电梯公司年度内审计划(表)(记录图表)

年度内审计划 D-095审核进度（月份）一

年度内二 三 四

部质量审核计五 六 七 八 九

划十 十一十二受审核部门总经理管理者代表生产部供销部质检部办公室车间说明：本月有一次审核审核已进行进行纠正预防措施纠正预防措施已完成

纠正预防措施验证编制： 审核： 批准：审核实施计划 D-096审核组组长： 组员： 日期： 年 月 日1．审核目的：a.验证本企业所建立的QMS是否符合ISO9001：2000标准要求；b.是否符合本厂实际运行需要：c、QMS文件是否切实可行。2．审核依据：GB/T19001—2000idtISO9001：2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件审核覆盖产品： 产品审核时间：现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核有关人员在本岗位。审核安排：日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求首次会议(AB组)总经理(AB组管 代(AB组(A组)审核组会议总经理 (B组)部 (B组)(A组)(A组)(B组)说明：与总经理、管理者代表谈话审核组会议表格详d末次会议编制： 日期： 审核： 批准： 日期：内审首（末）次会议签到表 D-097表格详d姓名 部门 职务 姓名 部门 职务内部质量管理体系审核报告 D-101表格详d（可另附纸叙述）审核目的：验证本公司质量管理体系是否符合ISO9001：2000标准要求，是否符合本企业实际运行需要，文件是否切实可行。审核范围： 系列产品的生产、服务和所涉及部门。审核依据：本公司质量手册、程序文件和其他文件，ISO9001标准，合同。审核日期：2007/2/10受审核部门：总经理、管理者代表、 等审核组长： 审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析（在的主要问题等：对质量管理体系的评价（系运行的机制及措施等：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：表格详d不符合项汇总表表格详d部门质量管理体系过程（子过程

总经理 管理者代表 技术部 生产部 品管部 综4.15.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.666.16.26.377.1

质量方针策划质量目标质量管理体系策划职责、权限与沟通职责和权限内部沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施产品实现产品实现的策划表格详d不符合项目汇总表部门质量管理体系过程（子过程

总经理 管理者代表 技术部 生产部 品管部 综7.2 与顾客有关的过程7.37.47.57.688.28.2.18.2.18.2.38.2.48.38.48.58.5.18.5.28.5.3总计

设计和开发采购生产和服务提供监视和测量装置的控制测量、分析和改进顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析改进持续改进编制： 审核：表格详d不符合报告 D-099受审核部门审核员不合格事实陈述：不合格标准条款：不合格类型：

部门负责人审核日期审核员： 部门负责人日期： 日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人： 日期：建议的纠正措施计划