SOP支持过程-内审检查表

、法律/法规要求率(在审核中发现的无效文件2、记录有效率 (在审核中发现的无效记录)效版本保存及管理的记录控制程序序行政人事部、研发中心、质量部、各部门1、在质量部抽查公司是否根据实际要求编制质发放前是否变更时是否重新评审与批准?2、抽查各部门文件资料的保管是否采用目视管架、存放盒和文件夹等均类保管，确保质量体系有效的各个场所都能得到受控版本的文件?3.在生产现场查看所有文件及作业指书等相关文件,是否为最新版本,且均有受控标识?改引发的文件更改是否一致,且保留有相应的变更记录?5.查行政人事部是否对外来文件进行识别和分类管理,并进行有效的受控管理和相应的分发管理?6、所有文件资料的发放,是否均有相对应的发放7.查行政人事部文件资料在补发时,是否有相应的补发申请及补发记录?8.查各部门相关质量记录填写是符合规范要求笔),且记录是否真实完整确字迹端正清晰?9.查各部门相关质量记录,是否有经过相关的签字确认,且如有涂改时,是否有涂改人的签字?S质量质量经济性分析报告1.查财务部,是否将与质量体系有关的财务状况的不良成本进行了核算？工作关系?S人力资源控制4、查行政人事部是否对员工进行岗前培训及(岗力测评?5、查行政人事部培训是否编制年、月计划、培训实施记录、进行了培训效果验证?6、查行政人事部是否对员工进行激励和授权?7、查行政人事部是否建立员工个人档案?率、人均培训课时完成情况统计分析?9、是否识别适用的工具和技术且被产品设计人员熟练掌握(公司是否有较强的机器设备和高超技术,且这机器的功能和相关的技术是否被操作人员所掌握和应用)?要求方面是否给予了关注?是否明白其工作目的,及工作失效所带来的不良后果?12.公司的年度培训计划:是否有包含“内部年度14.人力资源短缺情况是否有应急预案？是怎样实施的？15.是否有员工满意度调查计划？是否按计划实施？包括哪些项目？是否有对不满意项进行原因分析并制定有效的措施？1、在采购部抽查年度、月度、临时采购计划编制是否有依据?查是否在合格供应商中进行执行有计划的定点采购?3、在采购部抽查与供方是否签订技术协议和质心是否提供相关技术资)S4采购控制过程1.月采购需求计划2.全年经营计划3.月采购计划4.有关法律法规率序部4、抽查采购部采购回公司的物资是否填写《送检测报告等资料?5、抽查生产部仓库的物资是否执行“6S”管理的要求和先进先出(FIFO),优化库存周转期,做到帐、卡、物相符?6、检查生产部仓库所有物资是否标识清楚，对有期限规定的物资是否做好了到期记录?》，编制《合8、在采购部查是否对供方进行监视。供应商业绩主要通过以下指标进行监视：交付产品合格率、准时交货率、超额运费、服务(包含处理质量、交货期等问题的及时性)?S5设备、设施及工装管、全年经营计划2、设备投资计划机率制度2.适用完好的生产设备、设施序?部抽查是否对采购物品执行进料检验?且将供应商的产品质量信息及时进行反馈?促进供应商对其制造过程业绩的监视?11.在质量部抽查是否对供方的质量管理体系进体系要制定体系推行计划,对非汽车链上供应商ISO9001：2015质量体系要制定体系推12.是否有顾客制定的供货来源(顾客指定供货商)，对顾客制定供货来源的产品是怎样控制?的13、采用了那些方法保证采购产品的质?量14.查采购单上的采购信息,采购信息是否包括采购物品的质量及其它相关要求?15.查质量部或采购部:是否有制定年度供应商审核计划,且是否有按计划执行?16.查质量部:是否有对进料检验(供应商)月度合格率进行统计分析?1、查仓库和生产现场:是否有明确的区域划分?且所有物品摆放是否严格按区域进行有序的放程率工装档案5.生产设备维修记录2.查仓库和生产现场:所有物品是否有进行适当的标识?这些标识是符合“追溯性管理”及“先时先出”管理原则?3.抽查出厂产品是否具有可追溯性(标识、批号)4、策划是否考虑到厂房平面布置是最佳化材料有最大的增值应用，并必5.所有机器设备是否都配备相应的操作指导书?且这些指导书是否有置工作现场便于员工随时查阅?6.所有机器设备是否均有进行定期保养及点检?针对点检不合格的机器设备进行维修后,是否有保存相应的维修记录?7.是否定期对工作环境及工作方法进行对现有评估和监视？评估的依据是什么?8、在生产部抽查设备是否建立档案?9、在生产部抽查是否针对不同设备编写《设备程》和《设备保养规程》?10、在生产部和生产现场抽查设备是否进行保养并进行记录(包括日常点检、定期保养、二级保养、预见性保养)?11.在生产部和生产现场抽查设备是否有统一编号牌和状态标识牌贴(挂)于设备显眼部位?培训合格后持证上岗?标记?利用率指标完成情况统计分析?15、在生产部查是否建立设备备件(易损件)清证设备损坏时能尽快恢不影响产品交付?履历卡，并进行管理?否建立量具台帐并进行管理?18、查针对新工装、模具(指新样品试制使用)在使用前是否有进行验证评审?用寿命,并形成文件化管理制度?确认?且是否有相应的检查记录?22、是否有工装备件(易损件)清单，并制定安?24、是否有对顾客工装、模具进行识别和标的工装是否永久性标识)?1.是否建立相应的管理程序,对产品标识和可追溯性进行控制?2.抽查生产过程中的在制品、半成品，生产单位是否使用采用标识牌对产品进行标识?且标识符和可追溯性控制过程法律法规要求溯性准确率1、待检产品标识单5、原材料标识单序合“可追溯性”和“先进行先出”的管理原则?质量部生产部(仓库)各部门3.查原材料仓库和成品仓库:所有物品是否均相4.查生产现场和仓库:对不合格品及不物料是否有进行明显标识,避免不良混入和废料错用?的监视和测量控制1.待检的原材料、外购外协件2.在制品、成品率1.合格待检品2.不合格评审表3.返工返修单程序质量部各部门1、抽查是否根据产品技术要求，编制检验作业纲，等相关文件期产品率废单2.检验人员是否有依据相应的技术文件,对生产过程中的产品质量进行检验和判定处理?3.查是否不合格品处理程序?且是否明确各级审理的职责和权限?参与不合格品审理人员是否具备资格,并得到顾客同意和最高管理者授权?不合格处理的记录是否保存齐全?4.抽查对紧急放行的产品是否进行控制?5.抽查生产现场是否所有工序加工产品实行了首件检验并作好记录，首件做好标识?6.检查检验员是否按产品的检验状态，对产品进标识?7.抽查从进货检验至最终检验的各项检验记录是8.查生产现场及仓库:对不合格物品的标识摆放是否符合规定要求?9.当发现测量设备不合格时，是否对以往测量结果进行了评价和记录?10.在生产现场抽查检验人员是否根据控制计划、作业指导书等技术文件对产品进行检验和试验，定是否符合技术文件11.在生产现场抽查检验后的产品，检验员是否O证?12.针对不合格品和废品处理时,是否保存有相关处理记录?缺陷是否要求责任部门纠正和预防措施，质量14.查公司有无顾客拒收的产品，质量部是否组15.查质量目标达成率完成状况,对于未达标者,是否进行了相应的分析改善,且改善措施是否有效?时?17.针对外购件及外协件和进料发生不合格时,检验人员是否及时通报有关职能部门?且采购部处理是否及时?18.是否对进料和生产及顾客投诉的相关质量信息数据进行统计分析?19.质量部是否对生产工序中相关过程进行检验和测量装置控制过程1.产品测量要求2.顾客技术要求3.新产品开发要求4.APQP输出要求采购计划1.计量器具检完成率1.监视和测量装置2.适宜的监视和测量装置3.校准记录控制?并保存有相关检验记录?针对这些测量装置是否建立“周期检定计划”?且有按计划执行,并保存相关检定记录?2.查质量部或生产部:是否对监视和测量装置配备相应的操作指导书?且对检验人员进行相关的使用技巧的培训?3.抽查在用量具是否合格有效，核对量具编号，4.对于关键或重要的测量装置是否有定期进行5.对于生产和检验共用的测量设备,在使用前是否有进行校准或校验?6.查质量部是否制定有实验室管理规定对相关的试验设备进行有效的管理和控制?格品控制过程1.待检的原材料、外购外协件2.在制品、成品3.可疑产品4.过期产品5.退货产品不合格品及时处置率1.不合格处理报告单2.质量记录3.纠正和预防措施记录制程序1.查质量部,在制程检验中,是否有发现不合格现象?针对这些不合格现象生产部是如何处理的?2.查不合格品处理报告中,是否包含有临时对策和长期对策部分?7.内外部不合格信息3.外协件及外购件在进料时的不合格是任何处理4.查客退品及工序中所产生的废品是如何处理?5.是否有对不合格品处理期限(异常改善处理周期)进行要求?6.不合格审理人员是否具有资格，并征得顾客同意，最高管理者授权7.是否定期分析不合格品，建立优先减少计划并跟踪计划的进度8.不合格产品有没有做永久性标识划表小序部门1.查质量部是否