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九略-汇仁集团战略咨询项目全套集团公司审计工作条例(讨论武汉东湖高新集团股份有限公司总则1.1为规范武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称集团公1.3审计机构和审计人员办理审计事项，应当客观公正，依法2.3审计机构对外积极加强与政府审计部门、中介机构、内部2.4审计人员的资格要求:(1)具有财务或审计专业大专以上学历,取得国家认可的会计3东湖高新集团部门月度工作例会资料一(2)经验丰富，品质良好，身体健康。2.6审计人员在审计工作中必须严肃审计纪律,不得接受被审2.7审计人员办理审计事项与被审计单位有利害关系的应当回2.8审计人员对其在执行职权中知悉的被审计单位商业秘密具2.9审计人员依本条例行使职权,任何单位或个人不得打击报2.10审计人员的任免,依照集团公司人力资源部人事任免程序进行,审计机构负责人的任免须报董事会批准;审计人员无违法失职或者其它不符合任职条件的,任何部门或个人不得随意撤换或停止其3.1制定内部审计规章制度及工作规则,推动审计工作向法制3.5协助会计师事务所等中介机构对集团公司进行审计、评估4东湖高新集团部门月度工作例会资料一3.7指导控股公司内审机构的工作、负责集团公司审计体系的3.8建立集团公司及所属公司月度审计例会制度,3.9因工作需要,负责抽调集团公司及所属公司内部审计人员。(2)工程审计，对集团公司园区开发和房地产开发的预(概)织情况及其合规性、各项经营活动的开展情况及其有效性、经营成(4)开展责任审计,对集团公司及所属控股公司的有关责任人履行责任、完成目标等情况进行审计，包括经营目标责任审计和离(5)开展专项审计,对集团

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