公司食品安全管理体系手册1

Q/CP手册编号：PXDB–QM–2011 版次:A/0受控状态：发放号： 2011－6－10发布2011－7－10实施食品安全手册(A版)四川省郫县豆瓣股份有限公司发布版本版本/修改次数页码节A/0号章序号123456789附录号123456789ABC文件名称手册更改一览表公司简介组织机构图质量管理体系过程职能分配表发布令任命书食品安全管理手册说明术语和定义食品质量安全管理体系总要求方针和目标管理职责管理评审应激管理和响应管理产品实现控制措施的确认和更新食品安全管理体系的验证食品安全管理体系的更新纠正措施和预防措施法律法规标准清单文件清单记录清单34.1~4.25.1~5.66.1~6.47.1~7.68.1~8.58.1~8.58.1~8.58.1~8.5标准条款号34.1-4.2/7.75.1~5.86.1-6.4/7.27.1-7.9/5.6.1/5.6.2/8.4.2/8.5.2/8.2/8.38.1-8.5/5.7/7.2/7.6/7.108.5.21234578序号修节改条序号修节改条章款版本版本/修改次数页码手册更改一览表节A/0号章更改后修改内容摘要次修改人及日期审核人及日期批准人及日期食品安全手册(A版)版本版本/修改次数页码介节A/0号章历史最悠久的豆瓣生产企业。公司将独特精细传统的酿造技术与现代微生物高科OOO评为国家A级绿色食品；二O品安全管理体系并按照<出口食品生产企业卫生要求>(20号令)登记出口董事长董事长总经理版本版本/修改次数页码节A/0号章采购部总经理助理化验室研究所制曲发酵车间综合车间深加工车间包装车间机电设备部销售总监生产副总调配车间食品安全手册(A版)版本版本/修改次数页码体系过程职能分配表节A/0号章标准条款品管/研究所△△△△△△△△△▲△△△△▲△▲△生产管理中心△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△犀浦生产基地△△△△△△△△△△△△△△△△△△出口生产基地△△△△△△△△△△△△△△△△△△营销管理中心△△△△△△△△△△△△△△△▲△△最高管理者▲△△△▲▲▲▲▲▲▲△△△△△△△调配中心△△△△△△△△△△△△△△△△△△包装中心△△△△△△△△△△△△△△△△△△采购部财务部总经办食品安全手册(A版)△△△△△▲▲▲△△△△△△△△△△△▲体系过程职能分配表▲△▲△▲△▲△版本/修改次数页码章节△△△△A/0△△△△号标准条款最高管理者△△▲△△△△△△▲△△品管/研究所△▲△△▲▲▲△△△▲▲生产管理中心▲△△△△△△▲△△△△总总经办△△△△△△△△▲△△△采采购部△△△△△△△△△△△△营销管理中心▲△△▲△△△△△△△△犀浦生产基地▲△△△△△△△△△△△出口生产基地▲△△△△△△△△△△△调配中心△△△△△△△△△△△△包装中心▲△△△△△△△△△△△财财务部食品安全手册(A版)版本版本/修改次数页码节A/0号章食品安全手册(A版)版本版本/修改次数页码品质量安全小组任命书节A/0号章食品安全手册(A版)爱军王彪安秋卫东：李家友长职责和权限 (1)确保建立、实施、保持和更新食品质量安全管理体系； (2)管理食品质量安全小组，主持食品质量安全工作； (3)确保食品质量安全小组成员的相关培训和教育； (4)接受体系运行的有关部门情况的汇报； (5)组织协调体系认证工作，并负责此项工作的对外联系； 系的绩效和任何改进的需求； (7)采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识。CP部门务姓名君敏理食品安全手册(A版)马世玲军雷定成才秋东友营销管理经理组员负责人力资源配置及培训及后勤管理，在体系持续改进方面提出认和验证工作；负责与认证机构及质量监督部门的外部联系；并同时组织食品安全知识培训；组织体系的内部审核。和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管负责原、辅料及包装物的采购程序的日常监管实施；负和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管改次数页码号章O食品安全手册(A版)控”和“非受控”两种，其识别方法是在手册封面上的受控状0.9.2.1受控《食品安全管理手册》发放公司最高管理层人员、各职能部门、各车0.9.2.2非受控《食品安全管理手册》经总经理批准后，向外分发，非受控《食品理版本/修改次数版本/修改次数页码号章食品安全手册(A版)公司建品3、引用标准：(详见法律法规清单)O指南》 1997),(1999年修订)的附录GB3.22地理标志产品郫县豆瓣GB/T20560-2006B3.24GBT22656-2008调味品生产HACCP应用规范版本版本/修改次数页码A/0节1号章食品安全手册(A版)4.3豆瓣专用术语.4制曲：指蚕豆瓣子在曲房内，保持一定温、湿度和时间制成菌丝丰满、孢子缸并每天翻拌、晒、露约50~60天后成熟。9勾兑：根据豆瓣成熟后的水份、色泽情况决定勾兑为质量一致的成品。4.4酱油专用术语粒。.4.4制曲：指接种后的熟料在曲房内，保持一定的温度、湿度、时间制成菌丝丰.4.5发酵：指将成熟曲料按一定比例的盐水混匀入池，按一定温度、时间进行翻。然后提取酱油。食品安全手册(A版)版本版本/修改次数页码A/0节2号章3、职责：1总经理为食品质量安全管理体系的建立和改进提供资源。3食品质量安全小组实施体系建立、运行、改进的日常管理。3.4品管部负责全公司文件记录的监督管理。各职能部门负责本职责范围内文4、内容：4.1.1策划的时机：4.1.2策划的内容：(见图一)食品安全手册(A版)版本版本/修改次数页码A/0节2号章食品安全手册(A版)版本版本/修改次数页码A/0节3号章4.2对食品质量安全管理体系进行变更时应保持体系的完整性。4.3外包过程：公司目前外包过程有：部分原料基地、食品代理运输(部分)、粮4.4文件要求4.4.1文件发布应获得授权人员的审查和批准。4.4.2文件应发放到对食品质量安全管理体系运行至关重要场所的所有操作点。4.4.4由于法律和(或)保留信息的需要而保存的失效文件，应作出标识。来文件得到识别、利用，控制其分发。食品安全手册(A版)版本版本/修改次数页码A/0节3号章1.公司的产品质量安全方针是：以传统工艺为基础、以现代技术为根本，持续改进，不断提供安全、卫生、优质、营酿造调味精品。2.质量方针内涵：1)以传统工艺为基础、以现代技术为根本：继承公司多年的传统工艺技术，同时采用现代微生物技术及食品工程技术，不断开发新产品，提升产品档次，提高产品质量。2)持续改进：以先进的技术、科学的管理，以持续改进作为公司永恒的目标，不断识机会，与时俱进。3)不断提供优质、营养、味美、安全、卫生的酿造调味精品：认真了解广大消费者的需求和期望，满足消费者需求，满足相关食品法律法规，最终达到消费者满意。3.公司的产品质量安全目标是：保持产品质量处于国内同行业领先地位，公司食品质量卫生安全满意度≥90%，全年无%；成品出厂检验合格率100%。4.各部门的分目标如下：4.1生产管理中心：1).生产现场检查每月不少于8次2).工艺纪律执行率≥99%3).生产成品出厂合格率≥100%4).全年不出现重大安全事故4.2品管/研究所1).成品检验率100%食品安全手册(A版)2).计量器具有效检定率≥99%3).大宗原料、包装物的采购验证率100%4).开发新产品1-2项4.3营销中心1).顾客投诉有效处理100%2).顾客满意度≥90%4.4采购部：一次性采购物资合格率≥95%4.5总经办1)全年培训计划完成率≥90%2)环境卫生合格率≥90%3)文件管理合格率≥90%4)能力资源配备与评估合格率≥90%5)新员工培训覆盖率≥90%6)部门培训覆盖率≥90%4.6调配中心成品出厂合格率100%4.7包装中心：包装合格率≥95%4.8犀浦生产基地成品出厂合格率100%4.9出口生产基地成品出厂合格率100%4.10财务部食品安全手册(A版)1)库房管理合格率≥95%2)账物符合率≥99%3)贷款资金到位率100%章节4号页码食品安全手册(A版)3、内容：a)全面领导公司的日常工作，向职工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，最终达到增强顾客满意；b)制定并批准公司质量方针和质量目标；c)批准发布质量管理手册并对体系的运行作整体策划；d构设置，规定与体系运行有关e)调动全体员工的积极性，增强公司的凝聚力和提高员工产品质量、顾客意质量方针、目标的实现；f)按策划的时间主持管理评审，审批管理评审报告，保证管理评审中提出的g)确保质量管理体系运行所必要的资源配置；i)负责组织特殊合同的评审，并审批评审结论；H)提供并建立公司内外沟通的平台。4.2.2销售副总经理a)负责销售网络建立的策划；b)负责销售特殊合同的审批；c)负责顾客满意度调查报告的审批；食品安全手册(A版)d)负责重大顾客投诉的处理过程控制。4.2.3生产副总经理a)负责公司基础设施及工作环境的管理；b)负责产品实现过程的策划控制及生产过程的监督管理；c)负责生产计划和生产设备配置申请的审批；页码节4号章d)负责生产工艺文件的审批；e)负责监督管理产品的标识、产品防护；f)负责监督过程和产品的监视、测量。4.2.4总经理助理a)主管采购工作；b)负责批准《供方评价/复评记录表》；c)负责《合格供方名录》的审批；d)负责采购计划的审批；e)主管人力资源的管理；f)负责内部年度培训计划和临时培训计划的审批；g)负责组织对试用人员的考核、评价。4.2.5销售总监a)负责协助销售副总的工作；b)负责大区销售的管理工作；c)负责门市的管理；d)负责品牌策划中心的管理。4.2.6品管/研究所a)负责建立公司监视和测量设备清单；b)负责原料、半成品及成品的理化检测及HACCP计划与操作性前提方案c)负责组织计量器具、各类检测设备的周期检定/校准；食品安全手册(A版)e)负责编制内审计划和内审报告，并组织内审的实施；f)负责编制管理评审计划和管理评审报告。g)负责公司数据分析及统计技术应用的管理；h)负责纠正预防措施的管理，并组织对纠正预防措施的跟踪验证；i)负责产品实现的策划，负责组织各部门编写质量计划；j)负责新产品立项申请的编制；k)负责开发计划书、评审报告、验证报告、确认报告的编制；L)负责按要求组织新产品的开发、研究及新产品标准的建立；页码节4号章m)负责新产品试生产的技术指导工作。4.2.7生产管理中心a)负责编制《产品生产通知单》并按质按时按量完成生产计划任务；负责b)负责生产环境的管理；c)负责组织产品的生产及过程控制；d)负责产品防护的管理；f)负责不合格品处置；g)负责进行生产数据分析，并编制公司生产报表；h)负责建立公司设备清单；i)重要设备操作规程的编制j)负责设备配置计划的编制；k)负责编制设备检修计划并按质按时按量完成设备维修维护和保养；h)负责过程和产品的监视和测量；4.2.8总经办a)负责组织质量管理体系文件的编写和文件的管理；b)负责公司体系运行的记录管理；c)依据体系的需要，负责编制公司年度培训计划，并组织实施，负责建立员工档案(包括员工健康证及健康档案，特殊工种证及管理档案)；d口管理、食品安全手册(A版)e)负责外来文件的归档编号、分发等控制管理；f)负责公司办公车辆及司机的管理；g)负责对临时用工人员的选择和评价；h)负责公司环境卫生(包括厂区、办公区、宿舍、食堂、公共厕所等)制度的制定和控制管理；i)负责公司各种证照的管理和换证；j)负责人力资源的配置、考评、控制和管理；页码/4节4号章4.2.9采购部ab)负责编制采购文件，包括采购合同清单、合同评审、采购控制程序等，4.2.10营销管理中心a)负责识别顾客需求和期望，组织有关部门对产品要求进行评审；b)负责与顾客沟通，建立顾客档案；d)负责相关产品的市场调查(包括：我公司产品占有率，为新产品开发提供市场依据)。d)负责包装过程中产品标识、包装、数量的检查。e)负责原辅材料、包装物和成品入库后的标识、贮存和防护；4.2.14财务部a)负责公司资源配置所需资金的保障；b)负责参与合同价格的评审。食品安全手册(A版)版本/修改次数版本/修改次数页码节5号章a、品管部、总经办、销售管理中心、采购部负责人分别承担与政府食品安全主管部门、顾客、供方等相关方的沟通活动，识别来自他们的食品安全信息,2.内部沟通：1)总经理应确保在不同层次和职能之间建立沟通过程，以便及时、准确地收集、3)主要的沟通方式a理或其授权人主持的工作会。讨论产品质量、顾客投诉及处理反馈、市场信息等方面的情况。食品安全手册(A版)e)各职能部门就分管的工作应不定期的对基层进行检查，并填写相应记录，对存在的问题及时现场纠正或限期纠正并提出纠正措施。4)其他沟通方式体系有关的各种信息沟通，可采用黑板通知、电话、当面交谈、记录传递、版本版本/修改次数页码A/0节6号章一次，3.管理评审的输入包括：a)上一次审核结果(包括内、外部体系审核)；b)顾客各种反馈信息，包括经销商、消费者的满意度、意见、投诉和建议等；c)各过程运行业绩和食品的符合性；d重大质量安全事故的处理过程及食品的质量安全趋势；e)预防措施和纠正措施实施的状况；f)以往管理评审的跟踪措施的实施情况；g)其他影响公司质量管理体系变更的信息(如机构调整、食品原料和工艺变4.管理评审以会议形式进行，由总经理主持，参加评审人员按职责分工收集和提供管理评审的输入内容，并进行讨论。应做出以下有关的决定和措施：a)对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价；b)公司质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；c)与顾客要求有关的产品的改进；d)资源需求的补充。食品安全手册(A版)经总经理批准后发放至相关部门采取相应的措施，并跟踪记录措施的实施情《管理评审程序》版本版本/修改次数页码A/0节7号章1.根据酿造行业特点，可能的食品安全潜在情况和事故有：C、发酵过程中、杀菌过程中长时间停电或停水或停汽(气)。应对措施或预案。防止和解决可能伴随的产品安全影响。该预案可包括(但不限于)：3.可能的情况下应演练这些预案。在演练后、或事故(或紧急情况)发生后应评审4、相关程序：食品安全手册(A版)版本版本/修改次数页码管理A/0节8号章3、职责：职能部门具体实施资源配备、使用及管理。4、内容：4.1人力资源4.1.1总则4.1.2能力、意识和培训组织制定食品安全手册(A版)4)培训计划内容应包括质量及食品安全管理知识培训、专业技术培训、岗位5)对从事特殊工种的人员(如：质检员、计量员、电工、焊工、锅炉工、驾6)通过培训等措施，提高员工的质量及食品安全意识，认识到所从事工作的8)总经办负责对员工教育、培训、技能和经验的相关记录予以保存和归档。4.1.3支持性文件版本版本/修改次数页码资源管理A/0节8号章4.2基础设施4.2.2根据以上要求应提供如下基础设施：a)建筑物、工作场所和相关设施：包括厂房、仓库、供水设施、生产场所以c)支持性服务：运输、通讯、局域网等。对发制在食品安全手册(A版)4.2.8支持性文件4.3工作环境3.1公司应确定为达到产品符合要求以及满足《食品生产企业通用卫生规的采光、照明、通风以及温、湿度适宜。并配洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孳版本版本/修改次数页码A/0节8号章4.3.6各生产基地具体负责本基地生产现场环境的管理。别对生产环境和办公环境、生活环境进行绿化、防4.3.8支持性文件食品安全手册(A版)次数页码9号章1目的7.0.2适用范围7.0.3职责权限食品安全手册(A版)在合同有特殊要求时应对其实现过程进行策划，并形成质量策划应与质量和食品安全管理体系的要求保持一致性。应确定以下相应的方面：a)产品的质量目标和要求：b)建立所需的过程和文件，并提供产品特定的环境、资源和设施；c)识别相关危害并有足够的控制措施的危害分析及关键控制；f)对实现过程及所形成产品的符合性提供必须的相关记录。7.1.4在策划中，应考虑加工过程中可能发生的问题。如：a)危害控制；页码9号章7.2.1.1营销中心将顾客对产品的要求和适用法律、法规、强制性国家行业标准以及产品接受国家的有关法律、法规要求进行准确性确认；后要求，以及顾客转达有关要求；d)协调研定公司的附加要求报经总理批准后确定；e)产品要求的确定具体实施按《与顾客有关的过程控制程序》执行。7.2.1.2在适当情况下，组织应证明可能包括CCP(关键控制点)的贮存条件和产求相关项目的评审。食品安全手册(A版)a)明确顾客的具体需求；b)合同或订单中与以前表述不一致的已经解决；c)公司有能力满足规定的要求，必要时应进行质量策划。7.2.2.3顾客要求没有形成文件如口头、电话订货时，应记录并经相关部门评审确7.2.2.4产品要求发生变更时应与顾客协商，确保相关文件得到修改，并传递给有7.2.3.1营销中心应保持与顾客的联系，以保证公司了解顾客的需求和潜在需求，顾客了解公司提供的产品及服务。与顾客的交流应涉及：公司质量和食品安全管理体系等信息；b)顾客问询、合同或订单处理，包括对其修改；c)顾客意见处理，包括顾客投诉处理。页码9号章。a)开发阶段的划分(确定)；c)职责和权限的分配。7.3.1.2公司应对参与开发活动的不同工作部门和小组之间的工作归口进行管7.3.1.3在新产品开发过程中，应将产品的安全性放在首位，对所开发的产品入通常应包括以下内容：a)产品的功能和性能要求；-//-食品安全手册(A版)b)应遵循的法律、法规要求；c)适用时，以前类似开发的信息；d)产品生产所需的工作环境；7.3.2.2品管部负责组织相关部门和人员对输入的充分性进行评审并记录，以不清的、甚至相互矛盾的要求均已得到解决。7.3.3.1开发的输出应以能够对照开发的输入要求进行验证的方式形成文件，如新的输出应：a)满足开发输入的要求；b)给出采购、生产和服务提供所需的信息；c)包含或引用产品的接收准则；d)规定正常使用时所必需的产品特性。次数页码19号章a开发的结果满足开发输入要求的能力；b)识别开发中的任何问题并提出必要的措施。7.3.4.2参与设计和开发的评审人员中，应包括与评审内容有关的职能部门的7.3.5.1品管部负责策划并组织对设计和开发输出满足其输入要求的验证，验证的方式是以对新产品或新配方进行中试验结果的检测和试验报告的审批的形式进行，用7.3.6.2新产品或新配方研究、试验结果的最终确认将认定对特定使用对象对该产现危前食现危前。包括但不限于评审以下方面：有的程序和沟通渠道；提方案；修改次数页码实现9号章7.4.1采购过程要求。控制的方式和程度应根据采购的物资和服务对公司提供食品的实际影响而以确定；评价的结果及跟踪措施予以记录。7.4.2采购信息采购合同订单、采购计划应清楚说明所有订购方面的产品，需要时可包括：a)产品、程序、过程和设备批准的要求；b)人员资格的要求；食品安全手册(A版)7.4.3采购产品的验证：7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.2生产部负责生产和服务过程控制的归口管理，品管部负责产品的监视和测和服务过程运作控制应：a)获得表述产品服务特性的信息；b)必要的作业指导书；c)使用和维护适宜的设备设施；d)获得和使用监视和测量装置；e)实施监视和测量；次数页码9号章f)严格实施规定的放行、交付和交付后活动。7.5.2生产和服务提供过程的确认务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证7.5.2.2确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。本公司产品的生产和服务过程中的原料的采购验收为关键过程，应对这些过程作出安排，适当时包括：a)对需确认的过程编制过程确认准则和过程作业规程，制订过程评审和批b)规定适宜设备的定期维护、鉴定认可，以满足过程能力；c)使用特定方法程序，确保过程参数得到有效控制；d)充分的标识和记录；食品安全手册(A版)e)需要时再确认。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1规定产品的标识方法和标识内容，包括检验前后的状态标识，当有可追溯性要求时，实施控制并记录产品的唯一性标识如批号、日期；7.5.3.2品管部负责产品标识和可追溯性的归口管理，负责确定产品和状态标识及7.5.4顾客财产(本公司无对外贴牌生产的业务，故不产生顾客财产问题)a)对公司产品从采购物资入库，生产过程开始至交付到合同规定的交付地进行有效防护，确保满足顾客要求；b)库房负责原料、辅料、包装材料、成品的防护管理；产品完好地交付至目的地；d)产品防护具体实施按《生产和服务提供过程控制程序》及产品防护计划执版版本/修改次数页码产品实现9号章7.6.1对用于证实产品符合规定要求的监视和测量项目所需的监视和测量装置进行控制，以确保测量能力与测量要求保持一致。7.6.3监视和测量设备应：际或国家标准。c失准；d留检定记录；e)当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施；f)对用于规定要求的监视和测量软件，在使用前应予以确认。食品安全手册(A版)7.6.4监视和测量装置具体控制，按《监视和测量装置控制程序》执行。产品生产应确保有相应的专业知识和技术支持，以便制定并实施有效的a，从事产品质量管理、生产两年以上；c)有较强的协调、沟通和解决问题的能力；7.7.1.2小组长的职责见本手册5.5.1.3a)经b经7.7.1.4组员职责见本手册5.5.1.16案7.7.2.1前提方案在整个产品加工过程保持必须的基本条件和活动。公司建立实施次数页码9号章；a)建筑物和相关设施的构造和布局；b厂房布局包括工作空间和员工设施；c)支持性服务包括废弃物、污水处理；d)设备的适宜性及其维修、保养和清洁控制；提方产成食品安全手册(A产成。操作性前提方案是为控制产品安全危害在产品加工中通过危害分析确定的必分析。描述内容包括以下方面：a)化学、生物和物理特性；b配制辅料的组成，包括添加剂；c)产地；d生产方法；e)包装和交付方式；f)储存条件和保质期；g使用或生产前的预处理：h与性和严重性。描述内容应包括与危害评估有关的下列信息：修改次数页码实现9号章a品名称或类似标志；与预包食与预包分；产品安全有关的化学、生物和物理特性；d期保质期和储存条件；e)装；f)与产品安全有关的标志和(或)处理、制备及使用的说明书；g分7.7.4.1应描述产品的预期用途，并考虑储藏、制备等环节，适用时还应考虑供应7.7.4.2为最大程度地确保产品的安全，在使用说明和产品标签中应说明产品的正应绘制可供使用的所有产品和(或)产品种类以及产品安全管理体系范围内的a操作中所有步骤的顺序和相互关系；b)原料、辅料和中间产品投入点；c)返工点和循环点；的排放。其对方面进行：a)组织的质量方针；食品安全手册(A版)修改次数页码实现9号章c)公司的现状；d)对原料和产品的描述；e)对产品用途的确定；f)流程图和布置图。7.8.1.2严重危害应在评估的基础上得到识别，严重危害应通过关键控制点得到控7.8.1.4应根据工序来评估危害发生的可能性和严重性：7.8.2.3公司应为每个关键控制点选定相关的监视参数，监视参数应清楚地表明控限值应由指导、规范和(或)人员的能力支持。7.8.3.5关键控制点的监控系统离。公司应在HACCP计划中规定超出关键限值时所采取的策划的纠正和纠正措公司HACCP小组应根据危害分析的结果制定产品的HACCP计划，并对以食品安全手册(A版)下方面作出说明：页码9号章a)显著危害；b)关键控制点；c)针对关键参数需监视的关键限值；d)监视方法和监视频次；e)纠正；f)各个关键控制点监视和(或)控制的责任人；g)必要的引用文件；h)监视和(或)控制记录点。本章编制了以下文件：食品安全手册(A版)措施的认和更新版本/修改次数页码A/0节号章3、职责：食品安全小组长组织实施对控制措施的更新、确认。3.2小组成员负责为更新、确认活动提供依据、参考数据等。4、内容：4.1控制措施实施前及变更后由食品安全小组对其控制危害的能力进行确认，发生下列变化时应及时更新并确认控制措施：食品安全手册(A版)章节号量安全管理版本/修改次数页码A/03、职责：验证活动结果分析4、内容：划b4.1.2审核实施、整改a4.1.3公司制定《内部审核程序》具体规定内审要求。4.2单项验证结果评价4.2.1评价内容及分工：食品安全手册(A版)量安全管理版本/修改次数页码A/0节号章d力资源要求的验证结果的评价。4.2.2食品安全小组长应组织对以上评价的综合分析，并作出结论：4.2.3当验证证实不符合策划安排时，公司应至少从以上方面(4.2.2a—d)采取改4.2.4根据公司现状和行业特点,要求每年至少进行一次单项验证结果评价。4.3验证活动结果分析食品安全小组长应组织系统地分析验证活动的结果(包括内审和外审结果)。每年至少进行一次分析。4.3.1分析内容包括：a是否达到体系本身的要求和公司规定。系更新的输入。食品安全手册(A版)章节号系的更新版本/修改次数页码A/03、职责：3.1总经理通过管理评审等活动确保公司食品质量安全管理体系的更新和持续改2食品安全小组长组织评价、更新食品质量安全管理体系。食品安全小组长组织实施对本体系的改进活动。4、内容：4.1持续改进：食品安全小组通过以下活动发现体系改进的需求和改进的途径。4.1.3单项验证结果的评价、验证活动结果的分析。见第8章4.1.4控制措施组合的确认。见第8章。4.1.5纠正措施和体系的更新。4.1.6持续改进的步骤：1)测量分析现状，确定改进的部门；2)使用公司质量方针和目标，确定持续改进的方向和目标；3)通过数据分析找出关键的原因；4)研究、评价、确定改进或纠正预防措施；5)实施所确定的改进或纠正预防措施；6)利用管理评审，对一体化管理体系的有效性、适宜性进行评价，并评价持续改进的有效性；7)采用PDCA循环方法，继续新的持续改进。食品安全手册(A版)章节号系的更新版本/修改次数页码A/01食品安全小组每年至少一次评价食品质量安全管理体系。2评价和更新活动基于：a、内外部沟通获得的信息：如政府新的法规要求、顾客新的要求、供方新B、关于食品质量安全管理体系适宜性、充分性、和有效性的信息C、验证活动结果分析的输出3体系更新的情况作为管理评审的输入。食品安全手册(A版)版本版本/修改次数页码A/0节号章1总则因，防止类似的不合格再次发生和不合格发生，确保质量管理体系有效运行。2纠正措施)纠正措施的信息来源：a.顾客投诉(包括顾客抱怨)；b.管理评审的输出；d.各种数据分析输出；e.过程和食品监视测量的结果；2)品管/研究所定期对以上方面已存在的不合格进行评审，特别应注意顾客投诉(包括顾客抱怨)所引发的不合格。3)对內审或其他不合格，由不合格发生部门分析不合格产生的原因。任部门根据纠正措施和不合格的影响和风险、成本和效益平衡分析后提组长签字施效果进行跟踪和验证。3预防措施1)品管/研究所每半年组织一次质量分析会，根据以下信息的分析来识别、确定潜在不合格及其原因：食品安全手册(A版)a.消费者的需求和期望；b.市场分析的情况；c.管理评审的情况；版本版本/修改次数页码A/0节号章e.数据分析结果；2)品管/研究所针对以上潜在不合格原因，在权衡利益、风险和成本的基础上确定采取预防措施的必要性和可行性。制定和实施预防措施并监控各措施的实施过程和记录所有结果。4)各责任部门制定的预防措施及实施计划由管理者代表批准后实施。4纠正、预防措施管理要求1)品管/研究所负责对每项纠正、预防措施的实施效果进行评审，确定是否2)品管/研究所评价纠正、预防措施的有效性。如果结果达不到预定要求，。3)对有效性纠正、预防措施所引起文件更改的按《文件控制程序》执行。4)品管/研究所负责将纠正、预防措施的有关信息提交管理评审。5支持性文件食品安全手册(A版)采用标准及法律法规清单：1酿造酱油GB18186-20002酿造食醋GB18187-20003菜籽油GB1536-20044花生GB1532-20085小麦GB1351-20086小麦粉GB1355-19867蚕豆GB/T10459-20088大豆GB1352-20099食用盐GB5461-200010谷氨酸钠(味精)GB/T8967-200711生活饮用水卫生标准GB5749-200612芝麻GB/T11761-200613白砂糖GB317-200614地理标志产品郫县豆瓣GB/T20560-200615香辛料和调味品名称GB/T12729.1-200816白胡椒GB/T7900-200817黑胡椒GB/T7901-200818大米GB1354-200919食用大豆粕GB/T13382-200820辣椒粉GB/T23183-200921油辣椒GB/T20293-200622包装容器纸桶GB/T14187-200823食品包装用硬质聚氯乙烯薄膜GB10805-198924运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB6543-200825包装材料瓦楞纸板GB/T6544-200826食品包装用原纸卫生标准GB11680-1989食品安全手册(A版)27复合食品包装袋卫生标准GB9683-8828食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准GB9681-8829质量管理体系要求GB/T19001-200830质量管理体系基础和术语GB/T19000-200831企业标准体系要求GB/T15496—200332标准化工作导则GB/T1.1-200034预包装特殊膳食用食品标签通则GB13432-20045预包装食品标签通则GB7718-200436包装储运图示标志国家标准GB/T191-200837运输包装收发货标志GB/T6388-198638食品卫生国家标准汇编(6)PXDB-2004—1239粮食卫生标准GB2715-200540食用植物油卫生标准GB2716-200541食用豆粕卫生标准GB14932.1-200343谷物和豆类氮含量测定和粗蛋白含量计算GB/T5511-200845食品安全国家标准食品中灰分的测定GB5009.4-20109食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素M1和B1的测定GB5009.24-201050食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定GB5009.33-2010食品安全国家标准食品中硒的测定GB5009.93-201052化学试剂标准滴定溶液的制备GB/T601—200253化学试剂杂质测定标准滴定溶液的制备GB/T602—200254化学试剂酸碱指示剂PH变色域测定通用方法GB/T604—200255食品中水分的测定方法GB/T14769-199356调味品中3-氯-1，2丙二醇的测定GB/T18782-200257食品卫生检验方法理化部分(一)GB/T5009.1~5009.100—200358食品卫生检验方法微生物学部分GB/T4789.1~3133~35-200359食品包装用原纸卫生标准的分析方法GB3561-1989食品安全手册(A版)60食品卫生微生物学检验大肠菌群的快速检测GB4789.32—200261食品安全国家标准食品卫生微生物学检验总则GB4789.1-2010《食品卫生微生物学检验菌落总数测定》《食品卫生微生物学检验大肠菌群测定》GBT9142-2008《酱油厂卫生规范》B《食醋厂卫生规范》B《食品企业通用卫生规范》GB4《香辛料调味品通用技术条件》BT《色拉油通用技术条件》GBT99《粮食卫生标准》《生活饮用水卫生标准》《预包装食品标签通则》《粮食卫生标准的分析方法》《食用植物油卫生标准的分析方法》《酱油卫生标准分析方法》GB/T5009.39—2003《酱卫生标准分析方法》GB/T5009.40—2003《食品中黄曲霉毒素B1的测定方法》《食品工具、设备用消毒剂卫生标准》《食品工具、设备用洗涤剂卫生标准》《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》B生标准《食品添加剂柠檬酸》《食品添加剂焦糖色》《食品添加剂山梨酸钾》《食品添加剂苯甲酸钠》《食品添加剂D-异抗坏血酸钠》B《食品添加剂辣椒红》《水基改性环氧易拉罐内壁涂料卫生标准》《绿色食品辣椒制品》《绿色食品添加剂使用准则》《绿色食品发酵调味品》《酱腌菜》《食品添加剂丙酸钙》HG2921-1999食品安全手册(A版)BT114GB/T22000—2006/ISO22000：2005《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》V 1997),(1999年修订)的附录121《成都市食品生产加工企业使用食品添加剂监督管理规定》122《食品生产加工企业食品添加剂物质使用备案管理办法》国家总局(试行)126《食品质量安全市场准入审查指南审查通则(2004版)分册》食品安全手册(A版)食品安全手册(A版)号PXDB-QP-01PXDB-QP-02PXDB-QP-03PXDB-QP-04PXDB-QP-05PXDB-QP-06PXDB-QP-07PXDB-QP-08PXDB-QP-09PXDB-QP-10PXDB-QP-11PXDB-QP-12PXDB-QP-13PXDB-QP-14PXDB-QP-15PXDB-QP-16PXDB-QP-17PXDB-QP-18PXDB-QP-19文件名称文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源管理程序与顾客有关的过程控制程序新产品开发控制程序采购控制程序生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序监视和测量设备控制程序顾客满意度测量程序程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序前提方案操作性前提方案应急准备与响应控制程序4.2.34.2.48.2.18.2.28.2.3/8.2.4对应标准条款4.2.2/7.74.2.37.3/5.6.17.3-7.6/8.4.2/8.5.2/7.8/8.2/5.6.27.2/7.6.1/7.9/8.28.4.17.6.4/8.4.28.5/7.10.2/7.2/5.7页码368食品安全手册(A版)记录编号记录名称保存期(年)保存部门备注PXDB-QR-4201PXDB-QR-4202PXDB-QR-4203PXDB-QR-4204PXDB-QR-4205PXDB-QR-4206PXDB-QR-4207PXDB-QR-4208PXDB-QR-4208PXDB-QR-4209PXDB-QR-4210PXDB-QR-4211PXDB-QR-5601PXDB-QR-5602PXDB-QR-5603PXDB-QR-5604PXDB-QR-6201PXDB-QR-6202PXDB-QR-6203PXDB-QR-6205PXDB-QR-6207PXDB-QR-6301PXDB-QR-6302PXDB-QR-6303PXDB-QR-6304PXDB-QR-6305PXDB-QR-6306PXDB-QR-6401PXDB-QR-7101PXDB-QR-7201PXDB-QR-7202PXDB-QR-7203PXDB-QR-7204PXDB-QR-7205PXDB-QR-7206PXDB-QR-7207PXDB-QR-7214PXDB-QR-7215PXDB-QR-7216PXDB-QR-7217PXDB-QR-7218PXDB-QR-7219文件发放回收记录文件借阅复制记录文件更改申请单文件销毁申请单受控文件清单质量记录清单工作联络单试用期考核表(部门)试用期考核表(销售)奖惩建议申请单招聘面试评价职位说明书年度管理评审计划管理评审输入资料会议记录表管理评审报告培训申请单年度培训计划培训记录表工档案工体检及健康证登记表1主要生产设备清单设施年度检修计划设施设备检修记录新购设备验收登记表设备报废申请单基础设施清单灭蝇灭鼠工作记录计划实施情况检查表合同(或订单)统计表产品要求评审表销售合同更改审批表顾客问讯记录表消费者投诉及处理记录主要经销商档案酱油蒸料记录酱油制曲记录酱油发酵记录食醋生产记录(一)食醋生产记录(二)3333期期5555553335333期3期33期3期35555555期333333食品安全手册(A版)PXDB-QR-7220食醋生产记录(三)3PXDB-QR-7221消毒液领用记录3PXDB-QR-7222消毒液配制记录3PXDB-QR-7223消毒液浓度检查表3PXDB-QR-7224包装质量检验合格单PXDB-QR-7225包装车间生产工序记录表3PXDB-QR-7226生产场地、工用器具清洗记录3PXDB-QR-722