油材料管理制度

油、材料管理制度第一章总则油、材料管理，堵塞跑、冒、滴、漏，减少成本支出，使油、第二条主体内容第三条使用范围用、回收全过程的管理。第二章管理机构第四条公司设置材料部，负责配件材料的供应，负责配件材料的库储工作，负第三章岗位职责第六条材料部部长岗位职责件材料的采购计划，报经理批准后组实施，确保完成各项采购任务。七、完成领导交办的其他工作。第七条采购员的岗位职责经常沟通，防止配件挤压，做好配件使用的周期性计划工作。期跟催。调处理来料异常和品质异常。注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利。购进材料要尽量做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得第八条仓库管理员岗位职责，做到帐物相符。二、随时掌握库存状态，保证配件及时供应，充分提高周转效率。第九条仓库会计岗位职责三、做好每日相关记录，上报公司会计。第四章材料的采购管理第十条职责权限第十一条采购原则临时性应急购买的材料除外。(二)廉洁自律，不收礼、不受贿、不接受吃请，不索贿。(三)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。(四)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场(五)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。修理厂、财务部等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价则公司制度进行处罚，直至追究刑事责任。否签第十二条采购审批流程申请单知布置工作采购员 第十三条采购流程说明一、采购部门负责人根据采购需求，编制采购申请单并呈交给财二、财务部长对采购申请单进行预算执行情况、库存备货情况、(一)签否，将申请单退回申请部门，申请部门根据实际情况放(二)批准，在分管经理权限以内的，分管经理批准后将申请单(三)在分管领导权限以外的，分管经理将申请单上报经理进行四、上报给经理的申请单签批后，转交给采购部门负责人实施采五、采购申请批准后，由采购部门负责人向采购员布置具体的工作，并由采购员将采购申请单转交给仓库一联。第十四条采购流程求日期、参考价格、用途等，(一)每一种物品(材料)原则上需三家以上的供应商进行报价。(二)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价(三)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制品提供和确认(一)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人(二)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后做收货比(一)具有合法经营主体者；(二)品质、交货期、价格、服务等条件良好者；(三)信誉良好者；(四)客户认可供应商；采购人员须建立供应商信息台帐。(一)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签(二)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。(一)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或自到(二)若采购材料无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并入库第十五条采购流程图采购申请接收请购单询价比价价样品提供确认供应商选择签订采购合同进度跟催验收入库对账/整理付款资料材料需求部门根据实际需要填接收已核准的请购单考采购历史记录或供应商所供应商进行比价和议价以满足需求部门所提出的性价原则进行选择依据供需双方确定的条件签订合同依据合同或约定的交货期进单整理汇总2、采购员根据库管员提第十六条材料验收管理不相符验收不不相符验收不人验收合格一、采购材料抵达后，由采购部门负责人按照物品采购申请单与合同条款对材料逐一清点核对，查看是否相符，如不相符，由采购员二、在材料清点完毕后，由采购部门负责人与车间、机务部等使三、在验收过程中，主要是检查材料有无破损情况，检查材料是否有出厂合格证、使用说明书、装配图、安装图等原始资料和技术文第五章材料的入库数量与订单相符方可办理入库手续。理范围内并符合相关管理规范或规定。量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识开具退货单转要交求退赔货偿单给取予回赔货偿物转交退货单要给取予回赔货偿物重新发货替代品采购审批程序市场采购程序程序二、采购人员根据检验结果开具退货单，凭退货单与供应商交涉退货、调货以及赔偿事宜。在未解决善后事宜以前，货物暂时扣三、如供应商被判定不再具备质量信誉，则直接通知其退货并索赔；如果供应商尚可信任，则通知其进行调货，采购部门负责人负责四、如果通知退货，则供应商取回不合格的材料并进行赔偿；如果通知调货，供应商进行重新供货。如果供应商没有备货，则需要及五、如果进行退货，采购人员需要视情况，重新进行市场采购程采购人员视具体情况，重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审第六章材料的存储第二十三条材料的存储应遵循的三原则：第二十四条存储管理一、为方便存储材料，将仓库分区、分道、分架、分层、定点管理，并根据划分情况作出仓库平面示意图、材料存放分布示意图等。二、材料存放要分门别类，按先进先出原则堆放材料，做好相应库通道上，以免影响材料的收发。八、存放场地须适当保持通风、通气、通光，以保证材料品质不九、对于有特殊保管要求的材料应考虑适当的防护措施，如危险质不受到影响。十一、材料登记卡必须填写开卡时间，如数量有修改必须由责任十二、材料登记卡填写完毕后必须收回并存档，新老卡交接数据第二十五条盘点(一)日常盘点：日常盘点不仅是材料管理的需要，同时也是仓(二)月度盘点：每月月底进行盘点，逢法定节假日顺延。(三)年中、年末盘点：根据财务年度的要求对库存的各类材料(四)其他事项盘点：根据特殊情况的需要对库存的各类材料盘(五)按需要对仓库的抽查盘点。(一)盘点后按实际盘点数量填写“盘点表”，并进行存档。(二)将“材料盘点表”的盘点数量与账面数量核对，若有差异即出具盘点异常报告单，并计算其盘点盈亏数量，提出整改措施呈上(三)由财务部主导的盘点时，盘点差异须按财务部要求调整系第二十六条单据、存卡及电脑数据处理管理(一)日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。(二)需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不(三)每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊(一)存卡记录规范、及时(日清日结)，书写工整清楚，有合法(二)用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归(三)每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。数据处理(一)所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结(送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结)。(二)当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需经物管经理批准并知会计划采购。(三)暂未实施电脑管理的材料，也应及时且日清日结地将收发第二十七条呆滞、不良品处理第二十八条仓库安全管理一、仓库系材料保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关二、出入库材料有关手续的办理须在仓库办公区域办理，不得在三、因业务工作需要进入仓库时必须要有仓库人员陪同，不得独五、仓库范围及仓库办公地点不准会客，其他部门职工更不准围友到仓库范围参观。八、下班后关闭门窗、电源、水源。不潮、不霉、不变、不坏、不漏、不爆。十、仓库管理人员要定期检查仓库设备，发现不安全隐患及时报第二十九条仓库防火安全管理悉防火工具。二、仓库人员一律严禁在仓库内吸烟，动用明火，仓库电源使用三、仓库要严格按标准配备防火器材，并设有专人负责，保证防四、仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受安全员的第三十条仓库卫生环境管理一、保持库房整洁，做好防潮、防霉变措施，保证仓储材料状态二、每日对地面、货架、材料进行清洁，保持地面无废弃物，仓五、保持库房周围环境清洁，做到无杂草、无废弃物。第三十一条工作纪律规定一、仓管员应服从上级安排，做到令行禁止。二、仓库人员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作，及时为相关部门提供准确的库存资讯。公物私用。六、仓库人员有责任对违反仓库管理的行为予以制止，制止不听七、仓库必须随时保持洁净，材料摆放必须整齐。搬运材料要做八、材料部部长应随时巡视仓库工作纪律情况，对违纪现象予以第三十二条沟通协调及服务一、仓库工作人员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服。第三十三条人员变动及移交关凭证，(一)经管的材料；(二)单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料；(三)经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；(四)办理离职手续。第七章材料的出库负责人签字，手续必须齐备，缺一不可，如有不符，仓管人员有权拒第四十一条材料出库确认后要及时登记出库账目，做到日清日第八章车辆燃料管理第四十二条营运车辆一律在公司加油站和指定的加气站加油加驾驶员按要求在限定的时间内加油加气。一般在收车后加油加气，非间，合理规划，削峰填谷，保证加油加气顺畅，避免拥堵、延误影响续。签名，一联加油加气站留存结账，一联驾驶员交车队存档。用气量报机房，机房根据车辆实际行驶里程，核算每台车的节超燃料第九章配件的使用第五十条50元以下的常用易损件的更换由修理厂厂长签字领第五十一条50元以上500元以下的配件由修理厂厂长签字，机第十章轮胎的使用与管理第五十三条轮胎的使用一、驾驶员要正确使用轮胎，养成使用、保养、维护轮胎的良好二、轮胎装配时，必须选用同规格尺寸，花纹型式和帘布层次相。三、轮胎应根据不同类型正确安装在相应的部位，纵向花纹轮胎应安装在导向轮(前轮)上，横向花纹轮胎应安装在驱动轮(后轮)小洞。七、前后轮胎要按规定气压充气。车辆在二级保养时，轮胎要进第五十四条轮胎的管理和发放一、公司实行轮胎集中管理，机务部具体负责轮胎月度申报计划胎新胎12万公里，翻新钢丝胎10万公里，真空胎新三、车辆轮胎实行限量发放，即单车每次只允许领一条轮胎；特四、车辆凭《轮胎审批单》领取轮胎，审批单须注明轮胎行驶里程、规格、数量；车队负责申报，机务出具意见，分管经理审查批示五、轮胎领取严格执行交旧领新制度，交旧轮胎卡号必须与登记六、领取的新轮胎在使用中如发现有质量问题，驾驶员应及时向第十一章蓄电池的使用管理驶员负责。第十二章废旧品的处理第六十一条修理厂负责废机油的收集，材料部负责废旧件、包仓库管理员领收购人员到财务部交款，财务部出具收款凭单，修理厂第十三章奖惩列情况之一，退等行政处分，给公司。(一)泄露其它供应商对同类产品的报价；(二)招投标中泄露其他参与的供应商名称；(三)泄露标底的；(四)泄露其他对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。第六十四条采购人员索贿受贿1000元(含)以上2000元以下，上，扣罚材料部部长采购人员违反第六十三条中三至八项给公司造成经济损失1000元(含)以上2000元以下，补偿损失后公司与之解除劳动合同；分管货单》上的交货日期、供应商名称、材料编码、材料描述、单号、数第六十六条仓库保管员因玩忽职守，造成盘点金额差异的，给2000元行，违规按照《物业保卫管理制度》的第五十五条消防安全管理的违下：处罚金额=新胎价格/规定行驶里程×(规定行驶里程—实际行驶处罚金额=蓄电池价格/规定使用的月数×(规定使用月数—实际第十四章附则日起执行。条原制度与本制度相抵触的，以本制度为准。归公司。请购单请日期：