廉洁风险排查模板

车间党支部书记岗位廉洁风险排查表,,,,,,,,,,

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序号,风险表现,风险评估,,,控制措施,,,,,备注

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,,可能性,影响程度,风险等级,主要措施,控制文件,业务流程,实施证据,风险主责部门,

1,利用职务之便，索要或收取礼品及财物,有可能,高,高度,"1.定期召集风险岗位人员进行警示教育活动、及制度宣贯、，提高红线意识，强化职业操守

2.做好礼品、礼金上交、登记

3.不接受宴请，不收受好处

4.开展党性、党风、党纪和廉洁教育，增强党员、干部廉洁自律意识和拒腐防变能力","1.公司钱物、礼品上交规定或制度

2.《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》

3。中央八项规定、集团公司党组二十条、公司十五项规定",组织管理,"1.警示学习记录

2.礼品、礼金登记台账

3.举报台账

",车间,★

2,利用岗位及职位之便，给予亲友之间提供便利，牟取不正当利益,有可能,高,高度,"1.定期召开专题领导班子会议，部署党风建设和反腐倡廉工作，并做好检查和考核

2.开展廉洁从业日常教育

3.定期开展警示案例教育

4.切实履行“一岗双责”，强顶党风廉政建设责任书，推进主体责任落实

5.开展党性、党风、党纪和廉洁教育，增强党员、干部廉洁自律意识和拒腐防变能力","1.公司钱物、礼品上交规定或制度

2.《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》

3.中央八项规定、集团公司党组二十条、公司十五项规定",组织管理,"1.警示学习记录

2.举报台账

",车间,★

3,利用婚丧嫁娶时机为个人谋取不正当利益,有可能,高,高度,"1.开展廉洁从业日常教育

2.定期开展警示案例教育

3.开展党性、党风、党纪和廉洁教育，增强党员、干部廉洁自律意识和拒腐防变能力",《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,组织管理,报告、记录台账,车间,★

4,在党组织经费使用和审核工作中，可能出现不规范、弄虚作假现象,有可能,高,高度,"1.加强对重点岗位人员规章制度教育。

2.严格执行兰州石化公司《党组织工作经费管理规定》、《宣传工作经费管理规定》、《工会工作经费管理规定》、《团组织工作经费管理规定。

3.严格执行车间“民主议事”事项决策，费用使用必须经班子会讨论决定4.加强监督检查","1.石化公司《党组织工作经费管理规定》

2.兰州石化公司《宣传工作经费管理规定》

3.兰州石化公司《工会工作经费管理规定》

4.兰州石化公司《团组织工作经费管理规定》",党组织建设,报告、记录台账,车间,★

5,车间人员岗位调整，选拔使用中出现不规范或为特定利益人谋利现象,有可能,高,高度,"1.强化廉洁从业教育和警示

2.严格执行“民主议事”决策制度，发扬民主，确保决策公平、公正

3.严格遵守公司人力资源相关管理制度",《兰州石化公司党人力资源管理制度》,人事管理,班子会记录、人员变更申报表,车间,★

6,在评先选优工作中存在为特定利益人谋取不正当利益,有可能,高,高度,"1.明确决策范围，凡涉及“民主议事”决策范围的事项，必须严格按照民主议事决策制度执行

2.严格执行具体决策程序

3.“民主议事”事项经会议研究决定后，必须严格按照会议决策执行，综合组做好督察督办","兰州石化《“三重一大”决策制度实施办法》

车间民主议事制度",“民主议事”事项决策,"1.车间支委会会议记录

2.车间领导班子会会议记录

",车间,★

7,工时、加班统计不合理；奖金发放不按公司规定执行；奖金分配考勤记录不透明、不公正，未及时公开,有可能,高,高度,做好现场工作量统计；严格执行工程任务单，定额工时统计无差错；加强管理，及时公开考勤休假、加班、奖金及各种考核结果，接受员工监督,公司制度第二篇人事与培训管理第五章绩效考核管理,薪酬管理,工资报表,车间,★

填表说明：,,,,,,,,,,

1、风险表现：按照岗位职责，根据本岗位工作制度、工作标准、工作流程进行梳理描述；,,,,,,,,,,

2、风险评估：,,,,,,,,,,

,"可能性：基本确定、很可能、可能、不太可能、极小

",,,,,,,,,

,影响程度：极低、低、中、高、极高,,,,,,,,,

,风险等级：高度、中度,,,,,,,,,

3、主要措施：根据风险表现逐条制定；,,,,,,,,,,

4、控制文件：本岗位有关的制度，明确制度名称、章节、条款；,,,,,,,,,,

5、业务流程：本岗位业务流程名称；,,,,,,,,,,

6、实施证据：具体到表、单、会议纪要、会议记录等；,,,,,,,,,,