物业公司质检部工作抽检作业规程1篇

1/1物业公司质检部工作抽检作业规程(菁华1篇)物业公司质检部工作抽检作业规程1物业公司质检部工作抽检标准作业规程

目的规范质检部内审员对公司各部门、各项目部运作质量的日常监控工作,确保质量体系在公司各部门、各项目部的运作质量。

适用范围适用于物业管理公司质检部对质量体系运作质量的日常监控工作。

3．0职责

质管主管负责对全公司体系运行检查工作的安排和监控。

质检与培训部质检主管负责对各片区保安工作的日常抽检工作的安排和监控。

质检部内审员、保安督察负责依照本规程进行质量体系运作质量的日常抽检工作。

程序要点

日常抽检工作的频次、内容。

质检部督察对项目部各职能部门的日常抽检每周不少于1次,每次抽检量不于受检部门日常工作的1/3;其中每月至少应有1次是对各受检部门的全面检查。

质检部内审员对公司机关行政、人事、财务、品质、经营部的抽检每周不少于1次,每次抽检量至少应覆盖受检部门工作的1/4;其中每月至少有1次是对各受检部门的全面检查。

抽检的内容包括:

(1)对标准作业规程的执行情况;

(2)对标准作业规程的理解情况;

⑶工作记录的真实性;

(4)工作的效果、效率;

(5)标准作业规程本身适宜性和完整性;

(6)其他影响运行质量的问题。

日常抽检的方法和基本要领。

日常抽检的方法:

(1)寻根问底法:就发现的某一问题顺着受检人的回答进行追查,直至查出问题真正症结和相连不合格;

(2)逆向追溯法:就发现的某一结果逆向进行追溯,直至发现造成不合格原因和相连不合格;

⑶横向比对法:拿同一份规程放到不同的员工中执行,看效果;拿同一项不合格去对比关联的文件,从而找出问题的症结所在。

日常工作抽检的基本要领:

(1)独立思考判断不受他人所左右;

(2)事先不通知:内审员对受检部门的抽检不应事先通知,抽检是随时可能进行的,受检部门必须予以配合;

⑶随时抽检:抽检时如果不是全面检查,内审员应采取随时抽检的方式进行;

(4)结果必须附有原始凭证:抽检工作的判断;应附有依据;

(5)严谨、公*、公正。

对抽检结果的处理。

每周抽检结果均应记录于《品质拓展部抽检记录》中,并签发《不符合项报告》,监督落实整改情况。

日常抽检结果每半年归档保存一次,长期保存。

本规程作为品质/拓展部内审员绩效考评的依据之一。

记录

《质检与培训部抽检记录》文件编码:

相关支持文件

《绩效考评实施标准作业规程》。

《各部门绩效考评实施标准作规程》。

物业公司质检部工作抽检作业规程(菁华1篇)扩展阅读

物业公司质检部工作抽检作业规程(菁华1篇)（扩展1）

——物业公司仓库管理作业规程(菁华1篇)

物业公司仓库管理作业规程1目的

本规程规范仓库管理工作,确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

适用范围

本规程适用于公司本部及下属各管理处的仓库管理工作。

职责

公司采购员负责物品的采购工作。

仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。

公司财务会计负责物品的核算。

公司财务部经理负责仓库管理工作的监督。

管理工作要点

库存物品的限额标准

日常消耗物料的库存限额:

a)一般为每月*均消耗量的

倍;

b)特殊情况另行处理。

常备的零件物品的库存限额:

a)一般为每月*均消耗量的

倍;

b)特殊情况另行处理。

物品采购的申请

仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量,编制下月物品采购计划。

当仓库物品低于规定的库存限额时,应及时填制所需物品的采购计划。

仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。

仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部经理审核。

公司财务部经理依据下列内容审核:

a)仓库实际库存量;

b)当月实际消耗量;

c)库存物品的限额标准;

d)下月预计消耗量;

e)下月资金预算。

财务部经理审核:

a)采购计划不合理的,应及时予以调整申购计划;

b)采购计划合理的,财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。

采购计划在每月30日前报公司总经理审批。

总经理审批同意后,交采购员按照相关规定进行采购。

物品的验收程序

物品验证的要求:

a)每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证;

b)每次采购物品单位数量多于10个的,要求10%50%验证;

c)采购物品必须具备合格证,特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证,物品合格证由仓管员保存;

d)对目测无法验证的物品,必须使用相关工具协助验证;

e)物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符;

f)仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交财务部保存、备查。

物品验证的方法

a)物品包装的验证:

物品外包装*整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹;

注意核对物品外包装上的生产日期及有效期。

b)物品质量的验证:

仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形;

验证铁制品时,应注意物品有无锈迹;

转动物品连接部分,检查其转动是否灵活,有无大的磨擦声;

检查物品接口部分,看连接处有无松动、滑丝现象;

验证物品质地是否符合购买要求;

检查物品附属件是否齐全。

C)物品性能的验证:

应对物品的机械部分应反复试动,检查其灵活性、准确性;

验收具有弹性的物品时,应对物品反复伸缩或弯曲,一般情况下,合格品应回复或基本回复原状;

验收电器物品时,应使用万用表测试。

物品的入仓程序

物品的入仓程序:

a)采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入仓的,应报财务部经理批准后另行处理;

b)如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到仓库验货;

c)仓库管理员应对符合购买计划的物品进行验收;

d)经验收合格的物品,仓库管理员应开具《进仓单》,登记仓库物品明细账,并将物品分类存放;

e)仓库管理员应根据当天的物品验收单,及时登记物品明细账;

f)仓库管理员应在每月6日、16日、26日,将《进仓单》汇总后,交财务会计进行账务处理。

g)拔到部门或管理处直接使用的开具《物资直接单》,经使用部门经理签名后,由使用人直接领用。

退回物品的入仓程序:

a)相关人员将未使用完的物品送到仓库;

b)仓库管理员应根据核查结果,进行验收:

―合格品,填写《进仓单》,在备注栏内填写“退回物品入库”字样,存入合格品存放区内;

―不合格品,存放在不合格品区等待处理。

c)仓库管理员应在每日下班前,根据退回物品《进仓单》,登记仓库物品明细账,以10天为一期送财务会计进行相关的账务处理。

设备工具的入仓程序:

a)新采购的工具按物品的入仓程序执行;

b)以旧换新的设备工具入仓程序:

―经办人应凭其所在管理处主任签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续;

―仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续,发给新工具,同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认;

c)退还的设备工具入仓程序:

―仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目,逐项清点退还工具;

―仓库管理员对退还的工具进行验收;

―仓库管理员应在《工具登记卡》上登记,并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

d)借用工具入仓程序:

―工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;

―仓库管理员根据设备工具的领用记录,进行验收;

―仓库管理员应及时在《工具登记卡》上登记。

仓库物品的存放管理

物品存放仓库的自然条件:

a)有通风设备;

b)光线充足;

c)面积宽敞。

仓库物品的存放分类:

a)易燃、易爆与挥发性强的物品;

b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎、易损物品;

e)食品类。

物品存放仓库的区域划分:

a)合格物品存放区;

b)不合格物品存放区;

c)待检物品存放区。

d)处理物品存放区

仓库区域划分的方法:

a)在货架上标识并隔离;

b)划线挂标牌。

仓库物品的存放要求:a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应注意:

―周围无明火、远离热源;

―摆放在地下;

―配备灭火器;

―保持包装完好;

―库房结构坚固,门窗封闭牢固;

―库房门内开。

b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:

―用经过防水处理的货架放置;

―放在干燥的地上或货架上;

―配备防潮通风设施。

c)常用工具、材料和配件等:

―不规则物品,用盒或袋装好后摆放;

―规则的物品整齐的摆放在货架或地上;

―体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。

d)易碎易损的物品:

―体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上;

―体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品;

―放置位置有胶垫。

e)食品:

―放置在经过防水处理的货架上;

―配备通风、防潮设施。

仓库物品的领用管理

物品领用程序:

a)物品领用人应凭其所在管理处经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续;

b)仓库管理员根据《领料单》上所列品种,逐一发放;

c)仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记;

d)仓库管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交财务会计核对,并进行相关的账务处理。

工具的领用管理:

a)工具使用人应凭其所在管理处经理签名确认的《领料单》到仓库领用工具;

b)仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象:

―如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,仓库管理员应拒绝发放;

―如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在《工具领用卡》上登记。

c)仓库管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交财务会计核对,并进行相关的账务处理。

借用工具的领用程序:

a)凡因工作需要借用工具的人员,应凭其所在管理处经理签名确认的《工具借领单》,到仓库办理工具借用手续;

b)仓库管理员根据《工具借领单》,与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放;

c)仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

仓库物品报废的管理

报废的标准:

a)物品到有效期;

b)客观原因造成物品工具已无使用价值的;

c)按其他有关规定需报废。

物品报废的程序:

a)报废物品经办人凭其所在管理处经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续;

b)仓库库存的物品报废,由仓库管理员负责填写《物品报废单》;

c)仓库管理员准备好报废物品的有关原始资料:

―入库时间;

―物品性能介绍;

―使用时间;

―使用说明;

―其他有关资料。

d)公司财务部经理,应组织相关人员验证;

e)报废物品交总经理经理审批;

g)仓库管理员根据审批意见,将报废物品的相关财务资料交财务会计核对并进行相关

的账务处理。

仓库物品的清点

每月25日前,仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。

根据清点结果,填写《库存物品盘点表》。

仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对:

a)经核对无误的,仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单,编制《库存物品进、耗、存表》,同时编制下月采购计划;

b)如经核对有误:

―实物多于账面余额的,报财务会计进行账务处理;

―如实物少于账面余额的,原则上视具体情况依据公司相关规程处理。

仓库管理员应在28目前将当月《物品盘点表》、《采购计划表》报送公司财务部。

公司财务部主管会计组织会计人员于每月2531日对仓库物品进行抽样或全部核对,并于当月31日前将核对结果报财务部经理。

仓库物品管理资料的保管

财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记簿,并进行账务处理。

仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后,加密在管理处财务部长期保存。

仓库物品的管理情况,作为财务部相关人员、仓管员职效考评的依据之一。

引用文件和记录表格

《物品报废单》

《工具登记卡》

《库存物品进、耗、存表》

《物品进仓单》

《物品出仓单》

《库存物品盘点表》

《物资直拔单》

物业公司质检部工作抽检作业规程(菁华1篇)（扩展2）

——物业公司行政部人员绩效考评实施作业规程(菁华1篇)

物业公司行政部人员绩效考评实施作业规程1物业公司行政部人员绩效考评实施标准作业规程

目的规范员工绩效考评工作,确保公*、公开、公正考评员工的德、绩、能、勤。

适用范围适用物业管理公司行政部、员工的绩效考评工作。

职责行政部主管负责依照本规程进行行政部员工的周检、月检工作。

程序要点

行政部员工的工作标准。

行政部文员每日工作应符合《合同管理标准作业规程》、《印章管理标准作业规程》、《名片、图书、工作证管理标准作业规程》、《档案管理标准作业规程》、《文书处理标准作业规程》、《办公区管理标准作业规程》、《宿舍管理标准作业规程》中的工作要求。

行政部文员每日工作的仪容仪表、言谈举止应符合《公司机关员工服务管理标准作业规程》中的各项要求。

行政部文员必须按本部门《员工培训标准作业规程》中的要求参加培训和达到培训要求,培训合格后上岗。

行政部主管应按上述各项标准作业规程履行职责、符合标准作业规程的要求。

行政部各级员工除应严格按以上的标准作业规程进行工作外,还需严格遵守公司其他相关标准作业规程的要求。

行政部主管应按上述各项标准作业规程履行职责、符合标准作业规程的要求。

行政部主管除应严格按以上的标准作业规程进行工作外,还需严格遵守公司其他相关标准作业规程的要求。

绩效考评评分结构。

绩效考评由月检、抽检、内审、管理评审构成,各种检查考评的要求详见公司《绩效考评管理标准作业规程》。

文员绩效考评的月检、抽检评分均按百分制进行。

具体构成:a)工作效果(满分20分);

b)执行规程质量(满分20分);

c)工作效率(满分10分);

d)培训质量(满分10分);

e)服务质量(满分20分);

f)执行其他相关作业规程质量(满分10分);

g)其他质量(满分10分)。

行政部主管绩效考评的月检、抽检评分按百分制进行。

具体构成详见行政部主管考核办法。

绩效考评扣分细则。

行政部文员考评扣分细则。

岗位工作效果考评扣分细则:每次检查发现达不到《合同管理标准作业规程》、《印章管理标准作业规程》、《名片、图书、工作证管理标准作业规程》、《档案管理标准作业规程》、《文书处理标准作业规程》、《办公区管理标准作业规程》、每次检查每发现一项一般违规作业,扣减对应评分项目12分;

严重违反作业规程操作,每发现一项扣减对应评分项目35分;

引起不良后果的,视情况扣减对应评分项目620分。

同时应判断发生违规的主观因素,属工作效率低造成的,在检查表"工作效率"栏目内同时扣分;

属执行规程程度不够造成的,在检查表"执行规程程度"栏目内同时扣分;

扣完为止。

检查、考评时,如出现《行政奖罚标准作业规程》中所列明的应受嘉奖事件,则应视情节在正常考评完毕后在总分中追加120分(但总分不应超过100分),另依据《行政奖罚标准作业规程》对受考人进行奖励。

考评时受考人的行为造成的不良后果已触犯《行政奖罚标准作业规程》所列出的必须加以惩处的条款,则除在考评检查表相应栏目内扣完相应分值外,另依据《行政奖罚标准作业规程》对受考人追加处罚。

绩效考评扣分细则的解释权在公司品质部。

记录

《行政部员工工作月检、抽检考评表》相关支持文件

《绩效考评管理标准作业规程》。

《行政部所有标准作业规程》。

《行政奖罚标准作业规程》。

公司所有相关标准作业规程。

物业公司质检部工作抽检作业规程(菁华1篇)（扩展3）

——物业公司行政奖罚作业规程(菁华1篇)

物业公司行政奖罚作业规程1物业公司行政奖罚标准作业规程

目的规范行政奖罚的标准及奖罚程序,确保公司行政奖罚有法可依,适度合理。

适用范围适用于物业管理有限公司部门经理(含)以下人员的行政奖罚处理。

职责总经理负责公司机关员工和管理处员工记大过与记大功以上行政奖罚决定的审批。

管理处主任负责管理处员工记大过与记大功(含)以下决定的审批。

人事负责公司行政奖罚工作的组织实施与决定复核。

各部门负责人负责本部门行政奖罚工作的提出。

程序要点

奖罚原则有功必奖,有过必罚,依法管理,执法必严;

奖罚面前,人人*等。

奖罚形式

奖励:嘉奖、记小功、记大功、晋升工资、晋职。

处罚:警告、记小过、记大过、降级(薪)、解聘(劝退、解雇、自动离职)。

奖罚标准

嘉奖1次奖1天岗位工资,警告1次扣1天岗位工资。

记小功1次奖3天岗位工资,记小过1次扣3天岗位工资。

记大功1次奖当月岗位工资,记大过1次扣当月岗位工资。

一年累计嘉奖3次者,加记小功1次;

一年累计记小功3次者,加记大功一次。

一年累计警告3次者,加记小过1次;

一年累计记小过3次者,加记大过一次。

一年累计记大功两次,晋升一级工资,一年累计记大过两次给予解聘。

奖罚条件

符合下列条件之一者,可建议给予嘉奖、记小功、记大功的奖励:a)对提高公司信誉,做出显着成绩者;

b)发现事故隐患,及时采取措施防止重大事故发生者;

c)为保护公司、员工和顾客生命财产安全,见义勇为者;

d)提出合理化建议,经实施有显着成绩者;

e)严格控制费用,节约开支有显着成绩者;

f)拾金不昧,做好人好事事迹突出者;

g)在抗洪、灭火、防风工作中有突出表现者;

h)接待业主及客人,受到一致好评者;

i)工作中任劳任怨、不计较个人得失,影响较大者;

j)有效举报违法、违规行为者;

k)在公司的重大活动服务过程中表现突出者;

l)其他应给予嘉奖、记小功、记大功的行为。

符合下列条件之一者,可建议晋升、调薪奖励:a)表现优异,半年之内的月度绩效考评分数有3次列本部门第一考;

b)工作有突出贡献者;

c)有突出才能,为公司急需者;

d)为同行业竞相争取者。

有下列行为之一者,可建议给予警告处罚:a)上班时间处理私人事务者;

b)拖延执行上级指令及时效制规定,影响工作进度,尚未造成损失者;

c)仪容不整,影响公司形象者;

d)在办公室或公共场所发泄个人不满情绪,造成不良影响者;

e)无故串岗、闲聊、乱丢果皮、杂物者;

f)未经主管领导同意私自调班、调休者;

g)使用性或辱骂性语言者;

h)其他不认真工作、不文明、不道德行为,需给予警告处分者。

有下列行为之一者,可建议给予记小过处分:a)一年内给予警告处分3次者;

b)违反标准作业规程,造成严重不良后果,尚未造成公司利益损失者;

c)捏造请假理由或伪造有薪假期证明,经查证属实者;

a)公司机关员工工作时间睡觉者;

e)未经许可出借公司财物者;

f)辱骂同事或管理人员,情节严重者;

g)向他人误传个人或他人薪金数额者;

h)拾遗不报,造成不良影响者;

i)随身携带考勤卡,代他人打卡,授意他人打卡,涂卡、冒签卡一次者;

j)旷工一天者;

k)擅自挪用公款在1000元(含)以下者;

l)管理处员工对住户服务时,违反时效制规定,造成住户投诉者;

m)其他有碍生产安全或管理,但未造成经济损失,须给予记小过处分者。

有下列行为之一者,可建议给予记大过处分:a)一年内给予记小过3次者;

b)造谣惑众,挑拨是非,有事实证明但尚未告成恶劣影响者;

c)管理处员工工作时间睡觉者;

d)违反标准作业规程,造成公司利益受损者;

e)私配办公室、宿舍及营业区钥匙者;

f)随身携带考勤卡,代他人打卡,授意他人打卡,涂卡、冒签卡两次以上者;

g)旷工两天者;

h)明知有病而有意拒绝接受公司指定体检、治疗或防疫注射者;

I)故意浪费公司财务者;

j)擅自挪用公款1000~20XX元者;

k)服务态度差,遭住户合理投诉者;

l)其他损害公司利益的行为,需给予记大过处分者。

有下列条件之一者,可建议给予降职、降薪处分:a)管理不善者;

b)多次重复违反公司标准作业规程,但未造成严重后果者;

c)一年内记大过一次,记小过两次者;

d)绩效考评连续两个月考评分数均为末位者;

e)其他须给予降职、降薪的处分者。

有下列行为之一者,可建议经营劝退。

劝退人员如果在试用期的,公司无须提前即可通知员工办理正常离职手续。

劝退人员属公司正式员工(含聘用工),一般情况下需提前一个月通知员工或以一个月工资作补偿后即该辞退员工(劳动合同特殊约定的按《合同管理标准作业规程》办理):a)绩效考评分数在60分以下者;

b)连续3个月考评分数均为末位者;

c)半年度或年度绩效考评分数不合格者;

d)其他须给予劝退处分者。

有下列行为之一者,可建议给予解雇。

解雇员工无须提前通知,不给予工资以外的任何经济补偿,给公司造成损失的,公司保留追究其有关责任的权利:a)一年内给予记大过处分两次者;

b)赌博、吸毒、盗窃或参与其他违法活动,被依法追究刑事责任者;

c)泄窍公司机密,贪污、挪用公款在20XX元以上者;

d)在公司无理取闹且先动手打人者;

e)造谣惑众,挑拨是非或以*手段唆使他人怠工或*,情节严重者;

f)利用职务之便,收取他人贿赂为自已牟取私利者;

g)利用社会不良分子解决公司内部问题者;

h)擅用公司名义在外招摇撞骗有损公司利益、声誉者;

I)故意损坏公司设备、工具、原材料及重要文件者;

j)遇非常事变,借故逃避义务,致使公司财物蒙受损失者;

k)对公司员工及其家属实施威胁、暴行者;

l)长期迟到、早退者;

m)疏于职守,给公司造成较大损失者;

n)向公司提供虚假证明或资料者;

o)服务态度恶劣,损害住户或客户利益,影响公司声誉者;

p)窃取公司机密、技术资料或财物者;

q)其他严重违反公司规定,须给予解雇者。

奖罚程序

部门负责人向办公室提出,办公室给予《奖罚单》。

审核。

部门依据奖罚条件或(及)《绩效考评管理标准作业规程》进行以下审核,并将审核意见记录在“部门意见”栏,并签名确认:a)建议内容是否真实、清楚、完整;

b)奖罚标准是否恰当。

办公室复核。

办公室依照用人部门上述程序进行复核,并将复核结果记录在“办公室意见”栏,并签名确认:a)部门意见真实、奖罚恰当的按正常手续办理;

b)经核查,用人部门意见不真实或奖罚标准欠恰当的,经与部门沟通后,由部门重新填写《奖罚单》。

部门坚持已见的,办公室须将调查情况附于《奖罚单》后一齐报总经理审批。

审批。

管理处主任负责管理处员工记大过与记大功以下决定的审批。

总经理负责其他决定的审批:a)用人部门和办公室意见统一时,总经理(管理处主任)在一日内给予审批意见,由办公室按正常手续办理;

b)用人部门和办公室门意见不统一时,总经理(管理处主任)在两日内给予审批意见。

资料处理:a)涉及调薪的资料处理:――办公室将审批后的《奖罚单》复印一份,复印件公布在“员工公告栏”内;

――原件附在《转正/晋升/降职/调薪表》后,按《转正/晋升/降职/调薪标准作业规程》处理。

b)劝退、解雇、自动离职人员资料的处理:――办公室将审批后的《奖罚单》复印一份,复印件公布在“员工公告栏”内;

――原件附在《员工离职表》后按《员工离职、内部调职标准作业规程》办理。

c)嘉奖、记小功、记大功、警告、记小过、记大过人员资料的处理:――办公室将审批后的《奖罚单》复印两份,原件存入员工本人人事档案并记录;

――一份复印件公布在“员工公告栏”内;

――一份复印件于次月初报财务部核发奖罚工资。

员工对奖罚有异议的按《员工投诉与行政复议标准作业规程》处理。

记录:a)办公室文员将员工奖罚情况记录在《员工花名册》及员工人事档案的《员工记录表》内;

b)办公室文员将员工奖罚情况记录在人事月报的《当月奖罚统计表》内,并于次月初与《奖罚单》一齐报财务部核发奖罚工资。

本规程作为员工转正、晋升、降级、调薪、劝退、解雇等人事处理工作的依据之一。

记录《奖罚单》相关支持文件

《转正/晋升/降职/调薪标准作业规程》

《员工离职、调职标准作业规程》

《员工投诉行政复议标准作业规程》

《人事月报管理标准作业规程》奖罚单部门奖罚人员姓名职位工号奖罚事实记录:建议人签名/日期:部门负责人意见:签名/日期:管理处主任意见:签名/日期:办公室意见:签名/日期:总经理意见:签名/日

物业公司质检部工作抽检作业规程(菁华1篇)（扩展4）

——某物业公司综合事务部巡查规程(菁华1篇)

某物业公司综合事务部巡查规程1物业公司综合事务部巡查规程

目的公司对全体员工的工作进行巡查,以确保为客户提供满意的管理服务。

适用范围:公司各部门。

公司领导负责组织进行综合性的巡查。

综合事务部负责对各部门进行巡查的协调工作。

客服中心负责进行客户服务的巡查。

护卫部负责进行护卫服务的巡查。

工程部负责进行机电维修、保养服务的巡查。

环境部负责进行清洁、绿化服务的巡查。

相关文件:《全国物业管理优秀住宅小区考评标准》

工作程序和管理办法

巡查的组织

单项检查由公司各部门组织,若部门人力不够,可以通过综合事务部协调抽查其他部门或公司的相关人员参与,单项检查每次23人。

综合性检查由公司领导负责牵头,综合事务部协调,拟订全年的巡查计划,由各部门抽调人员配合公司具体执行,综合性检查每次在38人。

巡查的时间

单项检查的一般每周不少于1次,巡查的时间可以是白天亦可以是晚上,如:护卫部的巡查有时为了检查夜间的保卫执勤状态,可以不定期安排夜间巡查。

单项检查每月进行的具体时间由各部门确定。

综合性检查:一般每月进行一次,具体时间由公司领导确定。

巡查的内容

日常管理服务的项目。

特殊服务项目。

公司其他管理工作。

巡查的方法

巡查的具体时间不通知各部门,采取随机抽查的方法。

查看各部门的各种记录。

检查现场工作人员的服务规范。

采用眼看、耳听、手模、鼻闻的感觉行为。

巡查无论是单项检查或是综合检查,执行巡检的人员必须认真填写《工作巡查记录》表。

巡查结果的处理

巡查结束后,执行检查的人员,无论是单项检查或是综合性检查,都必须当场将检查的情况向公司领导、各部门负责人进行反馈。

特别是注意反馈不合格服务的项目,对于不合格项目需采取纠正和预防措施的,要求公司立即形成报告,并与公司共同研究应该采取的纠正和预防措施。

巡查执行人员必须将(公司巡查记录)表送交公司各部门,各部门对巡查情况进行汇总,上报公司领导,然后以通知的形式向各部门通报。

各部门对于巡查中发现带有普遍性的不合格项,必须形成报告向公司领导汇报,经审核后通知各部门执行。

支持性文件单项检查《工作巡查记录》综合性检查《工作巡查记录》编制:审核:批准:日

物业公司质检部工作抽检作业规程(菁华1篇)（扩展5）

——某物业公司财务部作业指导书(菁华1篇)

某物业公司财务部作业指导书11目的

本指导书规定了财务部各项工作内容的管理和控制要求。

2适用范围

本适用于财务各项工作的管理和控制。

3组织架构

4职责

财务部经理

a)负责公司财务的管理工作,组织编制财务计划,落实完成计划措施,对执行中存在的问题提出改进措施。

b)组织搞好经济核算工作,建立各级经济活动分析制度,努力挖掘增收节支潜力。

c)掌握公司的资金活动情况和经营成果,及时准确地向领导提供有关经营情况。

d)监督执行国家财经政策、法规,严格掌握和控制各项费用的开支。

e)负责公司的会计凭证和会计报表的审核,保证数据的真实、准确、可靠,做好会计凭证、帐簿、报表和重要经济档案整理、保管和归档。

f)负责公司工资、奖金、劳保、津贴等发放审核。

g)建立财产清查制度,参与财产清查盘点,认真填好盈亏报表,及时进行处理,达到帐、卡、物相符。

h)组织财务人员进行学习,不断提高业务水*。

i)完成总经理交办的其他工作。

会计主管

a)按会计制度规定,编制各种记帐凭证,及时编制会计报表。

b)负责妥善归档保管好会计凭证、帐簿、报表等一切档案资料。

c)抓好各种应收款项的收取工作。

d)依据国家税法规定,按时按规定缴纳各项税金,做好有关资料的报送工作,按发票管理的有关规定,做好发票的保管及发出工作。

e)编制每月经营情况分析,并提供分析报告。

f)不定期核对现金余额,抽查出纳现金库存情况,负责出纳收付和营业收银的稽核与跟踪工作。

g)月终对各仓库进行抽盘。

h)完成领导交办的其他工作。

出纳员(兼仓管)

a)遵守国家有关财经纪律,严格执行现金管理规定和银行结算制度。

b)负责办理现金收付各银行结算业务。

c)负责登记现金的银行存款日记帐,每月终及时做出银行存款调节表。

d)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。

e)认真审查每一笔款项的支付和费用报销,对违反规定的一律拒付,并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。

f)负责工资表的编制并按时发放。

g)负责收发仓库货品进出仓工作,保证单与帐相符、帐与物相符。

h)加强对库存物资的管理,严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。

i)完成领导交办的其他工作。

管理与控制要求

财务部员工培训管理与控制要求

财务部经理每年12月底编制下一年度员工培训计划,并上报总经理审批。

新入职员工必须经业务培训及公司制度培训方能上岗。

预算的编制与实施

每年12月,财务部经理根据公司经营目标及当年经营情况,编制销售预算、成本预算、利润预算及专项预算,经总经理批准后上报集团公司事业部及计划财务部。

每年第一季度,财务部经理根据集团下达的利润目标,编制公司财务年度预算实施方案及考核办法,总经理审批后执行。

每年第一季度,财务部经理根据公司年度工作计划及公司财务年度预算方案,制订出各管理处、各职能部门年度考核指标。

会计报表编制的管理与控制要求

出纳员根据原始资料编制出纳凭证。

会计主管根据出纳员每月交纳的收付款凭证编制收款、付款、凭证,并核对资金帐户余额,核对库存材料余额。

财务部经理审核会计凭证。

会计主管每月8日前编制出资产负债表、损益表及其他附表。

会计主管要保证会计报表的及时、准确、明晰和完整,会计报表在发出前必须经财务部经理审核、总经理批准并签名。

财务分析的管理与控制要求

会计主管在每月15日前根据上月财务报表及月度指标考核表,编制各管理处、各职

能部门经营情况表和月度分析报告,进行数据分析。

财务部经理在每季结束后的15天内,编写季度财务分析。

编写财务分析的主要内容包括收入、费用、利润完成情况;资产、负债变动情况;存

在问题及改进建议或措施。

编写财务分析要情况具体、分析深入、结论公正、措施得力、季度(年度)财务分析

报告发出前必须经总经理批准。

工资的发放管理与控制要求

工资由出纳员编制、财务部经理审核、总经理批准。

工资发放的管理与控制要求详见《工资发放标准作业规程》。

现金借款及费用报销

现金借款由财务部经理审核、总经理批准。

费用报销由会计主管、财务部经理审核、总经理批准。

对既不相关也不合法的资料有权拒绝处理。

现金借款及费用报销的管理与控制要求详见《备用金管理标准作业规程》、《费用报

销管理标准作业规程》。

支票由出纳管理,收据、发票由会计主管管理,财务印鉴、专用章由财务部经理保管,

其管理与控制详见《支票、收据、发票、财务印鉴、专用章管理标准作业规程》。

出纳员保证帐款相符,会计主管不定期对库存现金进行清点。财务部经理每年对各岗

位帐实、帐帐、帐表进行检查是否相符,纳入年终考核。具体详见《现金管理标准作业规程》、《银行存款管理标准作业规程》。

仓管员负责物品的验收、入仓、领用手续的办理和库存物品和保管,会计主管负责物

品的

核算及清点,财务部经理负责材料管理、核算工作的监督。具体管理及控制要求详见《仓库管理标准作业规程》、《低值易耗品管理标准作业规程》。

引用文件

《工资发放标准作业规程》

《现金管理标准作业规程》

《银行存款管理标准作业规程》

《备用金管理标准作业规程》

《支票、收据、发票、财务印鉴、专用章管理标准作业规程》

《费用报销管理标准作业规程》

《仓库管理标准作业规程》

《低值易耗品管理标准作业规程》

《审批管理规定》

《财务管理规定》

物业公司质检部工作抽检作业规程(菁华1篇)（扩展6）

——物业公司车辆管理标准作业规程怎么写(菁华1篇)

物业公司车辆管理标准作业规程怎么写1物业公司车辆管理标准作业规程

(七)

一、目的规范车辆调度、行车、维修、安全管理工作,保障行车安全,节约维修费用。

二、适用范围适用于物业管理有限公司车辆管理工作。

职责

1、总经理负责车辆保养、维修工作的评审。

2、行政部负责公司车辆的日常管理监督及处理重大紧急事件。

3、司机负责车辆日常管理工作。

程序要点

1、车辆安排。

1)用车人填写《用车申请单》报部门负责人审核。

2)部门负责人同意用车的,签名确认后由用车人报行政部审批;

不同意用车的不予批准。

)行政部依据以下情况给予审批意见,同意用车的按正常手续办理;

不同意用车的须向用车人说明:a)出车的时机是否恰当;

b)有无更经济、快捷的交通办法;

c)有无可供使用的车辆。

4)行政部文员依据审批意见通知司机及用车人。

5)司机到行政部领取《车辆出入证》并做好出车前的安全检查工作。

6)用车人按约定的时间乘车,司机将《车辆出入证》交当值秩序维护员。

7)司机每次于出车前及出车后将有关出车情况登记在《出车记录》内,内容包括:日期、车牌号码、出车时间、出车前里程表数、车况、收车时间、收车后里程表数、目的地、途经地点、车辆使用后情况、签名、备注等。

8)车辆的正常加油、保养、维修等需出车的,由司机办理用车申请手续。

9)司机于每周一将《出车记录》报行政部审核以下内容,发现问题按《员工奖罚考核一览表》办理:a)依据《用车申请单》车辆里程表审核及“值班秩序维护记录”检查司机记录是否属实;

b)司机有关私自用车现象。

10)行车中特殊情况处理。

11)行车中发现车辆出现问题,应将车停于安全地点进行检修,处理不了的应及时与行政部联系,请示处理办法并将情况与用车人沟通:a)一般情况下,司机应联系就近维修(按车辆维修程序办理),用车人根据维修时间的长短选择等车修好、搭公共汽车或申请公司派车接应;

b)行政部根据情况决定是否派车接应并通知用车人。

2、交通事故。

出现交通事故,应保护好现场,及时通知交警部门予以处理,并救护伤员然后向行政部报告:

1)一般交通事故,由行政部协调处理后,将结果报总经理;

重大交通事故由行政部报总经理请示后跟进处理;2)司机应主动配合行政部了解事故经过,并与交警部门、保险公司协调处理结果;)司机到交警部门接受交通事故处理通知;

4)行政部或指定人员按交警部门处理通知办理有关手续;

5)司机到保险公司办理有关索赔手续;

6)需对司机进行处罚的,由行政部按《员工奖罚考核一览表》处理。

3、违章事故:

1)由司机依据交警部门要求办理有关违章手续;2)需对司机进行处罚的,行政部按《员工奖罚考核一览表》处理。

4、车辆保养。

1)司机根据《车辆使用说明书》制定保养计划,内容包括:a)车辆概况;

b)保养的说明;

c)保养项目;

d)保养费用预算。

2)、行政部负责审核保养计划后报总经理审批。

经总经理批准同意后,由行政部负责联系三个以上车辆保养服务商。

)、总经理按《业务分包控制程序》选择保养服务商签署有关协议。

4)、司机按协议要求跟进保养工作。

5)、车辆保养费用报销手续按《费用报销审核标准作业规程》办理。

5、车辆维修。

1)行政部提供三个以上车辆维修点,并提供有关评审资料。

2)总经理按《业务分包控制程序》选择维修服务商,并签署有关协议。

)司机按协议要求,跟进车辆维修工作。

4)除以下特殊情况外,车辆的维修必须在指定的维修点进行;

a)车辆出车途中,因突发故障而不能行驶,距指定的维修点路程在20公里以上,且行政部同意的。

b)尚未进行定点维修的车辆;

c)爆胎且备用胎不能使用,经行政部同意的;

d)行政部同意的其他维修项目。

5)车辆维修费用报销手续按《费用报销审核标准作业规程》进行。

6、车辆的安全管理。

1)出车前检查:a)检查车身是否有碰擦伤痕;

b)检查燃油、机油液,冷却液是否加足;

c)检查有无漏油、漏水、漏电、漏气现象;

d)检查轮胎气压是否正常,轮胎及钢板弹簧是否牢固可靠;

e)检查方向盘(把)、离合器、踏板自由行程和刹车情况是否良好;

f)检查发动机有无异响,发动机各部位工作是否正常;

g)查看上两班行车记录,是否有没处理完的故障,如有严禁出车。

2)行车时检查:a)注意车辆行驶状况,如有异响、异动、异味,应立即下车检查,严禁开故障车;

b)检查转向装置和制动装置的工作情况是否正常;

c)检查仪表和信号装置的工作情况是否正常。

)收车时检查:a)收拾好携带物品,检查车身状况;

b)收车时将车辆停放到位,所有电路系统;

c)检查有无漏油、漏水、漏气现象,并加足燃油、润滑油和冷却液;

d)检查胎气压、清除轮胎间表面异物,检查钢板弹簧有无损坏,检查各转动有无过热现象;

e)作行车日期、时间、出车前公里数、收车时公里数、班次、行驶路线及车辆情况记录。

4)安全停放:a)车辆停放时,必须仔细检查车辆是否锁好,防盗器是否打开;

b)车辆必须停放在相对安全的地方。

收车后,车辆停放在公司指定的停车地点。

7、车辆的日常清洁。

1)清扫车辆地毯垃圾、擦拭车窗玻璃、车厢座位及驾驶台,检查车上有无乘车人员遗留物品,统一挂放窗帘,铺*座垫及椅套。

2)用高压喷水枪将车厢外部、车底喷洗一遍。

)必要时进行车辆外部打蜡。

8、车辆油料管理。

1)行