金厂沟梁镇2021年决算公开

单位名称2021年度决算公开报告目录第一部分部门基本情况一、主要职能职责二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况第二部分2021年度部门决算情况说明一、关于2021年度预算执行情况分析二、关于2021年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2021年度收入决算情况说明（三）关于2021年度支出决算情况说明（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明（十）关于2021年度项目支出决算情况说明（十一）政府采购支出情况（十二）机关运行经费支出情况（十三）国有资产占用情况三、预算绩效评价工作开展情况（一）预算绩效管理工作开展情况（二）部门决算中项目绩效自评结果（三）部门评价项目绩效评价结果第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分部门基本情况一、主要职能职责金厂沟梁镇政府主要职能是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（九）承办上级人民政府交办的其他事项二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗金厂沟梁镇人民政府部门预算只包括乡本级预算。（一）敖汉旗金厂沟梁镇人民政府部门机构及人员基本情况本级预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，事业单位为3家。人员基本情况，编制人数79人，其中行政编制28人，事业编制51人。实有人员80人，其中：行政21人，事业59人，其中事业在职49人、离岗内退1人、返聘人员9人，遗属7人。（二）敖汉旗金厂沟梁镇人民政府单位设置及人员情况纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：序号单位名称单位性质1敖汉旗金厂沟梁镇人民政府财政拨款预算单位第二部分2021年度部门决算情况说明一、关于2021年度预算执行情况分析2021年一般公共预算拨款收入1626.06万元，比年初预算增加219.02万元，增长13.47%，原因是年初预算收入没有项目收入347.15万元。2021年一般公共预算拨款支出1626.06万元，比年初预算支出增加219.02万元。增长13.47%，原因是年初预算支出没有项目支出347.15万元。二、关于2021年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（公开01表）本部门2021年度收入总计1626.06万元，其中：本年收入合计1626.06万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；财政拨款收入1626.06万元，与2020年度相比，收入减少59.37万元，下降26.89%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，与2020年度相比，收入增加30万元，增长100%；主要原因是2020年没有政府性基金预算收入，支出总计1626.06万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元，本年支出合计1626.06万元（其中：一般公共服务支出375.95万元，与2020年度相比，支出减少73.1万元，下降16.28%，公共安全支出7.37万元，与2020年度相比，支出增加4.87万元，增长66.07%。文化旅游体育与传媒支出18.68万元，较2020年相比支出增加8.86万元，增长32.17%。社会保障和就业支出136.35万元，与2020年相比，支出增加10.71万元，增长7.85%。城乡社区支出75.95万元，与2020年相比，支出增加40.71万元，增长53.60%。农林水支出829.53万元，与2020年相比，支出减少494.13万元，下降40.08%。商业服务业等支出44万元，与2020年相比，支出增加15万元，增长34.09%。自然资源海洋气象等支出6.36万元，与2020年相比，支出减少0.47万元，下降6.88%。住房保障支出61.48万元，与2020年相比，支出减少141.72万元，下降69.74%）。（二）关于2021年度收入决算情况说明（公开02表）本部门2021年度收入合计1626.06万元，其中：财政拨款收入1626.06万元，占100%，与2020年度相比，收入减少594.74万元，下降26.79%。（三）关于2021年度支出决算情况说明（公开03表）本部门2021年度支出合计1626.06万元，其中：基本支出1250.91万元，占76.93%，与2020年度相比，减少41.44万元，下降3.21%；主要原因是2020年基本支出融合党建47万元较2021年多。项目支出375.15万元，占23.07%，与2020年度相比，减少553.3万元，下降59.57%；主要原因是2020年扶贫项目较多，2021年扶贫项目明显减少。（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开04表）本部门2021年度财政拨款收入总计1626.06万元，其中年初结转结余0万元与2020年度相比，减少594万元，下降26.76%；主要原因是2020年项目收入较2020年项目收入多553.3万元，支出总计1626.06万元，其中年初结转结余0万元，与2020年度相比，支出总计减少594万元，下降26.76%。主要原因：2020年项目支出较2021年支出多553.3万元。（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开06表）本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1626.06万元，其中：基本支出1250.91万元，占76.93%；项目支出375.15万元，占23.07%。一般公共预算财政拨款支出1626.06万元。与年初预算相比，增加219.02万元，增长13.47%,变动原因：主要原因是年初预算没有项目支出。其中：1、一般公共服务(类)(1）人大事务(款)行政运行(项)。一般公共预算财政拨款支出14.82万元，年初预算为14.07万元，相比年初预算增加0.75万元，增长5.06%。变动原因：人员晋级。（2）人大事务（款）其他人大事务支出（项），一般公共预算财政拨款支出1万元，年初预算数为0万元，相比年初预算增加1万元，增长100%，变动原因是年初没做预算。(3)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行(项)。一般公共预算财政拨款支出269.23万元，年初预算为349.75万元，相比年初预算减少80.16万元，下降22.92%。变动原因：压缩经费支出，人员调动。(4)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行(项)。一般公共预算财政拨款支出47.29万元，年初预算为121.12万元，相比年初预算减少73.83万元，下降60.95%。变动原因：年初预算所有事业支出由此体现。(5)统计信息事务(款)专项普查活动（款）。一般公共预算财政拨款支出6.55万元，年初预算为0万元，相比年初预算增加6万元，增加100%。变动原因：年初没做人口普查经费。(6)财政事务(款)事业运行(项)。一般公共预算财政拨款支出23.81万元，年初预算为21.17万元，相比年初预算增加2.64万元，增加11.09%。变动原因：年初预算没有做经费。(7)党委办公厅(款)行政运行(项)。一般公共预算财政拨款支出52.41万元，年初预算为17.04万元，相比年初预算增加35.37万元，增长67.49%。变动原因：2021年预算没有做经费，只预算了工资。(8）组织事务(款)其他组织事务支出(项)。一般公共预算财政拨款支出4万元，年初预算0万元，与年初预算相比增长100%，变动主要原因是年初预算没有做此项预算。（9）统战事务（款）宗教事务（项）。一般公共预算财政拨款支出2万元，与年初预算一致。（10）市场监督管理事务（款）行政运行（项。）一般公共预算财政拨款支出3.14万元，年初预算0万元，增加3.14万元，增长100%，变动主要原因是年初没做此项预算。2公共安全（类）司法(款)基层司法(项)。一般公共预算财政拨款支出7.37万元，年初预算为2.5万元，相比年初预算增加4.87万元，增长66.07%。变动原因：年初预算较少。3文化体育与传媒（类）文化和旅游(款)群众文化(项)。一般公共预算财政拨款支出18.68万元，年初预算为9.66万元，相比年初预算增加9.02万元，增长42.28%。变动原因：年初只预算工资，没有经费支出。4社会保障和就业（类）（1）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。一般公共预算财政拨款支出7.43万元，年初预算为6.24万元，相比年初预算增加1.19万元，增长16.02%。变动原因：年初预算没有列经费支出。(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。一般公共预算财政拨款支出91.64万元，年初预算为81.9万元，增加9.74万元，增长10.63%，变动原因是年初补缴新考录人员养老保险。(3)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。一般公共预算财政拨款支出11.89万元，年初预算为5.27万元，增加6.62万元，增长55.67%，变动原因是2021年有调出到旗外1人，退休1人。(4)抚恤（款）死亡抚恤(项)。一般公共预算财政拨款支出13.1万元，与年初预算一致。(6)临时救助（款）临时救助支出(项)。一般公共预算财政拨款支出11万元，年初预算为0万元，与年初相比增加11万元，增长100%。变动年初没有此项预算。(7)其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出(项)。一般公共预算财政拨款支出1.28万元，年初预算为1.14万元，与年初相比增加0.14万元，增加27.62%。变动原因：新考录人员9人。5卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构(项)。一般公共预算财政拨款支出25.43万元，年初预算为31.89万元，与年初相比减少6.46万元，下降20.25%。变动原因机构改革部分支出由政府事业体现。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。一般公共预算财政拨款支出9.53万元，年初预算为8.9万元，与年初相比增加0.63万元，增长6.61%。变动原因人员增加。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。一般公共预算财政拨款支出30.52万元，年初预算为26.93万元，与年初相比增加3.59万元，增长11.76%。变动原因机构改革人员增加。(4)医疗保障管理事务（款）事业运行(项)。一般公共预算财政拨款支出4.93万元，年初预算为16.58万元，与年初相比减少11.65万元，减少70.26%。变动原因由于机构改革大部分支出由政府事业体现。6城乡社区环境卫生（类）(1)城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生(项)。一般公共预算财政拨款支出45.95万元，年初预算为34.43万元，与年初相比增加11.52万元，增长23.06%，变动原因乡村振兴清理环境卫生支出较多。7农林水（类）农业农村（款）事业运行(项)。一般公共预算财政拨款支出229.85万元，年初预算为120.58万元，与年初相比增加109.27万元，增长47.54。变动原因年初只做人员经费没做公用经费支出。农业农村（款）农村社会事业(项)。一般公共预算财政拨款支出67.2元，年初预算为0万元，与年初相比增加67.2万元，增长100%。变动原因年初没做预算。(3)林业和草原（款）事业机构(项)。一般公共预算财政拨款支出31.16万元，年初预算为38.97万元，与年初相比减少7.81万元，下降20.04%。变动原因：压缩经费节约开支。(4)水利（款）水利行业业务管理(项)。一般公共预算财政拨款支出18.53万元，年初预算为42万元，与年初相比减少23.47万元，下降58.02%。变动原因：压缩经费节约开支。(5)水利（款）大型水库移民后期扶持专项支出(项)。一般公共预算财政拨款支出60万元，年初预算为0万元，与年初相比增加60万元，增长100%。变动原因：年初没有此项预算。(6)扶贫（款）农村基础设施建设(项)。一般公共预算财政拨款支出114万元，年初预算为0万元，与年初相比增加114万元，增长100%。变动原因：年初没有此项预算。(7)扶贫（款）生产发展(项)。一般公共预算财政拨款支出415.55万元，年初预算为0万元，与年初相比减少415.55万元，减少100%。变动原因：年初没有项目预算。(8)扶贫（款）其他扶贫(项)。一般公共预算财政拨款支出11.2万元，年初预算为0万元，与年初相比增加11.2万元，增长100%。变动原因：年初没有此项预算。(9)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)。一般公共预算财政拨款支出248.64万元，年初预算为351.4万元，与年初相比减少102.76万元，下降29.24%。变动原因：财政只拨付工资。农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助(项)。一般公共预算财政拨款支出50万元，年初预算为0万元，与年初相比增加50万元，增长100%。变动原因：年初没有此项预算。8商业服务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务(项)。一般公共预算财政拨款支出44万元，年初预算为0万元，与年初相比增加44万元，增长100%。变动原因：年初没有此项预算。9自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行(项)。一般公共预算财政拨款支出6.36万元，年初预算为0万元，增加6.36万元，增长100%，变动原因是年初没有此项预算。10住房保障（类）(1)住房保障（款）保障性安居工程支出(项)。一般公共预算财政拨款支出61.48万元，年初预算为55.45万元，增加6.03万元，增长9.8%，变动原因是有新考录人员。（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开07表）各经济分类科目都要与年初预算及上年数据做对比。本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1250.91万元，其中：人员经费1192.39万元，主要包括：（基本工资206.87万元，年初预算数为280.02万元，相比年初减少73.15万元，下降26.12%，下降原因是原因是原因是原因是原因是原因是原因是人员变动较多；与上年相比减41.92万元，下降16.84%，下降原因是2020年机构改革；津贴补贴267.41万元，与年初预算相比减少54.26万元，减少原因是机构改革人员变动较多，与上年相比增加17.9万元，增长6.69%，增长原因是有新考录人员；绩效工资44.29万元，于年初预算相比增加44.29万元，增长100%，原因是年初没有预算绩效工资，与上年相比减少17.4万元，下降28.08%，下降原因是2021年只拨付半年绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费91.64万元，与年初预算相比增加9.74万元，增长10.63%，增长原因是人员增加，与上年相比，增加20.62万元，增长原因是新考录乡编村用人员9人，退役安置2人；职业年金缴费11.89万元，与年初预算相比增加6.32万元，增长53.13%，增长原因是调到旗外1人，与上年相比增加11.89万元，增长100%，变动原因是2020年没有退休人员；职工基本医疗保险缴费40.04万元，与年初预算相比增加4.2万元，增长10.48%，变动原因是人员增加，与上年相比增加8.97，增长22.4%，变动预算是2021年有新考录人员9人；其他社会保障缴费1.28万元，与年初预算相比增加0.14万元，增长10.93%，变动原因是人员增加，与上年相比增加0.23万元，增长17.96%，增长原因是人员增加；住房公积金61.48万元，与年初预算相比增加6.03万元，增长9.8%，增长原因是人员增加，与上年相比增加13.45万元，增长21.87%，增长原因是人员增加；生活补助233.74万元，与年初预算相比增加6.07万元，增长2.59%，增长原因是换届选举，与上年相比减少57.33万元，下降19.69%，变动原因是2021年只村干部报酬）与年初预算相比较增加164.77万元，增长13.82%，增长原因是换届选举，较上年增加2.76万元，增长0.38%，较年初预算减少75.04万元，下降9.38%，减少主要原因是年初村级干部报酬较多，财政拨款少。公用经费286.10万元，主要包括：（办公费111.65万元，与年初预算相比增加27.75万元，增长24.85%，变动原因是机构改革，与上年相比增加17.49万元，增长15.66%，变动原因是机构改革司法、市场监督编制经费归乡镇；印刷费6.24万元，与年初预算相比较少16.86万元，下降72.98%，变动原因是随着脱贫攻坚结束，印刷费减少，与上年相比减少11.04万元，下降63.89%，变动原因是随之脱贫攻坚结束，印刷费减少；电费5.5万元，与年初预算相比减少2.5万元，下降31.25%，变动原因是节约经费支出。与上年相比减少5万元，下降47.62%，变动原因是节约经费支出；邮电费1.84万元，与年初预算相比减少1.66万元，下降47.28%，变动原因是压缩经费开支，与上年相比减少2.6万元，下降58.55%，变动原因是压缩经费支出；取暖费45.02万元，差旅费11.12万元，维护费1.47万元，培训费1.41万元，公务接待费14.61万元，与年初预算相比减少0.14万元，下降0.94%，变动原因是脱贫攻坚结束检查人员较少，与上年相比减少1.13万元，下降7.18%，变动原因是压缩公务接待支出；劳务费59.14万元，公务用车运行维护费13.8万元，与年初预算相比减少0.05万元，下降0.36%，变动原因是压缩公务运行支出，与上年相比减少0.05万元，下降0.36%，变动原因是压缩三公经费支出；其他交通费14.51万元），较上年增加19.46万元，增长6.8%,较年初预算减少82.96万元，下降22.47%,主要原因是：压缩经费支出。（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为28.6万元，支出决算为28.21万元，完成预算的98.64%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为13.85万元，支出决算为13.6万元，完成预算的98.19%；公务接待费预算为14.75万元，支出决算为14.61万元，完成预算的99.05%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是脱贫攻坚大部分脱贫下乡较少；二三公经费压缩支出。2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出28.21万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出13.6万元，占48.21%；公务接待费支出14.61万元，占51.79%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。公务用车购置及运行维护费支出13.6万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出13.6万元，用于用于财政、水利、民政、统计、宣传、广播、扶贫、文化、农业、林业、土地、交通、纪检等站所业务需要预计到14个村下乡每年4万公里，每公里补助1.25元，车辆保养10次，每次500.00元，更换四只轮胎，每只250.00元政府车辆4辆，洗车50次，每次30.00元，发动机维修一次2,500.00元，共计60,000.00元；林业用车一辆皮卡车，根据财政、水利、民政、统计、宣传、广播、扶贫、文化、农业、林业、土地、交通、纪检等站所业务需要预计到14个村下乡每年4万公里，每公里补助1.25元，车辆保养10次，每次500.00元，更换四只轮胎，每只250.00元,政府车辆4辆，洗车50次，每次30.00元，发动机维修一次2,500.00元，共计60,000.00元；通信应急车辆1辆越野车，遇到紧急情况下使用，预计行驶1.2万公里，每公里补助1.25元，保养维护5次，每次500.00元，洗车20次，每次30.00元，更换4只轮胎，每只250.00元，更换刹车片，900.00元，共计20,000.00元，车均运维费6.93万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费支出较上年减少0.25万元，主要原因是压缩三公经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。公务接待费支出14.61万元。其中：国内公务接待费14.61万元，接待245批次，共接待1376人次。主要用于财政局来业务检查20次平均每次5人，陪同人员3人，每人100.00元，共计16000.00元；林业局来业务检查30次平均每次6人，陪同人员3人，每人100.00元，共计27000.00元；统计局来业务检查20次平均每次3人，陪同人员3人，每人100.00元，共计12000.00元；民政局来业务检查26次平均每次5人，陪同人员3人，每人100.00元，共计20800.00元；扶贫办来业务检查30次平均每次5人，陪同人员3人，每人100.00元，共计24000.00元；组织部来业务检查34次平均每次8人，陪同人员3人，每人100.00元，共计37400.00元；农业局来业务检查20次平均每次5人，陪同人员3人，每人100.00元，共计16000元。住建局来业务检查10次平均每次4人，陪同人员2人，没人100元，共计6000元。较上年减少1.13万元，主要原因是要求压缩公务接待费支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元，（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2021年度政府性基金预算收入决算30万元。与上年相比，增加30万元，增长100%，变动原因：2020年没有财政拨款政府性基金收入；支出决算30万元。与上年相比，增加30万元，增长100%，变动原因：2020年没有财政拨款政府性基金支出。（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明本年无国有资本经营预算（十）关于2021年度项目支出决算情况说明2021年，部门（单位）预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额405.15万元。财政本年拨款金额405.15万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。（十一）政府采购支出情况本部门2021年度政府采购支出合计197.58万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出197.58万元，比2020年减少196.22万元，下降49.83%，主要原因是：2021年采购项目较少。政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（十二）机关运行经费支出情况本部门2021年度机关运行经费支出286.10万元，比2020年增加19.46万元，增长6.8%。主要原因是：机构改革之后司法和市场监督经费归乡镇。（十三）国有资产占用情况截至2021年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），主比2020年增加（减少）0台（套）。三、预算绩效评价工作开展情况（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金375.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1，二级项目0个，共涉及资金30万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的7.99%；组织对“临时救助资金”、“十个全覆盖资金”、“下湾子村库区移民安置区项目”、“生猪牛羊调出大县项目”、“石桥子村养殖小区水电路基础设施配套”，“雨露计划”，“设立虎村壮大村集体经济”，“新型城镇化补助资金”等8个项目开展了部门评价，对项目的申请、实施、施工进度、施工质量、以及产生的经济效益，社会效益、生态效益、可持续影响度，群众满意度进行了评价。涉及一般公共预算支出375.15万元，政府性基金支出30万元。从评价情况来看，以上项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分以上。全年预算数为375.15万元，执行数为375.15万元，完成预算的100%，较好的完成项目绩效指标，绩效评价结果为“优”。部门决算中项目绩效自评结果我部门今年在部门决算中反映“十个全覆盖资金”、“下湾子村库区移民安置区项目”、“生猪牛羊调出大县项目”、“石桥子村养殖小区水电路基础设施配套”，“雨露计划”，“设立虎村壮大村集体经济”，“新型城镇化补助资金”等8个项目绩效自评。全部公开以下：临时救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成临时救助发放，共发放36户76人，没人1400元，为巩固脱贫攻坚成果奠定基础。项目支出绩效自评表

(2022年度）项目名称2021年临时救助资金主管部门敖汉旗金厂沟梁镇人民政府（部门）实施单位敖汉旗金厂沟梁镇人民政府项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额11.0011.0011.0010100.0010其中：财政拨款11.0011.0011.00——100.00——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.000.000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况2021年发放临时救助11万元，救助550人，为巩固脱贫攻坚成果奠定基础。完成临时救助的发放，共发放36户76人，每人1400余元。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标行政村正向等于14.014个1010救助人数正向等于76.076人1010质量指标发放进度正向等于100.0100%1010时效指标按时发放正向等于100.0100%1010成本指标投入成本正向小于等于11.011万1010效益指标社会效益提高贫困人员人均收入正向大于等于1500.01500元3030满意度指标服务对象满意度贫困人员满意度正向大于等于98.098%1010总分1001002.小城镇建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修建厕所一处，修建路灯数量56盏，灯高6米，共投入资金30万元，方便群众出行，提高群众生活质量，净化环境。项目支出绩效自评表

(2022年度）项目名称2021年小城镇建设项目主管部门敖汉旗金厂沟梁镇人民政府（部门）实施单位敖汉旗金厂沟梁镇人民政府项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额30.0030.0030.0010100.0010其中：财政拨款30.0030.0030.00——100.00——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.000.000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况修建厕所一处，修建路灯数量56盏，灯高6米，共投入资金30万元，方便群众出行，提高群众生活质量，净化环境。修建路灯56盏，修建厕所1座。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标修建厕所一处正向等于1.01处1010维修路灯正向等于56.056站1010质量指标工程验收合格率正向大于等于90.090%1010时效指标工程建设时间正向等于90.090天1010成本指标工程成本反向小于等于10.3330万元1010效益指标社会效益受益人口正向大于等于150.0150人3030满意度指标服务对象满意度服务对象满意度正向大于等于95.095%1010总分1001003.下湾子村棚圈项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设棚圈1处，2160平方米，建围墙963米，建标志牌4个项目支出绩效自评表

(2022年度）项目名称2021年金厂沟梁镇下湾子村棚圈建设项目主管部门敖汉旗金厂沟梁镇人民政府（部门）实施单位敖汉旗金厂沟梁镇人民政府项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额60.0060.0060.0010100.0010其中：财政拨款60.0060.0060.00——100——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.000.000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况投入乡村振兴资金60万元，用于下湾子村棚圈建设项目（含围墙及标志牌）。建设棚圈1处，2160平方米，建围墙963米，建标志牌4个。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标棚圈正向大于等于2160.02160平方米88围墙正向大于等于963.0963米88标志牌正向大于等于4.04个88质量指标项目建设合格率正向等于98.098%88时效指标项目施工期限反向小于等于46.046天99成本指标建设成本反向小于等于60.060万元99效益指标经济效益带动周边养殖户年增收正向大于等于2.02万元1010社会效益增加贫困户收入正向大于等于200.0200元1010可持续影响持续带动养殖增加定性长期长期1010满意度指标服务对象满意度建设棚圈贸易度正向大于等于98.098%1010总分100100上长皋、石桥子肉牛养殖小区水电路基础配套设施项目自述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为114万元，执行数为114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建机电井1眼，输水管路700米，水表1块，变压器1台，高压线900米，低压线800米，建临时排粪场1处。项目支出绩效自评表

(2022年度）项目名称2021上长皋、石桥子肉牛养殖小区水电基础设施配套建设项目主管部门敖汉旗金厂沟梁镇人民政府（部门）实施单位敖汉旗金厂沟梁镇人民政府项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额114.00114.00114.0010100.0010其中：财政拨款114.00114.00114.00——100——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.000.000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况投入乡村振兴资金114万元，用于上长皋村、石桥子村肉牛养殖小区水、电配套基础设施建设。建机电井1眼，输水管路700米，水表1块，变压器1台，高压线900米，低压线800米，建临时排粪场1处。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标机电井正向大于等于1.01眼55输水管路正向大于等于700.0700米55水表正向大于等于1.01块55临时排粪场正向大于等于1.01处55变压器正向大于等于1.01台55高压线正向大于等于900.0900米55低压线正向大于等于800.0800米55质量指标项目建设合格率正向等于6.06月55时效指标项目施工期限反向小于等于30.030天55成本指标建设成本反向小于等于114.0114万元55效益指标经济效益贫困户收入增加正向大于等于200.0200元1010带动周边养殖户年增收正向大于等于2.02万元1010社会效益带动全镇肉牛产值年增幅正向大于等于1.51.5%55可持续影响持续带动肉牛养殖增加定性长期长期55满意度指标服务对象满意度建设小区贸易度正向大于等于98.098%1010总分100100生猪牛羊调出大县项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用2021年金厂沟梁镇生猪牛羊调出大县奖励资金44万元，用于扶持家庭农场养殖棚圈建设项目，项目建成有效带动全镇生猪（牛羊）生产流通和产业发展，增加周边养殖户收益。项目支出绩效自评表

(2022年度）项目名称2021生猪牛羊调出大县项目主管部门敖汉旗金厂沟梁镇人民政府（部门）实施单位敖汉旗金厂沟梁镇人民政府项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额44.0044.0044.0010100.0010其中：财政拨款44.0044.0044.00——100.00——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.000.000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况计划利用2021年金厂沟梁镇生猪牛羊调出大县奖励资金44万元，用于扶持家庭农场养殖棚圈建设项目，项目建成后有效带动全镇生猪（牛羊）生产流通和产业发展，增加周边养殖户收益。建设高标准养殖棚圈1处，推动养殖业发展，助力乡村振兴。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标建设棚圈数量正向大于等于1.01处1010建设棚圈面积正向大于等于910.0910㎡1010质量指标项目建设合格率正向等于100.0100%1010时效指标项目施工期限反向小于等于30.030天1010成本指标建设成本反向小于等于44.044万元1010效益指标经济效益家庭农场实现年增收正向大于等于8.08万元1010带动周边养殖户年增收正向大于等于5.05万元1010社会效益带动全镇肉牛产值年增幅正向大于等于1.51.5%55可持续影响持续带动全镇生猪（牛羊）生产流通和产业发展定性长期长期55满意度指标服务对象满意度扶持农场主满意度正向大于等于98.098%1010总分100100雨露计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.45万元，执行数为3.45元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年完成雨露计划的发放，共发放23户23人，每人1500元。对巩固脱贫攻坚成果奠定坚实的基础。项目支出绩效自评表

(2022年度）项目名称2021年雨露计划项目资金主管部门敖汉旗金厂沟梁镇人民政府（部门）实施单位敖汉旗金厂沟梁镇人民政府项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额3.453.453.4510100.0010其中：财政拨款3.453.453.45——100.00——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.000.000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况计划2021年发放建党立卡贫困户大学生每人1500元。2021年完成雨露计划的发放，共发放23户23人，每人1500元。对巩固脱贫攻坚成果奠定坚实的基础。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标补助人数正向等于2323人1010补助户数正向等于2323户1010质量指标发放进度定性全部发放全部发放1010时效指标资金失效定性当年当年1010成本指标投入成本正向小于等于11.011万1010效益指标社会效益提高贫困人员人均收入正向大于等于400400元3030满意度指标服务对象满意度贫困人员满意度正向大于等于98.0981010总分1001007.幸福大院基础建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为62.7万元，执行数为62.7元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划2021年给幸福大院地面硬化760平方米，建路灯4盏，助力乡村振兴。项目支出绩效自评表

(2022年度）项目名称2021年幸福大院基础建设主管部门敖汉旗金厂沟梁镇人民政府（部门）实施单位敖汉旗金厂沟梁镇人民政府项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额62.762.762.710100.0010其中：财政拨款62.762.762.7——100.00——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.000.000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况计划2021年给幸福大院地面硬化760平方米，建路灯4盏，助力乡村振兴2