农村集体建设用地复垦项目预算书

农林行业乙级编号：XXXXXXXXX县XXX镇南庄村等29个村

农村集体建设用地复垦项目

预算书承担单位：XXX镇人民政府编制单位：XXX土地环境规划设计有限公司编制日期：二OXX年XX月TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1项目概况 1\o"CurrentDocument"项目规模 1\o"CurrentDocument"项目预算总投资 1\o"CurrentDocument"项目建设工期 1\o"CurrentDocument"2预算编制依据 1\o"CurrentDocument"3取费标准和计算方法的说明 2\o"CurrentDocument"工程施工费 2\o"CurrentDocument"设备费 5\o"CurrentDocument"其它费用 5\o"CurrentDocument"不可预见费 12\o"CurrentDocument"4项目技术经济指标分析 12\o"CurrentDocument"各单项工程投资及实物工作量 12\o"CurrentDocument"效益分析 13\o"CurrentDocument"5其他需要说明的问题 13预算表格:表预算表格:表1总预算及分年度预算表表2预算总表表3工程施工费预算汇总表表3-1工程施工费预算表表3-2工程施工费单价汇总表表4设备购置费预算表表5其他费用预算表表6不可预见费预算表附表01人工预算单价计算表附表02主要材料运杂费计算表附表03次要材料运杂费计算表附表04主要材料价差表附表05机械台班预算单价计算表附表06混凝土及砂浆单价计算表附表07单价分析表附表08主要工程量汇总表附表09人工及主要材料用量汇总表XX县XX镇XX村等29个村农村集体建设用地复垦项目预算书预算编制说明1项目概况项目规模项目名称为：XXX县XXX镇南庄村等29个村农村集体建设用地复垦项目。项目区涉及XXX县XXX镇涧底村、留村、刘家岭村、王湾村、苗村、东寨村、大原村、南苏村、南沟村、大峪村、阳坪村、柳泉村、西庄村、南庄村、里甫村、冯家岭村、关道村、窑上村、东岭村、清涧村、干沟村、三门村、白玉沟村、马跑泉村、何窑村、三门岭村、蔡家骨垛村、庙坪村、小岭壕村，共29个行政村，73个地块，总规模17.2199hm2，其中村庄17.0805hm2，占总面积99.19%;农村道路0.1394hm2，占总面积0.81%。新增耕地17.0805hm2，新增耕地率为99.19%。项目预算总投资本项目的工程包括土地平整工程、田间道路工程、其他工程。项目总投资447.54万元，其中，工程施工费375.50万元，占总投资83.90%（其中土地平整工程356.22万元，占工程施工费的94.86%；田间道路工程8.48万元，占工程施工费的2.26%；其他工程10.81万元，占工程施工费的2.88%），其他费用共计59.00万元，占总投资的13.18%，不可预见费13.04万元，占总投资的2.91%。项目建设工期本工程施工工期结合工程施工量和业主对工期安排意见，项目总建设期为2个月。2预算编制依据1、《土地开发整理项目资金管理暂行办法》；2、《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》；3、《新增建设用地土地有偿使用费财务管理暂行办法》；XX县XX镇XX村等29个村农村集体建设用地复垦项目预算书4、财政部国土资源部关于印发《土地整治工作专项资金管理办法》的通知财建[2017]423号；5、《河南省土地开发整理项目预算定额标准》（河南省财政厅、河南省国土资源厅）（2014）；6、《土地整治项目工程量计算规则》（TD/T1039-2013）；7、豫建设标〔2016〕47号关于调增房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治费的通知（试行）。3取费标准和计算方法的说明根据《土地开发整理资金管理暂行办法》和《河南省土地开发整理项目预算定额标准》，项目预算费用由工程施工费、设备购置费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费）和不可预见费组成。工程施工费工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。直接费直接费：包括直接工程费和措施费。1）直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。人工费=定额劳动量（工日）义人工预算单价（元/工日），人工预算单价：依据《河南省土地开发整理项目预算定额标准》（河南省财政厅、河南省国土资源厅）（2014）,人工预算单价分别按甲类工56.38元/工日、乙类工43.25元/工日计取。材料费=定额材料用量又材料预算价格。施工机械施工费=定额机械使用量（台班）义施工机械台班费（元/台班）施工机械台班费按照《河南省土地开发整理项目预算定额标准》（河南省财政厅、河南省国土资源厅）（2014）中的标准计取。2）措施费：指为完成工程，发生在该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。主要包括：临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全文明施工措施费等。措施费=直接工程费（或人工费）X措施费率。XX县XX镇XX村等29个村农村集体建设用地复垦项目预算书（1）临时设施费。根据不同工程类别，临时设施费率见表3-1。表3-1 临时设施费费率表序号工程类别计算基础临时设施费率（％）1土方工程直接工程费22石方工程直接工程费23砌体工程直接工程费24混凝土工程直接工程费3（2）5农用井工程直接工程费36其他工程直接工程费2（1）7安装工程人工费20注（1）若采用商品混凝土，临时设施费率选取括号中的数值。（2）其他工程：指除上述工程外的工程，如防渗、架线工程及PVC管、混凝土管安装等。（3）安装工程：包括设备及金属结构件（钢管、铸铁管等）安装工程等。（2）冬雨季施工增加费：按直接工程费的百分率计算，费率为1%。（3）夜间施工增加费：本项目不计取夜间施工增加费。（4）施工辅助费：按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为1.0%,建筑工程为0.7%。（5）安全文明施工措施费。参考豫建设标〔2016〕47号关于调增房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治费的通知（试行），按直接工程费的百分率计算，安全文明施工措施费见表3-2。

XX县XX镇XX村等29个村农村集体建设用地复垦项目预算书表3-2 安全文明施工措施费费率表序号工程类别计算基础安全文明施工措施费率（％）1土方工程直接工程费2.032石方工程直接工程费2.033砌体工程直接工程费2.034混凝土工程直接工程费2.035农用井工程直接工程费2.036其他工程直接工程费2.037安装工程直接工程费1.52间接费间接费：由规费和企业管理费组成。根据不同工程类别，间接费标准见表3-3间接费费率表。表3-3 间接费费率表序号工程类别计算基础间接费费率（％）1土方工程直接费52石方工程直接费63砌体工程直接费54混凝土工程直接费65农用井工程直接费86其他工程直接费57安装工程人工费65利润利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。按直接费间接费之和的3%计算。利润二（直接费+间接费）X利润率。税金税金是指按国家税法规定的应计入工程造价内的增值税销项税额。税金按建筑业适用的增值税率10%计算。XX县XX镇XX村等29个村农村集体建设用地复垦项目预算书税金=（直接费+间接费+利润+材料价差）乂税率（10%）设备费设备购置费由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费等组成。一、设备原价以出厂价或设计单位分析论证后的询价为设备原价。二、运杂费运杂费分主要设备运杂费和其他设备运杂费，均按占设备原价的百分率计算。设备运杂费率考虑运距的远近按4%-6%计算。三、运输保险费按省有关规定计算四、采购及保管费按设备原价、运杂费之和的0.7%计算。运杂综合费率=运杂费率+（1+运杂费率）X采购及保管费+运输保险费率。其它费用其他费用由前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和业主管理费组成。1）前期工作费前期工作费指土地开发整理项目在工程施工前所发生的各项支出，包括：土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费和项目招标代理费等。分别如下：土地清查费，指项目承担单位组织有关单位或人员对土地开发整理项目区进行权属调查（包括权属地面附着物及现状设施的实物量调查）、地籍测绘、耕地质量等级评定等所发生的费用。以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，按不超过工程施工费的0.5%计算。（2）项目可行性研究费，指项目承担单位委托具有相关资质的单位对土地开发整理项目进行可行性研究所发生的费用。

XX县XX镇XX村等29个村农村集体建设用地复垦项目预算书以工程施工费与设备购置费之和为计费基数。项目可行性研究费计费标准详见下表3-4。表3-4 项目可行性研究费计费标准 单位：万元序号计费基数项目可行性研究费1<5005210006.533000134500018580002661000031720000448400006996000090108000010611100000121（3）项目勘测费，指项目承担单位委托具有相关资质的单位对土地开发整理项目区进行地形测量、工程勘察所发生的费用。以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，按不超过工程施工费的1.5%计算（项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数）。（4）项目设计与预算编制费，指项目承担单位委托具有资质的单位对土地开发整理项目进行规划设计与预算编制所发生的费用。以工程施工费和设备购置费之和为计费基数，采用分档定额计费方式计算（项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数）。项目设计及预算编制费标准详见下表3-5。

XX县XX镇XX村等29个村农村集体建设用地复垦项目预算书表3-5 项目设计及预算编制费计费标准 单位：万元序号计费基数项目设计及预算编制费1<50014210002733000514500076580001156100001417200002628400004879600007011080000906111000001107（5）项目招标代理费，指项目承担单位委托具有相关资质的单位对土地开发整理项目进行招标所发生的费用。以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用差额定率累进法计算，项目招标代理费计费标准详见下表3-6。表3-6 项目招标代理费计费标准序号工程施工费（万元）费率（%）算例（单位：万元）计费基数项目招标代理费1<10000.510001000X0.5%=521000~30000.330005+(3000-1000)X0.3%=1133000~50000.2500011+(5000-3000)X0.2%=1545000~100000.11000015+(10000-5000)X0.1%=20510000〜1000000.0510000020+(100000-10000)X0.05%=656100000以上0.0115000065+(150000-100000)X0.01%=702）工程监理费工程监理费指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全程的监督与管理所发生的费用。

XX县XX镇XX村等29个村农村集体建设用地复垦项目预算书以工程施工费与设备购置费之和为计费基数，采用分档定额计费方式计算，工程监理费计费标准详见下表3-7。表3-7 工程监理费计费标准 单位：万元序号计费基数工程监理费1<500122100022330005645000875800013061000015772000028384000051096000071410800009041110000010853）竣工验收费竣工验收费主要包括工程复核费、项目工程验收费、项目决算编制与审计费，整理后土地重估与登记费和评价费，标识费设定费等。根据《河南省土地开发整理项目预算定额标准》（河南省财政厅、河南省国土资源厅）（2014）中河南省土地开发整理项目预算编制规定计算可得：（1）本项目工程复核费按工程施工费与设备费之和的0.7%计取。（2）本项目工程验收费按工程施工费与设备费之和的1.4%计取。（3）本项目决算编制与审计费按工程施工费与设备费之和的1.0%计取。（4）本项目整理后土地重估、登记和评价费按工程施工费与设备费之和的0.65%计取。（5）本项目标识设定费费按工程施工费与设备费之和的0.11%计取。

XX县XX镇XX村等29个村农村集体建设用地复垦项目预算书表3-8 工程复核费计费标准序号工程施工费（万元）费率（%）算例（单位：万元）计费基数工程复核费1<5000.70500500X0.70%=3.52500〜10000.6510003.5+(1000-500)X0.65%=6.7531000~30000.6030006.75+(3000-1000)X0.60%=18.7543000〜50000.55500018.75+(5000-3000)X0.55%=29.7555000〜100000.501000029.75+(10000-5000)X0.50%=54.75610000〜500000.455000054.75+(50000-10000)X0.45%=234.75750000〜1000000.40100000234.75+(100000-50000)X0.40%=434.758>1000000.35150000434.75+(150000-100000)X0.35%=609.75表3-9 项目工程验收费计费标准序号工程施工费（万元）费率（%）算例（单位：万元）计费基数项目工程验收费1<5001.4500500X1.4%=72500〜10001.310007+(1000-500)X1.3%=13.531000〜30001.2300013.5+(3000-1000)X1.2%=37.543000〜50001.1500037.5+(5000-3000)X1.1%=59.555000〜100001.01000059.5+(10000-5000)X1.0%=109.5610000〜500000.950000109.5+(50000-10000)X0.9%=469.5750000〜1000000.8100000469.5+(100000-50000)X0.8%=869.58>1000000.7150000869.5+(150000-100000)X0.7%=1219.5

XX县XX镇XX村等29个村农村集体建设用地复垦项目预算书表3-10 项目决算编制与审计费计费标准序号工程施工费（万元）费率（%）算例（单位：万元）计费基数项目决算编制与审计费1<5001.0500500X1.0%=52500〜10000.910005+(1000-500)X0.9%=9.531000~30000.830009.5+(3000-1000)X0.8%=25.543000〜50000.7500025.5+(5000-3000)X0.7%=39.555000〜100000.61000039.5+(10000-5000)X0.6%=69.5610000〜500000.55000069.5+(50000-10000)X0.5%=269.5750000〜1000000.4100000269.5+(100000-50000)X0.4%=469.58>1000000.3150000469.5+(150000-100000)X0.3%=619.5表3-11 整理后土地重估、登记和评价费计费标准序号工程施工费（万元）费率（%）算例（单位：万元）计费基数整理后土地重估、登记和评价费1<5000.65500500X0.65%=3.252500〜10000.6010003.25+(1000-500)X0.6%=6.2531000〜30000.5530006.25+(3000-1000)X0.55%=17.2543000〜50000.50500017.25+(5000-3000)X0.50%=27.2555000〜100000.451000027.25+(10000-5000)X0.45%=49.75610000〜500000.405000049.75+(50000-10000)X0.40%=209.75750000〜1000000.35100000209.75+(100000-50000)X0.35%=384.758>1000000.30150000384.75+(150000-100000)X0.30%=534.7510

XX县XX镇XX村等29个村农村集体建设用地复垦项目预算书表3-12 标识设定费计费标准序号工程施工费（万元）费率（%）算例（单位：万元）计费基数标识设定费1<5000.11500500X0.11%=0.552500〜10000.1010000.55+(1000-500)X0.10%=1.0531000~30000.0930001.05+(3000-1000)X0.09%=2.8543000〜50000.0850002.85+(5000-3000)X0.08%=4.4555000〜100000.07100004.45+(10000-5000)X0.07%=7.95610000〜500000.06500007.95+(50000-10000)X0.06%=31.95750000〜1000000.0510000031.95+(100000-50000)X0.05%=56.958>1000000.0415000056.95+(150000-100000)X0.04%=76.954）业主管理费指项目承担单位为项目的立项、筹建、建设等工作所发生的费用，包括工作人员工资、工资性补贴、施工现场津贴、社会保障费、住房公积金、职工福利费、公会经费、劳动保护费；办公费、会议费、差旅交通费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费；乡镇协调费、宣传费、培训费、咨询费、业务招待费、技术资料费、印花税和其他管理性开支等。业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和为计费基数，根据《河南省土地开发整理项目预算定额标准》（河南省财政厅、河南省国土资源厅）（2014）中河南省土地开发整理项目预算编制规定计算可得本项目业主管理费费率取2.8%计算，业主管理计费标准详见下表3-13o11XX县XX镇XX村等29个村农村集体建设用地复垦项目预算书表3-13 业主管理费计费标准序号工程施工费（万元）费率（%）算例（单位：万元）计费基数业主管理费14002.8500500X2.8%=142500