《项目支出绩效目标申报表》填报说明

《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围（一）本表适用于预算部门（单位）在申请部门预算时填报,作为项目支出绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控和绩效评价的主要依据。（二）项目支出是预算部门（单位）为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。（三）本年度项目支出绩效目标申报范围包括市本级安排资金和市对下转移支付资金，不含中央、省级转移支付资金。项目类型包括专项业务类和改革发展类。二、填报说明（一）项目申报单位：项目实施单位或牵头实施单位的全称。（二）专项名称：按规范的专项名称内容填报，应与部门预算申报的二级项目名称保持一致。（三）项目分类：按照部门预算编制软件的对应信息填报，分为专项业务类和改革发展类（含对下专项转移支付）。（四）项目类型：按照部门预算编制软件的对应信息填报，分为新增项目、延续性项目（“一上”此项按照部门预算编制系统中数据填报）。（五）资金用途：根据项目的资金用途进行选择，分别是业务类、政策类（转移性支出）、工程及维护类（基本建设、信息化工程）、设备购置及维护。业务类：业务类指公共部门为履行公共职能进行的运转活动、专业性活动而发生的支出；政策类（转移性支出）：指政府在特定环境下提供各类对象各种形式的财政补贴或转移性支出，以保护特定领域、行业产业或地区的发展；工程及维护类：包括基本建设和信息化工程两大类，基本建设指针对基本工程的新建、扩建、改建等建设活动发生的建设和维护方面的支出，信息化工程指针对信息系统或网络系统的建设及维护活动发生的新建及维护方面的支出。设备购置及维护：指各类设备的购置及维护的支出，包括设备购置类和设备维护类两大类。（六）市级主管单位：项目申报单位所属的主管单位全称。（七）财政归口处室：项目申报单位所归口的财政处室（“一上”此项按照部门预算编制系统中数据填报）。（八）项目开始时间：是指项目计划实施的开始日期。（九）项目结束时间：是指项目预计完成的日期。（十）项目资金：.项目总投资：填写项目总投资金额数。.市级安排（不含中央、省级补助）：填写本年度市级安排总金额（不含中央、省级补助），其中还包括市本级支出数、对区县转移支付数。3.上年度市级安排（不含中央、省级补助）：填写上年度市级安排总金额（不含中央、省级补助）。（十一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、组织架构、实施方式等。（十二）立项依据：项目立项的相关政策文件说明。（十三）项目设立的必要性：从项目能够解决的主要问题以及对部门发展战略的支持的角度，进行分析和说明，回答为什么要对项目立项。（十四）保证项目实施的制度和措施：填列主要通过哪些制度和措施来推进项目管理，落实各级管理责任，防范项目管理和实施风险，保证项目有效实施。（十五）项目实施计划：填列项目各阶段的实施内容。（十六）项目总目标：指项目全部完成后的预期产出和效果。（十七）年度绩效目标：是指项目实施后当年的预期产出和效果。（十八）年度绩效指标：对年度绩效目标的进一步细化和量化，包括投入和管理类目标、产出目标、效果目标和影响力目标。绩效指标解释：.投入和管理类目标：主要包含资金投入、资产管理、项目实施管理和财务管理等方面的目标。.产出目标：分别从项目完成任务的数量、质量和时效方面填列。如：数量目标：完成3000人的培训任务；质量目标：培训合格率达到95%；时效目标：培训结束半年内就业率达到70双.效果目标：围绕项目实施后产生的经济、社会、环境、利益相关者满意度等方面综合效益设立相应目标，但要根据项目特点，不是——对应关系。如：经济目标：实现出口创汇5000万元；社会目标：残疾人就业率达到40%；环境目标：C0减排1000吨；利益相关者满意度目标：学生满意度达到78%o对应目标填列的需要设立相应的指标及评价目标实现程度的指标值。如：就业率，大于90%；水质改善，达到四级。.影响力目标：