汽车行业CNG汽车加装手册

（汽车行业）CNG汽车加装

手册质量管理手册（第一版）编制： 审核： 批准： 2007年##月##日发布 2007年##月##日实施TOC\o"1-5"\h\z目 录目 录 10.1 企 业 概 述 30.2质量管理手册颁布令 40.3质量管理手册管理说明 50. 4质量保证工程师任命书 60.5岗位职责人员任命书 70.6厂质量管理体系机构图 8

0.7 质 量 管 理 体 系 职 能 分 配表90.8 质 量 管 理 体系-101.0 适 应 范围102.0 引 用 标准103.0 术 语 和 定义--104.0 质 量 管 理 体系104.1 总 要求104.2 文 件 要求114.2.1 11TOC\o"1-5"\h\z质 量 手 册 的 控 制 12文 件 控 制—13记 录 控 制-14管 理 职 责—15管 理 承 诺 15以顾客为关注焦点 16质 量 方 针 16质 量 目 标 17职责、 权限和沟通 18职 责 和 权 限-18各部门职责和权限 18各职能岗位人员职责 20TOC\o"1-5"\h\z质 量 保 证 工 程 师 23内 部 沟 通-23管 理 评 审—24资 源 管 理--26资 源 的 提 供26TOC\o"1-5"\h\z人 力 资 源--26基 础 设 施--28工 作 环 境--29产品实现的策划及质量计划 30产 品 实 现 的 策 划 30.2 质 量 计 划--30与顾客有关的过程（合同管理控制过程） 31设计和开发 33料、零部件采购控制管理38和服务的提供［生产工艺、关键过程/特殊工序控制］ 40生产和服务提供的控制 40关键过程/特殊工序的确认与控制 40TOC\o"1-5"\h\z标 识 和 可 追 溯 性 41顾 客 财 产-42产 品 防 护-43监视和测量装置的控制 44测量^分析和改进 45总 则 45顾 客 满 意45内 部 审 核46过程的监视和测量 47产品的监视和测量一检验和试验过程控制 48不合格品（项）的控制 49TOC\o"1-5"\h\z数 据 信 息 的 分 析 管 理 50改 进 和 服 务 管 理 控 制 51持 续 改 进51纠 正 措 施51预 防 措 施529 .执行特种设备许可制度控制程序 53附1 :车用燃气气瓶安装工艺流程图 54附 2 ：程序文件目录 55附3 ：CNG安装专业管理制度 56附4 ：CNG汽车改装执行标准、规范一览表 57附 5 ： 质 量 管 理 体 系 图 58附 6 ： 文 件 修 改 控 制 页 590.1企业概述地址:邮编:电话:地址:邮编:电话:传真:0.2质量手册颁布各部门、职责人员：为确保本厂CNG装置安装质量的可靠和达标，确保安装质量，参照GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系一要求》标准，并依据《TSGZ0004-2006特种设备质量管理体系要求》和《TSGR3001-2006压力容器安装改造维修许可规则》、GB/T18437.1/2-2001《燃气汽车改装技术条件》、GB/T19240-2003《压缩天然气汽车专用装置的安装要求》、QC/T245-2002《压缩天然气汽车专用装置技术条件》、《汽车用压缩天然气钢瓶》等国家标准和相关CNG汽车调试技术保养规程、CNG气瓶常规检验技术标准、结合我厂汽车修理、车用燃气气瓶安装、维修的生产实际，遵循以顾客为关注焦点的原则制定本质量管理手册。本质量管理手册是我厂质量管理的法规性文件，也是本厂从事CNG专用装置安装调试等人员应共同遵守的纲领性文件和全体员工的行动准则。现予以批准发布，望全体员工认真学习、理解并遵照执行，确保质量管理体系有效运行，以更好地提高顾客的满意度。本手册现行版本为第1版自2007年##月##日起实施.厂长：2007年#月#日0.3《质量管理手册》的管理说明本《质量管理手册》是我厂安装CNG的质量管理体系的文件，规定工厂质量方针和质量目标，以及CNG安装过程的工艺流程、质量标准、操作规范和岗位人员的质量职责。《质量管理手册》由质量保证工程师审核，经最高管理者批准实施。本《质量管理手册》为受控文件，应按规定程序发放和管理。本《质量管理手册》的修改应由技术质量部门提出，经质量保证工程师审核，经最高管理者批准后修改。新版本生效后，旧版本自行废除。本《质量管理手册》若与国家颁布的法律、法规、标准相抵触时，应按照国家法律、法规和标准进行修改。本《质量管理手册》的发放范围由办公室确定，发放时领用人签字，做好发放登记。如有遗失，按程序办理补发手续。未经许可，不得将本《质量管理手册》外借、复印和向外提供。0.4质量保证工程师及责任人员任命书为贯彻执行《TSGZ0004-2006特种设备质量管理体系要求》和《TSGR3001-2006压力容器安装改造维修许可规则》，参照GB/T19001-2000《质量管理体系-要求》，建立和保持并实施质量管理体系，确保质量管理体系的有效性，经研究决定任命：###:为副厂长兼任质量保证工程师；###:为工艺责任工程师###:为焊接责任工程师###:为材料责任工程师###:为检验责任工程师；###:为质量检查员；###:负责仓库管理工作望以上同志，各负其责，并互相配合，确保质量管理体系正常有效运行。厂长：2007年#月#日0.5厂质量管理体系机构图质量保证工程师车0.6质量管理体系职能分配表

部门体系要求 —管理层办公室生产科质检科车间仓库4.1质量管理体系•△△△△△4.2文件控制△•△△△△5.1管理承诺•△△△△△5.2以顾客为关注焦点•△△△△△5.3质量方针.•△△△△△5.4策划•△△△△△5.5职责和权限•△△△△△5.6管理评审••△△△△6.1资源提供•△△△△△6.2人力资源△•△△△△6.3基础设施△△•△△△6.4工作环境△△•△△△7.1实现过程的策划△△•△△△7.2与顾客有关的过程［合同管理］△•△△△△7.3设计和开发7.4采购△^△△△△7.5.1生产和服务提供控制［工艺控制］△△•△△7.5.2生产和服务提供过程确认△△•△△7.5.3标识和可追溯性△△•△△△7.5.4顾客财产△•△△△△7.5.5产品防护△△•△△△7.6监视和测量装置的控制△△△•△△8.1总则•△△△△△8.2.1顾客满意△•△△△△8.2.2内部审核△•△△△△8.2.3过程的监视和测量△•△△△△8.2.4产品的监视和测量△△△•△△8.3不合格控制△△△•△△8.4数据分析△•△△△△8.5改进△•△△△△注•表示主要职能△表示辅助职能质量管理手册1.0目的、适应范围目 的：为贯彻执行CNG安装的有关国家标准、及相关的法规、规程，确保CNG安装的质量，特制定本体系和并确定各职能部门职责。适应范围：本体系适用于车用燃气气瓶安装维修的生产以及与之相关的部门。2.0引用文件本手册通过引用下列标准从而构成本手册规定的内容.a:GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》b:GB/T19001-2000idtIS09001:2000《质量管理体系要求》c:《TSGZ0004-2006特种设备质量管理体系要求》d:TSGR3001-2006《压力容器安装改造维修许可规则》3.0术胤定义本手册采用GB/T19000-2000idtIS09000:2000《质量管理体系基础和术语》标准及《TSGZ0004-2006特种设备质量管理体系要求》中规定的术语、定义。4.0质量管理体系^要求依据《TSGZ0004-2006特种设备质量管理体系要求》并参照GB/T19001-2000idtIS09001:2000《质量管理体系-要求》，本厂建立实施和保持了适宜的文件化的质量管理体系，并能持续改进其有效性。在建立质量管理体系的过程中：a.识别厂质量管理体系过程，对《TSGZ0004-2006特种设备质量管理体系要求》及GB/T19001-2000标准中的无关过程进行删减；b.确定这些过程的输入、输出以及过程的排列顺序和相互作用；c.为控制过程有效运行并能达到预期的目标，确定所需的接收准则、作业指导书、操作规程或规范等；d.配备了必要的资源和信息，包括经培训过的人力资源、资金、生产设施、技术以及包括顾客满意度、与产品要求的符合性和过程运行情况等方面的信息；e.为了分析、评价和改进过程有效性,应确定监视、测量和分析过程的方法和要求；f.应通过对监视测量结果的分析,找出质量管理体系中的不足和差异，并制定采取措施的程序，以实现厂的过程目标和对过程的持续改进.本厂影响产品符合要求的过程中，无外包过程。^件要求总则本厂质量管理体系文件包括：a.厂的质量方针和质量目标；b.质量手册；c.《TSGZ0004-2006特种设备质量管理体系要求》要求的形成文件的程序，包括:文件控制程序、记录控制程序、人力资源控制程序、合同评审程序、设计和开发控制程序、采购控制程序、工艺控制程序、检验和试验控制、设备和检测装置控制程序、内部审核及管理评审程序、不合格品控制程序、改进控制程序（含纠正与预防措施控制程序）；d.为确保各过程的有效策划、运行和控制，厂编制的作业指导书、操作规范、检验规程和质量计划等文件；e.为对所完成的活动或达到的结果提供客观证据而制定的记录。在确定质量管理体系文件的数量和详略程度时，充分考虑了：a、本厂的规模和产品加工以及安装维修的特点；b、质量管理体系的过程，特别是产品实现过程的特点和过程之间的复杂性；c、本厂人员的能力。本厂文件均采用文字形式、纸张媒体及软件。质量手册本厂已编制并保持质量手册，质量手册的内容包括：本厂质量管理体系所覆盖产品和部门范围：车用燃气气瓶安装维修的生产过程以及与之相关的部门；a.所建体系覆盖《TSGZ0004-2006特种设备质量管理体系要求》及GB/T19001-2000标准中的与本单位有关的要求；b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其应用；c.质量管理体系过程之间的相互作用的表述。《质量管理手册》的控制规定《质量管理手册》的编写a.厂长负责《质量管理手册》编制工作中的组织与协调.b.办公室负责《质量管理手册》的编制工作，并确保其内容的准确性、完整性和适宜性.《质量管理手册》的审核、批准a.《质量管理手册》由质量保证工程师审核,厂长批准签署发布令，予以发布.b.《质量管理手册》的所有文本都应带有批准发放的标识.《质量管理手册》的发放《质量管理手册》的发放由办公室负责，发放时填写《文件发放（回收）登记表》,并在《质量管理手册》的封面上做〃受控〃标识.《质量管理手册》持有人的责任a.受控《质量管理手册》须妥善保管，不得向无关人员外传、外借.b.受控《质量管理手册》换版时才持有人有权获得新版本.c.受控《质量管理手册》持有人调离本厂,应归还手册.《质量管理手册》的更改a.《质量管理手册》更改时，办公室填写《文件更改通知单》报质量保证工程师审核，厂长批准后进行更改.b.更改批准后，办公室负责将所有《质量管理手册》收集起来，进行统一更改,更改后再返回原持有人。《质量管理手册》的换版a.《质量管理手册》需要换版时，办公室提出申请，厂长批准后换版.b.换版后，手册持有人以旧换新，办公室收回旧手册新手册沿用原手册的分发号;同时，旧手册予以销毁。《质量管理手册》的非受控版本a.封面上无〃受控〃标识的《质量管理手册》，为非受控《质量管理手册》的版本;b.因顾客要求以及其它原因，需要非受控《质量管理手册》时，办公室在征得质量保证工程师同意的情况下提供《质量管理手册》的非受控版本；c.《质量管理手册》的更改和换版，不对非受控版本进行控制。文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制，按照GB/T19001:2000标准的要求，

本厂编制并保持形成文件的《文件控制程序》；对质量管理体系相关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件的有效版本。职责:厂长负责质量方针、质量目标以及质量手册的批准发布；厂长负责标准要求形成文件的程序的批准发布；办公室负责组织质量手册及相关程序文件的编制；生产科负责相关程序文件以及技术文件、工艺文件的编制；办公室负责文件更改的控制;负责对文件进行评审与更新；办公室负责文件的发放、回收的控制和管理；文件使用部门配合文件更改和换版的相应管理,保证使用受控文件。文件的编写和审批.为确保文件的充分性和适宜性，文件发布前应予批准。a.质量方针和质量目标由厂长制定，并签发批准发布令；b.质量手册由办公室组织编写，质量保证工程师审核，厂长批准；c.质量管理体系程序文件由相关部门编制,质量保证工程师审核，厂长批准；d.支持性管理制度由职能部门编写部门负责人审批；e.技术文件由生产科编制，质量保证工程师审核，厂长批准。文件的评审与更新当厂的组织机构、产品品种、工艺流程、相关法律法规发生变化时,应对原文件进行评审，以确定其是否更新，若需更新，须经再次批准；也可根据需要进行定期评审，评审后进行批准。为确保文件的更改和现行修订状态得到识别,应建立《受控文件清单》标明文件的更改和现行修订状态。文件的发放与回收a.文件的发放与回收由办公室负责；b.文件的发放应填写《文件发放（回收）登记表》，确保各使用处均可获得适用文件的有效版本.文件使用部门建立文件接收台帐。编写文件,要做到文字表述清晰、准确，版面整洁,编号方式易于识别和检索.外来文件的控制办公室应识别与本厂相关的外来文件，并在《外来文件清单》上登记;发放时，应编写分发号，并填写《文件发放（回收）登记表》.因法律或其他原因保留的作废文件，为防止其非预期的使用，在作废文件上加盖〃作废备查〃印章后，方可保留.文件的更改a.文件的更改应由原审批部门进行审批，若指定其他部门审批，该部门应获得更改所需依据的有关背景资料.b.文件更改与换版，应对《受控文件清单》进行相应的修改.相关文件文件控制程序记录控制为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，本厂建立并保持相关记录，并编制了形成文件的《记录控制程序》，本程序文件适应于对本厂记录的控制.职责：办公室负责质量记录运行的监督管理工作；其他各部门负责本部门记录的控制和管理。记录的审批与编号a.记录格式、内容及标识，与程序文件一同批准；b.审批后的记录报办公室备案保存;c.记录的编号执行《文件控制程序》的有关规定.记录的填写要求a.各种记录由记录部门按规定的内容、格式及要求填写；b.填写记录时，字迹应清晰易于识别，保证内容真实、准确、完整；c.记录应注明形成日期，经授权人员签字或盖章后生效.记录的修改与归档.a.办公室负责收集、整理厂有关质量管理记录，编制《质量记录清单》，定期对记录进行归档；各部门负责对本部门质量记录定期进行归档。b.一般情况下，记录不得涂改，当记录的填写内容需局部修改时，由修改人签字或盖章，并注明更改日期.记录的贮存a.记录存放应由专人管理，便于存取和检索；b.记录的保存环境应有防潮、防腐措施，防止损坏、变质和丢失。应根据本厂产品的特点、法律法规的要求以及合同要求，制定记录的保存期限，并在各个文件中规定.记录的销毁超过保存期需要销毁的记录，由记录管理人员填写《记录销毁清单》，经记录管理部门负责人批准后销毁.相关文件《记录控制程序》管理职责管理承诺厂长应通过以下活动，对建立和改进本厂质量管理体系的承诺提供证据:a.通过培训或其他方式，向厂全体员工传达满足顾客要求的重要性和遵守法律法规的重要性；b.制定和批准厂的质量方针和质量目标；c.按照《管理评审控制程序》的要求，进行管理评审；d.按照《人力资源管理制度》和《基础设施和工作环境管理制度》提供资源，确保质量管理体系有效运行.以顾客为关注焦点企业的成功与发展依存于顾客，因此，厂长的工作应以增强顾客的满意为目的.依据《与顾客有关的过程控制程序》的规定，识别并评审顾客和其他相关方当前和未来的需求和期望；按照《生产和服务提供过程控制程序》实现产品，满足顾客要求；按照《顾客满意监视和测量程序》，测量、分析顾客的满意度，找出差距，更好满足顾客的要求和期望.质量方针本厂的质量方针由厂长制定并批准发布，其内容为：质M一,信誉至上，安全规范，顾客满意。厂质量方针的含义为：质量是企业的生命优良的产品质量可不断提高企业在市场竞争的实力；在发展过程中，我厂依据GB/T19001:2000标准、《TSGZ0004-2006特种设备质量管理体系容器安装改造维修许可规则》建立同凄求》、TSGR3001-2006《压力*管理体系并持续改进，旨在加强管理，严格执行国家和地方有关法律法规,杜绝安全隐患，确保顾客的安全和利益,进一步增强顾客满意；为企业持续发展奠定坚实的基本厂所制订质量方针a.与本厂总的管理宗旨相适应，是厂总方针的重要组成部分；b.在满足顾客及相关方的要求和持续改进质量管理体系有效性方面作出了承诺；c.为质量目标的制定与评审提供了框架.d.为确保质量方针在厂内部得到沟通和理解，厂长和各级管理人员应通过各种方式宣传质量方针，统一对质量方针的理解.各部门的工作应把质量和安全放在首位，确保安装维修质量符合国家和地方有关规定和要求，以及满足顾客和相关方的要求和期望。e.按照《管理评审控制程序》的要求对质量方针持续的适宜性进行评审，以适应厂内外部环境的变化。策划对厂质量管理体系进行策划，以实现本厂的质量目标.质量目标质量目标的内容安全规范确保质量：安装质量符合国家标准及行业规范，汽车维修、车用燃气气瓶安装出厂合格率达100%。满足顾客要求：顾客满意度达95%以上；制定质量目标的依据制定质量目标的依据是质量方针；质量目标应在质量方针的框架之下，并且应是可测量的，是厂各职能、各层次在质量方面追求的目标和必须完成的任务.质量目标的建立和分解为确保厂质量目标的顺利实现，厂的各职能部门应根据总目标的要求，建立本部门、本岗位的质量目标，建立的质量目标的水平不得低于总目标值。由办公室编制《质量目标建立分解表》，并经厂长审批后实施.质量管理体系的策划质量管理体系的策划应在适当的时机进行.策划的输入不同的质量活动，进行策划时的输入应是不同的，应确保策划输入是充分和适宜的.策划的形式及参加人员厂的质量策划，由最高管理者负责，各部门负责人参加，以会议的形式进行.策划应按一定的步骤进行.策划的输出应形成文件，如质量管理方案等.质量策划输出文件的控制质量策划输出文件的控制是指对策划输出文件的编制、审批和发放.质量策划的实施与更改a.各部门按照输出文件规定的内容、进度和要求安排本部门工作，并将实施情况和存在的问题及时反馈到办公室；b.办公室协调实施过程中的问题；c.策划输出文件的更改，执行《文件控制程序》的规定.在厂改制、人事变动、机构变更或体系标准换版时，可能引起质量管理体系的变更，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。质量策划所形成的文件，由办公室保存。职责权限和沟通为使厂内部的职能及其相互关系得以规定和沟通，各岗位、各部门职责和权限更趋合理，从而提高厂质量管理体系的有效性：a.由办公室制定厂各岗位、各部门职责、权限；b.厂长批准对厂各岗位、各部门职责、权限的具体规定；c.各部门按规定履行各自的职责和权限.职责、权限各部门职责和权限办'公室a.组织编写厂质量手册及相关程序文件；b.负责对厂各部门质量管理体系工作进行组织、协调、监督和检查；c.负责管理评审、内部审核的组织、协调，参与合同评审工作，做好相关质量管理体系文件的管理归档工作；d.负责人力资源管理，包括人员配备和调动，确保各岗位所需人员的配备；e.确定各岗位员工的能力要求，制定培训计划，组织培训，并组织对其培训的有效性进行评价，保存员工培训的有关记录；f.负责文件发放、回收工作，对回收后文件实施处置。g.负责组织编制质量计划；组织质量信息的收集、传递、分析和处理工作，建立质量信息系统；h.负责组织的供方的评审工作；编制合格供方名录；保存合格供方的档案资料；.负责编制采购计划和按采购计划实施采购；j.负责组织采购原材料的进货检验和入库验收、贮存、标识、记录及建帐；k.负责仓库管理工作。l.负责组织维修安装合同协议的评审工作，对合同评审进行管理和协调；m.负责产品的交付工作；n.负责组织人员到顾客现场服务，并对服务工作进行考核与检查；收集顾客意见，记录顾客信息；o.建立用户档案，及时与顾客沟通，对顾客满意度进行测量；p.组织对质量体系中的不合格进行分析，提出纠正措施，并对措施的落实进行跟踪检查，对其有效性进行验证.组织提出预防措施，组织原因分析会，负责措施实施中的协调、控制和效果评价以及总结；生产科a.负责对生产过程进行策划，编制相关程序文件、技术文件、工艺文件并对其实施管理和控制；检查、督促工艺纪律贯彻情况；b.编制生产计划，组织均衡生产，组织改善生产环境；c.负责设备的管理，监督对设备进行维护保养和检修，确保生产设备的过程能力；d.负责作好安装维修过程中的状态标识及产品防护工作；负责作好顾客财产保护工作；e.参与对质量体系中的不合格进行分析，组织落实纠正措施和预防措施，质检科a.负责制定厂有关检验和试验所依据的标准文件（检验规程）；b.组织搞好计量器具的管理工作，按时进行检定，保证计量值得准确传递；c.按质量计划或程序文件规定，组织进行采购产品验证、过程检验和最终检验，对存在的问题及时提出改进措施；d.对检验和试验状态标识情况进行监督检查;e.负责组织对不合格品的评审，认真做好不合格品的标识、记录并监督隔离;f.负责对质量检验记录进行分类保存，对生产中发现的质量问题，应及时向有关部门和人员反馈；g.负责组织实施统计技术，做好相关数据分析工作；h.签发放行通知单，对维修质量和安全负责；i.参与对质量体系中的不合格进行分析，负责对质量问题、质量事故的原因进行调查分析，并对纠正措施和预防措施的落实情况跟踪检查；生产车间a.按照生产科下达的生产任务组织生产，保证按要求完成生产任务；b.负责组织过程控制的实施，要求操作者严格遵守工艺纪律和安全技术规范；c.负责设备的维护保养工作；d.负责车间使用的工位器具、工具、计量器具的管理，配合质检科做好计量器具检定工作；e.负责有关产品和顾客财产的标识和管理工作；f.负责过程中不合格的申报处置工作，组织实施纠正和预防措施；g.对发放的文件和资料实施管理，保证生产现场使用的文件和资料齐全、正确，并且是有效版本；h.保持和提供必要的质量统计数据和资料。仓库a.负责采购产品的入库验收、贮存、标识、记录；b.负责库存物资的防护；c.建立仓库台帐、定期进行盘点；d.负责库存物资及成品的出入库登记。各职能岗位人员职责最高管理者［厂长］a.全面负责CNG安装的质量保证和质量管理控制工作，领导和组织质量保证工程师及各质量技术部门认真贯彻执行国家和企业的质量方针政策和法律、法规及各项制度、规定，全面落实本《质量管理手册》，确保质量管理体系的正常有效运行。负责并确保向本厂职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b.负责进行质量管理体系策划，制定质量方针和质量目标；对企业质量方针和重大质量问题做出决策并下达指令；c.组织建立质量管理体系，确定厂组织机构，为确保质量管理体系的有效运行配备必要的资源；d.授权质量保证工程师组织实施《质量管理手册》；任命质量保证工程师及对与质量有关的管理、执行和验证的各级工作人员予以授权，规定其职责和权限；e.主持质量职能的分配和落实，对内部沟通的效果进行监督；f.主持管理评审；负责组织对质量管理体系持续改进的策划，决定质量改进的措施;g批准发布厂《质量管理手册》；h.对最终产品质量和服务质量负责。质量保证工程师由最高管理者任命，其职责和权限为：a.认真贯彻执行国家和企业的质量方针政策和法律、法规及各项制度、规定，根据最高管理者的授权，具体组织实施《质量管理手册》；确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；b.在厂长领导下，具体组织CNG安装的质量保证和质量控制工作，审查《质量管理手册》的执行情况审定《质量管理手册》的修改内容及时向质量保证工程师提供CNG安装质量情况和存在问题，并提出改进措施。c.全面掌握质量管理体系的运行的情况，向厂长报告质量管理体系的运行情况以及需要改进方面的需求，及时收集、整理、分析和汇总与CNG安装质量相关的信息，及时处理相关事宜；d.领导和协调各质量技术部门的工作，负责对各质量技术部门的管理和考核，保证质量管理体系的正常有效运行。e.负责厂分配的其他工作，对质量保证系统人员提出奖惩意见。f.就质量管理体系的有关事宜对外联系；g.负责CNG安装技术文件的审定工作,对落实相关质量法律、法规和规范性文件负责。对制定的质量、技术标准和其他规范性文件、制度要确保完整统一、符合相关要求，承担与此相关的重大质量事故的责任。h.定期召开质量分析会议，组织有关部门解决关键的质量问题;负责作好各岗位人员的质量培训工作和质量考核工作。工艺责任师岗位职责在质保工程师的领导下,负责压力容器（车用气瓶）安装工艺质量控制系统的质量管理工作。a）组织编制和审核各种工艺文件。b）组织实施压力容器（车用气瓶）安装有关的科研工作和技术改进与合理化建议。0深入安装现场，帮助工艺人员解决安装中的技术丁艺问题。d）负责贯彻执行国家及上级有关压力容器（车用气瓶）在安装工艺方面的法规、标准规章制度。e）负责编制的工艺文件应符合压力容器（车用气瓶）方面的法规。f）负责积极推广和使用新技术、新工艺、新机具。g）负责确保压力容器（车用气瓶）安装工艺质控系统的良好运转。h）有权制止违反工艺纪律的操作行为，并停止其工作，报告领导。i）有权监督和指导安装现场工艺管理工作。j）对违反有关规定的工艺工作人员，工艺责任师有权提出对其处理意见。k）检查与考核：本岗位职责由质保工程师进行检查与考核检验责任师岗位职责基本任务：在质保工程师的领导下，负责压力容器（车用气瓶）安装中的质量检验工作和质量控制工作，并对质保工程理由负责。a）审批压力容器（车用气瓶）安装质量检验计划，并参与（车用气瓶）安装方案，工艺文件、技术交底工作。b）监督检查质检人员的工作；参加质量事故的调查处理，并提出处理意见。c）审批检验工艺：d）审核耐压试验和泄漏性试验报告；e）认真贯彻执行国家与上级有关压力容器（车用气瓶）在检验方案的法规、标准和规定制度。^深入安装现场调查研究，掌握安装质量情况，对可能造成质量事故的违章操作或不按标准、工艺操作的行为应予以制止。g）负责确保检验质控系统的良好运转。h）有权拒绝接受不符合法规规定的检验量具或未按规定要求进行验证的检验报告。i）有权制止违反检验工艺要求的操作行为，并停止其工作，报告领导。j）有权监督和指导厂内的检验管理工作。k）对违反有关规定的检验管理人员和操作人员，检验责任师有权提出对其处理意见。焊接责任工程师岗位职责基本任务:在管理者代表、管理者副代表（质量保证工工程师）的领导下负责压力容器（车用气瓶）安装改造维修中的焊接工作。a）组织编制和审核焊接工艺文件，并监督实施。b）参加质量事故调查，提出事故处理意见，对不合格焊材有权禁止使用，并通知有关技术人员。C）深入施工现场，解决焊接施工中出现的技术工艺问题。d）对焊接工艺的可行性、受压元件的焊接质量负责。e）审查焊工的上岗资格，有权停止越项施焊的焊工的工作；审核通用焊接工艺文件，对焊接管理、焊接施工过程进行监督检查对不符合要求的焊接设备有权制止使用。f）认真贯彻执行国家及上级有关压力容器方面的法规、标准、规章制度。g）深入现场调查研究，掌握焊接质量情况，做好预防为主和中间检查，对可能发生严重质量事故的违章操作应及时制止，并停止其工作，报告领导。h）确保焊接质量控制系统的良好运转。电焊工a.认真学习和执行国家和企业颁发的有关电焊工操作规程、规范和标准。认真执行《质量管理手册》相关的规定，树立质量第一的思想。匕精心爱护使用工器具，按规定定期对器具仪表进行检定，保证工器具的完好和有效。c.积极主动配合质检人员工作，及时整改出现的问题。d.注重焊接工艺技术能力的提高,掌握焊接技术和理论，持证上岗。e.确保焊接质量符合工艺要求，确保焊接安全。f.牢记气焊安全规定，消除安全隐患,按规定存放好器具。电工a.树立质量第一的思想，认真执行《质量管理手册》和各项规章制度。按照操作规程和工艺质量要求进行安装操作，确保电器电路安装配置符合规定要求。b.熟练掌握CNG安装电路要求，掌握改装车型的电器电路原理和相关技能。c.对电路连接可能造成的不安全因素采取措施，避免车辆电器漏电、短路造成的质量事故。对发生的电器电路质量事故承担责任。d.积极主动配合质检人员工作，及时整改出现的问题。钳工a.树立质量第一的思想，认真执行《质量管理手册》和各项规章制度。按照操作规程和工艺质量要求进行安装操作。b.掌握CNG安装的工艺流程和安装过程涉及钳工工序的质量、技术要求，配合安装、直电、电气焊等工种完成的工序质量技术工艺要求。c.根据安装方案质量技术要求为安装提供必须的准备，认真执行本岗位工序的操作规范。d.积极主动配合质检人员工作，及时整改出现的问题。售后服务管理员a.认真执行《质量管理手册》和各项规章制度。树立〃质量第一、用户至上〃的思想热心为用户服务。b.掌握CNG安装的专业技术知识和工艺流程,掌握与CNG安装使用相关的技术，能够根据客户的服务要求准确提出解决和改进的处理意见。c.协调安装和相关工种对客户提出的CNG的问题、故障及时进行处理，对疑难、重大问题向质量保证工程师报告，在最短时间内为客户提供良好服务。d.做好售后服务的登记记录工作，建立用户档案和相关的资料数据，定期进行质量回访和调查，及时搜集用户对CNG安装意见和建议,并向质量保证工程师报告。e.文明服务，礼貌待客，注重仪表和言谈。库房保管员a.认真执行《质量管理手册》和各项规章制度。b.根据要求建立相关的资料、台帐，按规定要求做好材料配件等的入库、保管和出库工作。c.落实防火、防水、防盗措施，发现问题及时报告和采取措施，确保库房物资的安全。d.认真执行交接班手续，保管好帐册和资料，做到帐、卡实物、资金对口一致，定期进行盘库，掌握库存情况。e.按规定程序入库和出库。5.5.3内部沟通a.应确保厂不同层次和职能之间的相互沟通，沟通的内容包括：质量管理体系过程的有效性、质量目标的完成情况以及其他需沟通的信息以便相互了解、相互促进。b.沟通的形式包括：质量例会、生产调度会、信息传递单和各种媒体等。c.对内部沟通结果的分析处理，执行《数据分析控制程序》和《改进控制程序》。d.厂长应负责或组织对内部沟通效果的监视和检查。5.6管理评审本厂编制并保持文件化的《管理评审控制程序》。通过管理评审，确保厂质量管理体系的适应性、充分性和有效性，实现厂的质量方针和质量目标，并持续有效地满足《TSGZ0004-2006特种设备质量管理体系要求》和GB/T19001：2000标准的要求。职责a.厂长主持管理评审，批准评审计划，批准管理评审报告；b.质量保证工程师向厂长报告质量体系的运行情况，并协助厂长作好管理评审的计划及协调工作，提出改进意见，编写管理评审报告；c.办公室负责组织收集评审资料，记录评审情况，保存评审记录，验证评审中提出的纠正、预防措施的有效性；d.相关部门负责人准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。管理评审的组织厂长组织管理评审会议，职能部门负责人和业务骨干参加.管理评审的时间正常情况下，管理评审每年十二月份进行一次；当发生特殊情况时，应适时增加管理评审的频次。管理评审计划的制定质量保证工程师组织办公室制定《管理评审计划》，审核后，报厂长批准。管理评审的实施a.厂长主持管理评审会议，质量保证工程师及有关部门负责人参加会议；b.评审人员审阅评审输入内容并作出分析评价，必要时深入现场进行专题核查，对有关问题作出决定；c.办公室负责做好管理评审记录，厂长对有关评审内容作出结论。管理评审的输入a.质量管理体系的总体有效性；b.内外部审核结果；c.顾客反馈的建议和意见，包括顾客的抱怨和投诉；d.过程控制的有效性和产品的符合性；e.预防和纠正措施的制订、实施情况;f.上次管理评审的措施落实情况；g.因各种因素影响到质量管理体系的变更；h.因各种原因而引起的组织的产品、过程和体系改进的建议。管理评审的输出管理评审的输出应形成文件，其内容包括：a.对目前质量管理体系的综合评价的结论，结论分为有效需改进和无效两种形式；b.质量管理体系及其过程有效性进一步的改进要求；c.顾客对产品改进的需求（产品品种，产品改进形式）；d.是否对产品资源配置进行调整，以满足质量管理体系正常运行的需求；如评审结论为质量管理体系有效需改进时，各有关部门负责针对问题，制定纠正措施；得出体系运行无效的结论时，由厂长重新建立质量管理体系。对管理评审报告提出的改进、纠正和预防措施的有效性，由办公室进行检查、验证，并向厂长报告。纠正和预防措施的跟踪和验证，按《质量改进和服务控制程序》规定执行。相关文件管理评审控制程序资源管理资源提供厂应为实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性；为满足顾客的要求，增强顾客满意。应确定并提供所需的资源。资源包括：人力资源、基础设施、资金、技术、方法、信息及工作环境等。人力资源6.2.0.1本厂建立并保持文件化的《人力资源管理程序》，基于适当的教育、培训、技能和经验，确定从事影响质量工作的人员应具备的能力，并规定了通过培训等途径满足这种能力的要求。6.2.0.2本程序适应于对厂从事影响产品质量工作的所有人员能力的控制。6.2.0.3职责办公室负责编制厂员工培训计划并实施培训、验证培训的有效性，保存培训档案；其它各部门配合办公室搞好培训工作。6.2.1人员能力要求厂应规定影响产品质量的工作人员应具备的能力，其能力应基于受教育程度、所接受的培训、技术等级和工作经验等方面。各部门及各岗位的任职要求由办公室制定，厂长批准。6・2.2能力、意识和培训根据任职要求及员工所从事的工作和从事工作的经历，实施培训和采取其它措施，使其具备能力。对于培训周期长、本厂员工能力难以达到的岗位，可以实行聘请和分包的方式来满足要求。培训计划的编制与实施：a.每年年底各部门向办公室申报培训申请，办公室制定下年度的《培训计划》，经厂长批准后实施；b.各部门要根据《培训计划》的要求，组织本部门人员按时参加培训.办公室保存考核成绩等培训记录。根据员工不同的经历、技能，规定不同的培训内容和形式，对于专业人员和特殊工种操作人员，可以采取外送委托培训的方法，也可采用高薪聘请等方式.通过以上培训，使员工认识到所从事工作的重要性，以及如何为厂的质量目标作出贡献.对培训或其他措施有效性的评价及对策a.应对培训动措施的有效性进行评价。评价的组织工作由办公室组织，相关部门配合;b.评价合格的人员，发上岗证，可继续从事本岗位的工作；评价不合格的人员，停止该岗位的工作，接受继续教育或培训或转岗或辞退。有关培训记录由办公室保存，保存期为三年。6.2.3相关文件《人力资源管理程序》基础设施管理.1本厂建立并保存文件化的《设备与监视和测量装置控制程序》，用以识别和维护为实现产品的符合性所需要的设施。.2适用于对实现产品所需要的设施的控制。.3职责：生产科负责对实现产品过程中所需的设施进行控制。工作程序设施的识别厂为实现产品所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所）、设备和工装、辅助设施（水.电.气供应）、通讯设施和运输设施等。设施的提供a.需配备新的设施，由生产科填写《设施购置申请单》，经厂长批准后，实施购买，并对其质量和性能进行检验、测试，合格后投入使用；匕需自制的设施由使用部门提出，由生产科负责设计，厂长批准后，安排加工制造；自制设施完成后，生产科验证设施的能力，并填写《设施验收记录》；c.验收合格的设施，由生产科统一编号，并建立《生产设施台帐》。设施的使用、维护和保养a.为使操作者正确操作设施生产科应要求操作者严格执行操作规程.对于关键工序、特殊过程的设施，必须编制操作规程，相关人员应经培训，考核合格后持证上岗。b.为保证设施的能力，生产科应编制维修计划，并确保计划按时实施；c.经维修的设施，记录维修更换零件情况，生产科对维修情况进行验证；d.定期对设施运行状况进行检查，确保设施性能满足生产要求；e.设备维护中所需配件，由生产科提出计划，厂长审批后，安排购买；f.到报废期的设施，生产科填写《设施报废申请表》，报厂长批准后予以报废.相关文件《设备与监视和测量装置控制程序》工作环境管理本厂建立的《工作环境管理制度》，用以识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境.本程序适应于对实现产品所需的工作环境的控制.生产科负责对实现产品过程中所需的工作环境进行控制；根据生产的要求，提供良好的工作环境.工作环境应配置通风装置、消防设施，并具有防晒、防漏、防潮、防尘、防震功能.工作环境应确保员工的职业安全和卫生.相关文件《工作环境管理制度》7.产品实现的策划与质量计划策划对产品的实现过程进行策划，以确保产品满足规定要求和顾客要求。适应于对产品实现的策划和对特定产品、项目及合同质量策划的控制及质量计划的编制、实施和控制。a.质量保证工程师负责产品实现过程策划的组织与协调，批准质量计划；b.办公室负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查；c.各部门负责人负责本部门相关的质量策划编制和实施相应的质量计划。产品实现的策划应结合产品的特点和过程的特点，将质量管理体系通用的过程要求转化为具体可操作的计划和要求，再应用于特定产品的实现过程活动中.产品实现的策划可能涉及质量管理体系其他过程的要求，如文件和记录的控制、管理职责、资源管理、设计过程控制、采购控制和测量、分析和改进的要求除此之外，产品实现的策划的内容还应包括：a.确定要实现产品的质量目标和应达到有关标准要求；b.为实现产品的质量目标和要求，确立应建立的过程及过程的输入和输出以及所需要的文件和资源；c.确定为实现产品所需开展的各项活动，如过程确认、产品和过程的监视和测量以及各阶段产品的接收准则；d.建立证明产品实现过程和过程结果符合要求所需的记录。产品实现过程策划的输出因产品特点而有所不同，可以是文件形式，如质量计划、图样形式等。质量计划质量计划是对特定的产品、项目和合同进行策划的结果.对已定型和批量生产的或工艺成熟的产品、现行质量管理体系已能有效保证产品质量达到规定的质量目标，不需编制质量计划。

质量计划的编制应遵循一定的编制原则。可编写总体质量计划，也可编写某项目的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划等。质量计划的内容应符合有关规定。质量计划的审批质量计划由质量保证工程师审批。合同要求时，质量计划可由办公室提交给顾客认可。质量计划的实施各部门严格按照质量计划的要求安排工作和生产，以确保计划的实现；办公室负责对质量计划的实施效果进行监督检查。质量计划的修订办公室组织对质量计划进行修订，修订的质量计划由质量保证工程师进行审批。有关记录，由办公室存档保管，保存期为三年。与顾客有关的过程（合同控制管理过程）目的本厂建立《合同管理评审控制程序》，以充分理解顾客的需求和期望，通过评审，确保厂有能力满足顾客的需求，从而达到顾客的满意。本程序适应于对顾客要求的识别、合同评审及与顾客沟通。职责a.办公室负责与顾客签订维修或安装改造项目合同，组织合同评审和合同管理工作；负责与顾客的沟通，传递顾客对产品的要求、意见、建议和服务等相关内容。匕其他部门负责评审与本部门职能相关的要求。7.2.3害要求的确定

7.2.3害要求的确定a办公室通过与顾客沟通、签订协议等形式识别顾客的要求和期望。b顾客要求包括：顾客规定的要求；顾客没有明确提出，但规定和预期的用途的要求；标准以及法律法规的要求；企业内部规定的要求等。c办公室应充分识别顾客的有关要求，作为对顾客要求评审的依据。7.2.2客要求的评审［即合同评审］7.2.2客要求的评审［即合同评审］a.合同分类本厂合同分为常规合同（普通维修项目合同）和特殊合同。b.顾客要求的评审方法应对顾客提出的与产品或服务有关的要求进行评审，评审应在向顾客作出提供产品或服务的承诺之前进行。c.常规合同的评审常规合同的评审，采用办公室内部评审的方法。d.特殊合同的评审特殊合同的评审采用会议方式评审。e.如果顾客对产品或服务的要求没有形成文件，是以口头电话形式提出的，应详细记录定货情况和维修要求，确保在接受顾客要求前对顾客要求进行确认。通过评审确保：.产品或服务的要求得到解决；.与以前表述不一致的合同的要求已予解决；.本厂有能力满足规定的要求。f.顾客要求评审的结果应记录在《顾客要求评审表》上。生效合同的传递合同生效后，厂长审批后通知生产科，由生产科安排组织生产。合同的变更a.对合同条款的任何变更，由提出人填写《合同变更通知单》，办公室组织相关部门对修订条款进行评审.b.办公室应将《合同变更通知单》及时传递到有关部门，确保相关文件得到修改;让相关人员知道已变更的要求；是顾客提出的修改，还要将相关信息反馈到顾客。与顾客的沟通a通过多种形式向顾客介绍本厂信息，回答顾客的咨询，为达成正式协议奠定基础。b确定安装维修意向后，向顾客提供产品的专题介绍资料、技术资料、详细介绍本厂的质量控制和质量保证能力，协助顾客制定经济合理的安装维修方案。c签订合同后，应保证工期，准时交付，必要时，应对顾客提供技术培训。若发生合同的修改，应确保修改的正确性。d与顾客保持沟通，并做好记录.及时解决好顾客反馈的要求和建议，特别是顾客的抱怨，以提高顾客的满意度。e合同及相关的记录由办公室管理，保管期限为三年。相关文件《合同管理控制程序》《质量改进与服务控制程序》设计和开发本厂车用燃气气瓶安装维修是依据国家或地方有关法律法规和标准以及《TSGZ0004-2006特种设备质量管理体系要求》、TSGR3001-2006《压力容器安装改造维修许可规则》、TSGR3001-2006《压力容器安装改造维修许可规则》、GB/T18437.1/2-2001《燃气汽车改装技术条件》、GB/T19240-2003《压缩天然气汽车专用装置的安装要求》、QC/T245-2002《压缩天然气汽车专用装置技术条件》等标准规范进行生产，在产品设计方面，只根据不同车型对安装结构进行设计以及固定支架的设计制作；原材料、零部件采购控制管理目的：本厂建立《采购控制程序》，对采购过程和供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。适用范围本程序适应于对供方的选择、评价及对采购过程的控制。职责a.办公室提供候选供方名单，并主持对供方的评定；编制采购计划并向合格供方采购生产所需的产品；负责建立和保存合格供方档案；b.厂长批准合格供方名单；c.质检科供方资格进行审核；并向供方提出采购产品的技术参数和质量要求；d.质检科负责实施采购产品的验证。采购过程采购产品的分类：为确保采购产品符合规定的要求，根据采购产品对本厂随后的产品实现和最终的影响程度，将采购产品分为A、B两类；详细分类参见《采购产品分类明细表》。供方的基本条件能够为本厂提供所需的合格产品，具有良好的产品售后服务和企业信誉，供货及时、价格合理，具有完善的质量管理体系和质量保证能力以及质量检测能力。供方的评价方法a・对于第一次作为本厂候选供方且为本厂提供A类采购产品的供方的评定，需要经过样品测试和小批量测试过程；b,对B类采购产品供方的评价，可根据其以往供货情况或验证其合格证明进行选择；供方的选择“：质量优，价格廉；距离近，服务好。合格供方的控制根据评价方法和选择原则，办公室组织对候选供方的评价和选择，并将通过审核的供方，编制《合格供方名单》，报厂长批准后予以发布。《合格供方名单》需要变更时，也需经厂长批准；对合格供方的供货情况，办公室予以记录，以供复审时使用；对合格供方每年进行一次复审，做出是否合格的结论。合格的继续保留其资格；对不合格的供方可采取限量供货、限期整改、警告、取消其资格等方式实施控制；如采购产品出现重大质量事故，不受时间限制对出现问题的供方随时进行评审；办公室要建立并保存完整的供方档案；评价结果及评价所引起的任何必要的记录应予以保持。采购信息根据《采购产品分类明细表》，办公室编制《采购计划》，采购计划应由厂长审批。采购资料应能表述拟采购的产品，包括产品名称、规格、价格、采购数量、执行的标准以及采购产品的验收方式。采购信息除上述资料外，适当时还应包括：a对产品、程序、过程和设备的批准要求；b人员资格批准或鉴定的要求；c.适用的质量管理体系要求。根据审批后的资料，办公室实施采购。计划外的临时采购，办公室应填写《临时采购单》，质量保证工程师审核，厂长批准后实施。在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的。采购产品的验证为确保采购产品满足规定的采购要求，本厂制定并实施《采购产品检验规程》。采购产品的验证方式a.本厂到供方处验证;b.顾客或其代表到供方处验证;c.顾客或其代表到本厂验证;d.本厂内验证。当本厂或本厂的顾客准备在供方处对采购产品进行验证时，应在采购资料中规定验证的安排以及产品的放行方式。入库材料、零部件物资的贮存2.入库的产品要严格保管，不得损坏、锈蚀;b.库存品要分类存放，要摆放整齐、合理，必须防潮、防腐蚀措施.c.产品应有明确的标识，并做到帐、卡、物相符.d.库存物品一般每月盘点一次，检查库区的环境，以及库存品的状况.e.各类物品的入库、发放、贮存、保护按《仓库管理制度》执行.f.库房内配置适当的设备，如消防、通风设备等以保持安全适宜的贮存环境.有关采购资料由办公室保存，保存期为三年。相关文件采购控制程序》《仓库管理制度》7.5生产和服务提供目的：本厂编制建立《工艺控制程序》、《焊接控制程序》、《关键工序控制程序》，对生产、安装、改造、维修过程进行控制，确保产品质量符合规定要求，从而满足顾客的需求和期望。适用范围：本程序包括了对生产和服务过程的控制和对过程的确认。职责a.生产科负责生产协调、现场管理、生产调度；b、设备管理员负责设施日常维护、保养和检修；c、生产车间负责维修安装改造过程控制；d、办公室负责人力资源的培训和配备；e、生产科负责工序过程的策划、编制工艺文件，设计工装.生产和服务提供的控制应对厂的生产提供过程进行控制，控制内容包括：a.通过各种途径，获得表述产品特性和顾客要求的信息；b.对关键工序、特殊过程或可能失控的过程编制控制程序或作业指导书；c.使用适宜的设备，并对其进行维护、保养，以保证其能力，具体要求执行《设备与监视和测量装置控制程序》；d.配置并使用监视和测量装置，执行《设备与监视和测量装置控制程序》规定；e.有关产品放行和交付的规定，执行《检验与试验控制程序》有关要求;产品交付后活动的实施执行《质量改进与服务控制程序》。工艺质量控制工艺管理情况对能否满足合同要求和用户的期望至关重要，其内容包括工艺文件控制、工艺纪律的检查等。工艺质量控制实行工艺责任工程师负责制，并接受质量保证工程师的监督检查。由生产科、质检科及有关部门配合实施。工艺文件控制a）公司建立并保持形成文件的程序，控制工艺文件的编制实施。工艺文件包括：质量计划、气瓶安装维修施工技术方案、质量控制点及质量控制流程图、质量检验和试验计划和专用的作业指导文件。b）气瓶安装维修施工技术方案由工艺员负责编制，工艺责任人审核，质量保证工程师批准后实施。c）作业指导书由生产科编制，施工处专工审核，相关系统责任人审核，质量保证工程师批准。d）质量检验计划由检验员编制，相关系统责任人审核，质量保证工程师批准。工艺纪律的检查工艺责任工程师负责进行工艺纪律的检查工作，检查分日常检查和定期检查或者不定期抽查。工艺纪律检查的内容等按照《工艺纪律检查实施办法》的规定执行。焊接质量控制通过对压力容器（车用燃气气瓶）安装改造维修过程焊接质量的控制，确保压力容器（车用燃气气瓶）安装改造维修的焊接质量符合法规标准的要求。焊接质量控制实行焊接责任工程师负责制并接受管理者代表的监督榆查。焊接质量从焊工管理，焊接工艺指导书、焊接材料，焊接设备，焊接施工等方面进行控制。焊工管理包括焊工培训，钢印，焊工档案管理等。焊接工艺指导书由技术员编制，焊接责任人审核，质量保证工程师批准焊接材料应符合要求，使用前应烘干,发放应有记录焊接设备应定人操作，隹护保养，保证设备在完好状念下进行工作；焊接施工应严格执行焊接工艺指导书，施焊过程中，凡遇与焊接工艺指导书要求不符时，焊工应拒绝施焊，当出现重大质量问题时，应及时报告有关人员，不得自行处理。关键工序控制关键工序a.对成品的质量、性能、功能、安全性及制造成本有直接影响的工序;b.产品重要质量特性形成的工序;c.工艺复杂、质量波动较大的工序.本厂的关键工序车用燃气气瓶组合安费车用燃气气瓶改装的气密性检漱管路线路检漱气瓶支架的强度试验、调试检验过程均为关键工序;关键工序的控制要求a.过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b.对相关设备、设施进行能力认可，并维护保养，以确保其能力的要求;c.相关操作人员要进行培训、考核，持证上岗；d.确定适宜的工艺参数；e.对生产过程进行监控、记录；f.制定作业指导书；g.按规定的时间间隔或生产条件发生变化时，对特殊过程进行再确认.标识和可追溯性厂编制《标识和可追溯性管理办法》，对产品以适当的形式进行标识，确保在接收、生产、安装维修和交付各阶段不会引起混用。在规定有可追溯性要求的场合，控制并记录对每个或每批产品唯一性的标识。对产品的监视和测量状态进行标识确保只有通过检验和试验合格的产品才能转序、安装、使用或出厂。本程序包括了在接收、生产、安装维修和交付等各个阶段对产品的标识以及对各个阶段产品的监视和测量状态的标识，和对有可追溯性要求的场合的控制。职责a.办公室负责对采购产品进行标识；b.生产科负责对过程产品进行标识；c.生产科负责对全过程产品的监视和测量状态的标识和对最终产品进行标识；d.质检科负责对产品标识方法的制订和修改。采购产品的标识和控制采购产品要按照不同产品类别和相同类别不同型号规格分别存放，并在存放区域的明显位置处以标牌标识；如有可追溯性的要求，要注以“ZS”字样进行标识；7.5.6.5过程产品的标识和控制生产过程中产品由各工序操作人员进行标识检验员要对标识的正确性进行监控;过程产品在转序过程中，各工序要注意对标识的保护，对标识不清或无标识的过程产品不得转序.最终产品的标识和记录最终产品经检验和试验后，进行标识，标识的内容包括：生产厂家、产品名称、

规格型号、出厂编号或生产编号、执行标准、出厂日期等.监视和测量状态分类产品的监视和测量状态可分为：待检状态、合格状态、不合格状态。标识的使用和保护a.凡经监视和测量的产品，质检员作出相应的状态标识，无标识和标识不清的产品不得转序、装配和出厂；b.标识要清晰准确；c.各相关部门要负责对标识进行保护，任何人不得随意更改标识；d.发现标识不清晰或丢失，发现部门或操作人员应及时通知相关人员或部门，经相关人员核实并重新标识后，才能转序或使用。产品的可追溯性对产品有可追溯性要求时，办公室应在合同中或技术文件中注明，并确保产品在各个生产过程中保持标识的完整性和唯一性.有关记录由相关部门保管，保存期为三年.7.5.7客财产7.5.7客财产厂编制《顾客财产管理办法》，对顾客财产加以识别并实施控制，防止其丢失、损坏或错用.本程序包括了顾客财产的识别及其控制，包括顾客的知识产权.职责a.办公室负责就顾客财产的有关事宜与顾客的联络工作，并负责对顾客财产的接收；b.质检科负责对顾客财产的验证；c.办公室负责顾客财产的识别、贮存和保护工作。顾客财产识别应爱护在厂控制下或顾客提供给本厂使用的顾客财产有关部门应能识别出可能存在的顾客财产的情况。顾客有提高产品的要求时，办公室在提供合同时应特别注明，需要时，向顾客索取有关财产的搬运、贮存、使用、维护方面的资料。顾客财产的接收验证和贮存：a.顾客财产进厂后，办公室按合同的要求核对数量、标识、质量凭证等，并填写《顾客财产登记表》备案；匕必要时，质检科按《采购产品检验规程》进行检验和验证；c.经验证合格的产品，由仓库办理入库手续并按规定进行管理。接收和使用部门对顾客财产应做好标识，并进行保护和维护。在接收、验证和使用过程中如发现丢失、损坏或不适应的情况，职能部门要把情况记录下来并向办公室写出书面报告，由办公室报告顾客，并跟踪处理。顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作他用或作其他处理。对顾客的知识产权如产品规范、图样、专利技术、管理或商业机密等应严加保护，严格执行双方签定的合同或协议。7.5.8产品防护厂编制《产品防护管理办法》，对产品的标识、搬运、包装、贮存和保护过程实施控制。本程序包括了产品实现和交付到预定地点各阶段，对产品的防护。也适应于产品的组成部分。职责a.生产车间对工序之间产品的搬运、贮存、保护负责.b.办公室负责库存产品的搬运、贮存和保护.c.质检科负责各过程的监督、检查.d.办公室负责产品交付过程中的防护。标识a.产品从接收到交付应按规定做防护标识；b.标识应清晰、牢固、耐久，并符合规范要求。搬运a.根据产品的特点和搬运要求选择适宜的搬运工具和搬运方法。搬运人员在搬运产品时使用专用的工位器具，要注以防止磕碰、挤压、划伤或跌落。b.在搬运过程中，对产品的各种标识加以保护防止丢失和损坏.c.搬运人员要严格执行安全操作规程，杜绝违章作业贮存2.入库的产品要严格保管，不得损坏、锈蚀；b.库存品要分类存放，要摆放整齐、合理，必须防潮、防腐蚀措施.c.产品应有明确的标识，并做到帐、卡、物相符.d.库存物品一般每月盘点一次，检查库区的环境，以及库存品的状况.e.各类物品的入库、发放、贮存、保护按《仓库管理制度》执行.f.库房内配置适当的设备，如消防、通风设备等以保持安全适宜的贮存环境.7.5.8.7交付a.办公室负责组织对完成维修、安装、改造的产品向顾客交付；b.生产科、质检科配合办公室对顾客的交付工作；c.合同要求时，厂对产品的防护要延续到预订的目的地.7.5.9相关文件《工艺控制程序》《关键工序控制程序》《焊接质量控制程序》《合同管理控制程序》《质量改进与服务控制程序》。7.6监视和测量装置的控制7.6.0.1本厂建立《设备与监视和测量装置控制程序》，对监视和测量装置进行控制，确保其测量能力与测量要求相一致。7.6.0.2本制度适用于对产品和过程进行监视和测量所用装置。7.6.0.3职责a.质检科负责对监视和测量设备的校准工作，并编制周期校准计划；对偏离校准状态的监视和测量设备的跟踪处理；b.生产车间配合质检科做好监视和测量设备的校准工作；c.办公室负责监视和测量设备的采购工作。监视和测量设备的采购使用部门根据需要提出购买监视和测量设备的申请，报生产科；生产科负责审核，报厂长批准后，由办公室实施采购。质检科对监视和测量设备进行验收，合格后办理入库手续；如不合格，由办公室采购人员处置.为确保结果有效，监测设备应：a.新购进的和在用的监测设备在使用前或按照规定的时间间隔，对照相关国家标准进行校准和检定；对于不存在校准标准的设备，应记录用于校准或检定的依据。b.进行调整或必要时再调整;c.校准合格的监测设备，应采用适宜的方式进行标识，以识别其校准状态.d.应严格按照产品说明书或操作规程使用设备，不得自行拆卸监测设备或进行可能使之测量失效的调整；e.当监测设备发生故障时，应由专业人员进行维护.f.在搬运、贮存和维护期间，提供适宜的贮存环境和贮存条件，防止其损坏和失效.7.6.3当发现监测设备偏离校准状态时，使用人员应立即停止检测工作及时报告质检科；质检科应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施，确定需重新检验的范围，同时对已检产品重新进行检验、校准和验证的结果应予以保持。对于自制的具有检测作用的设备，如：工装、夹具、样件、样板、量具和检具，应当按本程序要求在使用前进行校准，并进行标识和维护，编制检查、校准规程。本厂未使用计算机软件进行监视和测量。监测设备的报废对无法修复、失去使用价值的检测设备，应予以报废，报废应得到批准。相关文件《设备与监视和测量装置控制程序》8.测量、分析和改进总则本厂策划并实施以下方面所需的监视.测量.分析和改进过程；a.证实产品的符合性；b.确保产品质量的符合性;

c.持续改进质量管理体系的有效性;d.对统计技术在内的使用方法及其应用程度的确定.监视和测量8.2.1客满意8.2.1客满意本厂建立并保持文件化的《顾客满意监视测量控制程序》，通过对顾客满意度的测量，评价质量管理体系的符合性。本程序适用于对顾客满意度的测量职责a.办公室负责与顾客的联络，处理顾客投诉和意见；组织对顾客满意度的调查和测量.b.办公室负责分析顾客的信息，依据不同问题，组织采取纠正和预防措施.顾客信息的收集、分析和处理a.办公室负责对顾客是否满意的信息进行收集和监视，作为对质量管理体系业绩的一种测量.b.办公室业务人员应急时掌握市场动态和顾客潜在的需求，收集相关信息及时反馈到生产科。c.由办公室组织分析，采取纠正和预防措施，并对措施的有效性跟踪验证.顾客满意度测量a.办公室建立《客户意见簿》，随时记录客户对厂提供服务的满意程度；或通过电话、传真、走访的方式，或向顾客发出《顾客满意度调查表》等形式，调查顾客对本厂服务的满意程度，收集相关意见和建议，为确保调查结果的可信性，调查表的回收率应不低于60%。b.办公室对上述调查表进行统计分析，充分识别顾客的需求和期望，寻求改进的机会.c.当分析的结果低于目标值时，办公室应组织有关部门进行分析，寻找问题根源，并按照《质量改进和服务控制程序》的要求，采取相应措施.d.分析结果达到目标时，并不表明顾客对厂的产品、服务等很满意，仍需不断改进.顾客档案的建立办公室应对厂的顾客建立完整的档案，以便了解产品的情况和顾客的潜在需要，增加顾客的满意度.相关文件《顾客满意监视测量控制程序》《质量改进和服务控制程序》内部审核本厂编制了形成文件的《内部审核控制程序》，通过内部审核，发现体系中的不合格，并通过实施纠正和预防措施进一步提高质量管理体系的符合性和有效性.本程序适用于厂质量管理体系的内部审核工作.职责a.质量保证工程师负责批准年度内部审核计划；负责组织实施厂内部审核工作，批准内部审核实施计划，任命审核组长、审核员.b.办公室负责内部审核工作的筹划，组织和管理，负责年度审核计划的制定，审核组成员的推荐以及纠正措施的跟踪验证等工作.内部审核的策划每年初，办公室编制年度内部审核计划，年度审核计划应覆盖与质量管理体系有关的所有部门和所有要求，但在实施审核时，应考虑审核的过程和审核区域的现状和重要性以及以往审核的结果.年度审核计划报质量保证工程师批准后实施.应按策划的时间间隔进行内审.一般每年进行一次，或在认证审核、监督审核前进行；必要时可追加内审频次。确保质量管理体系:a.符合策划的安排、标准的要求以及确定的质量管理体系的要求;b得到有效实施与保持.当出现如下情况，需增加内审频次时，由办公室向质量保证工程师提出追加内审频次的建议，质量保证工程师决定是否追加内审频次。a）产品质量下降；b）重大顾客投诉或顾客索赔发生；c）重大的生产工艺或加工流程的变更；d）产品特性发生重大变化或能力不足时。审核准备a.质量保证工程师任命具有内部审核资格的合适人选担任审核组长和审核组成员；b.审核组成员应具备内部审核员资格，且不能审核自己的工作；c.审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性.审核文件的准备a.办公室按照年度审核计划，编制《内部审核实施计划》和《内部审核检查表》；b.内部审核计划的实施内容包括：审核的目的、范围、准则、审核组成员及分工、审核时间、受审核部门和审核项目等；审核实施a.审核组长按照审核计划的安排，主持召开首次会议.b.审核的具体内容按《内部审核检查表》进行审核，填写审查记录.c.发现不合格项时，应记录不合格的事实，并让该项工作的负责人（或）操作者签字确认.审核报告a.审核组对审核情况进行汇总分析，讨论得出审核结论，不合格项填写《不合格报告》，受审核部门负责人签字确认.

b.根据审核情况，审核组长编写《内部审核报告》,报质量保证工程师，审批后，发放到有关部门.纠正措施及跟踪检查a.受审核部门根据《不合格报告》的事实，制定并实施纠正措施，以消除发现的不合格及其原因.b.办公室负责纠正措施的跟踪验证，确保纠正措施有效实施.内审结果由办公室提交管理评审.内部审核的记录由办公室保管，保存期为三年.相关文件《内部审核控制程序》过程的监视和测量过程的监视和测量的目的是确保产品满足顾客的要求，其作用是证实过程满足预定结果的能力.过程监视和测量的对象是质量管理体系的诸过程及其子过程，也包括产品实现的过程.对过程的监视和测量应选用适当的方法，包括内部审核、工艺纪律检查、环境检查等。通过对过程的监视和测量，如发现过程未能达到预期效果时，办公室应组织对造成过程失效的原因进行分析，确定责任部门，按照《质量改进和服务控制程序》的要求，制定并实施有效的纠正改进措施.办公室对措施的有效性进行跟踪验证，确保实现产品的符合性.8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量检验硒验过程控制A根据本厂生产特点，编制《检验和试验控制程序》，对安装、改造、维修过程进行监视和测量，提供满足顾客要求的产品和服务，从而增加顾客的满意度.8.2.4B本程序适用于对我厂汽车维修和车用燃气气瓶的安装、改造、维修全过程质量的监视和测量。8.2.4C质检科负责对汽车维修和车用燃气气瓶的安装、改造、维修全过程质量的监视和测量。进货检验和试验.a.当采购产品进厂后，质检员负责进行检验和试验，并保存相关的检验记录;b.质检科根据《采购产品检验规范》对采购产品进行验证，必要时取样化验或试验;c.经检验合格的采购产品，仓库保管员办理入库；检验不合格的采购产品，执行《不合格品（项）控制程序》；d.厂规定，采购物资一律不准紧急放行；e.对未经检验或检验不合格的采购产品不得入库、使用或安装。在加工或安装过程中，实行〃三检制——自检、互检、专检〃，操作者进行自检合格后，通知检验员进行检验；检验合格后，方可转序、安装；质检员应在相关的记录上记录检验结果;对检验不合格的产品或问题的处置，执行《不合格品（项）控制程序》；最终检验和试验a.产品出厂前，质检科应依据《检验和试验控制程序》及《汽车维修和车用燃气气瓶的安装改造维修检验规范》，对产品进行检验和试验；检验结果记录在《汽车维修和车用燃气气瓶的安装改造维修检验记录》上；b.最终检验和试验完成后，由授权质检员在《汽车维修和车用燃气气瓶的安装改造维修交付记录》上签字或盖章;c.厂规定在策划安排的检验和试验项目未圆满完成之前不准放行和交付产品。相关文件《检验和试验控制程序》不合格品（顶）控制本厂编制《不合格品（项）控制程序》，对不合格品（项）进行识别并实施控制，以防止不合格品非预期使用和交付。本程序适用于对本厂所有采购产品、过程及最终产品出现不合格的控制。职责a.质检科负责对不合格品提出审批意见及对不合格品的重新检查.b.责任部门负责将不合格品及废品的隔离和处置.不合格品的判定、标识、记录和隔离a.质检员按照检验规程、产品标准等技术文件的要求，对采购产品、过程和最终产品进行监视和测量，判定其是否合格；b.判定为不合格的产品，检验员按照规定进行标识；c.对于出现的不合格品或在安装维修过程中出现的不合格现象，检验员在相关记录上记录不合格品的数量和不合格品的状况，并作进一步的处置；可行时，责任部门应协助检验员对不合格品进行隔离，防止非预期的使用和装配.不合格品的处置方式：不合格品经评审后，可通过以下方式处置：a.进行返工、返修或其它措施，消除发现的不合格；b.报废应保持不合格品的性质和随后所采取措施的记录.在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实其符合性.最终产品不合格品的处置a.不合格的最终产品在任何情况下，不得交付使用.b.当在交付或开始使用后发现不合格时，应及时与顾