岗位职责和年度目标(五篇)

本文格式为Word版，下载可任意编辑——岗位职责和年度目标(五篇)每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观测、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是我为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

岗位职责和年度目标篇一

一、岗位职责

1.仓管员必需遵纪守法，尽心尽责，热爱本职工作，有良好的心态、有高度的责任感。

2.负责公司的原材料的统计、入库、记账、整理、发放等管理工作。3.原料仓库随时保持清洁整齐、枯燥、防火、防高温、防潮、防鼠、防尘、防虫、通风良好。每天上班时和下班前必需对仓库各巡检一次，发现异常状况及时通知主管领导处理。

4.材料物资必需分类存放，标识明白，摆放整齐，便于管理和搬运。5.无业务需要，仓库区阻止无关人员进入，进入库区人员,阻止吸烟,阻止打闹,阻止大声喧哗。

6.为了保证生产原料供应，仓管员每天必需查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报购买计划单，经总经理批准后交物料部购买。7.购进材料物资，仓管员必需向供应商索要生产许可证复印件及检验报告，同时经物资质检员检验合格的方可入库。若无上述材料，没有经质检员检验或检验不合格的，拒绝收料。

8.经质检合格的材料物资入库时，仓管员必需核对入库材料的名称、数量、规格。核对无误并由主管确认单价后，开具“材料物资验收入库单〞，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；其次联：收货联，交送货供应商确认收货，供应商开具发票时连同结算联附后，到财务核对确认无误，方可付款；第三联：统计联，及时交财务登记台账。9.仓管员不得多开虚开材料物资验收入库单，不得以次充好验收入库。如若发现，以材料物资验收入库单金额2倍以上罚款。

10.对已变质或过期的材料不准出库，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。11.材料领用，由生产部门主管填写“材料请领单〞一式三联注明材料名称、规格型号、数量、用途，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。

12.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必需做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交会计，次月10日后与会计对帐一次。

13.库存成品每月进行一次全面盘点,次月1日组织盘点，盘点完毕,参与盘点人员在盘点记录单上签字以示负责.盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。

14.严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证原材料和库房的安全。

二、工作权限：

1.有权谢绝未经检修的物料入库；2.有物料摆放、归类、区域自理的权力；3.有安全设施、“5s〞整改的建议权力；4.无审批手续或手续不全时不予办理出入库；5.有权回绝未经各部门经理同意的特别领料状况；

6.对购买员和其他未及时办理入库的，有权向上级领导汇报；7.有权谢绝未经公司领导同意的外来无关人员进入库房内逗留；8.对有损公司利益、违反仓库原则的事件有举报及制止的义务及权力。

岗位职责和年度目标篇二

购买部经理岗位职责与k文件编号岗位名称直接上级岗位核心价值职责购买部经理

版本所属部门直接下属

购买部

编制日期岗位编制下属人数

1通过及时、保质保量的购买活动，确保在预算范围内为公司生产提供充足原料与物品保障。

工作结果描述负责编制公司年度、月度购买预算，报总裁审批通过。购买计划编接受并核查各部门提出的购买需求。制负责根据各部门的购买需求、市场状况及公司经营状况编制购买计划，报公司总经理。制定新供应商开发计划，并组织寻访、调查、评审、谈判，建立合作。负责市场供求信息的调研，选择合格的供应商，确保购买质量和价格的最优表达。负责建立供应商档案，并及时进行更新、完善，确保供应商档案数据完整确凿。负责定期对供应商进行评估与考核，对供应商进行分级管理负责根据购买计划，向供应商进行询价、比价，购买价格提交财务审核通过。供应商开发与管理购买实施负责与供应商进行合同或协议谈判，并签订合同、协议及维保协议。负责跟进供应商执行购买合同或协议状况，及时处理购买问题，确保购买交期和物料品质。负责编制购买成本分析，购买成本分析提交公司总经理审核。购买成本管负责根据购买成本控制目标，编制购买成本控制计划，报公司总经理审核通过。控负责购买成本控制计划实施跟进与监视。负责编制购买进货汇总表及各部门购买汇总表，提交财务部。负责购买需求单、购买合同、购买协议等购买档案备案、存档。购买档案管理负责对部门进行绩效考核与评估，提出改进看法，根据部门员工表现提出调级、调团队管理与任、任免、奖惩建议，报管理部审核、总裁审批。建设负责对本部门进行业务技能和专业知识的培训，确保人员胜任岗位要求。负责公司购买管理各项规章制度与工作流程的建立健全，报总裁审批通过。制度建设制度建设负责监视财务部门制度、流程、工具、标准的执行状况，确保执行率。责与kpi指标库kpi指标

kpi公式

标准绩效

结果定义开发计划完成率完成开发数量/计划开发数量供应商信息库数1-抽查不合格项/抽查总项数据确凿率供应商合格率1-不合格供应商数/供应商总数购买交期及时率及时率=1-购买延误批次/总购买批次物料品质合格率合格率=1-不合格批次/总购买批次成本控制计划完成本俭约金额/计划降本金额成率提交及时率在规定时间内提交，不延误

以每个供应商为统计单位购买档案完整率1-不完整购买档案/全部购买档案——岗位胜任率1-不胜任人数/部门总人数制度执行率1-违规人次/下属总人数

运营中心稽核通过。

岗位职责和年度目标篇三

材料库岗位职责

库管是负责对买进物品的验收工作,并登记造册,进行合理管理。以下要与大家共享的：材料库岗位职责。欢迎阅读!材料库岗位职责一第一节总则

第一条为加强对施工现场的材料物资的管理，确保其能够保质保量投入使用，满足工程施工的需求，防止材料物资损坏、变质和丢失等，特制定本职责。

其次条材料库管员在材料部经理的领导下，主要负责工程施工现场材料收发、建账、库房管理，通过对施工现场材料物资的管理，从而实现对工程总目标的实现。

其次节具体职责

第三条认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，建立健全材料库房管理的各项规章制度。

第四条施工进场后，库管员向项目经理申请搭建工地临时材料物资库房，为施工材料物资的验收、贮存、保管创造条件。

第五条库管员要对施工现场各施工队的库房进行管理，要求各施工队确定一名专职或兼职库管员负责材料物资的、验收、贮存、保管和发放工作，各施工队库房管理达到公司要求。

第六条库房保管员必需具备忠诚老实、办事认真、责任心强的品

1德，并有基本的书写和计算能力。

第七条库房保管员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证，材料收发账目实行计算机管理，合格后方可接收登记入库，保证入库数量确凿、观感质量合格，对不合格品有权拒收。

第八条库房保管员对库存物资，要建立健全材料台帐，做到贮存记录确凿、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。

第九条材料物资的贮存保管要做到布局合理，稳固安全，能上架的上架，无条件上架的要分类、分规格码放整齐，并有标识

第十条入库产品要根据各类产品不同性质分别保管，对易燃易爆、易碎、有毒的物品要按规定要求，采取隔离措施进行重点保管。

第十一条库管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写单据数量要确凿，字迹明了可辨，签字认真，日期要确凿。

第十二条库管员对在库产品应坚持盘点和定期自检，随时把握品种、数量的变化状况，及时报告项目经理进行补充以满足施工的需求。

第十三条对露天存放的材料要根据天气变化状况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料不受损失。

第十四条库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、枯燥良好环境。

第十五条库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。

2第十六条库房保管员要遵守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等状况要及时报告项目经理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发现将根据情节轻重给予处分，或追究法律责任。

第十七条树立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，杜绝一切违法行为的发生。

第十八条协助协同公司其他部门进行相关业务工作。第十九条完成领导交给的其他工作。材料库岗位职责二

1认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，建立健全材料库房管理的各项规章制度。

2施工进场后，库管员向项目经理申请搭建工地临时材料物资库房，为施工材料物资的验收、贮存、保管创造条件。

3库管员要对施工现场各施工队的库房进行管理，要求各施工队确定一名专职或兼职库管员负责材料物资的、验收、贮存、保管和发放工作，各施工队库房管理达到公司要求。

4库房保管员必需具备忠诚老实、办事认真、责任心强的品德，并有基本的书写和计算能力。

5库房保管员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证，材料收发账目实行计算机管理，合格后方可接收登记入库，保证入库数量确凿、观感质量合格，对不合格品有权拒收。

6库房保管员对库存物资，要建立健全材料台帐，做到贮存记录

3确凿、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。

7材料物资的贮存保管要做到布局合理，稳固安全，能上架的上架，无条件上架的要分类、分规格码放整齐，并有标识

8入库产品要根据各类产品不同性质分别保管，对易燃易爆、易碎、有毒的物品要按规定要求，采取隔离措施进行重点保管

9库管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写单据数量要确凿，字迹明了可辨，签字认真，日期要确凿。

10库管员对在库产品应坚持盘点和定期自检，随时把握品种、数量的变化状况，及时报告项目经理进行补充以满足施工的需求。

11对露天存放的材料要根据天气变化状况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料不受损失。

12库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、枯燥良好环境。

13库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。

14库房保管员要遵守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等状况要及时报告项目经理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发现将根据情节轻重给予处分，或追究法律责任。

15树立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，杜绝一

4切违法行为的发生。

16协助协同公司其他部门进行相关业务工作。17完成领导交给的其他工作。材料库岗位职责三

1、熟悉材料的搬运、储存和保管知识，进入现场所有材料按材料特性进行搬运、储存、保管，必需按标准规定做好材料物资的外观检查和质量验收工作。按材料种类、规格、大小，堆放整齐，保持仓库整齐，标识明白。做好各种材料的登记，做到质量、数量、规格、型号确凿，手续齐全，发现问题及时解决和反映。

2、现场材料未经领导批准任何人不准把材料送人、拉关系，更不准占为己有，如发现重罚。

3、验收的各种材料做到心中有数，把好质量、数量关，严格依照计量法进行验收，对材料实测实量，不准估车估量。对进出工地材料、车辆，门卫要同时登记。

4、现场仓管员必需建立物资动态台帐，有材料入库、出库手续，做好材料及中、小型机具的保管发放、回收工作。对工地和出库材料跟班跟踪，登记明白。监视班组在施工过程中合理利用和俭约施工材料。每月必需进行盘点，按时结帐，当月的帐必需当月结清，决不后推，并协同材料员做好上报公司的材料月报。

5、进入工地及仓库材料要重视保管，不丢失、不损坏，损坏自负。建立永久性的材料帐务，账物必需相吻合。控制材料计划和材料使用，没有领导的批条不予随便收料。仓库材料要执行发旧存新，发

5零存整的原则。严格仓库安全管理工作，对仓库担忧全部位要经常检查，以防失盗。

6、协助好项目所有机械设备管理工作，建立机械台帐和检查督促机械日常维修保养工作。

材料库岗位职责四

1、负责公司的原材料的统计、入库、记账、整理、发放等管理工作。

2、要熟练把握各种型材、五金件、玻璃、工具、器具等的用途及使用方法。

3、入库时，对进仓原材料必需严格根据材料计划单数量验收，并根据票据名称、型号、规格、单位、数量、价格等填写验收单或收据并登记造册，要严格把好质量关。不符合的货物应退回，发现问题要及时上报。

4、验收后的原材料，必需按类别，根据物品的数量、性质固定位置存放，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点清查，并填写货物卡，把货物卡挂放在明显之处。

5、仓库要保持通风枯燥，要勤检查、勤防锈，防止在库物品锈蚀、霉烂变质。

6、严格执行出库手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、账说明了。

7、严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证原材料和

6库房的安全。

8、严格执行各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，并做好仓库清洁卫生工作。

9、完成上级领导交付的其它工作。

岗位职责和年度目标篇四

原料库库管员岗位职责

为了规范本公司原料的入出库管理制度，加强材料物资的管理，提高生产效率，特制定仓库管理员的工作岗位职责。

一、岗位职责

1.仓管员必需遵纪守法，尽心尽责，热爱本职工作，有良好的心态、有高度的责任感。

2.负责公司的原材料的统计、入库、记账、整理、发放等管理工作。3.原料仓库随时保持清洁整齐、枯燥、防火、防高温、防潮、防鼠、防尘、防虫、通风良好。每天上班时和下班前必需对仓库各巡检一次，发现异常状况及时通知主管领导处理。

4.材料物资必需分类存放，标识明白，摆放整齐，便于管理和搬运。5.无业务需要，仓库区阻止无关人员进入，进入库区人员,阻止吸烟,阻止打闹,阻止大声喧哗。

6.为了保证生产原料供应，仓管员每天必需查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报购买计划单，经总经理批准后交物料部购买。7.购进材料物资，仓管员必需向供应商索要生产许可证复印件及检验报告，同时经物资质检员检验合格的方可入库。若无上述材料，没有经质检员检验或检验不合格的，拒绝收料。

8.经质检合格的材料物资入库时，仓管员必需核对入库材料的名称、数量、规格。核对无误并由主管确认单价后，开具“材料物资验收入库单〞，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；其次联：收货联，交送货供应商确认收货，供应商开具发票时连同结算联附后，到财务核对确认无误，方可付款；第三联：统计联，及时交财务登记台账。9.仓管员不得多开虚开材料物资验收入库单，不得以次充好验收入库。如若发现，以材料物资验收入库单金额2倍以上罚款。

10.对已变质或过期的材料不准出库，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。11.材料领用，由生产部门主管填写“材料请领单〞一式三联注明材料名称、规格型号、数量、用途，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。

12.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必需做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交会计，次月10日后与会计对帐一次。

13.库存成品每月进行一次全面盘点,次月1日组织盘点，盘点完毕,参与盘点人员在盘点记录单上签字以示负责.盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，