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文档简介

流程说明书(含SOP)版本变更原因 范了项目从变更申请提出到变更决策文档入，使项目变更合理有序开展，降低项目变更本流程适用于全公司所有IT项目的变更活动(备注：公司战略项目可根据公司PMO要求进行删减)。1、提出变更申请2、协助进行变更分析1、主导进行项目变更影响评估2、对变更类型进行判断3、主导进行变更分析4、进行一般变更审批5、变更文档入基线1、确定分级决策人2、协助组织进行重大变更的分析审批门操作决策管理部在统计周期内，一次性通过重大变更的审批次数占比在统计周期内，所有项目重大变更的次数重大变更一次通过的次数/重大变更第一次变更次数和所有重大变更次数之和更更计计项目经理5.1.1已确定的项目计划、目标、范围、成本、人员、需求、设计等内容发生变5.1.2变更申请的提出由变更申请人主导进行。变更申请人通过邮件或其他形式5.2.1项目经理在接受到变更申请后，需在2个工作日内即开始着手进行变更内5.2.2评估时，项目经理首先需判断是否接受变更申请，判断依据项目实际情况5.2.3评估时，判断确认需要变更或已经发生变更的，项目经理需按照以下标变更是否为重大变更。变更等级参照以下标准进变更内容影响到里程碑计划(包括上线及结项时间节点)、项目目标、项目资源需求、项目预算时等变更内容对项目产生的影响较小且属于大变更范畴以为的内容界定为一般变5.3.1若变更判定为一般变更，则由项目经理组织进行变更分析；变更分析需在本效益分析及变更影响分析，具体效益及影响分析5.3.3变更分析完后，项目经理需组织人员针对分析内容确认并对变更内容进行5.4.1若变更判断为为重大变更，则由项目经理承接组织进行变更分析，并需及本效益分析及变更影响分析，为保障团人员进行。其中，专家团中的邮件发送至专家团人员征询意见，并在《变更申请书》批意见；若变更分析以会议形式进行，变更结论以会议纪；5.4.4涉及重大架构决策或重要项目变更内容分析的，经信息技术管理本部负责例会上进行汇报决策，并在变更控制委5.5.1重大变更分析完后，需将变更内容提交变更决策人进行决策，变更决策人；发起人决策；2.项目目标的公式、口径等发生变化产生的影响；本部负责策同意再由信息技术本部负责人审批术管理本部重大变更监督组织项目组进行重大变更审批，重大变更审批需在变更分析后2个工作日内以线下形式进行重大变更分析的，在审批时需变更控制委员会签署确认变更内以会议形式进行重大变更审批时，会上需确定变更结果(决策人同意变更方可通过)，并在变更控制委员会模块备注会议结果，会议过程提出的问题解决5.7.1项目变更审批通过后，项目组需对变更过

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