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文档简介

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改/本资料为word版本——可编辑、可修改采购订单及库存控制治理办法一、目的为了规范颐源集团采购订单及库存治理业务，明确分（子）公司采购供给部的物料订购工作职责，加强采购计划执行情况的分析、监督、治理，对采购运作的异常变动及时应对，促进分（子）公司采购业务的顺利进行，保证和完善采购供给治理体系的正常运转，制定本治理办法。二、适用范围本治理办法适用于颐源集团下属各分（子）公司和OEM委托加工厂（以下简称为“工厂”）。三、职责分（子）公司、分厂、委托加工厂职责：1、结合生产计划提出物料需求，保证工厂采购计划的合理性，并及时分析，不断改善；2、负责需求物料跟进，在生产计划正常波动范围内不造成物料积压或断货现象；3、保证工厂相应供给数据报表的正确性及报送的及时性；4、负责提出生产计划与采购计划在执行过程中存在的问题。四、订单治理原辅料订单下达原则：1、采购供给部根据生产计划及调整计划制定采购计划，工厂按照生产计划及调整计划提报物料需求计划（每周一次，月计划下达之日起，2日内报出）。2、如采购量低于最小起订量，则按照最小起订量采购。3、如当月采购量低于最小起订量的2倍，则可以一次采购。4、月度内单品实际生产超过计划波动的±30%时，采购供给部应及时反馈相关部门，必要时，召集各部门商定解决办法。五、库存控制（一）控制原则与依据：各工厂结合生产部的生产计划，保证本工厂采购订单的合理性，并及时分析，不断改善。库存包括工厂库存、在途库存和供给商库存。（具体公式：库存=工厂库存+在途库存+供给商库存）1、到货周期在15天以上的，库存控制在30天内的使用量；2、到货周期在15天以内的（含15天），库存控制在21天使用量；3、到货周期在8天以内的（含8天），库存控制在16天使用量；六、其他采购治理相关要求：1、每日上班后和下班前跟催所有订单各一次，并记录实际情况，保证时时跟进订单执行情况。2、每日下班前以OA形式报送库存原辅料日报表。3、采购合同，增值税专用发票、对方收款账户、随货提供出厂检验报告。4、出入库手续随出入库结束立即出具。5、采购供给部在合同右上角用铅笔标明规定应付款截止日期。七、考核办法（一）报表报送的及时性、正确性1、各工厂按照要求进行库存日报表的报送生产总监，分子公司总经理，采购经理，财务总监，会计，生产经理。凡出现报送不及时或数据不正确，每发现一次给予第一负责人50元考核；当月连续发生三次以上同类现象，建议人力资源部对经办人免职处理。2、各工厂按照要求时限报送《月物料需求计划》。（二）物料的积压或报废影响集团整体工作进程的积压物料，由集团决定是否做出报废处理，若实施报废，则根据报废产生原因对相关责任人进行不低于报废物料金额5%的考核。（三）若出现停工待料情况，每日给予责任方经济考核200元，由责任部门自行分解考核。八、本治理办法自发布之日起执行。九、本治理办法由颐源集团生产治理部负责解释。颐源集团生产治理中心

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