（流程管理）xx项目业务流程说明书（总部）全套手册

XXX营销K/3系统项目业务流程说明书(营销总部)绝密文件

目录TOC\o"1-5"\h\z1 XXX营销总部业务流程图 5 采购业务流程 6 采购入库业务 6 本地入总部仓采购入库 7 本地入总部仓采购业务流程图 7 本地入总部仓采购业务流程描述 8 外地入总部仓采购入库流程 9 外地入总部仓采购业务流程图 9 外地入总部仓采购业务流程图描述 11 本地入总部仓采购入库 12 本地入总部仓采购业务流程图 12 本地入总部仓采购业务流程图描述 13 采购退货业务 141 当月退货处理业务 15 当月退货业务流程图 15 当月退货业务流程描述 16 退发票采购退货业务 17 退发票采购退货业务流程图 17 退发票采购退货业务流程描述 18 采购退货（折让证明）处理业务 19 采购退货（折让证明）处理业务流程图 19 采购退货（折让证明）处理业务流程描述 20 销售业务 21 销售业务 21 空调销售业务流程 21 空调销售业务流程图 21 空调销售业务流程描述 23 冰箱销售业务 24 冰箱销售业务流程图 24 冰箱销售业务流程描述 26 销售退货业务流程 35 当月销售退货处理业务 36 当月销售退货业务流程图 36 当月销售退货业务流程描述 37 退发票方式销售退货业务流程 38 退发票方式销售退货业务流程图 38 退发票方式销售退回业务流程描述 39 折让证明方式销售退货业务流程 40 折让证明方式销售退货业务流程图 40 折让证明方式售退回业务流程描述 41 仓存业务 42 库存调拨业务流程 42 营销总部内部库存调拨业务流程 43 营销总部内部库存调拨业务流程图 43 营销总部内部调拨业务流程描述 44 调出方采购退货业务流程 45 调出方采购退货方业务流程图 45 调出方采购退货业务流程描述 46 调入方销售业务流程 47 对调入方销售业务流程图 471.3.1. 对调入方销售业务流程描述 49 售后换货业务流程 50 周转机售后领用业务流程 50 周转机售后领用业务流程图 50 周转机售后领用业务流程描述 51 三包机换货处理业务流程 52 三包机换货处理业务流程图 52 三包机换货业务流程描述 53 等级品入库处理业务流程 54 等级品入库处理业务流程图 54 等级品入库业务流程描述 55 其他业务 56 成都、营口XXX直发分公司业务流程 56 成都、营口XXX直发分公司退货处理业务流程 56 成都、营口XXX直发分公司退货处理业务流程图 56 成都、营口XXX直发分公司退货处理业务流程图描述 57 成都、营口XXX直发分公司销售处理业务流程 58 成都、营口XXX直发分公司销售处理业务流程图 58 成都、营口XXX直发分公司销售处理业务描述 60 成都、营口XXX直客户业务流程 61 成都、营口XXX直发客户退货处理业务流程 61 成都、营口XXX直发客户退货处理业务流程图 61 成都、营口XXX直发客户销售处理业务流程 61 成都、营口XXX直发客户销售处理业务流程图 61 总部直发客户销售业务流程 62 总部直发客户销售业务流程图 62 总部直发客户销售业务流程描述 65 2000年业务销售退回业务流程 66 2000年业务销售退回总部销售退货处理业务流程 66 2000年业务销售退回总部销售处理业务流程 68 2000年业务销售退回总部销售处理业务流程图 68 等级品入库处理业务流程 70 等级品入库处理业务流程图 70 等级品入库业务流程描述 71 运输过程损耗业务处理 72 运输过程损耗分公司销售退回处理 72 运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图 72 运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述 73 运输过程损耗赔偿方销售处理 74 运输过程损耗赔偿方业务流程图 74 广东空调业务 75 广东空调业务营销总部处理功能图 75 广东空调业务总部销售处理流程 76 广东空调业务总部销售处理流程图 76 广东空调业务总部销售处理业务流程描述 77 广东空调业务总部销售退货处理业务 78 广东空调业务总部销售退货处理业务流程图 78 广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述 79 广东空调自身业务处理流程 80 广东空调自身销售业务处理流程 81 广东空调自身销售业务处理流程图 81 广东空调自身销售业务流程描述 82 广东空调自身销售退货业务处理流程 83 广东空调自身销退货售业务处理流程图 83 广东空调自身销售业务流程描述 842 附件（流程图编制说明） 85 目的 85 方法 85 要求 853 XXX营销公司业务流程图常用符号说明 错误！未定义书签。

XXX营销总部业务流程图XXX营销总部业务流程图业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图功能域：采购管理XXX日期：2001-05-30审核日期 营销分公司总体业务流程图采购业务（）销售业务（）仓存业务（调拨、换货）（）其他业务处理（）营销分公司总体业务流程图采购业务（）销售业务（）仓存业务（调拨、换货）（）其他业务处理（）广东空调处理（）采购业务流程采购业务流程采购入库业务采购入库业务业务流程图编号：业务名称：采购入库业务功能图功能域：采购管理XXX日期：2001-05-30审核日期 采购入库业务流程图本地入总部仓内转业务（适用范围：商品由冰箱一厂直发科龙营销公司总部）(.3)外地发客户采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发客户）见其他业务外地直发分公司采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营销各地分公司）采购入库业务流程图本地入总部仓内转业务（适用范围：商品由冰箱一厂直发科龙营销公司总部）(.3)外地发客户采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发客户）见其他业务外地直发分公司采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营销各地分公司）见其他业务外地入总部仓采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营部销公司总部）(.2)本地入总部仓采购业务（适用范围：商品空调一、二厂、冰箱二厂直发科龙营销公司总部）(.2)本地入总部仓采购入库本地入总部仓采购业务流程图业务流程图编号：.1业务名称：本地入总部仓采购业务功能域：采购管理XXX日期：2001-05-30审核日期 本地入总部仓采购开始本地入总部仓采购开始15收货汇总表凭证处理核销结束采购收货单验收入库物流部仓管员物流部物流部财务部财务部44采购发票财务部做收货汇总表物流部根据收货汇总表录入采购发票财务部在K/3系统中录入采购收货单物流部3215收货汇总表凭证处理核销结束采购收货单验收入库物流部仓管员物流部物流部财务部财务部44采购发票财务部做收货汇总表物流部根据收货汇总表录入采购发票财务部在K/3系统中录入采购收货单物流部32本地入总部仓采购业务流程描述业务流程编号：.2业务名称：直发中转仓采购业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部=2\*GB3②物流部按要求在规定时间内作收货汇总表物流部=3\*GB3③财务部根据收货汇总表录入采购发票财务部=4\*GB3④财务部将采购发票与采购收货单进行核销财务部=5\*GB3⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部外地入总部仓采购入库流程外地入总部仓采购业务流程图业务流程图编号：.2业务名称：外地入总部仓采购业务功能域：采购管理XXX日期：2001-05-30审核日期 1外地入总部仓采购开始填送货单实收数开手工进仓单验收入库物流部仓管员物流部仓管员送货单供货方供货方31供货方发货反馈表开送货单供货方仓管员启下页121外地入总部仓采购开始填送货单实收数开手工进仓单验收入库物流部仓管员物流部仓管员送货单供货方供货方31供货方发货反馈表开送货单供货方仓管员启下页1247采购收货单开发票采购发票核销物流部供货方财务部财务部收货汇总表物流部88承上页1在K/3系统中录入采购收货单物流部统计收货汇总表物流部在K/3系统录入采购发票财务部6547采购收货单开发票采购发票核销物流部供货方财务部财务部收货汇总表物流部88承上页1在K/3系统中录入采购收货单物流部统计收货汇总表物流部在K/3系统录入采购发票财务部659凭证处理结束9凭证处理结束财务部外地入总部仓采购业务流程图描述业务流程编号：.1.2业务名称：外地入总部仓采购业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队=2\*GB3②仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单物流部仓管员=3\*GB3③物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流部=4\*GB3④物流部确认仓库收货后，根据仓库手进仓单在K/3系统中录入物流部采购收货单=5\*GB3⑤物流部按规定时间统计收货汇总表物流部=6\*GB3⑥供货方根据收货统计表及原件开发票=7\*GB3⑦财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票财务部=8\*GB3⑧在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务部=9\*GB3⑨根据凭证模板作生成机制凭证财务部本地入总部仓采购入库本地入总部仓采购业务流程图业务流程图编号：.3业务名称：本地入总部仓采购业务功能域：采购管理XXX日期：2001-05-30审核日期 验收入库物流部仓管员验收入库物流部仓管员22本地入总部仓采购开始3内部结算单（普通发票）财务部收货汇总表核销采购收货单物流部物流部财务部4做收货汇总表物流部在K/3系统中录入采购收货单物流部4录入采购发票财务部1本地入总部仓采购开始3内部结算单（普通发票）财务部收货汇总表核销采购收货单物流部物流部财务部4做收货汇总表物流部在K/3系统中录入采购收货单物流部4录入采购发票财务部15凭证处理结束财务部5凭证处理结束财务部本地入总部仓采购业务流程图描述业务流程编号：.3业务名称：直发中转仓采购业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部=2\*GB3②物流部规定时间内统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票物流部③财务部在采购管理中录入采购发票财务部④财务部将内部结算单（普通发票）与采购收货单进行核销财务部⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部说明：内部结算单为K/3采购普通发票（已按内部结算单进行套打设计）；采购退货业务采购退货业务业务流程图编号：1.1业务名称：采购退货功能图功能域：采购管理XXX日期：2001-05-30审核日期 采购退货业务流程图采购退货业务流程图当月退货采购退货（.1）退发票方式采购退货当月退货采购退货（.1）退发票方式采购退货（.2）折让证明方式采购退货（.3）当月退货处理业务当月退货业务流程图业务流程图编号：.1业务名称：当月退货业务功能域：采购管理XXX日期：2001-05-30审核日期 当月退货处理开始营销总部退货申请当月退货处理开始营销总部退货申请1根据退货申请，开进仓单（红字）物流部1根据退货申请，开进仓单（红字）物流部物流部仓管员进仓单（红字）确认仓库发货后，录入采购退货单物流部2物流部仓管员进仓单（红字）确认仓库发货后，录入采购退货单物流部2结束物流部结束物流部采购退货单当月退货业务流程描述业务流程编号：.1业务名称：当月退货业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员=2\*GB3②物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单物流部说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。退发票采购退货业务退发票采购退货业务流程图业务流程图编号：.2业务名称：退发票采购退货业务功能域：采购管理XXX日期：2001-05-30审核日期 退发票采购退货开始退发票采购退货开始分公司退货申请分公司退货申请3结束物流部采购退货单财务部采购发票财务部凭证处理财务部核销物流部1进仓单（红字）45根据退货申请，开进仓单（红字）物流部确认仓库发货后，录入采购退货单物流部确认仓库发货后，录入采购发票物流部23结束物流部采购退货单财务部采购发票财务部凭证处理财务部核销物流部1进仓单（红字）45根据退货申请，开进仓单（红字）物流部确认仓库发货后，录入采购退货单物流部确认仓库发货后，录入采购发票物流部2退发票采购退货业务流程描述业务流程编号：.2业务名称：退发票采购退货业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①仓库根据审核后退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员=2\*GB3②物流部确认仓库发货后，在采购管理中录入采购退货单物流部=3\*GB3③财务人员收到发票后，在采购管理系统中录入采购发票财务部=4\*GB3④财务人员在采购管理中将采购发票与采购收货单进行核销财务部=5\*GB3⑤财务人员根据凭证模板作生成机制凭证财务部说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。采购退货（折让证明）处理业务采购退货（折让证明）处理业务流程图业务流程图编号：.3业务名称：采购退货（折让证明）处理业务功能域：采购管理XXX日期：2001-05-30审核日期 采购退货（折让证明）开始采购退货（折让证明）开始23结束物流部采购退货单财务部红字采购发票购发票财务部凭证处理财务部核销物流部仓管员进仓单（红字）1445根据退货申请，开手工进仓单（红字）物流部确认仓库发货后，录入采购退货单物流部录入采购发票（红字）财务部营销公司退货申请23结束物流部采购退货单财务部红字采购发票购发票财务部凭证处理财务部核销物流部仓管员进仓单（红字）1445根据退货申请，开手工进仓单（红字）物流部确认仓库发货后，录入采购退货单物流部录入采购发票（红字）财务部营销公司退货申请采购退货（折让证明）处理业务流程描述业务流程编号：.3业务名称：采购退货（退货证明）处理业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①仓库根据审核后的退货申请退货，开手工进仓单（红字）物流部仓管员=2\*GB3②物流部确认仓库退货后，在采购管理中录入采购退货单物流部=3\*GB3③财务人员在采购系统中录入红字采购发票财务部=4\*GB3④财务人员在采购管理中进行采购发票（红字）与采购退货单进行核销财务部=5\*GB3⑤财务人员根据凭证模板作生成机制凭证财务部说明：采购退货时退货申请，仓库出仓单上需要注明属于折让证明发货销售业务销售业务销售业务销售业务空调销售业务流程空调销售业务流程图业务流程图编号：.2业务名称：空调销售业务功能域：销售管理XXX日期：2001-05-30审核日期 空调销售业务开始空调销售业务开始644营销本部销售订单分公司分公司物流部仓管员发货1验收入库收货汇总表财务部委托代销结算物流部委托代销出库单352营销本部根据销售计划开销售订单物流部仓管员录入委托代销出库单物流部仓管员做收货汇总表启下页1承上页16644营销本部销售订单分公司分公司物流部仓管员发货1验收入库收货汇总表财务部委托代销结算物流部委托代销出库单352营销本部根据销售计划开销售订单物流部仓管员录入委托代销出库单物流部仓管员做收货汇总表启下页1承上页16财务部销售出库单（结算后系统自动生成）财务部销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）7财务部销售出库单（结算后系统自动生成）财务部销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）7结束财务部凭证处理财务部核销8结束财务部凭证处理财务部核销8空调销售业务流程描述业务流程编号：.1业务名称：空调销售业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①营销本部根据销售计划开销售订单营销本部②仓库根销审核签字后售订单发货物流部仓管员③物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单物流部④分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部⑤财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部⑥委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整⑦财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部⑧财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；冰箱销售业务冰箱销售业务流程图业务流程图编号：.2业务名称：冰箱销售业务功能域：销售管理XXX日期：2001-05-30审核日期 1冰箱销售业务开始营销本部根据销售计划开销售订单1冰箱销售业务开始营销本部根据销售计划开销售订单2营销本部销售订单物流部仓管员发货营销本部审核销售订单2营销本部销售订单物流部仓管员发货营销本部审核销售订单4分公司分公司4验收入库收货汇总表财务部委托代销结算物流部委托代销出库单35物流部仓管员录入委托代销出库单物流部仓管员做收货汇总表启下页1承上页14分公司分公司4验收入库收货汇总表财务部委托代销结算物流部委托代销出库单35物流部仓管员录入委托代销出库单物流部仓管员做收货汇总表启下页1承上页16666财务部销售出库单（结算后系统自动生成）财务部销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）7财务部销售出库单（结算后系统自动生成）财务部销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）7结束财务部凭证处理财务部核销8结束财务部凭证处理财务部核销8冰箱销售业务流程描述业务流程编号：.1业务名称：空调销售业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①营销本部根据销售计划开销售订单营销本部②仓库根销审核签字后售订单发货物流部仓管员③物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单物流部④分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部⑤财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部⑥委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整⑦财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部⑧财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；领用业务领用业务营销公司内部领用业务流程营销公司内部领用业务流程图业务流程图编号：.1业务名称：营销公司内部领用业务功能域：销售管理XXX日期：2001-05-30审核日期 3内部领用业务开始物流部财务部内部结算凭证处理结束物流部销售出库单发货领用单位领用申请财务部内部结算单（普通销售发票套打格式设置为内部结算单）财务部核销1245领用单位审核领用申请物流部录入销售出库单3内部领用业务开始物流部财务部内部结算凭证处理结束物流部销售出库单发货领用单位领用申请财务部内部结算单（普通销售发票套打格式设置为内部结算单）财务部核销1245领用单位审核领用申请物流部录入销售出库单营销公司内部领用业务流程描述业务流程图编号：.1业务名称：营销公司内部领用业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人①仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部②物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单物流部③财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票）财务部④财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部营销公司外部单位领用业务流程营销公司外部单位领用业务流程图业务流程图编号：.2业务名称：营销公司外部单位领用业务功能域：销售管理XXX日期：2001-05-30审核日期 外部领用业务开始外部领用业务开始1领用单位领用申请领用单位审核领用申请1领用单位领用申请领用单位审核领用申请物流部财务部内部结算凭证处理结束物流部销售出库单发货财务部销售发票财务部核销24435物流部录入销售出库单财务部生成普通发票物流部财务部内部结算凭证处理结束物流部销售出库单发货财务部销售发票财务部核销24435物流部录入销售出库单财务部生成普通发票营销公司外部领用业务流程描述业务流程图编号：.1业务名称：营销公司外部领用业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人①仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部②物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单物流部③财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票）财务部④财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部直销业务流程直销业务流程直销部门领用业务流程直销部门领用业务流程图业务流程图编号：.1业务名称：直销部门领用业务功能域：销售管理XXX日期：2001-05-30审核日期 直销领用开始物流部仓管员直销单位售后要货申请仓库发货123物流部仓管员录入调拨单物流部仓管员登记库存台帐直销领用开始物流部仓管员直销单位售后要货申请仓库发货123物流部仓管员录入调拨单物流部仓管员登记库存台帐物流部调拨单直销部门库存台帐结物流部调拨单直销部门库存台帐结束直销领用业务流程描述业务流程编号：.1业务名称：直销领用业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①仓库根据要货申请单发货物物流部仓管员②物流部确认发货后作调拨单视为直销部门领用物流部③直销部门登记换货台帐直销部门说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；直销部门销售业务流程直销部门销售业务流程图业务流程图编号：.2业务名称：直销部门销售业务功能域：销售管理XXX日期：2001-05-30审核日期 1直销业务开始直销部门财务部内部结算凭证处理结束物流部销售出库单发货直销部门发货申请财务部销售发票财务部核销2445直销部门销售汇总表直销部门审核发货申请直销部门录入销售出库单财务部生成销售发票31直销业务开始直销部门财务部内部结算凭证处理结束物流部销售出库单发货直销部门发货申请财务部销售发票财务部核销2445直销部门销售汇总表直销部门审核发货申请直销部门录入销售出库单财务部生成销售发票3直销部门销售业务流程描述业务流程图编号：.1业务名称：直销部门销售业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人①仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部②物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单物流部③财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票）财务部④财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部销售退货业务流程销售退货业务流程业务流程图编号：业务名称：销售业务功能域：采购管理XXX日期：2001-05-30审核日期 销售退货业务流程2000业务退货流程见其他业务退发票退货流程（.2）退货证明退货业务销售退货业务流程2000业务退货流程见其他业务退发票退货流程（.2）退货证明退货业务（.3）当月退货流程（.1）

当月销售退货处理业务当月销售退货业务流程图业务流程图编号：.1业务名称：当月销售退货业务功能域：采购管理XXX日期：2001-05-30审核日期 当月销售退货处理开始分公司1退货申请物流部仓管员开手工进仓单当月销售退货处理开始分公司1退货申请物流部仓管员开手工进仓单2结束物流部委托代销退回单物流部仓管员进仓单物流部录入委托代销退回单2结束物流部委托代销退回单物流部仓管员进仓单物流部录入委托代销退回单当月销售退货业务流程描述业务流程编号：.1业务名称：当月销售退货业务流程描述XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①仓库根据退货申请，开手工出仓单物流部仓管员=2\*GB3②物流部确认仓库发货后在采购管理中录入委托代销退货单物流部说明：分公司物流专员在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。退发票方式销售退货业务流程退发票方式销售退货业务流程图业务流程图编号：.2业务名称：退发票方式销售退货业务功能域：销售管理XXX日期：2001-05-30审核日期 3退发票方式销售退货开始分公司退货申请物流部委托代销退回单财务部销售发票分公司退回发票财务部1462物流部仓管员验收入库红字发票冲回原退回发票财务部委托代销结算财务部销售出库单55财务部录入红字发票物流部录入委托代销退回单3退发票方式销售退货开始分公司退货申请物流部委托代销退回单财务部销售发票分公司退回发票财务部1462物流部仓管员验收入库红字发票冲回原退回发票财务部委托代销结算财务部销售出库单55财务部录入红字发票物流部录入委托代销退回单结束财务部凭证处理财务部核结束财务部凭证处理财务部核销7退发票方式销售退回业务流程描述业务流程编号：.2业务名称：退发票方式销售退货业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①售后仓根据退货申请退货验收入库物流部仓管员=2\*GB3②财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票财务部=3\*GB3③物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单物流部④财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部⑤委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整⑥财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部⑦财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部说明：退回发票与退回实物数相符不增开发票折让证明方式销售退货业务流程折让证明方式销售退货业务流程图业务流程图编号：.3业务名称：折让证明方式销售退货业务功能域：销售管理XXX日期：2001-05-30审核日期 2退发票方式销售退货开始分公司退货申请物流部委托代销退回单财务部销售发票分公司退回发票135物流部仓管员验收入库财务部委托代销结算财务部销售出库单44物流部录入委托代销退回单2退发票方式销售退货开始分公司退货申请物流部委托代销退回单财务部销售发票分公司退回发票135物流部仓管员验收入库财务部委托代销结算财务部销售出库单44物流部录入委托代销退回单结束财务部凭证处理财务部核结束财务部凭证处理财务部核销6折让证明方式售退回业务流程描述业务流程编号：.3业务名称：折让证明方式销售退货业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①售后仓根据退货申请退货验收入库物流部仓管员②物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单物流部③财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部④委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整⑤财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部⑥财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部仓存业务仓存业务库存调拨业务流程库存调拨业务流程业务流程图编号：业务名称：库存调拨业务功能域：仓存管理XXX日期：2001-05-30审核日期 库存调拨业务流程营销总部内部仓库调拨（）营销分公司间调拨()调出方退货业务处理（库存调拨业务流程营销总部内部仓库调拨（）营销分公司间调拨()调出方退货业务处理（.1）调入方销售业务处理(.2)营销总部内部库存调拨业务流程营销总部内部库存调拨业务流程图业务流程图编号：.1业务名称：营销总部内部库存调拨业务功能域：仓存管理XXX日期：2001-05-30审核日期 内部调拨开始内部调拨开始调拨申请物流部调拨申请物流部2结束调拨单调出仓库出库物流部物流部调入仓库入库物流部1录入调拨单2结束调拨单调出仓库出库物流部物流部调入仓库入库物流部1录入调拨单物流部

营销总部内部调拨业务流程描述业务流程编号：.1业务名称：营销总部内部库存调拨业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①根据调拨申请调出仓发货出库，调入仓验收入库物流部仓管员=2\*GB3②物流部确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流部调出方采购退货业务流程调出方采购退货方业务流程图业务流程图编号：.2业务名称：调出方采购退货业务功能域：采购管理、仓存管理XXX日期：2001-05-30审核日期 调出方退货业务开始分公司发货申请1调出方退货业务开始分公司发货申请1财务部仓库发货2物流部录入采购退货单财务部仓库发货2物流部录入采购退货单结束物流部结束物流部采购退货单调出方采购退货业务流程描述业务流程编号：.2业务名称：调出方采购退货业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①仓库根据发货证明单发货物流部仓管员=2\*GB3②物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流部说明：营销总部视调出方为采购退货；调入方销售业务流程对调入方销售业务流程图业务流程图编号：.3业务名称：对调入方采购业务功能域：采购管理、仓存管理XXX日期：2001-05-30审核日期 1调入方采购业务开始发货开送货单调出方1调入方采购业务开始发货开送货单调出方验收入库调入方仓管员送货单调出方验收入库调入方仓管员送货单调出方2做收货汇总表调入方2做收货汇总表调入方收货汇总表物流部收货汇总表物流部3委托代销结算财务部启下页3委托代销结算财务部启下页14承上页14承上页14财务部销售出库单（结算后系统自动生成）财务部销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）5财务部销售出库单（结算后系统自动生成）财务部销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）5结束财务部凭证处理财务部核销6结束财务部凭证处理财务部核销6对调入方销售业务流程描述业务流程编号：.3业务名称：对调入方采购业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①调出方分公司根据要货申请发货，开送货单②调入方分公司验收入库，并向营销财务部提供收货汇总表③财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部④委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整⑤财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部⑥财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部说明：营销总部对调入分公司而言视为销售处理业务；售后换货业务流程售后换货业务流程周转机售后领用业务流程周转机售后领用业务流程图业务流程图编号：.1业务名称：周转机售后领用业务功能域：仓存管理XXX日期：2001-05-30审核日期 周转机售后领用开始物流部仓管员物流部调拨单（售后调入）售后售后要货申请仓库发货售后部门库存台帐结束123物流部仓管员录入调拨单售后部门仓管员登记库存台帐周转机售后领用开始物流部仓管员物流部调拨单（售后调入）售后售后要货申请仓库发货售后部门库存台帐结束123物流部仓管员录入调拨单售后部门仓管员登记库存台帐周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：.1业务名称：周转机售后领用业务XXX日期：2001-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①仓库根据发货证明单发货物物流部仓管员②物流部确认发货后作调拨单视为售后部门领用物流部③售后部门登记换货台帐售后部门说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；三包机换货处理业务流程三包机换货处理业务流程图业务