2022年全省安全生产专项督导共性任务清单(企业)

企业名称：

全省安全生产专项督导共性任务清单（企业，含个体经营户）所在地址： 市 县（市、区、功能区） 乡（镇、街道） 行业安全生产主管部门：督导时间：序号 督导事项 相关要求和依据 督导方式

行业领域：督导人员：落实情况制修订安全生产主体责任清单

强化企业董事长、总经理等法定代表人和实际控制人的第一责任人责任，落实全员安全生产责任。（依据省政府安委会《关于印发〈全省安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》鲁安发〔2020〕9号）结合本单位岗位设置等实际情况，及时修订全员安全生产责任清单。（依据省政府安委会办公室《关于印发ft东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》鲁安办发〔2021〕50号）

□已制定符合本单位实际、体现本单位特点的安全生产主体责任清单。对照鲁安办发〔2021〕50号督导查阅安全生产主□安全生产主体责任清单不完善或体责任清单。 符合本单位实际。□未制定或及时修订安全生产主体责任清单。

制定时间： 年 月 日修订时间： 年 月 日覆盖主要负责人 人，分管负责人 人，部门（车间） 个、班组 个岗位 个；本单位共 人，共覆盖 人，覆盖率 %问题描述：_制定时间： 年 月 日修订时间： 年 月 日覆盖主要负责人 人，分管负责人 人，部门（车间） 个、班组 个岗位 个，共覆盖 人，本单位共 人，覆盖率 %其中清单未细化到：主要负责人_人/分管负责人_人/部门_个/车间_个/班组_个/岗位_个其它情形 原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_全面落实安全生产主体责任清单

企业员工了解自身安全生产职责，并掌握落要负责人（实自身安全生产职责的基本技能。（依据省经营业主）政府安委会《关于印发〈全省安全生产专项少于5名员工是整治三年行动计划〉的通知》鲁安发〔2020〕9号、省政府安委会办公室《关于印发ft东生产职责；并省生产经营单位全员安全生产责任清单的通不少于2名员工知》鲁安办发〔2021〕50号） 演示岗位安全。

□企业全员安全生产责任落实到位。□全员安全生产责任落实尚有不到位的地方。□全员安全生产责任未有效落实，抽查人员对自身职责均不了解。□已落实安全总监制度，依规配备安

抽查人员均能清楚说明自身安全生产职责，能正确演示落实岗位安全生产职责的做法。抽查人员中， 人不能清楚说明自身安全生产职责， 人不能正确演示位安全生产职责的做法。原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_按要求配备安全总监

人员总数超过100人的高危企业、超过300人的一般企业配备安全总监；国有和国有控股企业安全总监落实委派制。（依据《ft东省人民政府办公厅关于印发ft东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）的通知》鲁政办字〔2021〕60号）生产经营单位应当建立安全风险分级管控制

总监任命文件和相关部门关于该企业安全总监的备案文件；国有企业查部门委派文件；查安全总监工程师或注册安全工程师资格证书等，验证是否完全满足任职要求等。

全总监。 安全总监任命时间： ;监管部门备案或同意时间： 。□已配备安全总监，但存在部分问题□安全总监任命未经部门同意；□安全总监不具备工程师或注册安全工程师资。 格；□安全总监不具备其他任职资格；□其它_□未按要求配备安全总监。 原因：□不了解要求/□主观未落实/□其它_度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。（依据《安全生产法》）定期开展安全风险评估和危害辨识，针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等，加强动态分级管控，落实风险防控措施，实现可防可控，2021年年底前各类企业建立完善的安全风险防控体系。（依据省政府安委会《

行安全风险防控

□已建立健全安全风险防控机制，定期开展安全风险评估和危害辨识，并落实风险防控措施。

制定时间： 年 月 日;最近一次修订时间： 年 月 日;现有风险点 个，其中一级风险点个，二级风险点个，三级风险点个。建立健全安全风险防控机制度

危工艺、设备、物品、场所和岗位等，加强动态分级管控，落实风险防控措施，实现可防可控，2021年年底前各类企业建立完善的安全风险防控体系。（依据省政府安委会《关于印发〈全省安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》鲁安发〔2020〕9号）建立风险隐患双重预防体系，组织全体职工参与对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险进行辨识并分级管理。（依据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈全省安全生产大排查大整治行动方案〉的通知》鲁办发电〔2021〕10号）生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。（依据《安全生产法》）对排查发现的隐患，要建立台账，逐项落实整改责任、措施、时限，并及时整改。建立并落实职工隐患排查奖励制度，鼓励对查出隐患的职工参照发明创新、技术革新奖励标准予以奖励，发动全体职工全面参与隐患排查整治，奖励情况作为政府部门督查检查的重要内容。

查阅企业建立运行安全风险防控机制、定期开展□安全风险防控机制不健全，安全风安全风险评估和险评估和危害辨识不到位，或风险防危害辨识工作有控措施不可靠。关记录。□未建立安全风险防控机制，已建立安全风险防控机制但实际未运行。□已建立隐患排查治理台账，逐项落实整改责任、措施、时限，并及时整改。查阅隐患排查治□隐患排查治理台账记录不规范、未理台账和整改相明确整改责任、措施、时限，或未及关记录。时整改。□未建立隐患排查治理台账。□已建立并落实职工隐患排查奖励制度。查阅隐患排查奖励制度，对照隐□隐患排查奖励制度不符合本单位实患排查治理台账际或实际未落实。查看隐患排查奖励落实情况。

制定时间： 年 月 日;最近一次修订时间： 年 月 日;现有风险点 个，其中一级风险点个，二级风险点个，三级风险点个。未辨识风险的岗位_个，主要是_；未辨识风险的场所_个，主要是_；未制定管控措施的风险_个，主要是_；未落实管控措施的风险_个，主要是提问发现职工对本岗位风险点不了解或不熟悉的人，分别是（岗位） （姓名）；……原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_2021年以来发现隐患项，已整改项，整改率％；其中重大隐患_问题描述：_2021年以来发现隐患项，已整改项，整改率％；其中重大隐患_最近一次隐患排查治理记录时间：_年_月_日其中，未及时整改问题共项，未落实整改责任的隐患建立职工隐患排查奖励制度的时间： 奖励最高项目： 奖励最高金额： 奖励最低金额： 已兑现的最高奖励事项： 问题描述： 其中，缺少奖励措施的_项，未明确奖励金额的_项。其它： 落实重点行业领域安全整治要求

分别落实危险化学品，煤矿，非煤矿ft，消防道路运输，交通运输（民航、铁路、邮政、水上和城市轨道交通），渔业，城市建设，工业园区（含物流仓储园区、港口园区）等功能区，电力，特种设备，冶金等工对照鲁安发〔贸行业，学校，农业机械，危险废物、垃圾2020〕9号，督填埋场、污水储存处置等，农村地区“煤改导核查企业落实

□未建立并落实职工隐患排查奖励制度。□已按期完成安全整治要求。□未按期完成安全整治要求。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_存在问题：未完成事项_项，分别是其它 气”，文化和旅游，油气管道，民用爆炸物 相关要求情况。□未开展本行业领域安全整治品，医院等重点行业领域安全整治要求（依据省政府安委会《关于印发〈全省安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》鲁安发〔2020〕9号）

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_示教育情况

警示片、现身说法等方式开展全员警示教育。

查阅警示教育记录，访谈安全管理人员、车间（或班组）负责

□已组织开展全员警示教育，通过观看事故警示片、现身说法等方式开展全员警示教育。

2021年以来开展全员警示教育情况：(1)月日，参加职工_人，宣讲人,主要教育内容 (2)月日，参加职工_人，宣讲人,主要教育内容 ……开展全员警定期组织开展全员安全培训，通过观看事故

查阅警示教育记录，访谈安全管

问题描述：_落实安全生产开工“第一课”情况（开工后督导1次）培训计划

警示片、现身说法等方式开展全员警示教育。以及上级部门的督促检查情况。（课”活动〉的通知》鲁办发电〔2020〕10号）结合自身实际，分层次、分类别、分岗位制定下一年度的全员培训计划，并严格组织实施。（依据省政府安委会《关于进一步强化落实安全生产“三到位”工作的通知》鲁安发〔2019〕36号）

理人员、车间 □警示教育未覆盖全部岗位、未全（或班组）负责到场，或存在培训内容不切实际等问人、一线职工。题。□未开展全员警示教育。□已开展安全生产开工“第一课”，内容包含宣讲政策形势、思想发动、查阅安全生产开警示教育、安全生产工作部署等内容工“第一课”活。动记录，随机访谈企业有关人员□安全生产开工“第一课”形式敷衍。 、宣讲内容不切实际或未覆盖全部工。”。□已制定结合自身实际，分层次、分查阅培训计划和类别、分岗位制定2021年度全员培训落实情况，分别计划并组织实施。抽查不少于1个车间、不少于2个班组（岗位）的培训计划和落实情况，访谈企业有关人员。□2021年度全员培训计划制定不规范或实际未实施。

其中，未覆盖的岗位个,分别是_，涉及职工 人（本单位共人，未培训％）未到场职工 人，涉及个岗位，分别是 组织未到场职工重新学习：□是/□否其它 原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_开讲时间：_年_月_主讲人员： 讲授形式：参加人员：涉及内容：问题描述： 本单位职工人数人，参加人数人，覆盖率其它 原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_公司（厂矿）级计划组织教育培训_次，已落实_次，其中(1)月日，参加职工_人，宣讲人,主要教育内容 (2)月日，参加职工_人，宣讲人,主要教育内容 ……车间计划组织教育培训_次，已落实_次，其中：(1)月日，参加职工_人，宣讲人,主要教育内容 (2)月日，参加职工_人，宣讲人,主要教育内容 ……班组（岗位）计划组织教育培训_次，已落实_次，其中(1)月日，参加职工_人，宣讲人,主要教育内容 (2)月日，参加职工_人，宣讲人,主要教育内容 ……问题描述： 公司（厂部）/_车间/_班组（岗位）培训计划未制定；公司（厂部）/_车间/_班组（岗位）公司（厂部）/_车间/_班组（岗位）培训计划未落实。其它_

加强安全培训档案管理，按照“一企一档、一人一档，分年度归集存档”的原则，如实培训

查阅企业安全培训档案，随机抽查不少于2个岗

□未制定2021年度全员培训计划。□已建立全员安全生产教育培训档案并如实记录。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_本单位职工人数：_人；已建立安全生产教育培训档案人数：_人。问题描述：_本单位职工人数：_人；已建立安全生产教育培训档案人数：_人。记录安全培训的时间、内容、参加人员以及

位、不少于4人 □部分员工未建立安全生产教育培

未建立档案的职工人，分别是：（岗位）（姓名）；……档案考核结果等情况。（依据省政府安委会《关于进一步强化落实安全生产“三到位”工作的通知》鲁安发〔2019〕36号）

的“一人一档”，并访谈培训有关情况。

档案、记录不规范或记录不实。

未记录考核结果的职工档案_个，分别是：（岗位）（姓名档案缺少或记录不规范的内容是： 记录不实的内容是： 其它 □未建立安全生产教育培训档案。 原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_高危行业企业主要负责人、安全生产管理人持证员及特种作业人员要依法依规持证上岗。上岗（依据省政府安委会《关于进一步强化落实安全生产“三到位”工作的通知》鲁安发〔2019〕36号）

查阅企业持证情况，检查主要负业人员各不少于□部分员工未持证或证件超期失效。2人的持证情况，访谈培训有关情况。

主要负责人持证情况：姓名： ，证件有效期限至_年_月_日；安全生产管理人员持证情况：姓名： ，证件有效期限至_年_月_日特种作业人员持证情况：姓名： ，证件有效期限至_年_月_日；……问题描述： 未持证的岗位_个，涉及职工_人；未持证的特种作业人员_人，证件超期脱审的特种作业人员_人，分别是：其它_□未落实全员持证上岗。 原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_建立健全本单位的生产安全事故应急预案体应急系，依法编制综合应急预案、专项应急预案 查阅生产安全预案和现场处置方案，并向本单位从业人员公布 故应急预案体编制。（依据《ft东省生产安全事故应急办法 和公布情况。

□已建立健全生产安全事故应急预案体系并向本单位职工公布。

预案编制时间：_年_月_日预案最近一次修订时间：_年_月_日主要负责人签发时间:_年_月_日编制综合应急预案_个编制专项应急预案_个编制现场处置方案_个问题描述： 预案编制时间：_年_月_日预案最近一次修订时间：_年_月_日主要负责人签发时间:_年_月_日编制综合应急预案_个和演练情况

》） □生产安全事故应急预案体系不健或未向本单位从业人员公布。□未建立生产安全事故应急预案。□已按规定定期组织演练。

编制专项应急预案_个编制现场处置方案_个本单位生产安全事故应急预案体系缺少：□综合应急预案/□专项应急预案现场处置方案；缺少专项应急预案个，分别是_；缺少现场处置方案个，分别是_。提问发现职工对本岗位现场处置方案不了解或不熟悉的人，分别是（（姓名）；……。其它 原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_最近一次综合应急预案演练时间： 演练内容最近一次专项演练时间： 演练内容：外包项目（单位）理情况

每年至少要组织一次综合或专项演练，新编制应急预案颁布前要经过演练检验，演练后应评估总结，查找不足，及时整改。（依据省政府安委会《关于进一步强化落实安全生产“三到位”工作的通知》鲁安发〔2019〕36号）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。(依据《安全生产法》及各行业领域有关外包作业的具体规定要求）

查阅应急预案演练记录和评估总结等资料。查阅企业外包单位相关资料，分别访谈企业专门负责外包单位管理的人员、外包单位项目负责人员、外包单位一线岗位职工。

□应急预案演练频次不够或未进行评估、总结、整改。□未组织开展生产安全事故应急预案演练。□已签订安全管理协议并对外包作业实施统一协调、有效管理。□对外包作业的管理存在漏洞或外包单位存在问题。

问题描述： 最近一次综合应急预案演练时间： 演练内容最近一次专项演练时间： 演练内容：未按规定开展演练的应急预案是： 未进行评估总结的应急演练是年_月_日，内容是其它 原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_签订安全管理协议的时间:_年_月_日该单位对外承包的作业所需资质要求：_；外包作业承包单位的资质：_；外包作业承包单位从业人员_人，接受该单位入厂培训_人，覆盖率_％问题描述： 签订安全管理协议的时间:_年_月_日该单位对外承包的作业所需资质要求：_；外包作业承包单位的资质：_；外包作业承包单位从业人员_人，接受该单位入厂培训_人，覆盖率_％安全管理协议未明确的安全责任内容包括： 外包作业承包单位未接受入厂培训_人，分别是：_（岗位）_（姓名）；…其它_有关外包作业的具体规定要求）

线岗位职工。

□未对外包作业进行管理。 原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_危险作业管理情况

生产经营单位进行动火、高处、进入受（有）限空间、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全

查阅企业动火、高处、进入受（有）

□已对该单位涉及的危险作业实施有效管理。

该单位涉及的危险作业类型：_危险作业管理情况（不少于5项，数量不足的以实际数量为准）：（1）_月_日开展作业，现场监护人；……问题描述：_该单位涉及的危险作业类型：_危险作业管理情况（不少于5项，数量不足的以实际数量为准）：（1）_月_日开展作业，现场监护人,到场驻点监管人 管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落

的制度措施规定□危险作业管理不规范，存在现场管

……。实。（依据《安全生产法》及各行业领域有关危险作业的具体规定要求）

及记录。

理不到位等问题。

其中，_年_月_日，作业，未履行危险作业手续；_年_月_日，作业，人员（姓名）未持有效证件；_年_月_日，作业