公司采购管理办法范本

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档制度名采购管理办法电子文件编码GLZD129页码2-1第一条为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。第二条本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。第三条统一采购业务范围如下：1.办公事务用品及文具用品、表单印制。2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。4.厂房设备营缮及修缮工程。5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。6.国外进口零件。第四条统一采购作业程序：1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。2.采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。第五条请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。第六条采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。第七条采购业务包含：1.处理各单位请购单业务。2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。签发人责任人签名制度名采购管理办法电子文件编码GLZD129页码2-23.厂商交货记录、进度管制业务。4.请款业务。5.验收及不良品处理业务。6.厂商品质监查业务。7.厂商发票处理业务。8.厂商资料卡建立业务。第八条采购应注意的其他事项：1.在确保品质的前提下，采购成本越低越好。2.尽可能向制造商采购，不要向经销及买卖商购买。3.需考虑市场变化及库存成本等因素。4.采购与检验单位需分开。5.尽可能参考过去使用需求量，做计划性采购。6.需注意售方的售后服务和信誉。7.订购单内应注明检验质量基准，抽验方式及不良率拒收标准。8.订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办签发人责任人签名精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档采购管理办法第一章总则第一条制定目的为指定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的执行，特制定本制度。第二条适用范围采购部采购计划的编制、采购等业务，除另有规定，依本规定处理。权责单位采购部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。第二章采购计划的制定营销中心根据年度目标，客户定单意向，市场预测等材料，作销售预测，并制定次年度销售计划。运作中心据预测计划，库存情况，制定年度的预测生产计划和物料计划。采购部编制年度的采购计划。第三章采购预算的编制运营副总经理负责年度原材料的预算明细的编列。各个生产单位负责低值易耗品，辅料和资金需求预算明细的编列。根据研发部制定的产品用料标准，物料的损耗率应记入用料预算，但应以年度损耗率目标制定，一般低于或等于年度损耗率目标。、采购部负责年度各种购料预算明细的编列。购料预算应在安全库存量与最大库存量之限内，符合年度库存周转率的目标。第四章订购采购流程采购部依物料需要状况，库存数量，请购前置期等要求，开立请购单。请购单应注明物料名称，编号，数量，需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关性人员批准。紧急请购时，请购部门应于备注栏内注明，并加盖“紧急”章。采购责任人权限由高层委员会制定。已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消时，由请购部门以书面形式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。采购人员获核准后的《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。采购议价应采用交互议价的方式。议价时应注意品质，交货期，服务兼顾。采购人员询价，议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。做成备选方案，供主管选择参考。标注拟订购供应商，交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。采购核准权规定，不论金额多少，均应先经采购主管审核，再呈上级核准。采购人员接获批准的《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交货期。根据权限，签署相关的采购合同。质量管理部根据相关检验标准进行入库前的质量检验工作。如有质量问题，提出处理意见。按相关程序办理。依财务管理规定，办理供应商付款工作。第五章采购质量控制物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：订购物料的规格、技术要求。产品技术等级要求。各种检验规范、标准或适用规格。清点数量，确认交货数量与进料验收单的数量是否一致，是否超出订购单规定的数量。质量管理部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品种是否符合品质要求。根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔。对于检验不合格的物料，入库应予以明确标识，以确保后续品种的可查性。