招标代理服务实施方案

招标代理服务实

施

方案#/44招标代理项目组人员结构框架项目组组长项目组成员项目组成员项目组成员（二）内部质量控制体系和相关制度1、前言为建立全员参与的质量管理原则，完善公司质量体系，依据GB/T19001-2000idtIS09001：2000质量管理体系标准，结合公司管理特点，制定本公司招标代理质量控制体系和相关制度完善情况的要求手册。手册阐明了本公司招标代理工作的质量方针、目标，概括描述了本公司质量管量体系。本公司所有涉及质量管理的部门和人员，其管理的特点、职责权限、相互关系均在此作了明确规定，是用于指导本公司全员质量管理活动的纲领性文件。建立、实施和保持公司质量管理体系，并持续改进其有效性，公司全体员工必须遵照执行。2、质量方针和质量目标质量方针公正公平、服务满意、持续改进质量目标各项评价意见优、良率大于99%以上3、引用标准本手册引用标准如下：GB/T19001-2000idtIS09001：2000质量管理体系要求GB/T19000-2000idtIS09000：20004、质量管理体系4.1总要求本公司按照IS0900L2000标准的要求建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进其有效性。a）本公司质量管理体系所需要的过程主要包括：管理职责、资源管理、招投标代理服务过程管理、内部质量体系审核、持续改进等；b）上述这些过程的顺序和相互作用已在本手册中予以描述；c）通过程序文件、管理制度等形式，规定了为确保前述这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；d）本公司各级管理者应确保获得必要的信息和资源，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监控；e）监控、测量和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和持续改进。本公司将按IS09001：2000标准的要求管理这些过程。本公司不存在影响招投标代理服务质量的外包过程。4.2文件要求2.1本公司的质量管理体系文件包括：a）形成文件的质量方针和目标b）质量手册（包括程序文件）；c）为确保质量管理体系各项过程有效策划、运行和控制所要求的支持文件d）质量记录2.2质量手册本公司编制并贯彻实施质量手册。内容包括：a）说明了本公司质量管理体系的适用范围，其中对GB/T19001—2000标准的删减细节和理由如下：招投标代理服务过程严格按有关国家法律法规要求执行。本公司招投标代理服务过程所需要的交通、通信、办公设备的采购活动非常简单，且对工程服务质量不构成直接影响，本公司也不涉及招投标代理服务的分包活动。本公司招投标代理是服务，所需的监视和测量主要是对服务质量的考核，对顾客满意程度的测量。本公司招投标代理过程严格按有关法律法规要求执行，所有过程的完成情况都能通过后续的检查进行验证。b）阐明质量方针和质量目标，包括为质量管理体系而制定的程序文件；c）表述本公司质量管理体系过程之间的相互作用。质量手册将按照本手册4.2.3文件控制要求予以控制。4.2.3文件控制程序4.2.3.1文件分类a）内部文件，包括质量手册（含程序文件）、公司各项管理制度等；b）外来文件，是指有关法律法规、标准规范。4.2.3.2内部文件拟定、审批、编号、发布a）由办公室负责组织拟定，公司总经理审批；b）质量手册（含程序文件）、各项管理制度经审批生效后，均应编号登记后予以发布。4.2.3.3内部文件的处理a）办公室负责文件发放，在文件上标明发放的部门/人，并做好登记签收；b）各部门收到有效文件后，应注意保管，以确保文件保持清晰，容易识别和检索。4.2.3.4内部文件更改、作废控制a）必要时对文件进行评审，可结合内审或管理评审进行，文件更新要重新得到批准。b）由更改部门填写文件更改单，经审批后，由办公室负责按原发放范围发放；c）质量手册修改，由总经理审批，该审批即为销毁作废审批，办公室应及时回收销毁旧版手册，若保留文件要加盖“作废”章存档；d）自然失效作废的文件，届时应自行撤出。4.2.3.5外来文件控制有关适用的法律法规、标准、规范、规程等外来文件，由办公室进行识别编制《文件登记表》；各部门按文件登记表进行收集，当发现文件重新修订时，及时通知办公室，办公室每年第四季度对适用的法律法规进行重新识别。保持现场使用适用的有效文件版本。4.2.3.6文件编号a）质量手册编号：DS—QM版本一年号DS-公司代号，淮安市东升工程咨询管理有限公司b）管理制度编号：QG—顺序号一年号c）外来的编号沿用原编号4.2.4记录控制程序4.2.4.1记录的标识记录编号：QR—标准条款号XXX；4.2.4.2记录的填写要求a）记录应及时填写，字迹清晰，内容完整、准确，有关人员签字齐全；b）记录不能随意涂改，如发生更改，在更改外应有更改人签名或盖章。4.2.4.3记录的收集、传递和借阅a）各部门负责本部门记录的收集、整理；b）各部门之间应保持密切的工作关系，及时传递记录，做好收发工作；c）各部门需借阅记录时，应征得同意后进行查阅，查阅完毕后及时返还本部门经手人。2.4.4记录的归档、移交、保管和储存a）按照记录的类别、发生日期及记录分门别类归档；b）记录应整理装订成册，质量记录保存期见《记录清单》；c）记录应储存在文件柜中，做好防护措施；d）记录应保管好不丢失，不得擅自更改、伪造或随意抽撤。5、管理职责管理承诺公司总经理通过开展以下活动，并提供其建立、实施并持续改进质量管理体系有效性的承诺证据；a）向全体员工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性；b）制定质量方针；c）确定质量目标；d）负责每年至少召开一次管理评审会议；e）确保可获得必要的资源。以顾客为中心公司总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定，予以满足。3质量方针本公司质量方针：公正公平、服务满意、持续改进含义：公司按公正公平的原则，为投标方、招标方提供最满意的服务，增强顾客满意，持续改进公司业绩。本方针与公司的经营相适应，包含了满足顾客和持续改进的承诺，每年在管理评审时对其适宜性进行评价。4策划4.1质量目标各项评价意见优、良率大于90%；由办公室负责将质量目标分解落实到各个科室,每年考核一次。4.2质量管理体系策划公司总经理应确保：a）对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及条款4.1中的要求；b）在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的有效性和完整性。5.5职贲、权限和沟通5.1职责、权限5.1.1总经理（最高管理者）a）制定质量方针和目标并使企业各级人员理解和得到贯彻执行；b）批准颁布公司《质量手册》；c）任命管理者代表，任命公司质量责任人员；d）主持本公司管理评审；e）为适应质量体系有效运行的需要，配备机构、人员和充分的资源；f）全面负责公司的经营管理工作，组织完成公司制定的各项技术、经济、质量目标。5.5.1.2各部门的职责要求见《各部门职责》。5.5.2管理者代表a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向总经理报告质量管理体系的运行情况和任何改进的需求；c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d）代表本公司处理和协调质量管理体系的有关事宜。5.5.3内部沟通a）对于方针、目标、质量记录、内部审核与管理评审以及体系正常运行的其他记录等正常信息，公司各部门依据相关文件的规定直接收集、传递及处理；b）潜在不合格信息按照手册“改进”章节的规定要求进行处理；c）公司通过发布通知、文件、培训及召开各种会议等方式确保