操作手册30后的eutsd销售处理流程

作作者修日 文档版 修订描 文档作者 初始版 修 验收版 日 版 人角 操作手册说 详细操作步 创建出具凭 更改出具凭 显示出具凭 取消出具凭 操作手册说操作的目的和步骤简目的：本操作实现销售的预制，产生系统凭证，形成实际开票请求步骤：首先，根据实际业务需求，确定需要开具系统的开票；其次，在系统中创建系统。该操作完成后在SAP系统中产生系统凭证号。操作的前提条开票中的凭证必须是已经过帐的交货单（自提）、已经交货确认的交货单（配送），正确相关的业务流程流程编号：SD-029-销售处理流名称:名称:SD-029-销 处理流程Billing需要 结

需求人销需求人

需求人提出开需求人SAP- 殊需求SAP-

市场客管人 市场客管人

降价/退 市场客管人市场客管人SAP-市场客管人市场客管人市场客管人市场客管人 FI- 名称:名称:SD-029-01-正常业务 处理子流程NormalBillingSub-1.提出开票需2.检查未开仅按确认结算的客才需提供收货确认汇总市场客管人 市场客管人SAP-市场客管人SAP-需求人名称:名称:SD-029-02处理子流程DepreciateAndReturnBillingSub-1.退 殊需求2.确认退并传递相关资FI-销 冲销流 3.确定处理类降价重格销售订单降价/退 市场客管人市场客管人SAP-市场客管人SAP-市场客管人市场客管人需求人详细操作步创建出具凭后勤->销售和分销->出具->开票凭证->创输入事务代码

1输入事务代码 。如果要核对价格等条点击票（ZF2）、借项凭单（ZL2）、HX公司间出 （钮）。如果“处理状态”处出现“错误”字样提示，表示该凭证前期单据未处理完，或处理有误，或已经创建凭证。凭证，必填，手工输入所需凭证号如：（如果输入两个以系统；如果输入两个以上的凭证存时，系统将按照不同的客户分别开合并开具系统，且只显示按顺序排列的最后一张系统号码为开票请求，未产生会计凭为开票请求，未产生会计凭会自动开出公司间，号码是标准号码的下一位，但是拆分开票时需要手工开出公司间）：凭证号码（；对条件等进行核对，无误后点击更改出具凭后勤->销售和分销->出具->开票凭证->更输入事务代码

1输入事务代码 点 按钮选择所需如需要调整 结算价格（如固定价），格（如固定价），对于来自主数据的价手工创建的价上述操作，只能点击，保存修改后 固定价，必填，根据实际需要公司间价格（跨公司），非必填，根据实际业务进行，入图：需要调整 当月返利值护。。 显示出具凭见事务代码操作手册VF03_到期开票凭证处理出->事务代 备输入事务代码

1、输入事务代码 出具日期（指可以创建创建系统的的相应单据的日期），非必填（根据实际业务需求），如：分 ,非必填，如：10-产品组，非必填，如：10-装运地点，非必填，如：C10A-售达方，非必填，如 ；与订单相关的（只有依据借项凭单公司间出 ，非必选点 点 进行模拟开票操作VF012中“处理状态”显示“错误”字样时，表示选择的凭证有误，该凭证将无法开具系统；如果凭证无误，将进入该界面。若需要核对凭证内容，可双击行项目进入，需要核对另一个凭证，点击全部核对完成后，点击退出模拟可以根据实际业务对选项进行调整，模拟操作符合要求后点击。点 后，左下角弹出系统消息（如果输入两个以上的凭证号，且为同一客户，操作完成保存时，系统会合并开出一张系统；如果输入两个以上的凭证号，但不是同一客户，操作完成保存时，系统将按照不同的客户分别开合并开具系统，且只显示按顺序排列的最后一张系统号码）。出具凭证见事务代码操作手册VF05_出具凭证取消出具凭后勤->销售和分销->出具->开票凭证->取输入事务代码

1、输入事务代码 凭证，必填，手工输入所需凭证号敲回车，或