项目质量管理

第十一章项目质量管理1目的通过规范工程质量监视、测量、改进的全过程，确保工程质量满足规范、验标和合同要求，防止质量不良行为和质量事故的发生，确保项目施工工程质量达标。2工作要点2.1明确质量管理职责，建立健全质量管理各项管理制度；2.2设立专门的质量监督管理机构，建立健全质量管理奖惩制度；2.3建立质量保证（管理）体系及质量自控体系；2.4开展全面质量管理工作（TQC）；2.5对施工全过程的工程质量进行检查、控制、评定和管理；2.6制定铁路信用、公路信誉评价措施，确保评价质量；2.7组织工程创优。3工作职责和基本要求3.1工作职责3.1.1项目经理对本项目工程质量全面负责；分管生产的项目副经理对工程质量负直接领导责任；项目总工对工程质量管理负技术领导责任。3.1.2安质部是工程质量监督管理的主责部门，负责监督检查工程质量工作，并负责组织开展全面质量管理工作。3.1.3工程技术部（包括试验室）负责施工过程的生产和技术管理工作，包括对技术资料的收集、整理、编制、保管和归档，并进行各项技术交底和现场质量监控，配合和开展全面质量管理工作。3.1.4物资部负责对进场物资原材料的质量初验及采购中不合格品的处置等过程实施监控。3.1.5作业队（班组）严格按照技术交底及规范、设计图纸要求组织施工，并做好工序自检。3.1.6所有人员按照各自的职责对项目的工程质量负终身责。3.1.7项目经理、书记、副经理、总工及项目部各部门及作业队对工程质量进行全过程监控、监视、检查、测量、改进，并负责标准化、规范化作业要求实施。3.2基本要求3.2.1建立健全质量管理各项规章制度。⑴成立项目质量管理机构。项目应成立由项目经理任组长、项目副经理、项目总工任副组长、项目安质部、工程部等相关部门责任人为组员的专门的质量管理机构，并设立专门的质量管理部门，配备专职质量监察人员及兼职质量检查人员，并明确其职责。⑵工程质量责任制。项目部建立质量保证体系及质量责任制，并建立项目质量自控体系，将管理职责逐级分解到部门及人员，并经项目经理审批后实施。制定铁路信用、公路信誉评价措施，将评价内容分解，并根据评价周期及时开展自检自查，对存在的问题及时整改。⑶开工报告制。单位工程开工前，必须按要求填写开工报告，开工报告得到建设单位批准后方可开始施工。申请开工前必须完成施工准备工作。⑷设计文件分级审核制。项目部收到设计文件后,应按规定对所有设计文件进行分级审查核对，并填写设计文件审核单，建立专门的设计文件审核记录或台帐，注明审核人员、日期、及审核结果等，审核问题及时上报设计单位，设计单位批复后方可按设计文件组织施工作组。审核前应对审核内容、方法，人员等进行明确规定。⑸变更设计报批制。根据工程项目实际,应由施工技术部门负责提出变更设计报告及相应发生的工程增减数量报建设单位（或监理）审批同意后方可生效，并建立变更设计台帐。⑹测量双检制。施工测量必须坚持执行测量双检制度。其方法为：方法：两个测量组分别测量，核对其结果；方法：一个测量组先后用不同方法测量，核对其结果。测量双检复核应有正式记录簿，记录格式应标准化，不得乱涂乱改，每次测量均应由主测人员、复核人员、计算人员等签字，测量任务、环境等记录齐全，并妥善保管。⑺技术交底制。技术交底由施工技术部门负责进行。交底应分工序、分部门进行，主要内容有：设计要求、有关技术规定、操作程序、工序间配合、施工工艺、安全质量要求及有关图表等。技术交底书格式应标准、字迹、图表应清楚规范，有复核签字，有交接双方签字，并按要求将交底交到作业人员手中，必要时应组织召开技术交底会。⑻工程试验制及检验仪器的检测制。凡进入工地的工程材料、（包括甲方供料）半成品、成品、设备等，必须按照有关规定进行检验和试验，合格后方可使用。各级试验机构必须获得相应资质等级和计量认证,试验设备仪器按国家规定进行强制检定和校验。试验人员必须按有关规定经过培训,考核后持证上岗；试验人员对出具的检测试验报告负责。⑼隐蔽工程检查签证制。检验批、分项、分部工程在隐蔽前，先由作业队组织进行自检合格后，按规定时间和方法通知项目质检工程师与施工技术人员进行复检、根据复检合格的结论，如实填写隐蔽工程检查证，再报请现场监理工程师到场检查签认后进行隐蔽，转入下道工序施工。⑽工程质量检查制。工程质量检查一般分为日常检查和定期大检查。日常检查由项目安质部组织，工程部、试验室、物设部人员参加进行平常质量检查监督。定期检查是每月由项目质量管理机构组织，机构相关人员参加进行一次系统的质量监督检查，检查完成后必须形成检查通报，对存在的问题制定相应的整改措施和落实整改责任人，由项目质量管理机构负责进行复检，检查整改落实情况，并形成记录。对问题严重的按公司及项目部相关质量管理制度进行处罚。作业队各工序施工必须坚持质量“三检制”。⑾质量验收评定制。检验批由项目工程技术部门组织施工技术人员、质检人员、班组长等依据施工质量验收规范对检验批的工程质量进行检查结果的评定；分项、分部工程由项目总工组织项目施工技术人员、质量检查人员进行评定。工程的质量评定由项目自评后须报监理签认，工程质量检验评定按照有关行业的《工程质量检验评定标准》及合同规定条款实施。⑿发生质量事故按规定报告，并出具事故快报，填写工程质量事故报告表上报公司安质部。因工程质量事故造成人身伤亡时还应按国家和相关行业有关安全规定进行调查处理。根据质量事故的严重程度，由建设单位或相关单位（部门）依权限组织事故处理；各相关领导、部门、人员积极参与、配合事故的调查处理，研究制订质量事故处理措施；质量事故处理措施经领导审批后，相关单位、部门严格执行，各部门严格进行检查、监督，并将处理结果报有关领导（部门）。⒀工程质量奖惩制。项目部严格按照集团公司《工程质量监督管理办法》及项目部质量管理制度实行质量奖惩制度。奖惩情况及时上报公司安质部备案。3.2.2质量问题的处置⑴属于一般性质量问题，项目部可直接向作业队下达工程质量检查通知书，督促、验证整改的情况，并备案。⑵对于检查中出现的不合格品，执行本标准第3.2.3条款“不合格品控制”的有关规定，并及时上报公司安质部。⑶对于检查中确定有关产品质量问题需采取纠正预防措施的，执行本标准第3.2.5条款“产品质量问题纠正、预防措施控制”的有关规定。⑷各检查活动应做出记录，并跟踪验证问题的解决。3.2.3不合格品控制⑴不合格品的分类。按照各行业《施工质量验收评定标准》以及各专业验收规范的规定、不合格品处置的难易程度、对下道工序及工程安全性、使用性的影响程度划分为三个等级：轻微不合格品。检验批的一般项目未达到标准规定的合格要求，且超差范围较小易于修正，对下道工序及工程安全性和使用性不构成影响。一般不合格品。检验批一般项目检验不合格，且处置有一定的难度，它对下道工序虽有一定的影响，但不影响工程结构和安全使用性能。严重不合格品。检验批主控项目未达到标准规定的合格要求，对工程结构及使用性能的安全运行有重要影响。⑵不合格品的标识、隔离和处置。不合格品的标识由检验（试验）记录、检验批质量验收记录、不合格品返工、返修通知单或现场标记等方式进行标识，另外也可由施工项目技术负责人根据不合格品的性质，在工程日志中作详细记录包括涉及范围、时间、地点、项目名称、工程部位、面积和数量、操作人员等，必要时可由项目经理指派专人对不合格品实施隔离措施。不合格品返工、返修等方法来达到规定的要求。3.2.4信息沟通⑴项目开工后，项目安质部应将项目单位工程数量分专业上报公司安质部。⑵项目部安质部每季末将本季所验交的竣工工程及发生的工程质量情况，填写工程质量及事故情况报表报项目经理审批后上报公司安质部。⑶对政府部门、业主、监理等投诉或通报的质量问题，项目安质部及时上报公司安质部，以便及时采取纠正或预防措施。对于质量信用（誉）评价情况也应及时上报公司安质部。⑷获得质量奖励、优质工程或样板工程后，及时将信息上报公司安质部。⑸发生不合格品根据严重程度及时上报公司安质部。3.2.5产品质量问题纠正、预防措施控制⑴项目部根据质量检查情况利用统计分析的方法，对不合格品多次出现或存在质量通病时，应根据不合格品性质制定纠正预防措施，由工程部根据监督检查、信息反馈后所掌握的不合格品信息，确定纠正措施方案，并进行交底及培训；构成质量事故的，及时上报公司安质部及工程部，由公司总工程师主持，公司工程部确定纠正措施方案。⑵纠正预防措施方案经相关领导批准后由制定部门确定实施计划、规定实施负责人和完成时间，项目部严格按照纠正措施方案组织实施，项目安质部及公司安质部严格按纠正措施的方案进行检查、指导。3.2.6工程创优项目部开工后根据工程规模大小及时制定《项目创优规划》，竣工后根据创优规划组织申报优质工程。铁路等大型项目应及时与集团公司（项目部）指挥部沟通，创优规划必须符合集团公司（项目部）指挥部创优目标，项目部应积极规划创优质工程，但应以合同为主体，不鼓励增加成本搞创优。⑴创建集团公司级优质工程（中铁一安[2008]86号）⑵创建股份公司级优质工程（中铁一安[2008]63号）⑶创建火车头优质工程（中铁一安[2007]410号）⑷创建业主优质样板工程（参照各业主优质工程评选办法）⑸创建地方级优质工程（参照各地方优质工程评选办法）3.2.7合同与计量控制⑴项目安质部必须严格审查劳务合同中有关质量责任及质量要求相关条款。⑵在对劳务队进行计价和结算工程款时，由项目安质部根据日常检查督查情况确认其所承担的工程质量满足合同和规范验标的要求，否则不予结算。4过程监控4.1在工程项目开工至竣工交付的全过程，项目部对工程质量实施监控，发现问题及时整改,并跟踪检查;4.2公司对项目实施监督检查，对项目质量的监控及奖罚执行集团公司相关文件规定；4.3随时迎接上级的监督检查，并对发现的问题及时整改直至达标。4.4做好质量信用（誉）评价工作，确保信用（誉）评价目标实现。5全面质量管理（TQC）项目部应根据项目实际情况积极和鼓励管理人员、技术人员开展QC活动，并于每年元月份在公司进行QC小组及课题登记注册，每年元月二十日前将上年形成成果报公司安质部。6质量信用（誉）评价项目部严格执行铁道部及各公路系统质量信用（誉）评价考核办法，制定详细的评价措施，将各评价内容分解到各部门及主责人员。同时严格执行集团公司《铁路施工项目信用评价考核办法》中铁一安[2009]308号及《路外施工项目信用评价实施考核奖惩暂行办法》中铁一安[2009]81号，加强沟通。项目部根据评价办法每月组织开展一次对标检查，对存在的问题制定措施落实到人进行整改，并对整改情况进行跟踪验证检查，于每季度未25日前将信用评价考核情况上报公司安质部。7项目质量管理业务流程及相关标准7.1质量体系策划管理流程及工作标准（见附图、附表）7.2质量问题处置管理流程及工作标准（见附图、附表）7.3质量验收评定管理流程及工作标准（见附图、附表）7.4工程创优管理流程及工作标准（见附图、附表）7.5安全质量环保检查管理流程及工作标准（见第七章）7.6项目QC小组活动管理流程及工作标准（见附图、附表）8质量台帐8.1创优规划8.2质量保证体系、质量自控体系、项目质量管理制度（办法）8.3检验批、分项、分部、单位工程统计台帐；8.4质量检查记录及检查通报（回复）8.5QC活动台帐8.6不合格品统计台帐8.7工程质量及事故季度报表8.8信用评价检查台帐8.9法律、法规、规定、验标、规范等文件清单8.10质量文件台帐；8.11质量（安全）大事记录台帐；8.12各项质量活动台帐；8.13质量奖惩台帐9支持文件9.1《中铁一局集团优质工程评选办法》中铁一安[2008]86号9.2《中国中铁股份有限公司优质工程评选办法》中铁股份安[2007]178号9.3《火车头优质工程评选办法》铁建设函[2007]1070号9.4《中铁一局集团工程质量监督管理办法》中铁一安[2009]24号9.5《中铁一局集团铁路施工项目信用评价实施考核办法》中铁一安[2009]308号9.6《关于印发铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法的通知》铁建设[2009]40号9.7《中铁一局路外施工项目信用评价实施考核奖惩暂行办法》中铁一安[2009]81号9.8《中国中铁股份有限公司安全质量事故责任追究办法》中铁股份安[2009]46号9.9《中铁一局集团生产安全、工程质量、职业健康及环境管理检查评价表管理办法》中铁一安[2008]117号9.10国家、地方及行业相关法律法规10附表10.1质量情况统计表10.2QC小组注册及课题登记表10.3不合格品台帐质量体系策划管管理流程图图质量体系策划工工作标准共1页第1页任务名称节点任务程序及管理理点时限相关资料建立机构明确职职责D2任务程序质量组织机构及及保证体系系框图职责权限项目部成立，项项目经理组组织、安质质部具体实实施，建立立健全项目目质量组织织机构及保保证体系，并并按要求配配备质检人人员；5个工作日安质部制定、明明确项目各各级质检人人员的职责责权限。2个工作日管理点建立健全项目质质量组织机机构。编制质量责任制制与管理制制度D3任务程序质量管理制度综合部负责将质质量责任分分解至相关关部门、人人员，编制制质量责任任制（着重重部门、个个人责任和和义务）；；3个工作日安质部根据质量量责任，组组织相关部部门编制项项目质量管管理的各项项规章制度度；5个工作日质量管理制度主主要包括工工程质量责责任制（着着重权限）、开开工报告制制度、设计计文件分级级审核制、变变更设计报报批制、测测量双检制制、技术交交底制、工工程试验及及检验仪器器的检测制制、隐蔽工工程检查签签证制、工工程质量检检查制、质质量验收评评定制、质质量事故报报告处理制制、工程质质量奖罚制制；管理制度经项目目副经理/总工审核核、项目经经理审批后后，发布实实施。1个工作日管理点质量管理制度的的编制。确定质量目标及及目标分解D4D5E5任务程序质量目标及各部部门分解目目标安质部依据工程程承包合同同要求，确确定项目质质量目标，确确定的质量量目标不得得低于子分公公司、集团团公司总体体质量目标标；1个工作日质量目标报项目目经理审批批后，安质质部组织相相关部门进进行目标分分解，建立立项目各层层次质量分分目标。2个工作日管理点确定质量目标。制定质量保证措措施组织实实施D6E6D7任务程序各项质量保证措措施安质部组织相关关部门制定定质量保证证措施；综合部制定质量量保证的实实施性组织织措施；2个工作日工程部制定质量量保证的实实施性技术术管理措施施；3个工作日试验室制定质量量保证的实实施性试验验检验措施施；3个工作日物设部制定质量量保证的实实施性物资资、设备管管理措施；；3个工作日安质部汇总，并并报项目副副经理/总工审核核后，组织织实施，做做好质量工工作的过程程控制。管理点制定质量保证措措施。编制：冯建平审核：刘刘振斌质量问题处置管管理流程图图质量问题处置工工作标准共2页第1页任务名称节点任务程序及管理理点时限相关资料制定质量问题报报告和处置办法C2任务程序质量问题报告程程序和处置置办法安质部负责编制制质量问题题报告程序序和处置办办法，明确确各级管理理人员报告告职责；5个工作日质量问题报告程程序和处置置办法经项项目主管领领导审核、项项目经理审审批后，发发布实施。1个工作日管理点编制质量问题报报告程序和和处置办法法。组织定期检查和和日常检查C3D3E3任务程序检查记录巡查日志项目主管领导带带队，安质质部组织，相相关部门配配合，每月月进行定期期安全质量量环保大检检查，作业业队接受检检查；视具体情况定专职质检员坚持持每日巡查查，并填写写巡查记录录。管理点定期安全质量环环保大检查查。发现质量问题进进行等级判判定C4C5任务程序事故报告标识记录安质部根据检查查中发现的的质量问题题，进行等等级判定；；1个工作日属质量事故，安安质部立即即报告项目目经理，项项目经理按按规定立即即向上级报报告；属不合格品，安安质部组织织、督促相相关部门对对不合格品品实施标识识、隔离措措施；1个工作日不合格品的标识识由检验（试试验）记录录、检验批批质量验收收记录、不不合格品返返工、返修修通知单或或现场标记记等方式进进行标识，另另外也可由由施工项目目技术负责责人根据不不合格品的的性质，在在工程日志志中作详细细记录包括括涉及范围围、时间、地地点、项目目名称、工工程部位、面面积和数量量、操作人人员等。管理点质量事故报告。不合格品评审确确定处置方方案C6C7D7任务程序评审记录处置方案项目主管领导负负责、安质质部组织相相关部门，进进行不合格格品评审，确确定不合格格品级别；；1个工作日根据评审结果，工工程部确定定不合格品品处置方案案，安质部部审查、项项目总工审审核、项目目经理审批批。1个工作日管理点确定不合格品处处置方案。组织实施及整改验证C8D8E8C9任务程序整改验证记录相关部门和作业业队，按照照不合格品品处置方案案，对不合合格品实施施整改，安安质部做好好实施过程程中检查和和指导；视具体情况定整改完毕后，安安质部组织织验收，进进行整改验验证。1个工作日管理点按照不合格品处处置方案实实施整改。共2页第2页任务名称节点任务程序及管理理点时限相关资料制定纠正预防措措施C10D10任务程序纠正预防措施安质部每季度对对不合品至至少进行一一次统计分分析；1个工作日对不合格品多次次出现或质质量通病发发生后影响响较大的，安安质部应传传递统计信信息，相关关部门根据据不合格品品性质制定定纠正预防防措施。2个工作日管理点制定纠正预防措措施。建立不合格品台台帐C11任务程序不合格品台帐安质部建立不合合格品台帐帐，每月对对不合格品品报告、评评审、处置置、跟踪情情况等资料料进行整理理；2个工作日安质部每季末月月25日前，填填写不合格格品统计报报表上报。1个工作日管理点建立不合格品台台帐。编制：冯建平审核：刘刘振斌质量验收评定管管理流程图图质量验收评定工工作标准共1页第1页任务名称节点任务程序及管理理点时限相关资料工序自检及评定A2D2E2F2任务程序分部、分项、检检验批划分分表验收评定表安质部根据《工工程质量验验收评定标标准》，组组织相关人人员进行分分部、分项项、检验批批的划分，工工程部配合合；5个工作日作业队根据工序序完成情况况，实施自自检；1个工作日工程部组织施工工技术人员员、质检人人员、班组组长等，依依据《工程程质量验收收评定标准准》及合同同规定条款款，对检验验批工程质质量进行检检查验收评评定；1个工作日安质部填写验收收评定表，报报监理签认认。1个工作日管理点检验批工程质量量的检查验验收评定。分项评定A3C3D3E3任务程序验收评定表工程部组织施工工技术人员员、质检人人员，依据据《工程质质量验收评评定标准》及及合同规定定条款，对对分项工程程质量进行行检查验收收评定；1个工作日安质部填写验收收评定表，经经项目总工工审查，报报监理签认认。1个工作日管理点分项工程质量的的检查验收收评定。分部评定A4C4D4E4任务程序验收评定表工程部组织施工工技术人员员、质检人人员，依据据《工程质质量验收评评定标准》及及合同规定定条款，对对分部工程程质量进行行检查验收收评定；1个工作日安质部填写验收收评定表，经经项目总工工审查，报报监理签认认。1个工作日管理点分部工程质量的的检查验收收评定。单位工程评定A5B5C5D5E5任务程序验收评定表工程部组织施工工技术人员员、质检人人员，依据据《工程质质量验收评评定标准》及及合同规定定条款，对对单位工程程质量进行行检查验收收评定；1个工作日安质部填写验收收评定表，经经项目总工工审查、上上级主管部部门审核后后，报监理理签认。1个工作日管理点单位工程质量的的检查验收收评定。质量综合评价报报告D6任务程序质量综合评价报报告单位工程质量验验收评定结结束后，安安质部编制制单位（单单项）工程程质量综合合评价报告告；1个工作日质量综合评价报报告经项目目经理审批批后，报上上级主管部部门。1个工作日管理点编制单位（单项项）工程质质量综合评评价报告。编制：冯建平审核：刘刘振斌工程创优管理流流程图工程创优工作标标准共1页第1页任务名称节点任务程序及管理理点时限相关资料确定创优目标编编制创优措措施D2D3任务程序创优目标创优措施安质部根据工程程实际情况况、工程承承包合同和和集团公司整整体创优规规划，确定定项目创优优目标；1个工作日安质部根据创优优目标，编编制创优措措施；2个工作日项目副经理、总总工对创优优措施进行行审核，项项目经理审审批。1个工作日管理点创优措施的编制制。创优工程实施D4E4F4任务程序安质部严格按照照创优措施施和优质工工程的标准准和要求，组组织创优工工程的实施施，确保创创优目标的的实现；工程部、试验室室、物设部部严格执行行创优相关关标准，严严格控制创创优工程实实施过程；；作业队严格按照照创优实施施性计划的的要求施工工。管理点创优工程的组织织实施。检查控制与改进D5F5任务程序检查记录整改通知整改及验证记录录安质部对创优工工程的施工工全过程进进行监控、检检查，并对对检查中发发现的不合合格品下发发整改通知知；1个工作日作业队根据整改改通知，实实施改进，并并反馈整改改信息，安安质部进行行检查验证证。视具体情况定管理点创优工程实施过过程的监控控、检查。组织内部验收D6任务程序安质部按照优质质工程验收收标准组织织创优工程程的内部验验收；1个工作日内部验收由项目目经理带队队，副经理理、总工、相相关部门参参加。管理点组织创优工程的的内部验收收。申请验收及配合验收D7A8C8-F8任务程序验收申请创优工程内部验验收合格后后，安质部部起草验收收申请，经经项目经理理审核后，报报上级或地地方、业主主主管部门门；1个工作日上级或地方、业业主主管部部门组织进进行优质工工程验收，项项目部相关关部门及人人员配合验验收。视具体情况定管理点配合创优工程验验收。跟踪验收信息及及资料存档D9D10任务程序获奖文件、证书书、奖牌等等相关资料料安质部跟踪创优优工程验收收信息，获获得优质工工程奖后，及及时领取相相关获奖文文件、证书书、奖牌及及奖励，并并将获奖信信息及时上上报上级主主管部门备备案；视具体情况定安质部负责获奖奖文件、证证书等相关关资料的保保管使用，项项目竣工后后，及时上上报上级主主管部门存存档。2个工作日管理点获奖文件、证书书等相关资资料的存档档。编制：冯建平审核：刘刘振斌项目QC小组活动管理流流程图项目QC小组活动工作标标准共4页第1页任务名称节点任务程序及管理理点时限相关资料制定项目QC小组活动计划B2任务程序项目QC小组活动计划安质部在开工初初期，依据据项目目标标、业主要要求、工程程重点、难难点等制定定项目QC小组活动动计划，并并依据工程程施工中存存在的问题题，适时修修订活动计计划；2个工作日活动计划内容包包括：计划划开展的课课题名称、小小组名称、计计划完成时时间、活动动目标等；；《项目QC小组组活动计划划》经项目目经理审批批后实施。1个工作日管理点制定《项目QC小小组活动计计划》。成立小组注册登记组织培训B3D3B4任务程序QC小组注册登记表表及培训记记录安质部根据活动动计划的安安排，组织织相关部门门和作业队队成立QC小组；2个工作日安质部每年年初初向子（分分）公司主主管部门办办理QC小组的注注册登记手手续；1个工作日安质部组织对QQC小组成员员进行必要要的QC基础知识识培训，包包括活动程程序、统计计工具的应应用、成果果资料的总总结等。视具体情况定管理点QC小组注册登记。选择课题判断课题类型C5任务程序课题名称小组成立后首先先选择活动动课题，可可选择上级级指定的课课题或《项项目QC小组活动动计划》所所列课题，也也可自行选选题；小组组在自选课课题时应选选择针对性性强、时间间短、见效效快、小组组成员都能能发挥作用用的课题，可可从完成任任务的难点点、现场存存在的问题题、用户的的反馈、抱抱怨的意见见等方面寻寻找和选择择课题。课课题名称要要简明、扼扼要、一目目了然地指指向所要解解决的课题题；3个工作日QC小组在组长的组组织下，依依据下列原原则判定课课题类型：：1、问题解解决型：主主要有现场场型、管理理型、攻关关型、服务务型，这四四种都是现现状存在某某种问题，通通过开展小小组活动，以以改善现状状，达到规规定的标准准和要求；；2、创新型型：不是针针对现状存存在问题做做改善活动动，而是小小组成员运运用新的思思维方式、创创新的方法法、开发新新产品（新新项目、新新服务）、新新工具、新新方法、实实现具有挑挑战性目标标的课题；；1个工作日小组确定的课题题如果是问问题解决型型，则应根根据小组活活动目标判判定是自定定目标值还还是指令性性目标值。如如果目标是是小组成员员自己确定定的，为自自定目标值值；如果小小组确定的的目标与上上级要求、业业主要求、合合同或设计计文件要求求、企业或或项目部要要求、验收收标准及规规范要求完完全一致，则则为指令性性目标值；；1个工作日QC小组针对确定的的课题类型型及目标值值的判定，按按照相应的的活动程序序开展活动动。1个工作日管理点确定课题名称，判判断课题类类型，明确确活动目标标。共4页第2页任务名称节点任务程序及管理理点时限相关资料问题解决型设定目标及目标标可行性分分析（指令令性目标值值）C6C7任务程序目标、现状、症症结、可行行性分析资资料及必要要数据QC小组在确定课题题后，可以以直接确定定目标，目目标应与课课题名称一一致，目标标不宜过多多，1-2项即可，并并且应该定定量化；5个工作日目标设定后，应应对目标进进行可行性性分析，可可行性分析析内容包括括：1掌握问题题现状，找找出症结所所在；2、用数据据对目标进进行可行性性分析。15个工作日管理点确定目标，找出出问题症结结，可行性性分析。现状调查设定目目标（自定定目标值）C6C7任务程序现状调查、目标标设定依据据相关数据据及资料对于自定目标值值的小组，课课题确定后后先进行现现状调查，现现状调查的的基本任务务有两个：：一是把握握问题的现现状；二是是找出问题题的症结，并并为设定目目标提供依依据；15个工作日现状调查清楚后后，小组就就可以设定定目标了，目目标应与课课题名称一一致，目标标不宜过多多，1-2项即可，并并且应该定定量化；5个工作日目标设定后，应应明确目标标设定的依依据，可根根据课题具具体情况从从以下内容容中选取：：1、上级下下达的考核核指标（或或标准要求求）必须达达到；2、业主提提出的需求求，必须满满足；3、通过水水平对比，与与同行业先先进比较，定定出也能达达到该水平平的目标；；4、历史上上曾经达到到的最好水水平；5、通过现现状调查，找找出症结所所在，预计计解决程度度，测算出出能达到的的水平。5个工作日管理点现状调查、明确确目标及其其依据。分析原因确定主主要原因C8C9任务程序原因分析、主要要原因确定定相关数据据和资料QC小组针对症结进进行原因分分析，分析析原因要展展示问题的的全貌，从从人、机、料料、法、环环、测等方方面全面分分析，应层层层展开，一一直分析到到末端原因因，也就是是要分析到到可直接采采取对策的的程度；10个工作日原因分析常用方方法有因果果图、系统统图、关联联图等，根根据需要选选择使用；；确定主要原因步步骤：1、找出全全部末端原原因；2、制订《要要因确认计计划表》，内内容包括，末末端原因、确确认内容、确确认方法、确确认标准、负负责人、完完成时间等等；3、再按照照《要因确确认计划表表》逐项确确认；15个工作日主要原因确认的的方法：1、现场测测量、测试试；2、现场试试验；3、现场调调查。管理点全面分析原因，确确定主要原原因。创新型确定目标C6C7任务程序查新资料及确定定的目标小组应先查新，证证实所确定定的课题目目标在同行行业、国内内或国际是是领先的或或从来没有有的；5个工作日目标应该具有挑挑战性，至至少同行业业其他企业业没有达到到，目标不不宜过多，尽尽可能量化化。管理点确定目标。共4页第3页任务名称节点任务程序及管理理点时限相关资料创新型提出各种方案并并确定最佳佳方案C8C9任务程序最佳方案的比选选资料小组成员运用“头脑风暴暴法”，充分提提出可能达达到预期目目标的各种种方案；7个工作日运用亲和图整理理，形成若若干相对独独立的方案案；7个工作日小组成员对这些些方案从技技术可行性性、经济合合理性、安安全性、预预期效果、时时间、对其其他工作及及环境影响响等方面进进行综合分分析论证，甚甚至可以通通过实验和和制作模型型等对比，做做出评价；；30个工作日在对各个方案进进行综合分分析、评价价的基础上上，通过各各方案间的的比较，选选出最佳方方案。管理点选择确定最佳方方案。制定对策C10任务程序对策表问题解决型课题题针对确定定的主要原原因制订对对策，创新新型针对最最佳方案实实施步骤制制订对策；；15个工作日制订对策的步骤骤：1、评价和和选择对策策；2、策划实实现对策的的措施；3设定对策策的目标；；4制订对策策表，对策策表按照“5W1HH”表头设计计来制订，内内容包括：：主要原因因（创新型型为步骤或或项目）、对对策、目标标、措施、负负责人、地地点、完成成日期。管理点制定对策表。按对策实施C11任务程序对策实施相关资资料按照“对策表”的要求求逐一实施施，项目相相关部门应应配合小组组完成实施施过程，项项目经理应应给小组提提供必要的的资源保证证，确保实实施过程顺顺利进行；；依对策难易程度度定每条对策的实施施，要按照照对策表中中的“措施”栏目逐条条实施；每条对策实施后后要立即确确认其效果果，要收集集数据与对对策表中的的“目标”栏目进行行比较，看看是否完成成；如果确认没有达达到对策表表中所定目目标时，要要评价措施施的有效性性，必要时时修正所采采取的措施施。管理点按照对策表逐条条实施。效果检查C12任务程序效果检查数据及及资料对策实施完成后后，就要收收集数据检检查小组活活动效果，效效果检查最最主要内容容就是与小小组设定的的目标进行行对比，看看是否达到到了预期目目标；15个工作日还应与对策实施施前的现状状对比，小小组成员要要把实施后后的效果与与现状调查查时的状况况进行对比比，以明确确改善的程程度和改进进的有效性性；小组成员还要检检查一下，活活动是否取取得一定的的经济效益益，经济效效益的计算算要事实求求实，不得得夸大，一一般只计算算活动期（包包括巩固期期）内产生生的效益。实实际效益=产生的收收益—投入的费费用，还应应有单位对对取得效益益的认可证证明；社会效益也应该该总结检查查。管理点全面检查活动效效果。共4页第4页任务名称节点任务程序及管理理点时限相关资料制订巩固