让步接收控制程序

退步接收管理方法目的规范不合格品的退步放行，在不影响客户最后需求的前提下，保证生产计划的顺利达成和实时交托。范围本规范合用于大华塑胶全部的采买原/辅资料、生产半成品和成品。职责3.1采买组：负责提出采买原/辅资料的退步接收申请。3.2生产部门：负责提出工序间半成品、成品的退步接收申请；参加退步接收现场评审，并提出切实建议；3.3质量部门：负责组织退步接收的现场评审；参加退步接收现场评审，并提出切实建议；关于严重质量问题，质量部门有权不受理退步接收申请；3.4技术部门：参加退步接收现场评审，并提出切实建议；3.5主管副总：审批权限内的特采申请。流程退步接收流程图以下列图：流程图退步申请初审NOYES现场评审赞同NOYES执行使用追踪NOYES记录归档结束不合格品控程序

责任部门有关文件采买、生产部退步申请单质保部/主管副总退步申请单有关部门退步申请单主管副总退步申请单生产部退步申请单生产部/质保部质保部4.1退步接收原则：产品异样属于稍微问题，不影响最后产品的功能，不惹起客户的书面诉苦；有必定举措使产品最后能达到合格标准；我企业厂内生产的产品，产品异样对最后产品功能有较稍微的影响，可是修复难度较大；生产急需且当前还没有代替品。对退步接收原/辅资料，供给商赞同担当因退步而带来的直接花费和退步使用后可能带来的质量问题而遇到客户诉苦的花费。4.2退步接收申请：当产品出现不合格且切合4.1退步接收原则时，依据不一样类型，由申请部门先提出退步接收申请。外协外购件的退步接收申请由采买组提出，厂内生产部件的退步接收由生产部门提出；申请部门填写《退步接收申请单》，填写完好、清楚后提交到质量部门负责人。4.3评审、赞同：质量部门负责人在接到申请部门的退步接收申请后，依据申请原由做初步判断：a.关于不切合4.1退步接收原则的，质量部门有权退回退步接收申请，不予受理；申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级领导确立能否接收申请。上一级领导赞同接受申请的在《退步接收申请单》上署名批改后转至质量部门组织退步接收的现场评审，上一级领导不一样意接受申请的，异样产品不做退步接收办理。b.关于切合4.1退步接收原则的，进入由质量部组织退步接收的现场评审。质量部门组织退步接收的现场评审：退步接收的现场评审一定要求技术部门、生产部门、质量部门及采买组有关负责人同时参加；参加现场评审的各部门负责人一定给出切实的建议，并填写在《退步接收申请单》的相应地点，署名确认；质量部门负责人负责将现场评审后的《退步接收申请单》提交至主管副总，由副总最后审批。4.4退步接收的执行：假如退步接收最后未被赞同，则不被执行；假如退步接收被赞同，质量部负责按退步接收标准接收异样产品，追踪异样产品的使用，并做好相应记录；生产部门负责退步接收产品的使用，并记录好使用的有关状况，当出现未被预知的问题时，实时向有关部门反应。采买组负责依据退步接收的商定，落实供给商相应的责任执行。4.5长久退步接收后的调整供给商供货的若有以下状况，需考虑要求供给商进行针对性整顿或改换供给商：a.相像产品的同一类异样连续2次退步接收，或一季度内非连续性达3次退步接收；b.连续2批次中含有退步接收的零件，或一季度内非连续性达3批次中有退步接收的零件；供给商不执行商定好退步接收应担当的花费及有关责任的。厂内生产的班组内一季度内出现3次退步接收的，要求班组进行整顿，未按要求整顿的，质量部有权不再接受此班组的任何退步接收申请；相像产品的同一类异样连续3此退步接收，班组内整顿后无显然改良，供给商整顿和改换供给商均无显然改良，且退步接收后不影响最后产品的功能，不惹起客户的书面诉苦的，技术部可参照降