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经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！内部控制流程手册第四章人力资源管理第二节第三节不兼容职责表及岗位职责分配表业务流程及控制说明HRM001.人力资源引进和使用管理HRM002.薪酬与绩效管理HRM003.人力资源合同与退出管理第四节相关制度索引第一节概述HRM001.人力资源引进和使用管理HRM002.薪酬与绩效管理HRM003.人力资源合同与退出管理第二节不兼容职责表及岗位职责分配表1234567812345678XXXX：表示相互冲突的职责附注：第三节业务流程及控制说明HRM001.人力资源引进和使用管理1.0适用范围2.0控制目标和关键控制活动控制目标编号关键控制活动#•••••••控制目标编号关键控制活动••3.0业务流程说明3.1人力资源引进流程3.1.1引进申请与执行3.2人力资源使用管理3.2.1行政管理职务聘任3.2.2岗位技术职务聘用3.2.3控股公司相关人员聘任4.0业务流程图图是否HRM002.薪酬与绩效管理1.0适用范围2.0控制目标和关键控制活动控制目标编号关键控制活动#U•U••••••3.0业务流程说明3.1薪资发放管理流程3.1.1工资表编制+公3.1.2工资表审核考勤信息、加班信息是否已经完整、准确地更新到工资表中;3.1.3工资发放UU3.1.4社会保险及个人所得税支付3.2员工绩效管理流程3.2.1绩效考核办法的制定与审批3.2.2绩效考核的实施年终绩效工资=年终绩效工资*年终考核分数*100%。4.0业务流程图图表程流单单单HRM003.人力资源合同与退出管理1.0适用范围2.0控制目标和关键控制活动控制目标编号关键控制活动#•••3.0业务流程说明3.1人力资源合同与退出管理3.1.1劳动合同的签署3.1.2离职手续的办理4.0业务流程图图HRM003所属部门流程开始审核员工离职申请/审核员工离职手续审核员工离职手续离职报告员工离职手续员工离职手续员工离职手续是进行离职审计

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