省油茶产业发展规划江西省油茶产业规划的主要内容是，从2015年起，江西省将实施油茶产业“1155”工程，即培养年产值过亿元的油茶龙头企业10个，带动1万个油茶专业大户，建成油茶丰产林基地500万亩（其中改造油茶低产林400万亩，新造油茶林100万亩），力争到2019年全省油茶产业年总产值达50亿元以上。江西在发展油茶产业上必须做到四个坚持：一是坚持集约经营，规模发展，不搞粗放经营之路。湖南现有油茶2000多亩，江西还达不到这个面积，但我们不能只比较面积的大小，关键是看产量，力争在“十一五”期间茶油产量超过湖南。二是坚持科技兴油，依靠科技提高油茶的产量和品质，提高市场竞争力。三是坚持发展龙头企业和油茶大户。四是坚持政策扶持，特别是以重点工程扶持油茶产业的发展，真正为林业创品牌。从林业主体工作中去发展油茶产业，注重四个结合：一是发展油茶要与发展平原林业有机结合起来，以后发展油茶主要在平原，山区主要发展生态林业；二是发展油茶要与改造残次林和林业重点工程有机结合起来；三是把新建高标准油茶园与改造低产油茶林结合起来，我省油茶有1000多万亩，一亩油茶林能提高10斤茶油的产量，将是个多大的规模，我们既要抓新建又抓低改，同步推进；四是发展油茶产业要与推进林业配套改革结合起来，作为配套改革的重要内容，以增加百姓的收入。

近期江西发展油茶产业要抓好以下几件事：一是编制江西省油茶发展规划，这项工作由科技处牵头，造林处、林科院等有关部门配合；二是突出重点，实现油茶发展的“十百千万”工程，即抓10个重点油茶县，抓100个重点油茶乡镇，1000个重点油茶村，10000个油茶示范户，还应重点扶持10家油茶加工龙头企业。我们应把有限的财力物力集中起来，使重点县、重点乡在发展油茶上有新的突破。在种苗发展上也应抓重点，分清事情的轻重缓急，着力解决好明后年苗木紧缺的问题，由科技处牵头，编制一个规划，把发展重点体现出来，不泛泛而谈。三是抓好油茶实用技术的推广和普及，请科技处牵头，把林科院、亚林中心、专业户的经验总结出来，汇编成教材，并刻录成光盘，免费提供给农户，有些重点地方还应请专业户、科技人员讲课，及时做好技术的推广普及工作。四是要科技兴油茶，各科研单位和有关处室要分清职责，规划长远，并拿出具体意见，厅长办公会将专门组织听一次科技兴油的汇报。五是种苗培育和销售要控制在林业部门的手上，以保证种苗的质量。六是要加强油茶前瞻性的研究，比如在病虫害防治方面，要解决好掉果、落叶等问题。七是要重视油茶文化的宣传，建油茶博物馆和油茶种树园，打好油茶的文化品牌，在江西高高举起油茶的旗帜。八是要保护价收购油茶籽，以省油茶协会的名义协调所有油茶加工企业收购油茶籽的价格不低于2元/斤，实施最低保护价来拉动油茶产业的发展。

建议国家林业局把油茶作为林业产业化的一个品牌来发展，列入了“十一五”规划，作为新农村建设的一个抓手，做好宣传。江西应把各林业重点工程项目的资金整合到发展林业产业上，特别是油茶产业，要有机结合起来，不能作茧自缚，整合有限的资源用在党中央各级政府最满意的地方，用在农民最高兴的事上，用在最能做林业品牌的事上。

今年江西要向国家争取20万亩坡耕地造林面积，主要用于发展油茶产业。在具体实施中，规划院负责每一块地的落实，造林处抓具体的生产、退耕面积的核实与造林质量的把关，科技处负责抓技术。省厅下一步要重点抓100家油茶大户，把名单统计出来，汇编成册，平时开会就召集这些大户，使政策直接深入老百姓，落实到田间地头，一竿子插到户。2、油茶市场分析油茶是我国特有的经济树种，已有两千三百多年的栽培历史，油茶树全身是宝，油茶籽生产的茶油是世界上四大木本食用油之一，可与号称油王的橄榄油相媲美，其色佳味香，营养丰富，属纯天然绿色食品，享有“东方橄榄油”之美誉。油茶是世界公认的保健食用油，具有降低血压、降低血脂，软化血管之功效，其性能与作用都超过棕榈油。国内外许多文献都报道过，富含维生素A、B、C、E及多种对人体有益的微量元素，不含芥酸及黄曲霉素，易被人体吸收、消化，长期食用能增强人体免疫力。2002年美国白宫卫生研究院营养平衡委员会主席A.P西莫普勒斯博士把茶油的信用价值排在橄榄油前面，茶油因而成为目前世界上最富营养与健康价值的食油。油茶主要分布在我国长江流域以南地区，以江西、湖南最多。全国现有油茶总面积约5500万亩，茶油年产量约15万吨，面积及产量均占我国木本食用油料的80%。江西省是油茶主产区，全省各地均有分布，现有油茶林1113万亩，分别占全省林地面积和经济林总面积的7.1%和77%，常年茶油产量4万多吨，2022年全省油茶产业总产值达11亿元。近年来，江西油茶产业发展具有以下几个特点。一是油茶产量不断提高。1990年国家实施农业综合开发油茶低改项目，对全省油茶发展起到了良好的示范作用。经过改造后的油茶林，平均亩产茶油10公斤以上。2022年全省油茶籽产量19.3万吨，折合茶油4.83万吨，较1984年提高了178.7%。二是油茶基地不断扩大。一方面，加快建设良种繁育基地。从1997年起，江西省先后建立了以省林业科学院、省林木种苗站、中国林科院亚热带林业实验中心、赣州市林科所、进贤县林木良种场五个单位为中心采穗圃，培育油茶芽苗砧嫁接苗木，实行“定点供穗、定点育苗、定点供应”，专门提供优嫁接苗或穗条。目前，全省经过省级以上部门鉴定的油茶优良无性系55个，其中亩产50公斤以上的有43个，建立了无性系采穗圃800多亩，每年可提供高产无性系穗条2000多万枝。另一方面，不断扩大油茶林基地。近年来，江西省通过国家林业重点工程和退耕还林工程新造油茶林面积达22万亩。地方积极筹资建设油茶基地，丰城市白土镇农民雷本刚自筹资金4万元，1998年冬建立了100多亩的油茶高产基地，三年挂果四年投产，平均亩产茶油由2002年的8.1公斤，提高到2022年的20公斤，最高的达到47.5公斤，2014年就达到40公斤以上，为全省新造油茶林树立了榜样。企业建基地的积极性日益高涨，江西春源绿色食品有限公司从2001年开始，先后建立了12万亩油茶林基地，其中6018亩通过了国家环保局“OFDC”有机油茶林基地认证和有机加工认证。全省油茶林面积10万亩以上的县（市、区）有34个，1万亩以上的乡镇有147个，5000亩以上的村有200多个。三是龙头企业不断壮大。在油茶产业发展过程中，江西省把培育、壮大龙头企业作为油茶产业化经营的关键环节来抓，形成了以宜春市青龙高科技股份有限公司、永丰绿海茶油有限公司、万载县江西万华科技有限公司、玉山县江西春源绿色食品有限公司、萍乡市武冠实业公司等为代表的一批以精制茶油为主的油茶加工企业，全省现有油茶加工企业35家，年产值2.4亿元。龙头企业的迅速崛起，带动了油茶专业户的发展，全省油茶经营户8万多户，经营面积27.4万亩，其中个体大户174户，经营面积5.4万亩。从产业化经营的角度来看，油茶产业发展还存在一些问题。一是油茶种植生产经营粗放。油茶生产基本是“人种天养”，油茶产量难以提高。油茶品种杂乱，树龄结构失调，老、中、幼树混杂，嫁接苗与实生苗、普通株与高产株相间，优良品种覆盖率低，林相不齐，管理不便，部分品种因提前采摘致使油茶籽含油量降低10%以上，影响油茶林单产。油茶林分属各农户，分散经营，有效投入不足，生产效率低下。宜春市袁州区的油茶平均亩产茶油４—５公斤，是全国平均水平的2倍，但仍处于较低水平。二是油茶加工技术水平低下。油茶主要加工茶油，生产组织方式落后，基本是按产区分布，作坊式生产。茶油制取主要使用各种螺旋榨油机榨油，一些边远地区甚至还以手工操作的杠杆榨、楔式榨土榨油坊为主，生产效率低，劳动强度大。普通热压榨法制取的茶油品质较低，且贮存时间短，这种茶油市场销售价格只是精炼茶油的三分之一左右，产品附加值低，经济效益差。三是油茶综合利用水平不高。按现行的热压榨法制油工艺所产生的茶粕中，油脂残留率达5—7%，茶皂苷含量12%，蛋白质含量13%，糖类含量34%。大部分茶粕没有综合利用，直接当作燃料和肥料，资源浪费惊人。油茶产业发展潜力巨大。例如，春市是全国第一个生态试点城市，是我国油茶生产最适宜生态区之一，全市现有油茶面积200万亩，正常年份油茶籽产量4万吨，生产茶油8000吨。宜春油茶种植面积及总产量位居江西省之首，油茶占国土面积的比例和单产水平均居全国之首，是全国重要的油茶生产基地，素有全国“油茶之乡”的美誉。油茶产业关联度高：茶油不仅是高档食用油，还是食品、制药、化工以及化妆品工业的重要优质原料。茶皂苷是性能优良的非离子表面活性剂，具有优良的润湿、发泡、乳化、分散和洗涤性能，广泛用于日用化工、制染、造纸、化学纤维、纺织、农药、制药、化妆品工业和机械工业等。维生素E是珍贵的天然保健品、药品。活性炭广泛用于糖液、油脂、石油产品、药剂的脱色及气体吸附、分离、提纯、化学合成的催化剂等。油茶的综合利用与开发，直接拉动区域林业的发展，油茶的综合利用与精深加工需要化学工业提供化工原料，需要机械工业按照需要提供各类工艺设备，产品需要包装和运输。因此，油茶产业还与林业、化学工业、机械加工业、包装工业和交通运输业紧密相联。油茶产业经济社会效益好：油茶是常绿乔木，四季常青，利用荒山荒坡种植油茶，可以改良土壤，防止水土流失，提高森林覆盖率。建设优质高产油茶林基地，八年进入盛产期后亩产茶油50公斤，每亩年产值2000元，可以带动农民致富，优质茶油出口还可以创造大量外汇。茶油是全球最营养、最健康的优质保健食用油，它的品质与价值经美国白宫卫生研究院和中国疾病控制中心检验确认，均优于世界上公认的植物油王——橄榄油；上海第二医科大学临床结果显示，茶油能有效防治心脑血管疾病，降低胆固醇和空腹血糖，抑制甘油三脂的升高，帮助“三高”患者改善健康。食用茶油可以提高免疫力，减少心脑血管疾病、糖尿病、肥胖症等，增强国民体质。延伸油茶产业链条，可以培育壮大一批龙头企业，发展企业集团，争创国际品牌，提高企业市场竞争力。油茶树抗病虫害能力强，生长过程无需施用任何农药，也不需施用化肥，其成熟的茶籽榨出的茶油，是真正的绿色食品，因而倍受人们青睐。茶籽的副产品茶饼中可提取茶皂素、茶碱等化工原料及生物农药，也可用于制作高效有机肥、优质饮料等等。油茶树既可观赏，同时又是森林防火隔离带的理想造林树种。2014年7月10日，中科院、科技部、中国医学院、社科院等专家学者在北京香山饭店召开了首次“中国油茶农业发展战略学术研讨会”，会议围绕油茶与健康、油茶产业发展战略等，进行了客观、科学、充分而又不乏真知灼见的讨论，并形成共识，一致认为油茶是我国独有的集营养、保健、经济价值和社会价值于一体的国宝级资源。因而，油茶产业具有不可估量的发展前景，可望成为我国特色农、林产业中重要的支柱产业之一。油茶因其纯天然、无污染富含维生素E和不饱和脂肪酸而深受消费者的青睐。茶籽经深加工后成为优质油茶，是国内外市场极受欢迎的绿色佳品，市场十分紧俏。随着我国经济的快速发展和人口的增长。食用油消费量将逐年上升，预计到2015年，中国人口将增加到14亿，按人均食用油消费22公斤计算．食用油的消费总量将达到3000多万吨。目前．我国各类植物油年生产能力为1000多万吨。按照目前食用油生产的增长速度，10年后产量仅能达到2000万吨，需增加约1．8亿亩的油料播种面积．届时每年仍需进口1000余万吨植物油和油料等成品油脂．才能保障市场的正常供给。目前我国年产茶油约27．7万吨．仅相当于食用油消费总量的1．23％．食用油消费结构极不合理．茶油人均年占有量仅为0．21公斤．远低于发达国家人均年占有量20公斤的水平，发达国家一般橄榄油的消费量占其植物油总消费量的40％以上。我国要达到人均茶油年占有量2公斤的标准．全国茶油产量需增加10倍，缺口年达250多万吨，可见，未来茶油的市场需求非常旺盛。此外，油茶副产品茶枯、茶壳的利用价值也非常高。茶枯经深加工可生产茶皂素、抛光粉和饲料等。茶皂素是一种非常重要的工业原材料．广泛用于建材、日用化工、医药和农药等方面。我国生产的茶皂素一半以上销往欧美等发达国家，市场前景非常好。茶枯还可加工成具有较高营养价值的饲料，是鱼类养殖不可缺少的原料，市场前景广阔。近几年来，茶枯、茶壳的市场需求急剧上升．泰国、马来西亚等东南亚国家，每年从中国直接进口大量的茶籽和茶枯来进行加工、提取皂素、作生物农药和机床的抛光粉等．这些都促使茶枯、茶壳需求的上升。今后油茶副产品与油茶产品一样具有更加广阔的前景。油茶与主要经济作物投资收益对比分析表植物种产品产量/公斤/亩产值／元生产成本／元净利润／元投入产出比油茶良种毛茶油50.0200065013501：3.08油菜菜籽油43.2475.2215.4259.81：2.20花生花生油74.61492716.2775.81：2.08大豆豆油21.8（油)87.3(豆粕)187.5244.4262169.91：1.64水稻稻谷450.9739.73454.66285.11：1.63玉米玉米粒423.6510.64375.7134.91：1.36柑橘橘子35004500200022001：2.10苹果鲜果37005610205035601：2.74葡萄鲜果1153.533301516.41813.61：2.20

注：数据引自国家粮油信息中心2016年10月发布数据我国主要油料产量结构2000—2016年全国及重点省(区)油茶籽产量（单位：万吨）地区2000年油茶籽产量2001-2014年油茶籽产量2015-2016年油茶籽产量合计2001年2002年2021年2022年2014年合计2015年2016年全国总计82.32420.6982.4785.2877.9587.4987.50185,9091.9993.91湖南省33.80179.3433.6236.0433.9738.2637.4571.6136.8234.79江西省19.4590.6717.1718.9616.3219.3218.9043.8723.0420.83广西壮族自治区11.8656.8613.4610.859.2711.5411.7424.7112.4512.26福建省6.3033.256.396.356.466.797.2615.667.598.07浙江省3.2517.373.033.283.303.424.348.203.824.38安徽省1.046.891.832.170.851.070.974.000.823.18广东省2.6314.922.822.983.092.983.056.093.132.96湖北省1.736.361.501.441.121.310.993.601.232.37河南省0.333.430.590.630.69O．710.812.560.861.70贵州省0.824.971.000.970.931.011.062.661.201.46四川省0.443.290.431.021.190.400.251.390.361.03注：(1)资料来源：根据国家林业局有关统计资料整理；(2)表中所列省(区)为2016年油茶籽产量在1万吨以上的省(区)，并按其产量大小排列。山茶属植物在我国的主要分布范围第三章项目开发计划，建设规模与建设内容3.1项目开发计划茶基地开发，项目计划利用2年，利用油茶树与牧草混种的模式开发荒山荒坡，种植发展油茶970亩。油茶基地第三年进行试产期，第三年达到设计生产能力的20%，第四年达到设计生产能力的40%，第五年达到设计生产能力的60%，第六年达到设计生产能力的80%，第七年及以后进入盛产、高产期，达到正常生产能力。3.2建设规模970亩油茶树种植基地，实现年产油茶38.8吨。3.3建设内容760亩高产油茶种植基地建设内容如下：（1）清山垦地、整条作带、打穴栽植760亩；（2）修建简易环山公路2公里；（3）购置农用拖拉机、喷药机等其他农用机械。第四章生产技术及产品方案4.1油茶种植技术1、油茶生态学特征①主根发达，深根性树种，具有强烈的趋水趋肥性和较强的愈合和再生力。②喜光，强阳性树种。喜温暖、湿润的气候。要求年平均气温17—21°C、降雨1000—2200mm。③喜酸性土壤（红壤、黄壤），PH值在4.5-6.5之间。④春梢开花座果，夏、秋梢一般不能孕育果实。⑤虫媒花，异花授粉、自花不孕，授粉昆虫主要是地蜂和果蝇类。油茶个体生命发育周期幼年阶段：8-10年胚芽期（0-4月）：种子到萌发成幼苗，靠种子胚提供营养幼苗期（4月-1年）：出土到生长结束后进入第一次休眠期幼年期（1年-4年）：幼苗期到首次开花始果成年阶段：70-80年生长结果期（4-10年）：始果到大量结果稳定盛果期（10-80年）：大量结果，以生殖生长为主衰老阶段：80年以后：组织走向衰老，产量逐渐下降。2、新造林栽培的关健技术环节（1）油茶新造林１－１整地至少提早1个月整好造林地。造林地宜选择土壤深厚、排水良好、微酸性的砂质壤土、轻粘壤土最佳。凡坡度不大，宜林农间作的采用全垦撩壕，沟宽60cm，深50cm。坡度较大的山地采用带状整地，坡小带宽，坡大带窄，沿山作带，带上打穴，穴大一般50cm见方。基肥宜选用塘泥、农家肥及枯饼等有机质料。１－２、良种壮苗一年生苗标准Ｄ0.2㎝,H12㎝以上。二年生苗标准Ｄ0.４㎝,H30㎝以上。１－3、栽植时间：应选择在新芽未萌动前，一般以冬末春初为宜，最好在春节前栽植。天气：应选择在雨前或雨后的阴天。密度：初植适宜株行距：15°以下的林1.5M×3M，

15°－25°的林地：2M×3M。基肥：农家土杂肥，20KG/株或菜枯１KG＋复合肥80Ｇ。定植：打浆，细土回填，分层压实，浇定根水，覆盖遮荫物。栽植技术要领将苗木置于穴的中央部位，苗杆端正，根系舒展，回填穴土，分层培土压紧，根土密接，最后在植株四周覆盖松土，堆土呈馒头状，填土应高出周围地表10cm左右，以防松土下沉积水。注意苗根不能和基肥直接接触。应适当深栽。为了保证成活，应保持根系湿润，切忌风吹日晒，不栽隔夜苗，当天栽不完务必假植好。栽植时，有条件的应浇透定根水。（2）油茶周年管理措施幼林管理目的：促使树体生长，培养丰产树型。施肥：春季（3月份）施速效肥，10-50G/株；冬季（11月）施土杂肥，10-20KG/株，随着树体增长逐步递增。抚育：夏、秋季节浅垦除草培蔸，冬季有限垦覆，合理间种套种，以耕代抚；防治病虫害。修枝整形：定干，培育2-3层树体骨架，保留充足的结果枝组。成林管理目的：促进树势，保持树体结构，争取高产稳产施肥：春季（3月份）施速效肥，0.5-1.0KG/株；冬季（11月）施土杂肥，30KG/株，根据年情适当施速效肥或叶面肥。抚育：夏季浅垦除草培蔸，冬季隔年垦覆，灌水，防治病虫害。修枝整形：促发春梢，回缩衰弱退化枝，剪除病虫枝和消耗枝。（3）油茶施肥技术油茶抱子怀胎，连续开花结果，养份消耗大，施肥是增强树势，维持丰产能力的必要措施之一方法：树冠外沿挖宽20～30cm,深25～30cm的环状施肥沟,把肥料均匀撒在沟内,并用土盖好填平。原则：春季以速效氮磷肥为主：成林每株0.5-1.0KG。冬季以土杂农家肥为主：成林每株30KG。（4）油茶修剪技术油茶的修剪要按照“大空小不空,内空外不空,打阴不打阳,剪横不剪顺”的原则进行。幼树着重整形定干，成树着重在修枝。修枝时要紧贴树干,切口要光滑,防止撕裂切口周围的枝皮而损伤油茶树。修枝时,刀、剪、锯要结合使用,做到“剪去脚枝不伤枝,锯掉残桩不藏蚁,病虫枯枝全剪去,上控下促树冠齐。”修枝时间,可以灵活掌握。冬春结合挖山垦复,修剪大枝干,蚂蚁枝和幼树定形,以利新枝萌发,更换树冠,减少病虫害。夏季结合中耕修剪徒长枝,脚枝,寄生枝,枯枝,使其林内通风透光,多着花果,提高产量。修剪下来的枝条要及时运出林外烧毁,以减少病虫害的发生。幼树的整形修枝：自然圆头形:在30～40cm高的主干上,选留3～4枝向四面均匀开张的主枝,在每个主枝上均匀交错地选留3～4个侧枝,使其逐渐扩大形成树冠。剪去主干上30cm以下的下脚枝、衰弱枝、交错枝、病虫枝及短截生长过于旺盛的伸长枝,使树冠整齐,形成球形。自然开心形:首先是培养骨干枝,油茶造林后1～2年顶端萌发的新梢和夏梢,应尽量保留,使其迅速形成树干,树干上30cm以下的侧枝及时全部疏去,30cm以上的侧枝适当疏剪,以免侧枝密集,使主干倒挂弯曲。第二步是定形,主干长至50cm即可定形。修枝时,将主干40cm处截断,选留生长旺盛的侧枝3～4个,培养成主枝。第一主枝离地面30cm左右,第二、三主枝错开分布在第一主枝的上面,距离要加大,角度一般30°左右。当主枝长到30cm左右时要截断,并在每个枝条的两侧交错选留副主枝2～3个。第一副主枝离主干20cm左右,第二、三副主枝互生在第一副主枝的上面。经过修整定形之后,待树体骨架形成后具有主枝3～4个,副主枝6～9个的基本骨干枝,以后在主枝和副主枝上着生大量侧枝,逐渐成为树体较矮、树冠开张幅度较大的自然开心形的树形。成林低产林的修枝方法：成林油茶树体骨架已经形成,不必要再搞什么整形或改形。成林低产林修枝的主要目的是解决生长和结实的矛盾,使其相互适应,充分利用空间。因此修枝强度也不要过大,修枝的对象是枯枝、病虫枝、衰败枝、徒长枝、细弱枝、过密重叠枝、交叉枝、下脚枝。保持单株清脚亮心,逐渐培养出开张形和受光面大的半椭圆形或半圆球形的树冠,以增加结果面,提高产量。（5）林间套种林地间作,以耕代抚,这是一种集约而又经济的土壤管理措施。间作既节省了垦复的人力,又能增加收入,同时可加速土壤的熟化,改变土壤结构,促进微生物活动和有机质分解,增强土壤的保水、保肥和抗旱能力,有利于油茶抽梢、孕蕾、保花保果,增加油茶产量和经济收益。套种的植物主要有花生、黄豆、绿豆、马铃薯、油菜、黄姜、胡枝子等间作要合理,作物的种类和间作方法均以不与油茶争光、争水、争肥为原则,以促进土壤熟化,达到油茶增产为目的。（6）病虫害防治油茶病害：炭疽病；软腐病；烟煤病；疮痂病；白绢病（根腐病）；半边疯；叶斑病；油茶虫害：毒蛾；尺蛾（油桐、油茶）；枯叶蛾；茶蚕；叶蜂；金龟子（茶色、铜绿）；象甲（茶籽、绿鳞）；茶梢蛾；蛀茎虫；天牛（茶、蓝翅）；刺绵蚧；粉虱（黑刺、黑胶）；大白蚁（黑翅）等。油茶寄生和攀缘植物：苔鲜；地衣；槲寄生；兔丝子油茶炭疽病、软腐病的防治方法为:改善经营措施,提高林分和植株的抗病力。如套种作物时忌用高杆作物,以免林内湿度过大;对过密的林分应适度修剪,淘汰病株,既减少病原,又改善林分通风透光;施肥应避免单施氮肥;抚育管理时要避免损伤油茶,防止病从伤口侵入。及时清除病部,减少早春病害的初侵染来源,是防治炭疽病的有效措施。适时喷药保护果实,初夏用波尔多液+2%茶枯水;5%退菌特或50%多菌灵可湿性粉剂500倍液,每隔半月喷洒一次,效果甚佳。（7）果实采收适宜的采收期是在果实成熟期开始到后7天完成。寒露籽一般在寒露后采摘，霜降籽在霜降以后收摘。严禁提早采摘。采收方法。采收果实时正是油茶含苞待放时期，严禁折枝取果。果实处理。果实采回后，堆放时间不得超过5～6天，要及时日晒脱粒，除净杂物，进仓待榨。4.2油茶籽的综合利用油茶籽精加工后的主要产品为为精制油茶、茶皂素、茶粕及其他深加工产品。茶粕茶粕精加工油茶籽茶皂素精制油茶其他深加工产品品油茶的功能与价值（1）精制茶油精制茶油是绿色高档保健食用油，茶油具有特殊的营养、保健和药用价值，以及其它的工业用途A.提高人体酶的活性，改善体质；B.延缓细胞老化，保持细胞活力C.促进人体对脂溶性纤维及钙、铁、锌等微量元素的吸收。D.可以防止动脉硬化，抑制和预防冠心病、高血压等心脑血管疾病。E.具有润泽皮肤和乌黑头发有重要的作用。F.能抑制超短波对人体的伤害。G.有清热化湿、杀虫解毒的作用。H.在我国传统的中药配方中常以茶油调制各种药膏、药丸，民间常用茶油浸泡蜈蚣、螃蟹涂治疮伤。（2）茶皂素茶皂素是从山茶科植物的种子中提取的一种糖式化合物，它属皂素类，是一种天然非离子型表面活性剂。经检测，茶皂素具有良好的乳化、分散、发泡、湿润等功能，并且具有消炎、镇痛，抗渗透等药理作用。该产品为淡黄色的微细粉末，广泛应用于洗涤，毛纺、针织、医药、日用化工行业等生产。茶皂素在固体型农药中作为湿润剂和悬浮剂，在乳油型农药中作为增效剂与展着剂，也可直接作为生物农药。

（3）茶粕

茶粕，又称茶籽饼，别名茶麸、茶枯，茶籽饼。呈紫褐色颗粒，是野山茶油果实榨油后剩下的渣。茶粕中含有１２－１８％的茶皂素。茶皂素是一种溶血性毒素，能使鱼的红细胞溶化，故能杀死野杂鱼类、泥鳅、螺蛳、河蚌、蛙卵、蝌蚪和一部分水生昆虫。茶皂素易溶于碱性水中，使用时加入少量石灰水，药效更佳。由于茶粕的蛋白质含量较高，因此这还是一种高效有机肥，广泛应用在农作物及果树栽种中，效果极佳。对淤泥少、底质贫瘠的池塘可起到增肥作用。使用茶粕作为清塘药物，比其它药物具有更独特的功效。

茶粕广泛应用于鱼塘清塘、和稻田及高档草坪杀虫，蚯蚓、地老虎、和其它害虫。茶粕作为一种绿色药物，它能自行分解，无毒性残存，对人体无影响，使用安全。二是不杀死水草，对水草还有促长效果。三是对虾、蟹幼体无副作用，在繁育虾苗和培育幼蟹的出塘率。

茶粕的质量标准如下：茶皂素含12-18%，残油<2%，蛋白质12-16%，淀粉和糖类30-50%，纤维10-12%，水分<12%，杂质<2%，细度：20-50目。

茶籽精粉广泛应用在洗涤化工，机器除锈，水产养殖，高尔夫球场杀死蚯蚓等。（4）其他深加工产品其他深加工产品如“浸提残油”、“车床抛光粉”、“发酵蛋白饲料”、“糠醛”、“木糠醇”、“拷胶”、“活性炭”等。4.3产品方案970亩油茶种植基地的产品为油茶籽。亩产油茶鲜果1800斤，可炼油茶80斤，970亩油茶树可年产油茶38.8吨。第五章项目选址5.1场址所在位置现状（1）土地利用现状衙前乡位于进贤县城东南方20公里处，全乡辖9个行政村84个自然村，总人口1.5万人，总面积72平方公里。全乡21000亩耕地大部分实现了农田田园化。修建了小型以上的水库近百座，实现了水利自流化。90%的水田旱涝保收，80%的农田建成了吨粮田。营造了5万多亩山林，新建了4000余亩果园。（2）气候条件进贤县属亚热带湿润气候，气候温和，雨量充沛，日照充足，无霜期长。年平均气温17.5℃，全年最冷时为1月份，平均气温为5℃，极端气温为－12.1℃，最热时期为7月份，平均气温29℃，极端最高气温40℃。无霜期，每年平均为282天，最长307天，最短250天。日照时数平均1900至2000小时。全年平均雨量为1587毫米，多雨年可达2326毫米，少雨年仅有1079毫米，降雨时间集中在4—7月，而初夏5至6月最多，隆冬12月最少。（3）交通运输条件进贤自古被誉为“东南之藩蔽，闽浙之门户”，是长珠闽三个经济三角洲的共同腹地，已经融入了东南沿海经济发达地区“八小时经济圈”，距南昌市仅60公里，具有承东启西、沟通南北的战略地位。这里铁路交通便利快捷，浙赣铁路复线横穿全境；这里公路交通四通八达，梨温高速、温厚高速、京福高速、昌厦高速以及320、316国道，在县域南部的温圳境内交错连结，构成了全省乃至全国的交通枢纽；昌万公路横穿北部乡镇，不仅成为连接省会南昌和赣东北地区的大动脉，而且为进贤全面对接和融入南昌提供了难得的机遇；乡乡通油路、村村通水泥路，为推动全民创业，促进加速崛起打好了基础、夯实了后劲；这里水路交通潜力巨大，南部乡镇可由抚河经赣江直达长江，北部乡镇可通过鄱阳湖直达长江；这里空中交通较为方便，县境内的温圳至乐化的高速公路直达昌北机场。优越的区位，便利的交通，使进贤成为了人流、物流、资金流和信息流的聚集地，为进贤推进大开放、实施大招商、促进大发展，提供了十分有利的条件。5.2场址建设条件（1）地形、地貌、地震、工程水文地质情况项目用地红线内场地平整。地质构造自上而下依次为杂填土、淤泥质粉质粘土，坡积粉土，残积粉土和粉沙岩。地下水分布较少，对天然地基施工影响很小。本地区地震烈度小于6度，尚无不良地质作用。（2）征地、拆迁、移民安置条件由于本项目用地均为熟地；征用、拆迁、移民安置等问题在政府的帮助下，已经得到了妥善处理。（3）施工条件项目所需的建设用地，已完成平整等前期工作，满足项目建设要求。（3）周边环境条件项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。5.3投资政策保障当地乡政府努力投资者提供一个良好的投资政策保障。（1）距乡政府20公里处有县经济发展服务中心对企业实行一站式办公，一个窗口收费和一条龙服务。每周五县领导亲自到服务中心现场办公。乡党政领导随叫随到为来我乡投资企业服务；（2）对年纳税30万元以上企业列入重点企业进行保护，由县、乡政府发给证书，并由乡领导挂牌服务；（3）凡固定资产投资额在50万元以上的外商，县乡政府均颁发《客商证》，全乡所有公务员对客户给予礼仪待遇和工作方便；（4）任何部门和单位除国家法律法规和省有关收费外，不得以任何方式任何理由到内外商投资企业进行摊派、集资。否则，将追究直接责任人和单位负责人的责任，并给予“收一罚十”的处罚；（5）尊重外商宗教信仰、生活方式和习惯，对外资企业外方人员，坚持内外有别的原则，确保外商的人身及生活方式自由；（6）坚持对外来企业实行封闭式管理。除依法缴税、年度例行审计、安全生产检查外，未经政府主管领导批准，任何单位和个人不得擅自进入企业进行检查，经济部门不得随意冻结帐号、查封账册、扣压增值税发票，停水停电和传唤企业法人代表；（7）有关征用土地、企业纳税等事宜一律按县政府优惠政策办理。第六章节能、节水6.1节能1、编制依据（1）国家计委、国家经贸委、建设部国资源［1997］2542号文件《关于固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇（章）编制与评估”的规定》的通知；（2）《中华人民共和国节约能源法》；（3）《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发［2014］21号）；（4）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发［2014］22号）；（5）国家发改委《“十一五”资源综合利用指导意见》；（6）建设部《建筑节能技术政策》；（7）建设部《建筑节能“九五”计划和2019年规划》。2、节能原则（1）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，不采用落后、淘汰及能耗高的设备和工艺原则。（2）节能与投资、社会效益和经济效益综合考虑原则。3、节能措施考虑到项目产业链较长，产业分支较多，在各个产业的节能措施将严格按照有关行业标准和政策、法规执行节能。能源消耗的主要环节为油茶种植基地的开发，特色旅游项目的建设及精制油茶加工厂的建设与生产。在项目的建设、生产各环节均有较好的体现，能源节约控制较好。6.2节水1、水资源概述据统计，过去50年全世界淡水使用量增加将近4倍，达到每年4.13×1012m3。世界总取水量在20世纪70年代为22000亿m3,到20世纪末达到55000亿m3，净增长1.5倍。近年来，在一些工业较发达、人口较集中的国家或地区已明显感到水资源不足。据统计，世界上有40多个国家和地区（占全球陆地面积60％）缺水。预计今后若干年内，缺水情况将更加严重。城市生活用水增加有两方面原因：一、由于城市人口增加；二、由于第三产业的发展和人们生活水平的提高。中国水资源短缺、淡水资源总量约每年26200亿m3，人均占有量为每年2392m3，为世界人均占有量的四分之一，名列第110位，由于各地区处于不同的水文带及受季风气候影响，水资源与土地、矿产资源分布和工业用水结构不相适应。水污染严重，水质型缺水更加剧了水资源的短缺。随着国民经济的发展和城市生活水平的提高，很多地区特别在北方和某些沿海城市发生水资源短缺和污染问题。水资源的本身不足和水源的污染已成为我国国民经济发展的一个制约因素。因此必须实行水资源的统一规划与管理，把用水问题，特别是将节水工作纳入社会经济发展规划，建立与健全相应的规章制度，认真贯彻开源节流并重方针，加强节水的科学管理，全面开展节水工作，通过多种途径开辟水源，加强污废水处理，搞好污废水回用，保护生态环境。3、国内节水现状国内的节水运动始于20世纪80年代初期，经过近20年的努力，取得了较大进展。（1）制定了有关水和废水管理方面的法律法规现已颁布的直接涉及水和废水管理方面的有《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》两部法律。发布的涉及水和废水管理方面的行政法规有《城市节约用水管理规定》、《关于大力开展城市节约用水的通知》、《国务院办公厅、中央军委办公厅关于保障军队用水用电有关问题的通知》、《进一步做好城市节约用水工作的报告》、《取水许可制度实施办法》、《城市供水条例》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》、《中华人民共和国河道管理条例》、《征收排污费暂行办法》《污染源治理专项基金有偿使用暂行办法》、《国务院办公厅关于印发建设部管理的国家测绘局职能配置、内设机构和人民编制方案的通知》、《国务院城市建设技术政策要点》、《国务院环境保护委员会关于防治水污染技术政策的规定》、《关于进一步加强城市环境综合整治工作的若干意见》、《关于征收水资源费有关问题的通知》、《中国节水技术政策大纲》等。（2）设置相关的主管机构国务院城市建设行政主管部门主管全国城市供水工作和主管全国的城市节约用水工作。4、项目节水措施本项目为农业综合开发项目，项目的灌溉用水及牲畜养殖用水，均有较科学的种植、养殖技术，无论是种植项目还是养殖等项目，投入使用前，均引进了科学的生产管理技术，对原料及资源的利用，均能较好地控制在国家相关标准内，确保项目的科学运作及资源的有效配置。结合本项目产品特性，产品用水情况以及生产工艺流程，项目的节水思路及措施如下：（1）开发、采用先进的节水型生产工艺及先进的水处理技术；（2）积极认真地做好水质稳定工作；（4）制定合理的用水定额，调整供水政策，对水资源实现商品化管理；（5）给排水系统采用新型材料和节能设备，并合理设计控制系统，配备冲洗阀，以达到节约水源的目的。（6）生活废、污水经处理后，可用于油茶树或其他灌溉，以提高其回收率和复生利用率，并可保护环境。（7）供水系统采取防渗、防漏措施，降低供水损耗率。（8）生产过程中的冷却水进行循环使用，同时针对当地雨量充沛的特点，加强对雨水的收集、贮存和处理。第七章劳动安全、卫生与消防7.1劳动安全、卫生安全就是要防止一切事故的发生。劳动部于1988年颁布的第48号文《关于生产性项目职业安全卫生监察的暂行规定》，明确规定在建设工程中要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到有关职业安全的卫生技术措施和设施与主体工程“三同时”，以确保生产性建设工程项目投产后符合职业安全卫生方面的要求和标准，保障劳动者在生产劳动中的安全和健康。对于劳动者的安全，应贯彻“安全第一、预防为主”的方针。安全卫生设施必须执行与建设项目同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，并保证长期生产安全。7.2消防1、消防设施（1）县城消防队和公司现有的消防设施均可依托，其装备、定员及距离均能满足消防要求。（2）根据厂区建筑物分布情况设置消防管网，同时配置必要的室内消火栓。（3）根据各工段火灾类别及配置场所的不同，增加手堤式和推车式灭火器，以便扑救初起火灾。（4）根据规范要求，对装置内重要场所进行火灾监控，培植火灾探测和火灾报警系统。2、消防措施（1）总平面布置中，根据生产特点，结合地形、风向等因素，按功能分区布置，各类装置、设备间距满足防火规范要求。工艺装置区设置环形消防通道，保证消防通道畅通。（2）确定各建筑物结构类型，耐火等级和防火间距等，物料仓库、厂房内设置机械通风，防止易燃物积累。（3）各类建筑物按规范合理地设置楼梯、走道、安全出口，以利于发生火灾时人员的紧急疏散。（4）所有工艺设备及其管线按工艺要求做防静电接地。（5）在生产装置的工艺设计中，对主要物料、装置内反应器等重要设备的温度、压力、流量等参数进行监测，使工艺生产在最佳状况下运行，一旦发现异常，立即自动报警，以便及时调整。第八章环境保护8.1评价依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）；5、固体废物执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）；6、《中华人民共和国食品卫生法》；7、《中华人民共和国产品质量法》。8.2环境保护本项目建设用地所在地江西省南昌市进贤县衙前乡，周边自然、生态、社会环境良好。本项目环境保护设计，以贯彻执行国家环境保护法令、法规为主导思想，基于以下主要设计原则：1、贯彻执行建设项目的防治污染及其它公害设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。2、环保工程设计应体现技术先进性与经济合理性，净化处理效率高，处理后的污染物排放须符合有关的国家或地方颁布的标准、规范和规定。3、坚持经济效益与环境效益相统一的原则，工艺设计中积极采用无毒无害、低毒低害的原辅材料，采用节能、低噪音设备，采用无污染、少污染的新技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。4、尽可能因地制宜，采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免产生二次污染，如产生二次污染，必须采取相应的治理措施。设计范围：遵照“三同时”原则，凡建设项目所产生的各种污染的治理工程设计，均属本次设计范围，其所需资金在工程总投资中解决。项目污染及治理措施1、主要污染物项目建设施工对周围环境基本无影响。项目生产过程产生的污染对环境的影响：废水的主要来源：=1\*GB3①特色旅游观光有一定的废水排放；=2\*GB3②精制油茶加工一定的废水排放。废气烟尘粉尘的来源:=1\*GB3①精制油茶加工厂有一定二氧化硫排放，应采取一定措施，达到国家排放标准排放；=2\*GB3②精制油茶加工厂有少量粉尘。固体废弃物：本项目固体废弃物主要来自于精制油茶加工厂的生产，经过处理后可当作废料使用，不能处理的按照有关固体废弃物处理标准及方法，运往集中处理场所，填埋处理。噪声：精制油茶加工厂，噪音均在合理的控制范围内。2、污染物处理措施本项目遵照国家环境保护法，本着“三废治理与建设工程三同时”的原则，对“三废”采取必要的治理。1、废水该项目建成后，所有的生产污水可通过水泵抽水，用于灌溉油茶林。2、废气、废渣本项目产生的烟气，拟采用文丘里水膜除尘，达到国家排放标准标准后向高空排放。废渣集中堆放，定时转运至制定的填埋场进行无害化处理。8.3项目环境影响评价结论本项目开发970亩油茶种植基地，主要是通过开发利用荒山，油茶树到8～10年后郁闭成林，对环境保护有一定的帮助。因此本项目无论是大气环境、水环境还是噪声环境，项目投产后对现有厂址周围环境都不会造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。第九章组织机构及人力资源配置9.1组织机构1、项目法人组建方案XXXXXXX实业有限公司是按照现代企业制度建立的企业。公司最高机构为董事会，日常经营管理为总经理负责制，副总经理负责具体分管的机制。企业按照不同的产业功能，设立不同的事业部，由相应的副总经理负责，包括肉牛饲养产业、肉牛屠宰产业、牛肉加工产业、油茶产业。2、组织结构图本项目的组织结构图如虚线部分所示：董事长董事长总经理总经理总经理总经理总财务部总财务部油茶产业副总经理牛肉加工产业副总经理肉牛屠宰产业油茶产业副总经理牛肉加工产业副总经理肉牛屠宰产业副总经理肉牛饲养产业副总经理油茶产业各部门牛肉加工产业各部门油茶产业各部门牛肉加工产业各部门肉牛屠宰产业各部门肉牛饲养产业各部门“970亩茶油树种植项目”“970亩茶油树种植项目”组织结构图。9.2人力资源配置1、人员配置本项目设管理人员1人，技术人员2人，普通工人20人。工作岗位平均年工资（单位：万元）人数（单位：位）工资小计（单位万元）管理人员414技术人员236普通工人12020合计2530以上均为固定工作人员，由于本项目为农业产业的性质，业务繁忙时还将聘请一些临时工人。2、人员培训本项目所需的各类人员均需经过培训后上岗，以全面提高人员业务素质，提高产品质量和劳动效率。主要培训内容如下：（1）对管理人员进行现代生产管理业务知识培训；（2）对工程技术人员定期进行有关新技术、新产品、新工艺等业务知识的培训，提高技术人员的业务能力；（3）对生产工人进行基础技术知识及专业技术操作的培训，培训后的工人须达到公司规定的操作水平，经技术考核后方可上岗。（4）国内外培训，包括技术考察和设备安装使用培训。对重要设备须派出人员赴卖方进行技术培训，熟悉设备技术性能，掌握设备操作和维修技能等。第十章项目实施进度10.1建设工期1、建设计划油茶种植基地建设计划如下：2017年12月～2018年2月：前期准备阶段；2018年3月～2018年8月：清山垦地、整条作带；2018年9月～2018年12月：打穴栽植760亩油茶；2019年1月～2019年8月：油茶幼树养护。2018年3月～2018年6月：修建简易环山公路2公里；2018年5月～2018年12月：购置农用拖拉机、喷药机等其他农用机械。2、建设期建设时间为2017年12月～2019年8月。10.2项目实施进度表项目实施进度横道图时间

项目082018201912123456789101112123456781前期准备阶段2清山垦地、整条作带3打穴栽植4油茶幼树养护5修建简易环山公路6购置农用拖拉机、

喷药机等其他农用机械第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算1、投资估算编制依据（1）业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及相关文字说明。（2）设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格由业主报价、当前市场行情价综合确定。（3）土建工程费是根据《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2022）、《江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》（2022）、《江西省安装工程消耗量定额及统一基价表》（2022）、《江西省建筑安装工程费用定额》（2022）、《江西省建筑工程计价办法（试行）》、江西省市政工程预算定额（2002年）、江西省市政工程费用定额（2002年）和同类工程指标值，结合现行材料价格综合估算确定。2、投资估算内容项目占地970亩，用于油茶树与牧草的混种。主要投资内容如下：清山垦地、整条作带，900元每亩，合87.3万元打穴栽植500每亩48.5万元修建简易环山公路3公里每公里4万元，总共12万元油茶树苗约2.2万元。建设期贷款利息 2.9万元总投资:152.9万元11.2资金筹措1、资金筹措项目总投资152.9万元，投资资金公司自筹102.9万元、政府贴息贷款50万元。2、分年投资计划项目投资计划表第十二章财务评价12.1经济评价和效益分析依据1、财务评价依据（1）本项目按国家发改委、建设部2015年颁发的《建设项目经济评价——方法与参数》（第三版）对项目进行经济效益分析。财务估算依据项目建设所在地的同类项目的产出水平和投入水平，并根据主要产品的市场销售价格和投入物料，劳动力成本价格估算。（2）本项目建设期为2年，第三年开始部分投产，生产负荷为20%，第四年生产负荷为40%，第五年及之后均为60%，第六年达到80%，第七年达到设计生产能力的100%（计算期为13年）。（3）项目固定资产折旧采用直线折旧法，设备按11年计提折旧，房屋按20年计提折旧，固定资产残值率为5%。（4）摊销费无形资产中土地费用按土地租赁年限40年摊销，其余按10年平均摊销。详见无形资产及其他资产摊销费用估算表（5）项目的税金主要为增值税、销售税金及附加及所得税，销售税金及附加包括城市建设税及教育费附加，分别为增值税的1%及3%，所得税采用国家减免政策，取15%计提。（6）项目的基准折现率为10%。2、财务评价基础数据（1）经营成本估算1）外购原材料费：本项目外购原材料为种牛及技术的引进、饲养饲料、草种植所需的肥料、加工所需要的产品辅料等，预计年费用为10万元。2)外购燃料及动力费：主要为电、燃油等消耗，预计20万元/年。3）工资及福利费估算本项目建成后，根据实际产业的规模需要，预计年平均用于人员工资及福利费30万元/年。4）修理费设备维护费用为设备购置费的5%，预计每年为3万元/年。5）其他费用其他费用为销售费用的5%，主要用于肉牛的防疫检测、技术交流费、产品销售费用、差旅费、运输费和其他管理费，预计每年为8万元。根据以上预测，项目的年经营成本为71万元。12.2营业收入估算和成本费用分析1、营业收入估算本项目建成后，能实现亩产62斤油茶，目前油茶的市场价为20元/斤，970亩达产年份的收入约为120万元。2、成本费用分析本项目的成本计算主要为外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、利息支出以及其他费用，其计算依据为财务评价基础数据。具体分析见总成本费用估算表。12.3经济效益分析和评价1.利润情况和现金流量分析利润情况和现金流量分析分别见利润分配表、现金流量表。2.经济效益指标本项目的经济效益指标主要有财务净现值、财务内部收益率、动态投资回收期以及投资利润率、投资利税率等。详见下文有关表格（1）财务净现值折现率为10%时,FNPV=43.86万元（2）财务内部收益率本项目财务内部收益率为14.56%（3）静态投资回收期本项目在10%的折现率下，动态投资回收期为7.8年（计算期13年）。（4）投资利润率项目的投资利润率为项目的利润总额/项目总投资，经测算得出，项目的投资利润率为15.7%。详见下文利润分配表（5）投资利税率项目的投资利税率为项目的利税总额/项目总投资，经测算，本项目的投资利税率为25.03%。12.4项目财务评价结论经以上分析和测算，本项目产品方案与生产规模是科学合理的，技术设备、原辅材料均符合生产要求，资金估算、资金来源均能保证产品的设计与生产需要，各项经济评价指标均达到国家、行业、投资者的要求，项目抗风险能力较强，在经济上是完全可行的。第十三章社会评价及风险分析13.1社会评价1、农业产业经营化，是国家为促进农村经济发展，鼓励农民学习各项农业技能、创业，实现农业增产、农民增收的重要举措，本项目符合国家产业政策主导的方向。2、本项目的建设，对周边农村、农业影响较大，特别是项目发展到一定阶段，将实行的“公司+农户”模式，将能很好地带动周边农民发展养牛业，掌握养牛技能，实现发家致富。3、本项目的建设，有利于当地劳动力、水、电及原材料成本低优势转化为现实工业优势，扩大工业经济总量；从而带动当地就业，带动劳动者收入与地方财政收入。3、可新增近25余个就业岗位，这有利于促进当地经济发展和社会稳定。4、本项目的实施，可全面推动草畜产业发展，对优化畜牧业产业结构，振兴地方经济和实现群众脱贫致富有重要意义。有利于解决农村剩余劳动力，增加农民收入，提高农民的生活水平，促进当地农村经济的发展。还可充分利用当地农作物作饲料加工，增加农业附加值，通过腹还田，变废为宝,为农业生产积累良好的肥源。因此，综上所述，本项目具有良好的社会效益。13.2风险分析1、基本风险通过上述各章的分析研究，本项目主要风险因素在于市场、疫病防治和技术等方面,如表所示。风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明1市场较大1.1产品价格较大通过后面的财务分析可以看出，项目对产品价格很敏感。1.2竞争力一般本项目技术先进，质量高，但由于目前市场程度高，可能会有一些实力更强的企业进来参与竞争。1.3生产负荷一般2原材料2.1价格较大目前市场上出现了饲料涨价的现象，对本项目的盈利能力构成了一定的危险。2.2供应较弱本项目部分饲料都自己种养，对外部供求影响较弱。3疫病防治较弱本项目采取了严格的监控措施，疫病防治风险大大降低。4外部配套条件一般4.1基础设施配套较大本项目位于北山林场，基础设施配套不是很完配。4.2水、电等的供应一般本项目所需水、电数量不是很大，当地完全可以满足生产。2、政策风险近年来，中央不断加大种粮和“三农”的扶持力度，不断加大农民增值、增收的扶持。对于农业产业化经营，能带动农民致富的