某公司质量管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档制度名质量管理制度电子文件编码GLWA134页码10-1××公司质量管理制度第一章总则第一条目的为保证质量管理工作的顺利开展，及时发现问题，并能迅速处理，确保和提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。第二章质量标准及检验标准第二条质量标准及检验规范的范围规范包括：1.原料质量标准及检验标准；2.半成品质量标准及检验标准；3.产品质量标准及检验标准。第三条质量标准及检验标准的制订1.质量标准生产管理部会同质量管理部、生产部、营销部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、国际标准、客户需求、本身制造能力以及原料供应商水准，分材料、半成品、产品填制“质量标准检验及规范制(修)订表”一式二份，报总经理批准后，质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。2.质量检验标准生产管理部会同质量管理部、生产部、营销部、研发部及有关人员，分原料、半成品、产品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制(修)订表”内，交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门。第四条质量标准及检验标准的修订签发人责任人签名制度名质量管理制度电子文件编码GLWA134页码10-21.各项质量标准、检验规范若因设备更新、技术改进、制造过程改善、市场需要以及加工条件变更等因素变化时，可予以修订。2.生产管理部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性，予以修订。3.质量标准及检验标准修订时，生产管理部应填“质量标准及检验标准制(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门主管核签，报总经理批示后，方可凭此执行。第三章仪器管理第五条仪器校正、维护计划1.周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。2.年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。第六条校正计划的实施1.仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正、精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式一份存于使用部门。2.仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。第七条仪器使用与保养1.仪器使用(1)仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步签发人责任人签名制度名质量管理制度电子文件编码GLWA134页码10-3骤操作，使用后应妥善保管与保养。(2)特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用。(3)使用部门主管应负责检核各使用者操作的正确性及日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以教导纠正并列入作业检核扣罚项目。(4)各生产单位使用的仪器设备由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。2.仪器保养(1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。(2)仪器外协修造：仪器故障，保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。第四章原料质量管理第八条原料质量检验1.原料购入时，仓库管理部门应依据有关规定办理收料，对需要用仪器检验的原料，开立“物料验收单(基板)”，通知质量管理工程人员检验，质量管理工程人员应于接到单据三日内，依原料质量标准及检验规范的规定完成检验。2.“物料验收单”一式四联。检验完成后，第一联送采购部门，核对无误后送会计部门整理付款，第二联会计部门存，第三联仓库留存，第四联送质量管理部门。每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每月将原料品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供应厂商的参考资料。签发人责任人签名制度名质量管理制度电子文件编码GLWA134页码10-4第五章制造前质量条件复查第九条制造通知单的审核质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。1.“制造通知单”的审核(1)订制品的特殊要求是否符合企业制造标准。(2)种类。(3)各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范；如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。(4)包装方式是否符合本企业的包装规定，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的唛头是否明确表示。(5)是否使用特殊的原物料。2.制造通知单审核后的处理(1)新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出生产能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。(2)新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作生产部门生产及质量管理依据。第十条生产前制造及质量标准复核1.生产部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：(1)该产品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。(2)是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。2.生产部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。签发人责任人签名制度名质量管理制度电子文件编码GLWA134页码10-5第六章制程质量管理第十一条制程质量检验1.质检部门对各制程半成品均应依“半成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保半成品质量。2.半成品质量检验依制程区分，由质量管理部负责检验。3.质量管理部门于制程中配合半成品的加工程序，负责加工条件的测试。4.各部门在制造过程中发现异常时，组长应立即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈主管指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。5.质检人员于抽验中发现异常时，应上报主管处理并开立“异常处理单”呈主管领导核签后送有关部门处理。6.各生产部门依自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。7.制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。第十二条制程自动检查1.制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自动检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告主管，并开立“异常处理单”一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策，送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送主管领导拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门存，第三联会签部门存，第四联经办部门存。签发人责任人签名制度名质量管理制度电子文件编码GLWA134页码10-62.现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复情况的发生。第七章产品质量管理第十三条产品质量检验产品检验人员应依机关规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保产成品质量。第十四条出货检验每批产品出货前，质检部门应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。第八章质量异常反应及处理第十五条原料质量异常及反应1.原料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明，并呈核与处理。2.对于检验异常的原料经主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送交主管领导，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经送交主管领导核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。第十六条半成品与成品质量异常反应及处理1.半成品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使其能迅速采取措施，处理解决问题，以确保质量。签发人责任人签名制度名质量管理制度电子文件编码GLWA134页码10-72.生产部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品应当即剔除，以杜绝不良品流入下一制程。第十七条制程间质量异常反应收料部门主管在制程自主检验中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告主管后送经理室绩效组登记后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组做生产安排及调度，第三联送收料部门依批示办理，第四联送回供料部门。生产部召集当班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组后存，重新核算生产成绩及督促异常改善结果。第九章产成品出厂前的质量检查第十八条产成品缴库管理1.质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”及有关资料审核确认后始可进行缴库工作。2.质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填立“异常处理单”详述异常情况并附样和拟定处理方式，报经理批示后，交有关部门处理及改善。3.质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，将“异常处理单”报总经理批示。第十九条检验报告申请工作1.客户要求提供产品检验报告单时，业务人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由、检验项目及质量要求后送总经理室产销组。2.产销管理人员收到“检验报告申请单”时，生产管理人员研究判断是否出具“检验报告”，呈经理核签后将“检验报告申请单”送总签发人责任人签名制度名质量管理制度电子文件编码GLWA134页码10-8经理办公室产销组，转送质量管理部。3.质量管理部收到“检验报告申请单”后，于制造后取样做产成品物理性质实验，并依检验项目要求检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理室，第二联自存。4.特殊物理、化学性质的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。5.产销组人员在收到质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参考“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。第十章产品质量确认第二十条质量确认经理室生产管理人员在安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送质量管理部门，由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”。1.批量生产前的质量确认；2.客户要求的质量确认；3.客户附样与制品材质不同时；4.生产或质量异常致使产品发生规格、物理性质或其他差异时。第二十一条确认样品的生产、取样与制作1.确认样品的生产；2.确认样品的取样。签发人责任人签名制度名质量管理制度电子文件编码GLWA134页码10-9质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部送客户确认。第二十二条质量确认书1.质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表”一式二份，编号后连同样品呈经理核签并在“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”，转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明确认日期，然后转交业务部门。2.客户进厂确认的作业方式客户进厂确认须开立“质量确认表”，质量管理部人员应要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员安排生产，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。第二十三条质量确认处理期限及追踪1.处理期限业务部门收到质量管理部或研发部送来确认的样品，应于2日内转送客户，质量确认时间规定：国内客户五日，国外客户10日，但客户如须装配试验始可确认者，其确认日数为5～10日，设立时间以出厂日为基准。2.质量确认追案质量管理部人员对于未如期完成确认，且已逾2天以上者时，应以便函反映到业务部门，以掌握确认动态及订单生产。3.质量确认的结案质量管理部人员收到业务部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应立即会同经理室生产管理人员在“生产进度表”上注明确认完成并安排生产。签发人责任人签名制度名质量管理制度电子文件编码GLWA134页码10-10第十一章质量异常分析改善第二十四条制程质量异常改善“异常处理单”经主管批示列入改善者，由质保管理人员登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策切实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第二十五条质量异常统计分析1.质量管理部每日编制“不良分析日报表”送经理核准后，送生产部以使了解每日质量异常情况，拟订改善措施。2.质量管理部每周依据每日抽检编制的“不良分析日报表”将异常项目汇总，编制“抽检异常周报”送总经理室、质保管理人员，并由生产部召集各班组针对主要异常项目进行检查，查明发生原因，拟订改善措施。3.生产中发生拟报废异常产品的，应填报“产成品报废单”会同质量管理部确认后始可报废，且每月五日前由质量管理部汇总填报“制程报废原因统计表”送有关部门检查改善。第二十六条质量管理小组活动为培养基层管理人员的领导能力以促进自我管理，提高员工的工作士气及质量意识，以团队精神促使产品质量的改善，企业各部门应组成质量管理小组。第十二章附则第二十七条实施与修订本制度报总经理核准后实施，增补修改亦同。签发人责任人签名精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档目的1．１为了提高公司产品质量，激励公司员工提高质量意识。2.范围2．１公司所有与质量有关的过程及人员，本程序适用于各部门下的各个岗位人员。3．定义３．１质量：一组固有特性满足要求的程度，“要求”是指“明示的、通常隐含的或必须履行的需要或期望”，质量不仅是指产品质量，也可以是某项活动或过程的工作质量，还可以是质量管理体系运行的质量。4．职责４．１各部门负责人负责本部门人员的考核及评分，并报请主管人（厂长或总经理）的批准。５．方法５．１每月各部门自行进行考核，并将每月考核结果递交人力资源部。６．程序６．１各部门自行制定本部门各岗位的考核细则，如在评分时发生疑义或难以决断的情况下，比如本程序不包括或未明确规定等的事情时，可以由事情的负责部门提请各相关部门，包括厂长或总经理组成小组，进行评审并做出处理结果,如出现本程序不明的地方,本程序最终解释权由管理层决定。６．２考核依据:（以下按部门及岗位分别列出） 6.2.1岗位1：包装工内容描述罚款金额在生产过程中出现整板或整箱有缺陷产品，而缺陷内容包装工应该发现但未发现（由公司其他人员发现）。包装工不按操作规程进行操作。客户投诉数量在10个以内（投诉内容与包装工有关）。10元在生产过程中出现2板以上3板以下或５箱以上１5箱以下有缺陷产品，而缺陷内容与包装工有关，但包装工未能及时发现（由公司其他人员发现）。2，包装工违规操作，但经教育后不愿改进。3，客户投诉数量在10个~1板或１０个～1箱（投诉内容与包装工有关）。30元在生产过程中出现3板以上或20箱以上有缺陷产品，而缺陷内容与包装工有关，但包装工未能及时发现（由公司其他人员发现）。包装工违反操作规程，并造成不良后果。客户投诉数量在1板~3板（包括3板或20箱）或1箱~20箱之间（投诉内容与包装工有关）。60元1，客户投诉数量在3板或20箱以上（投诉内容与包装工有关）。130元 岗位2：技术员:内容描述罚款金额在生产过程中出现整板或整箱有缺陷产品，而缺陷内容技术员应该发现但未发现（由公司其他人员发现）。技术员不按操作规程进行操作。客户投诉数量在10个以内（投诉内容与技术员有关）。10元在生产过程中出现２板以上3板以下或5箱以上１5箱以下有缺陷产品，而缺陷内容与技术员有关，但技术员未能及时发现（由公司其他人员发现）。2，技术员违规操作，但经教育后不愿改进。3，客户投诉数量在10个~1板或１０个～1箱之间（投诉内容与技术员有关）。30元1，在生产过程中出现3板以上或2０箱以上有缺陷产品，而缺陷内容与技术员有关，但技术员未能及时发现（由公司其他人员发现）。技术员违反操作规程，并造成不良后果。客户投诉数量在1板~3板或1箱~20箱（包括3板或20箱）之间（投诉内容与技术员有关）。60元客户投诉数量在3板或20箱以上（投诉内容与技术员有关）。技术员严重违反操作规程而造成设备停产、严重损坏或导致人员伤害。130元内容描述罚款金额各种报表和记录填写不完善。班组人员违反公司规章制度，虽然看见但不制止。现场管理不善，车间脏、乱、差。10元1，在生产过程中未能有效监控生产，造成大量浪费。2，重要生产安排未能及时传达给下一班或相关人员。3，未能有效对班组人员进行培训。30元1，现场生产安排失误，造成生产延误，无法满足客户需要。2，生产过程中当班产生5板或30箱以上的批量次品。3，对于安排的工作不能够积极、主动的完成，而造成不良影响。60元客户投诉数量在3板或20箱以上（投诉内容与包装工有关）。2，由于安排不当而造成设备停产、严重损坏或导致人员伤害。130元岗位3：班长岗位4：清洁工内容描述罚款金额未能按要求完成当日1项以内的清洁工作和填写相关记录。违反公司规章制度。10元未能按要求完成当日1~3项清洁工作。违反公司规章制度，经教育后不愿改进。30元未能按要求完成当日3~5项清洁工作。不服从当班负责人的工作安排。60元由于清洁工作不到位而对公司形象造成不良影响。工作期间不认真，躲在无人的地方偷懒而被其他人员发现。130元岗位5：生产副主任内容描述罚款金额当月生产目标未能完成，而又无法做出合理解释。未能及时完成生产统计工作。车间管理不善，车间脏、乱、差。10元上月生产目标未能完成，而又未制定改善措施计划。2，对于下属的工作安排不够明确而对生产产生影响。30元未能及时推行和实施改善措施，而由于相同的因素造成生产目标的连续不达标。由于安排不当，而造成生产计划的延误，造成无法正常供货。60元客户出现批量投诉，而对此问题又从未制定过预防措施或制定明确的操作规程。由于安排不当或培训不力而出现重大设备故障、人员伤害或财产损失瓶子因自身的质量有问题在公司内因本部门未发现而送货后导致客户书面投诉，生产部负有责任。130元6．2．2品管部考核方法：每月进行考核，个人每月质量奖＝各项得分之和（单位为元，下同）,各项得分的满分为130分，各项得分如出现负分情况，则按零分计算。 岗位1：品管部负责人A．瓶子因自身的质量有问题在公司内未发现而送货后导致客户退货，同一送货批次中,有3板（4L）或20箱（1L）以上瓶子不合格，并且品管部负有直接责任，出现一次质量奖全扣。B．瓶子因自身的质量有问题在公司内因本部门未发现而送货后导致客户书面投诉，品管部负有责任，出现一次质量奖全扣。C．每年质量体系审核，如未能第一次审核时通过则扣除当月全部质量奖。岗位2：品管员班长:总得分数=A项得分+B项得分（注：如品管员班长以品管员身份代替其它品管员做随机产品抽检时出现质量问题，则品管员的规则亦适用）A.瓶子因自身的质量有问题在公司内未发现而送货后导致客户退货,同一送货批次中,有3板（4L）或20箱（1L）以上瓶子不合格，并且品管部负有责任，此项不得分。 ------满分100分B．规章制度的执行和工作的配合度。 —----满分30分 岗位3：品管员：总得分=A项得分+B项得分+C项得分A．漏检次数：指当班QC的所有机台的瓶子属于QC的检验项目，（如在节假日当班无QC，则由其它班次检验此瓶子的QC负责）在已经经过QC的检验后，由其它人员发现的不合格(具体情况见下面表格)。 ------满分90分情形计分方法连续生产过程中，出现1卡板（4L）以上或8箱（1L）瓶子以上的不合格。每出现一次扣20分，出现二次以上，每次扣30分。连续生产过程中，出现2卡板（4L）以上或15箱（1L）瓶子以上的不合格。每出现一次扣30分，出现二次以上，每次扣40分。因客户退货或投诉，连续生产过程中，出现2卡板（4L）以上或15箱（1L）瓶子以上的不合格，则其它扣分规则不适用，直接引用此项规则。本月质量奖全扣。在连续生产过程中,接班发现任一机台瓶子有错误,并且上一班有1卡板（4L）以上或8箱（1L）以上瓶子不合格,但上一班任何人员均未发现.每发现一次奖20分,发现2次以上,每次奖30分.B．规章制度的执行度：各种检验制度，要求的执行度。 ------满分20分C．工作分配、安排的配合度。 ------满分20分6．2．3以下为财务部质量奖考核方法：各项满分为130分,当总得分为负分时，则按零分计算，每月质量奖=总得分。 岗位1：财务主任：（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）职责情形计分1.对凭证、财务各类报表进行审核送外的报表如果对方指出错误每出现一次扣10分，连续出现2次以上，每次扣50分2.对付款的管理如果由于工作失误导致重复付款；货款误付给其他厂商或拖延付款期限，导致严重后果每出现一次扣30分，出现2次以上，每次扣50分3.保管财务、发票专用章印章丢失扣除当月全部质量奖4.负责个人所得税申报如果由于个人的原因造成申报延误扣除当月全部质量奖岗位2：成本文员：（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）职责情形计分A1.每月的成本核算成本计算错误每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分2.编制会计报表、财政报表、统计报表送外的报表如果对方指出错误每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分3.税务申报如果由于个人的原因造成申报延误扣除当月全部质量奖4.开具销售发票由于发票开具错误，当月因为此原因，无法收到客户货款每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分B工作配合度工作积极性酌情扣分，最多扣20分岗位3：出纳文员：（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）职责情形计分A1.现金的管理在保管中丢失现金或在支付过程中的差错导致现金账不平每出现一次扣50分，出现2次以上，扣除当月全部质量奖2.银行存款管理不能利用责权之便私设小金库，或伪造凭证擅自支付款项每出现一次，扣除当月全部质量奖3.付款银行付款票据上填写错误的金额或帐号等（由于采购部门提供的信息错误的除外）；擅自拖延付款期限，导致严重后果每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣50分4.负责保管整理、装订凭证发现原始凭证丢失每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分5.保管各类支票、汇票。发现票据丢失每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分B工作配合度工作积极性酌情减分，最多扣20分6．2．4计划/控制部考核方法:得分计算方法:各个工种按照以下规则分别计算各自的得分,各个分项的得分之和为130分,当此项得分为负分时，则在计算总得分时作为零分计算，负分不累计至下月。岗位1：计划/控制部高级主任总得分=A项得分+B项得分+C项得分+D项得分（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）A，生产计划安排--30分生产计划安排错误或不合理，导致无法供货给客户的，则全部扣除当月质量奖。（排除客户临时更改计划造成的或其它非计划人员所能控制的情况）若出现客户书面投诉有关计划部的，则全部扣除当月质量奖。B，物料计划安排及库存控制--35分成品/原料/色母/标签四种主要物资库存处于无控制状态，导致断货/断料的，则全部扣除当月质量奖。（排除客户需求的变化造成的等非本部门所能控制的情况造成的）原料/色母/标签库存监控失误，造成部门目标无法完成，本栏不得分。（排除客户需求的变化造成的等非本部门所能控制的情况造成的或没有合理解释的）C，数据、报告–35分提供给公司外部或高层管理的报告中一些重要数据出现错误或混乱，出现一次扣10分；影响管理层决策的，本栏不得分。提供给财务的每月仓库收发存报告中一些重要数据出错，影响财务分析的，出现一次扣10分。D，客户沟通及部门协调--30分岗位2：计划文员总得分=A项得分+B项得分+C项得分+D项得分+E项得分（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）A，合理恰当地安排生产计划--满分35分生产计划安排错误或不合理，造成不能按时交付给客户的，则全部扣除当月质量奖(不包括客户临时更改计划造成的或其它非计划员所能控制的情况)。成品库存控制未达到部门目标，月底库存Index高于标准:>15%(0.05mth)没有合理原因解释说明的扣5分；>28%(0.1mth)没有合理原因解释说明的扣10分。B，物料计划的编制与监控--满分35分因计划员失误导致物料计划的失控或混乱，造成断货的，则全部扣除当月质量奖。物料库存控制未达到部门目标，月底库存Index高于标准:>16%~50%(16%指海外采购的，50%指国内采购的)没有合理原因解释说明的扣5分；>33%~100%(33%指海外采购的，100%指国内采购的)没有合理原因解释说明的扣10分。备注：A,所谓断货是指不能满足Forecast。B,目前计划文员负责的物料监控对象是标签，以后可能发扩展至HDPE和色母.C,日常数据统计的及时性和准确性--满分20分提供给公司外部的报告中主要数据出错，发生一次扣5分。提供给财务的数据中，较大影响财务分析的，发生一次扣5分。D,质量体系和内控程序执行度--满分20分E，工作配合度--满分20分岗位3：仓管员/叉车司机总得分=A项得分+B项得分+C项得分+D项得分+E项得分+F项得分+G项得分（如果发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）A，安全运作--满分25分违规操作叉车，造成人员或公司资产损伤的，发生一次本栏即不得分。B，收发货物准确度--满分25分收货人员在收货时将不合格的货物误入库并未及时报告主管，造成严重后果的，出现一次本栏不得分。*不合格货物包括：a,QA或相关部门来货检验不合格或未经检验的外购物品；b,QA部检验不合格或未经检验的产成品。物料分发错误：a,造成有经济费用损失的，出现一次本栏不得分；b,由他人及时发现未造成经济费用损失的，出现一次扣10分。未按要求发货造成瓶子错发至客户，则全部扣除当班发货员的当月质量奖。C，帐目正确性/收发记录准确性--满分25分帐目/收发记录错误或遗漏，造成仓库数据混乱，影响供货或计划/财务分析的，出现一次扣10分。D，货物有效整（管）理--满分15分库房内物品堆放不按规定和要求摆放，杂乱无章，并严重有安全隐患的，本栏不得分。库房管理失控，导致物资失窃、失效（过有效期）且发现后不及时报告的，本栏不得分。在外租公仓期间，货物堆放散落，浪费仓位空间，同时未及时通知将外仓物资转至公司内储存，发现一次扣5分。E，仓库及其设备定期清洁及保养--满分10分未能按规定定期进行叉车保养的,一次扣5分。叉车保养记录/电瓶更换记录/库房整洁记录不全或文件丢失，出现一次扣5分。库房清洁不达标，出现一次扣5分。F，质量体系和内控程序执行度--满分15分 G，工作配合度--满分15分 6．2．5技术部绩效考核方法（满分为130分，质量奖=总得分） 工作职责考核依据分值计分法岗位1：技术经理辅机设备的管理40视情况而定AFE的实施与监控30视情况而定项目的实施与监控30视情况而定安全/健康/环保30视情况而定岗位2：安全主任SHE方面LTI301）出现一次直接责任事故扣除全部质量奖，2）出现一次间接责任事故扣一半质量奖，事故当事人的直接上司及部门主管、经理扣一半质量奖，当事人视操作情况而定RWI15MTI5MotorVehicleIncident5HazardousIncident15Writtenenvironmentviolationreceived30WorkRelatedIllness5SOPfilemanagement有效管理SOP文件5依文件记录完整情况计分零备件管理确保生产的连续性20视影响生产情况酌情计分岗位3：技术督导/技术支持辅助设备的管理50视影响生产情况计分外出维修设备的管理与监控40视影响生产情况计分保养40视影响生产情况计分岗位4：电工班长/电工辅助设备的管理50视影响生产情况计分配电房的管理50视影响生产情况计分车间照明和路灯/公共电器30保证需要时及时更换6．2．6人力资源部（个人每月质量奖＝总得分*元,满分为130分）岗位：1.人力资源部高级主任内容描述计分方法本部门员工有严重失职行为；考勤等报表出现重复失误。每出现一次扣15分，出现3次以上每次扣25分。安全设备处于失控状态每出现一次扣25分，出现2次以上，每次扣50分。公司活动因安排不当，出现事故；公司财物缺失，又无正当理由。出现一次扣50分。严重失职行为导致公司利益出现损失出现一次扣130分。岗位：2.人力资源部文员内容描述计分方法预定酒店出现差错，又无正当理由；预定机票出现差错，又无正当理由；公司活动安排出现严重失误。每出现一次扣15分，出现3次以上每次扣25分。考勤等月度报表出现差错；请款出现差错。每出现一次扣25分，出现2次以上，每次扣50分。1、公司重要资料缺失。出现一次扣50分。严重失职行为导致公司利益出现损失出现一次扣130分。岗位：3.人力资源部司机内容描述计分方法接送客人迟到，又没有正当理由；公司活动安排出现严重失误。每出现一次扣15分，出现3次以上每次扣25分。车辆保养不当，出现延误；未经允许，私自调整用车安排。每出现一次扣25分，出现2次以上，每次扣50分。1、车辆出现微小安全事故，或非本人原因。出现一次扣50分。车辆出现严重事故。出现一次扣130分。岗位：4.人力资源部保安内容描述计分方法上班不按时巡逻；保安记录不完整或出错；收发信件/记录等出现差错。每出现一次扣15分，出现3次以上每次扣25分。安全设备不处于正常状态；公司活动安全保卫不当；人员/物品/车辆进出出现差错。