江西宏洋测绘有限公司管理制度汇编

./..WORD.格式整理..XX宏洋测绘有限公司管理制度地址：XX市龙华区国贸北路18号德派斯大厦B单元F01室电话X宏洋测绘有限公司制度目录TOC\o"1-4"\h\u670第一章概述 3173271.1公司简介390551.2公司制度纲要415830第二章办公室制度 46986第一节员工管理制度 4123072.1.1办公室人员职责43897员工求职制度5272482.1.3员工转正制度6151712.1.4员工升职制度8317642.1.5职位平级和降级调动管理9204002.1.6辞职管理制度10171212.1.7员工上、下班管理制度11201442.1.8员工请假制度12114732.1.9公司调休规定：14145142.1.10办公室环境管理：14249432.1.11厨房用餐报员规定：151167第二节物品管理制度 1531706办公室物品管理制度152530车辆管理规定165742.2.3员工自购笔记本报销规定18305292.2.4钥匙管理制度19280642.2.5公章及公司证件管理制度19315492.2.6办公室物品领取和借用制度 2028010第三节办公室其它制度2115945办公室会议制度2131997办公室对仓库的监管制度2218259第三章财务室制度 2219793第一节财务人员职责22312413.1.1财务人员职责 2211965第二节工资及福利制度24151603.2.1新员工待遇：24175173.2.2正式员工待遇：2420877第三节费用报销及工程财务管理制度28209593.3.1餐饮补贴标准：28133203.3.2住宿标准：2955403.3.3交通费标准：2910813.3.4电话费标准：30151473.3.5财务报销规定 3160043.3.6项目财务借支及报销流程3126828第六章测量部管理制度3215556第一节人员管理32236356.1.1岗位职责 32289736.1.2项目部相关管理要求 3417982第二节测量设备物资管理344146.2.1设备、仪器等其他物资管理制度 34326266.2.2项目内物品购买程序：3559016.2.3设备物质出、入库规定： 3631274第三节资金管理36316066.3.1项目部费用报销制度： 36159636.3.2电子帐本要求： 3633896.3.3报销凭证上交管理办法： 3722036第四节进度、质量管理3798666.4.1开工进场申报 3745826.4.2月〔周进度计划报表 38247156.4.3进度管理奖罚办法 383488测绘产品质量体系 386595第五节合同管理40第七章其它规定……………….44.第一章概述1.1公司简介XX宏洋测绘有限公司是一家主要提供测绘与地理信息服务的全国性公司,目前主要业务为地籍测绘、工程测量、地理信息工程等。业务遍布XX、XX、广西,目前公司正在积极拓展XX、XX、XX等地测绘工程业务。服务范围:工程测量地形、地籍、房产测绘、管线控制、变形与形变测量航空摄影摄影测量与遥感地理信息工程软件开发、数字城市建设、三维建筑互联网地图服务地图编制土地勘测与规划土地规划与设计、土地登记代理、土地复垦规划设计公司一直以"建设数字化城市与智慧城市"为目标,不断寻求发展空间与开拓创新市场。组织架构图1.2公司制度纲要1.为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定本制度。

2.本制度所指行政事务包含：1、办公室管理制度；2、财务室管理制度；3、工程部管理制度；4、设计部管理制度；5、测量部管理制度；6、营销部管理制度。7、其它规定：档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。第二章办公室制度第一节员工管理制度2.1.1办公室人员职责办公室主任职责：负责制定、落实办公室工作计划和办公室内部的管理,制订本部门年度、月度工作目标、工作计划；统筹管理公司行政后勤服务工作；统筹负责公司的档案文书管理；负责相关会议的组织,以及会议决议的督办事项；负责公司的接待工作,公共关系的建立、维护、及保持；负责公司员工队伍建设,提出对下属人员的调配、培训、考核意见；负责公司行政事务的上传下达；负责公司的印章管理；统筹负责档案文书管理；负责制定、完善档案文书管理的各项规章制度,并监督执行,做好保密工作；负责公司资质的定期年检；负责公司合同的签订；办公室文员职责：负责做好行政事务性工作,包括考勤、人事、卫生、节假日安排、办公用品的申报、领取、购置、报修等管理工作；负责做好处内外各种会议的会务工作；按照领导要求,做好会议记录,协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作；负责做好上情下达、下情上达的工作；负责做好印章管理工作；负责做好各种报告、文件的打印、复印工作；负责做好来访人员及对外联络的服务工作；完成领导交办的其它工作。员工求职制度求职流程：由各主管部门书面向办公室提交人员需求计划申请〔含招聘条件→办公室接到申请后,负责在网上或者通过各种途径发布招聘信息→需招聘的人员由办公室安排并组织好面试时间、地点〔一般安排在公司办公室进行初试并签署意见→应聘人员初试通过后→由办公室把初试通过人员的简历表交由各主管部门领导面试并签署意见→主管领导面试通过后→报公司总经理审批签字方可录用。注意：1、求职申请表格必须按公司规定统一标准格式,详见附表一：《求职申请表》；.2、求职面试时需带上本人身份证原件、学历证书原件以及相关技能,荣誉证书原件等,并自行准备简历一本；一经录用,员工在入职一个月时间内须与公司签订《劳动用工合同》,试用期为一到三个月,试用期考核不合格的可依法解除劳动合同。对不愿意与公司签订《劳动用工合同》的人员,公司视为对方主动放弃求职需求,公司方与对方解除劳动用工关系；在合同期间,如果员工存在严重违反公司制度,公司除依照员工劳动约束内容外还将处于扣罚该员工奖金、工资乃至追究其他法律责任；2.1.3员工转正制度一、转正流程：试用期最后一个月25号前,转正员工自行填好以下转正申请表〔附表二：转正申请表并写好转正申请书〔允许电子版交由部门主管→部门主管要求办公室在该月30号前对转正员工进行考试〔制度考试、专业理论考试、专业实际操作考试→考试达标后→办公室在当月统一安排大家开个例行大会→转正员工在会上必须以口述的形式把自己的转正申请书念给大家听→听完口述之后、大家各自对该转正员工以后发展做出评价〔优缺点→会上一致通过后,由部门主管及公司总经理签字通过→下个月就开始享受正式员工待遇。备注一、考试主要包括以下三项考试1、制度考试：对公司现行制度及未来发展规划考试〔办公室出题,总分100分,及格为80分。2、专业理论考试：所从事专业的常规理论及基本知识考试〔部门主管出题,总分100分,及格为70分。3、专业实际操作考试：转正员工现场操作仪器、设备、工具器〔部门主管出题,总分100分,及格为70分。备注二：在写转正申请书内容里必须要包含这几点1、转正员工对自己和公司过去几个月成绩、进步、不足的回顾2、转正员工对公司和自己现在实际状况的看法3、转正员工对公司和自己将来的展望和规划.2.1.4员工升职制度一、升职调整：公司在不断地发展,员工也在不断地进步,在经过一年一度的考核之后,公司所有员工都有更强的能力和为公司做更大贡献的思想；公司会根据每个员工的做人、做事、学习能力以及这一年来的表现对公司各员工岗位进行一些调整〔主要是升职。公司遵守:有德有才,破格使用；有德无才,培养使用；无德有才,限制使用；无德无才,一律不用。二、升职程序：公司员工填好以下升职申请表并写好升职申请书〔见附表三：升职申请表→部门主管〔或上一级领导对预升职员工在已参与项目中的表现打分→部门主管〔或上一级领导要求办公室对预升职员工考核→办公室接到部门主管要求后,七日内对预升职员工进行专业理论考试、专业实际操作考试→考试合格后,办公室统一安排大家开个例行大会→升职员工在会上必须以口述的形式把自己的升职申请书念给大家听→听完口述之后、大家各自对该升职员工做出评价〔优缺点→会上一致通过后由部门主管〔或上一级领导及公司总经理在申请书上签字批准→第二天就开始执行升职职务。备注：1、专业理论考试由公司委派专家出卷〔满分100分,及格80分；专业实际操作考试由部门组织,公司监督〔满分100分,及格80分。升职书内容必须阐述的重点需与转正书三个要求一致。.2.1.5职位平级和降级调动管理为了更利于人才的引进、使用、培养和储备,使人员进出规范化、制度化,人才管理良性发展,以适应企业发展的需要,逐步建立起适应现代企业管理的用人机制。特制定本管理办法。一、调动的范围1、因为工作需要或机构变动而出现的调整；2、由本人申请,且经公司领导审核确定确实能胜任新岗位工作；且相应需变动的其他岗位都能得到妥善安排；。3、表现优秀,业务技能熟练需放到重要岗位培养的；4、在其他单位已有相应岗位新入公司需分配的。5、因个人原因导致公司的利益受损。.二、调动的程序及要求〔一由本人书面申请,交办公室核实了解,并根据工作需要,提交主管、总经理讨论通过后,由办公室办理调动手续。〔二实行岗位竞聘,能进能出制度,竞聘要求：1、热爱公司,维护公司利益,对工作认真、负责；2、具备良好的道德品质；3、必须为公司转正员工；4、具备良好的管理能力、沟通能力和业务技能；5、同等条件下工龄较长的优先考虑；6、竟聘结果采取各项测评得分及综合评定或员工投票数量确定的原则,择优录用〔三管理和专业技术人员调动工作,经办公室研究通过后,办理调动手续。〔四因工作需要,领导指派的人员调动,由办公室办理调动手续后。调动人员必须服从调动,按规定的时间报到,否则按违纪处理。〔五因个人原因申请调动工作未能批准,应在原部门继续工作并认真履行职责,不准消极怠工,否则按违纪处理。三、调动的有关待遇。人员调动的工资待遇按照换岗换薪的原则执行。2.1.6辞职管理制度一、总则为保证公司人员相对稳定、避免人才错误流失,特制定本办法。二、辞职程序：①员工应于辞职前30天向其分管领导提出书面辞职申请。②员工分管领导与辞职员工积极沟通,对绩效良好的员工努力挽留,探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。③辞职员工填写公司固定辞职申请表<见表五>,经分管领导及公司经理签字审批。④员工辞职申请获准,则办理离职移交手续,填写离职财物清算表〔见附表六。公司应安排其他人员接替其工作和职责。⑤在所有必须的离职手续办妥后,下月15日财务部将工资打入其工资卡内。三、离职谈话：员工辞职时,该部门主管与辞职人进行谈话。员工辞职时,人事负责人应与辞职人进行谈话,回答员工可能有的问题,征求对公司的评价及建议。辞职员工因故不能亲临公司会谈,应通过电话交谈。四、辞职手续：辞职员工应移交的工作及物品：公司的文件资料；公司的项目资料；公司办公用品；公司工作证、名片、识别证、钥匙；公司分配使用的车辆；其他属于公司的财物。辞职人员不能亲自办理离职手续时,应寄回有关公司物品,或请人代理交接工作。辞职员工需扣除以下项目：①员工拖欠未付的公司借款、罚金。②如应扣除的费用大于支付给员工的费用,则应在收回全部费用后才予办理手续。五、附则①公司应对辞职工作以保密方式处理,并保持工作连贯、顺利进行。②辞职手续办理完毕后,辞职者即与公司脱离劳动关系。2.1.7员工上、下班管理制度员工必须按时上下班二、员工必须严格执行签到考勤制度,关于考勤,公司规定：1、员工上下班由相关工作人员负责记录考勤；2、无故迟到的和早退的,迟到或早退时间在30分钟之内,一次处罚10元；在30分钟以外,2个小时以内的罚款50元；迟到或早退时间在2个小时以上4个小时以内的按旷工半天处理,迟到或早退时间在4小时到8小时之间的按旷工一天处理；4、旷工半天扣罚1天的基本工资和基本奖金；旷工1天扣罚1天的基本工资和2天的基本奖金,旷工2天的扣罚2天的基本工资和4天的基本奖金,旷工3天的扣罚3天的基本工资和6天的基本奖金,旷工3天以上的扣罚旷工期间的基本工资和当月的基本奖金或开除。5、考虑接待、出差及外出办事原因不能赶在正常考勤时间打考勤的,本人可以记录清楚当时的时间,去哪里办什么事情。通过上级主管领导或电话办公室申请调整,办公室确认有效。三、上班时间内严禁看电影、玩游戏,一经发现,一次考核200元到500元；屡教不改者开除处理。四、上班时间不准会私客、打私人电话,在公司办紧急私人事务会客时间不得超过30分钟,特殊情况需向部门主管请示,对影响不好的情况处罚10元到30元；五、上班时间不得串岗、干私活、扯闲话、说脏话、吃零食、乱扔纸张等,一经发现,视情节情况处罚5元-20元人民币；六、办公室内一律禁止饮酒、打牌、赌博等,违反者处罚20元-200元；七、上班前一律不准饮酒,如有员工因非工作需要饮酒而影响工作,部门负责人应劝告其先休息后上班,并扣发当天工资；八、自觉爱护公司财产和他人物品,一次性水杯专供来客使用,公司员工不得随意使用。九、未经部门主管同意,不能动用该部门的电脑、电话、资料,否则自行承担相应后果。十、下班后要认真关好门窗、切断电源等,做好一切安全防范工作。十一、严格执行外出事前请示、请假制度。十二、非特殊情况外,严格按此制度执行。若因违反以上制度,影响恶劣或情节严重的将处予更严厉的处罚或开除。2.1.8员工请假制度一、在办公室员工如果家里或者私人有急事需要回去,必须事先向主管部门负责人请示,请示同意后可按公司统一标准格式填好请假条〔见附表八,再上报给部门领导签字方可离开公司,并要在请假规定时间内及时赶到公司。二、在工地员工如果家里或者私人有急事需要回去,必须事先向部门负责人请示,请示同意后可按公司统一标准格式填好请假条,再上报给部门负责人签字方可离开工地,并要在请假规定时间内及时赶到工地。三、未办妥请假手续,不得先行离岗,否则以旷工论处,确有急事不能提前请假者,可电话请假或委托他人请假,事后须补办请假手续。未办请假手续者视为旷工。经批准的请假单,交到办公室,方可离岗。四、员工请假期满如不提前办理续假或办理续假未获批准而不按时到岗者,除确因不可抗力事件外,均以旷工论处。五、如发现员工请假有虚假情况时,则对所请假期按旷工论处。公司制定的请假标准：婚假：3天产假：90天,特殊情况可延长8天,并给予男方护理假10日。只限于达到计划生育法内的生育。婚丧假规定①、员工本人结婚或其直系亲属〔父母、配偶和子女死亡时,可以根据具体情况经相关领导批准,酌情给予一至三天的婚丧假。②、职工结婚时双方不在一地工作的,职工在外地的直系亲属死亡时需要职工本人去外地料理丧事的,都可以根据路程远近,另给予路程假。③、在批准的婚丧假和路程假期间,途中的车船费等,全部由职工自理。六、请假期间待遇规定：公司规定：上述婚假、产假和丧假期间享受公司基本工资,其他法定假日外请假将扣除请假期间的基本工资和基本奖金。科室或项目第一负责人在任何时候请假或离开工地必须向公司总经理批示。表八：调休或请假条标准格式〔调休或请假两天内、含两天2.1.9公司调休规定：科室相关负责人可结合该员工工作情况有2天的调休支配权,超过2天必须经过公司领导批准。且调休不得跨月调休。2.1.10办公室环境管理：办公室卫生要经常打扫,个人、个人周边及科室卫生脏乱要随时打扫,每星期大扫除一次,保证办公室整洁干净,办公室每星期将定期检查卫生两次,检查时间定为星期二和星期五。发现个人桌面脏、乱且拒不改正的,一次处罚10元,个人周边脏、乱,处罚20元一次；发现科室脏乱的,一次处罚该科室50元,该费用做公司内部公益金使用。对于公司大扫除情况,不主动,不积极配合人员,优秀员工评选中办公室将进行扣分。每天下班后,最后一个离开办公室的人必须检查所有带电设备,特别是空调和电脑,要做到人走电断。如果发现人走后第二天电气设备电源都还没有关：处罚；第一次警告,第二次如果还出现同样的问题则罚20元/次,且罚金直接从当月的基本工资里扣除,若责任不明确者则考核科室负责人；若因未关好门窗致公司财产遭受损失者,最后一个走的人则承担相应损失。2.1.11厨房用餐报员规定：鉴于厨房因报员不准造成饭菜过量,加上天气炎热时造成浪费情况,现办公室做如下规定：凡上午在公司办公楼办公的人员,办公室一律统计为公司当天中餐和晚餐的用餐人员；如果不在公司用餐或因出差不在公司用餐的人员请提前告诉办公室报员登记具体负责人,通知时间段为：中餐8：00—10：00；晚餐为8：00—16：30。如果因未及时上报到相关负责人处而厨房又做了该员饭菜造成浪费,办公室将处于该员一餐人民币10元的罚款；如果办公室事先没有纳入统计人数范围内而中餐或晚餐又需在公司用餐的人员也请及时、主动上报到厨房用餐报员具体负责人处,提前告知的时间段同第2条中时间。第二节物品管理制度办公室物品管理制度1.公司分配给各部门或个人的所有办公财物、设备等,由部门或个人统一到办公室填单申请并领取。分配的物品,由部门或个人自行负责管理、维修。如正常使用发生了维修,修理费由该部门负责报销〔若物品属人为破坏,由该部门负责人或相关责任人全部承担。2、、物品采购和分包管理制度：公司规定500元以下物品购买直接由项目部请示部门负责人决定；500元至2000元的材料购买或分包管理必须请示办公室并尽量考虑协议〔协议可以由项目部直接签订,办公室作为证明人；2000元以上的材料采购和分包管理必须上报公司,由办公室请示公司相关领导同意后,再由办公室进行采购并签订合同,2000元以上资金直接由公司财务人员打入承包人或材料商帐户〔特殊情况必须经公司经理同意且有证明人签字。车辆管理规定规定为<<车辆管理制度>>补充说明。规定为<<车辆管理制度>>补充说明。1、公司办公用车的管理由总经理、办公室具体负责车辆派遣、车辆指派专职负责人负责车辆年审、车辆保险、车辆保养、维修、检验、清洁及车辆驾驶人日常交接登记。2、市内出车必须经办公室主任同意；长途出车须经总经理同意,末经批准不准私自出车,更不准私自将车辆借与他人驾驶,否则一经发现,视具体情况处于50元-1000元的罚款。3、公司配置车辆主要是方便出行、提高办事效率,但各岗位人员不能凡事等靠车辆,日常外出办事或去工地还应以公交车、摩托车等其他交通工具为主,不能因等靠车辆误事。4、为做好车辆的养护及维修,车辆需修理时,司机应提前向办公室汇报,办公室在了解保养或维修项目及价格后再告知公司经理,经批准后到指定修理厂修理,修理完后价格单据当时必须拿到办公室确认证明金额后由公司财务人员或办公室结账；否则,财务可以不予报销。因个人过失发生的维修及更换配件费用,由司机个人承担。确实需司机单独修理的,必须经公司办公室同意。5、车辆加油应核定每百公里耗油量,按月考核,与规定标准相差比较明显时,核定后多余的费用由司机自负。若外出等特殊情况需加油,要有证明人,并按规定程序报销。公司的固定车辆统一由办公室提供相应固定的油卡进行加油,并核定公里数。6、公司车辆实行责任人负责制,责任人必须与公司签订车辆保管责任状、对所负责的车辆负第一责任,按公司规定做好车辆的管理工作。办公室负责对车辆进行监督检查,任何人不准私自将车辆借与他人驾驶,更不允许专业司机以外人员用公车学习驾驶。如果指定责任人把车随便交由他人驾驶发生违规、车祸而致使罚款或损失,由指定责任人负责全额赔偿及法律责任；公司再给予责任人不低于200元的罚款,严重者直至开除。7、驾驶员工作时间必须遵守交通规则,因违犯交通法规而受到处罚,罚款由驾驶人自行承担。驾驶人不得酒后开车,否则由此造成的一切损失及法律责任由驾驶人员全部负责；公司再给予责任人不低于200元的罚款,严重者直至开除。8、若工作时发生交通事故,驾驶员要及时向主管领导汇报,并要积极处理,把损失降到最低,确属驾驶员非故意造成的事故,其损失扣除保险公司赔偿后,差额部分60%由驾驶员自负。如属驾驶员故意行为,其个人负责全部法律责任和全部经济责任,公司再给予责任人不低于1000元的罚款,严重者直至开除。9、车辆外出,司机发生的就餐、住宿费用划分到其当时所服务的部门中去,就餐、住宿费用报账必须提供实际票据报账<但所报费用不得超出公司制定的相应报销标准,超出部分自行负责。10、无特殊情况,下班后司机必须把车辆停放在公司院内或宿舍旁,特殊情况,需经办公室主任批准。否则,一切后果由司机自负。相关司机岗位职责1、遵守交通规则,文明行车,确保行车安全；做好行车记录,保管好车辆的各种技术资料；及时补充行车所需的材料、物品,及时保养和维修；严格执行派车计划,完成出车任务。.2、工作积极主动,严格遵守《车辆管理规定》,定期对车辆进行保养,保持车辆内、外清洁,确保车辆处于安全可靠的良好状态。3、在有重要客人或主要领导上下车时,主动打招呼、开关车门,当乘车人上车后,应当确认目的地,乘车人下车临时办事时,司机一般不得离车。4、车内所配工具及其他用具要保管好,不准丢失,否则照价赔偿。5、完成领导临时交办的其他工作。6、司机出车执行任务,遇特殊情况不能按时返回的,应及时设法通知部门主管,并说明原因,以便部门主管临时调整。7、司机不得擅自决定搭载公司以外的搭车人员,违者按每人次200元进行处罚,对违反该条规定且有引发纠纷等由司机负全责。2.2.3员工自购笔记本报销规定为了更有效、更合理的进行员工自购电脑报销的管理,要求自购电脑报销必须具备以下条件：1、设计部、测量部必须是转正人员；2、其他部门必须是总工以上级别人员；3、所购电脑必须能满足工作需要,且价格高于或等于2000元,报销发票必须是开具给"XX宏洋测绘有限公司"的有效的"电脑"〔发票物品名称发票；〔该条规定主要是配合税务局的查账征收4、电脑报销后工作时间必须达五年；5、所购笔记本归该员工私人拥有、自行负责维修及爱护,公司将不做调动,也不额外再配笔记本；6、若员工自购电脑后,工作年限不足五年离职的,公司将从工资中按400元/年扣回剩余的几年补助；7、笔记本电脑使用五年之后若不能满足工作需要可通过相同的程序购买新的笔记本电脑,且旧笔记本电脑报废并归个人所有；8、以上规定解释权归公司办公室。2.2.4钥匙管理制度为了更好的管理好公司的财产和满足各工程及人员需要,公司规定钥匙由办公室统一管理分配。具体分配如下：1、办公室大门钥匙所有者<正式员工>。2、办公室里各部门钥匙所有者：员工拥有各自所属部门钥匙,各自保管好。〔部门钥匙所有者需是正式员工3、公司仓库钥匙所有者：仓管员4、办公室负责人应该拥有所有钥匙。2.2.5公章及公司证件管理制度为更好地管理公司的公章,更加有序地开展各项工作,公司制定的公章管理制度如下：1、公司的公章、财务专用章、合同专用章、公司证件,必须经公司经理同意并签字认可后方可使用。2、在使用公章时,使用人要在《公章使用登记册》上登记好使用时间、事由、使用人的签名等信息后,公章保管负责人方可给使用人盖章。在使用公司证件时,同样必须在《证件使用登记册》上签字并经公司总经理签字同意后,方可借用。3、公司行政章、合同专用章归办公室负责保管,财务专用章归会计负责保管。法人章归会计杜玉凡暂时负责保管。4、公司证件归办公室负责保管。备注：1、公章、证件存放负责人负责所管理公章、证件的安全,未经公司总经理书面同意不得转借公司任何其它人；否则,由此导致的一切损失及责任公司均不承担,由存放负责人自行负责承担全部责任及损失。2、任何公章、证件存放负责人未按公司规定程序使用公章、证件,由此造成损失或责任由存放负责人自行负责承担全部责任及损失。2.2.6办公室物品领取和借用制度1、公司所有员工来办公室领取或借用物品都要在《办公室物品领取和借用登记表》登记好领取或借用时间,种类,数量,事由、归还时间以及领取人的签名等。使用人对所领取的物品负有保管责任并按归还时间要求归还,对不能及时归还的要提前与办公室联系,否则将按领物、借物单上明确的进行处罚。办公室物品的领用严格按此制度执行。2、办公室物品要清洁使用,要节约使用。对于有些固定的办公设备或工具要爱护好,不能损坏,不能故意破坏,故意破坏者,原价赔还。3、办公室各楼层的花卉由各楼层的人员共同负责。第三节办公室其它制度办公室会议制度①月会议：公司规定每月最后一天举行公司员工会议,主要讨论公司的上个月的成绩及不足方面、存在的困难,以及对上个月工作考核结果〔打分；并制定本月公司、科室、员工主要工作任务及目标；若遇特殊情况,办公室可根据具体情况对开会时间进行调整,但至少提前三天通知员工。会议主要有两个阶段：主任及副主任以上领导会议〔1个小时,所有员工会议〔2个小时。要求大家按公司办公室要求至少提前两个有效工作日上交会议材料,到期未交者,按每逾期一天扣罚2元进行处罚。准时参加公司会议及主动配合完成会议准备的其他工作；②半年会议制度：每年6月最后一天举行一次全体员工大会。会议除讨论每月会议的正常议程外,公司将讨论各科室上半年度的成绩及不足方面、存在的困难,以及下半年度科室主要工作任务及目标。③年会议制度：每年农历年放假前举行一次全体员工大会。会议除讨论每月会议的正常议程外,公司将讨论公司、各科室今年度的成绩及不足方面、存在的困难,以及下年度公司、各科室主要工作任务及目标、规划等。举行一次全体员工欢庆及总结大会〔主要是对上一年度杰出员工、效益最好科室表彰,以及公司业绩及经营状况通报并组织相关有益的互动活动。办公室对仓库的监管制度办公室有对仓库管理进行督导和检查的权力和义务。在仓库出入库的工作人员必须填写好进出库人员登记表；物品进出库必须填写好出入库单；经常核对物品数量；防盗窃和监守自盗；在出入库完后,要检查水电有没有关闭,确认关闭后方能锁仓库。若发现未关水、电者,一次罚10元~100元,如造成严重的情况将给于更为严厉的处罚。第三章财务室制度第一节财务人员职责3.1.1财务人员职责1．负责公司的全面财务会计工作；2．负责记录公司财务制度存在的问题并整理好,在公司月会议会议材料中体现,以促进公司财务制度的完善；3．给公司员工及与公司有交道的外部人员解释、解答与公司的财务财务制度和国家相关法规；4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况；5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；6．编制公司的记帐凭证,登记会计帐簿；7．编制公司的财务报表〔项目月报表、科室报表及公司报表等,每月报送总经理和分管董事；8．编制、核算每月的工资、奖金发放表,定期发放员工工资；9．定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符；10．不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；11．按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；12．承办总经理交办的其他工作；13．在总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作。14．负责协助制定公司利润计划、资本投资、财务规划、营销前景、开支预算或成本标准。15．制定和管理税收政策方案及程序。16．建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。17．组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。18．根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。19．准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。20．正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。21．负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。22．负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。23．负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。24．及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。25．协助总经理做好部门内务工作,完成财务部临时交办的其他任务。第二节工资及福利制度3.2.1新员工待遇：1、公司规定试用期待遇一般为1800元/月,试用期最后一个月的25号前,试用者将书面转正申请提交办公室组织相关人员讨论决定,若讨论不通过者公司及本人均可自行决定去留。2、若为紧缺特殊人才,经过公司员工上、下一致认为确实有能力和技术的新进员工的试用期及试用待遇、可酌情特殊处理。但必须在该员工递上申请报告并经分管领导签字认可,且在大会上通过并由公司总经理签字确认后下个月即可开始执行新的标准待遇。3.2.2正式员工待遇：工资结构定为"基本工资+奖金"的组合式。1、基本工资根据职称、工龄、不同岗位加以划档。划分原则为：①根据职称〔公司会根据市场行情每年进行调整：助理工程师及助理会计师职称每月在基本工资里增加20元。工程师及会计师职称证的,每月在基本工资里增加50元,高级工程师职称每月在基本工资里增加200元,注册会计师、注册造价师职称每月在基本工资里增加500元,二级建造师每月在基本工资里增加600元,一级建造师职称每月在基本工资里增加800元；〔其中：有注册岩土师、注册结构师、注册电气工程师等公司需要的证可以另谈。以上证件必须存放在公司并且公司正在使用的证件才进行补贴；如果属于公司免费办理的证件,公司在为员工办理相关证件时,公司会在办理前征询该员工的同意并签订协议,证件一经办下来,原证必须存放在公司并为公司使用最少十年时间不得拿走,具体时间注明在协议上,其费用补助按公司制度,若该员未到协议期满离职,则补助费用自动取消,但证件必须等到期满后方能拿走；由公司为员工免费办理的如五大员等职业必备证件,必须无偿存放于公司。②结合工龄情况：在公司里满一年以上的员工,公司将从第二年起每月在其基本工资中增加相应的工龄工资,公司初定满一年的工龄工资为50元,满二年的为100元,每多一年增加50元,依次类推,工龄工资1000元封顶；时间划分定为当年七月一日前报道至次年一月一日为一年,七月一日及以后报到至次年12月31日为一年。③根据不同的岗位情况增加相应的岗位津贴：公司总经理岗位津贴为***元,公司经理津贴为***元,部门主任的津贴定为***元,部门副主任的津贴为***元,项目技术总工为***元。备注：公司综合管理部经理按***元/月,项目市场部经理按****元/月,工程管理部经理按***元/月,工程部组长按***元/月,工程部组长***元/月,工程部副组长***元/月,工程部组员***元/月,工程部实习生按1800元/月。另外再加工龄工资〔证书补贴,不再考虑学历、岗位津贴、基本奖金。2、奖金划分为两块。一、基本奖金基数：根据不同的岗位确定不同的基本奖金基数,公司经理基本奖金定为每月***元；公司部门主任的基本奖金定为每月***元,公司部门副主任、会计的基本奖金定为每月***元,项目技术总工基本奖金为***元,公司其它固定人员基本奖金定为每月***元。项目部临时人员可根据不同的岗位在工程启动前经部门负责人同意提交公司经理批准后加以确定；公司委托每个员工的主管部门依据相关规定对员工各项情况进行打分,每个员工的最终基本奖金为基本奖金基数乘于分值系数。基本奖金的考核：部室总负责人及副负责人、项目部经理及总工由办公室提交公司经理、公司统一考核；各部室及各项目相关主要技术人员由项目经理及项目总工或部室总负责人及副负责人考核。系数根据职位、工作能力、工作态度、工作表现、工作成绩及公司经济状况等综合确定。二、年终奖〔年底项目提成三、工资奖金发放时间①公司每月15日以货币或银行转账形式支付上个月基本工资、基本奖金,且上个月的奖金在每月10日由会计以书面工资单的形式通知为准〔网上以电子版也可以,若员工对所得奖金存在疑问,分管领导应做出合理解释；②市场、工程部：公司在每年2月15日或农历过年前发放上年度已完成工程且资金全部到位项目的年终奖或提成；若非公司原因在工程未完成验收合格送电即离开者或由于犯较大错误被公司调离者,公司将不予考虑该工程目标考核奖。③办公室〔财务人员：公司将根据每年办公室〔财务人员年终奖制度与其它部门同时发放上年度年终奖。办公室文员由公司领导根据其平时表现及办公室主任评价综合考虑。四、关于公司员工待遇变更的规定一、岗位提升：公司员工提拔到更高待遇标准职位时,必须在该员工递上申请,办公室主持会议讨论通过并由上一级负责人、总经理签字通过之后,下个月1号开始执行新的标准待遇。二、岗位下降及平调：若实践证明,由于无法胜任相关岗位或给公司造成较大损失及不良声誉的员工,公司可以考虑辞退或只能降低其职位并调整到待遇标准更低的岗位时,公司原则上根据其调整后的岗位发放相应待遇,调整日期以总经理批准日开始执行。由于工作需要进行同等级职位调动的员工,根据其调整后的岗位发放待遇,调整日期以总经理批准日开始执行。五、相关福利待遇①公司为员工按相关规定购买养老保险、医疗〔工伤保险：若发生工伤或医疗事故,员工自行负责在规定时间内到指定的定点医院接受治疗和处理相关事务。〔注：公司为员工登记的定点医院为XX省XX市东湖农垦医院②公司每年五一、十一原则上会根据实际情况安排部分费用给员工作为节日活动经费；公司还会经常安排员工学习及交流、培训、旅游等；员工生日时,公司将会根据实际情况定制生日蛋糕或鲜花等祝贺员工。第三节费用报销及工程财务管理制度为完善公司管理,对公司餐饮住宿等开支的报销制定如下几项标准,以便执行。3.3.1餐饮补贴标准：1、工作餐：〔1在XX市办公室上班,由公司厨房统一安排中餐和晚餐。〔2项目用餐只限于项目部食堂,由项目负责人控制、审批,统一上报。如因公事延误正常就餐,原则上食堂留饭,特殊情况需请示相关负责人,并在相应票据上注明原因及相应证明人签字,费用报销可以参照出差餐饮补贴标准执行。2、出差餐饮补贴标准：〔1每人出差餐饮补贴标准定为每天30元。出差事由必须事先告知分管领导,票据上要有证明人签字。餐饮补贴标准定为早餐中餐和晚餐均为10元,若期间发生招待费,则此餐的标准餐费不给予报销。报销必须附有相应的凭据。3、业务招待餐饮标准：<1>500元以下费用必须事前向部门负责人请示请谁消费及预计费用。<2>500元及以上的必须由部门负责人向公司经理请示同意后才可以招待；招待费用票据必须有相关证明人签字,招待费用未经请示一律不得入账,如有发现违规操作,将对相关部门或项目负责人进行处罚。4、国家法定节日补贴标准：公司在每个传统节日〔五一、端午节、中秋节、十一、过年里进行一次加餐补贴。补贴标准在原标准上增加每人25元,所补贴的费用必须用于补贴节日当天的饮食方面。3.3.2住宿标准：1、出差住宿标准：出差事由必须事先告知公司分管领导或部门〔项目负责人,票据上要有证明人签字。地级市及以下,单人或单个异性出差按***元/天算,省级市单人或单个异性出差按***元/天算；两人及以上,地级市及以下按***元/人,省级市按***元/人计算。③住宿费用报销必须附上有效凭据,在不超出公司住宿费用标准的情况下,按票面的实际金额进行报销。④若特殊情况,费用确实不够,可向部门〔项目负责人请示批准,酌情考虑。2、生活住宿费标准：①员工在项目部时,公司将给予本公司正式员工配齐床、工作服、安全帽等设施；但员工必须爱护公司财产,不得故意损坏或每个项目重复购买,一旦发现,双倍扣罚重复购买部分。②员工在XX时,公司不提供住宿,但会给予***元/月的住宿费补助,其它一切费用自理。〔在公司没有做满一个月的按天计算,补助直接计入每个员工月基本工资里去3.3.3交通费标准：车费报销原则上要求采用最实惠的交通工具,特殊情况必须作出解释,否则一律不与报销。①在市内办事尽量考虑公交车,若确实需要可事先要求公司派车。办公室常驻人员应自行考虑购买一定的交通工具。②外地出差首选火车,然后再考虑汽车,非旅途较长,只允许报座位票。若是此时间段：22：00-6：00的车次,可考虑卧铺票；若需租车,500元及以下的必须经部室负责人同意并有相关证明人；500元以上的租车必须经公司经理批准同意后方可报销。③每年公司固定员工允许在年初上班时,凭票报取从家中一次往返火车座位票〔较近者可考虑客车座位票,公司安排车接送除外。为规范财务制度,确保合理报账,以便资金更有效的使用,经公司研究决定,自2013年8月10日起,公司职工因公外出〔驻外工地因私事请假回家,不得报销回家的交通费用,如从外地出差〔或驻外工地回单位途中顺路请假回家后回单位,其报销回单位的交通费不得超过出差地〔或驻外工地到单位全程的交通费。3.3.4电话费标准：1．关于财务电话报账：财务规定从2013年01月01日起,每个月电话费补贴直接由办公室在每月1-5号购买充值卡按公司电话费补贴标准充入上个月电话补贴费,工资表中和报销单中均不再体现。电话费用标准职位一般情况下〔元项目启动中〔元公司经理以上各公司经理部门主任300150100部门副主任80测量、设计、工程部等其他一般人员和司机〔项目中50+50项目经理+150项目总工+80注：若一人身兼多职,电话补贴不可叠加,但可按所兼职较高的职位标准报销。项目话费补贴计算时间以填写的项目流程表时间为准。3.3.5财务报销规定所有报销必须执行公司规定且不得重报:如有发现,将对该部门负责人〔或项目经理及项目总工处违规报销部分或重报部分两倍的扣罚。部门负责人〔或项目经理及项目总工每1-3天应对部门〔或项目部内人员发生的费用进行审核批准、签字,再交由财务人员审核签字付钱、入帐。原则上项目部除财务人员〔项目经理或项目总工以外,其它人员不经手较大数目资金〔单笔金额不超过2000元的开支,特殊情况需注明原因,并提供相应证明人。3.3.6项目财务借支及报销流程1、任何合同预付款要先做借支〔填写借支单并附上收据或正规发票；在合同终结并决算后,凭结算单〔结款人、项目总工、项目经理、公司经理签字确认及剩余款项收条或发票办理最后款项；结算单由我公司项目经理负责编写。2、项目进场前,项目经理填写工程项目流程表〔含表内要求文件交由办公室及财务室存底,并按公司借款程序借支前期资金。公司将只考虑项目部留有一定数额的备用金〔只结算小额资金或临时人员工资,其它资金结算将由公司财务部直接打入结算者。具体流程如下：3、超过2000元<要签合同>及以上分包队伍或材料商在项目部填写公司统一标准借款单→项目经理或项目总工签署意见并扫描发给公司财务人员→公司财务人员将借款单打印并由公司相关领导签字存底并根据合同及该工程总控资金情况作出签署意见→将款项直接打入分包队伍或材料商〔备注：财务人员应实时告知项目经理工程可用资金总金额,以便项目经理根据工程总工作量全局把握资金使用。项目部仍旧按公司要求建立电子版帐本,并标注相关信息。测量部管理制度规定：一、任何工程请以工程名命名文件夹,所有关于该工程文件放在该文件夹里面,以便查找。二、该文件夹可以含以下几部分并按日期顺序编名：①人员管理〔里面包含管理人员及各班组职责任务划分、联系方式等；②资金管理〔主要是电子帐本、借款及报销原始凭证扫描件必须保留；③物料管理〔里面包含设备工具器出库单及负责保管的责任人签字扫描件；材料、办公用品购买者、管理者及使用者签字扫描件等记录；④合同管理〔所有分包或材料购买等协议及合同；⑤进度、质量及安全管理：进度管理〔里面包含整体进度计划、每月进度计划及分析、每星期进度计划及分析；〔质量及安全责任人、里面包含质量及安全监督体系及措施；⑥其它管理〔技术资料及宣传图片等。项目进场前填写测量项目流程表〔附件上交办公室备案〔申请人必须项目经理手写姓名,允许扫描件提交,进场后按规定时间上交测量项目流程表内包含的各项计划表。第一节人员管理6.1.1岗位职责项目经理职责：1、全面负责工程项目的人物财管理、质量管理、安全管理、进度管理、合同管理等,对以上管理负第一责任。代表企业实施项目管理对项目负全面责任。2、组织贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准,执行公司各项管理管理规章制度、体系文件,维护企业的合法权益。3、批阅上级有关重要文件并组织落实,及时协调解决在贯彻落实中存在的问题。4、主持本项目安全及质量领导小组工作。审定本项目安全质量工作目标计划。主持安全质量工作例会、及时研究解决安全质量工作中存在的问题。财物管理员职责：1、对项目所需设备仪器等物资做好准备计划,对项目现场的设备仪器等物资做好台账,做好设备、仪器等物资的物品管理和进出库管理。2、负责项目账务,做到账、款相符。3、在财务部门的指导下,办理项目账务的代领代报工作。做好项目内各类人员的津贴、资金等有关费用的发放工作。按公司财务制度及时上报进度计划和成本计划以及资金使用情况账本。4、管理项目的有关印鉴、印章、证件等。5、遵守公司规章制度,保证公司设备、仪器、物品等财产不受到损失,保证项目账本正确、清晰。质检员职责：1、在项目经理的领导下负责项目质量保证体系正常运行,负责项目的质量管理。负责项目的质量检查等工作。2、编制《质量管理实施细则》,组织交底和具体实施,并参加技术交底工作。组织项目部级的质量检查工作；定期编写质量月报、年报。组织进行项目的质量检查工作,对检查发现的问题及时采取措施予以纠正并验证,做好记录。负责收集,整理竣工资料,并负责移交工作。3、支持和配合专业代表进行中间及竣工验收。分包队伍或临时员工及项目部员工管理：项目部需外聘人员、车辆前,需事先向公司总经理请示,说明缘由,大致的取费标准。等到人员确定时,通过电子版表格〔见附件把应聘的人员资料发到经理邮箱,应聘的人员资料要求说明年龄状况、健康保证资料、工种、工资待遇或薪酬计算方法以及身份证复印件、学历证明等。6.1.2项目部相关管理要求1、除特殊情况外,项目部人员严禁在项目部内进行赌博。处罚：一旦发现,将对直接参与人员进行个人200元至1000元处罚,情节严重者考虑开除。2、在工程启动后,项目部人员原则上不得中途请假,特殊情况确实要请假者,填写公司统一表格,两天内由项目经理审批,三天及以上必须请示公司总经理签字同意。第二节测量设备物资管理6.2.1设备、仪器等其他物资管理制度因测量仪器设备及其他物质是测量项目正常开展的保障,为保证测量设备、仪器在项目中发挥良好的工作性能、保证工作效率、控制项目成本,特制订测量部设备、仪器等物资管理制度。设立专门管理人员对设备、仪器等物资进行管理,管理员负责仪器、设备等物质的全权管理,是直接负责人,对物品丢失和因管理不善原因造成物品损坏或影响工程成本及进度承担责任；对项目设备、仪器等物质及时造册登记,建立物品领用、交接等保管制度,确保物品不发生丢失及人为原因损坏事件；严格遵循仪器设备的操作手册,及时检查和观察仪器、设备的完好情况。及时反映仪器、设备等物质存在的问题,认真做好物品的保养和维护工作。因人为原因引起物品丢失或严重损坏〔没有实际价值情况者应承担该物品的估算价〔视物品的新旧程度、性能情况及对工程造成的影响情况确定价值,同时公司另外还要进行考核；6.2.2项目内物品购买程序：1、常用物品购买〔一般视为500元以下：购买前做好购买计划,并将购买物品的种类、单价和总价发给科室负责人〔或项目负责人,经同意后进行购买。2、500元以上且2000元以下物品及设备购买：项目部做好物品采购需求计划单→把计划单报给办公室→办公室根据所需物品的单价或总价情况及仓库库存实际情况确定是由项目部购买,由办公室与对方签订合同后由公司购买。3、所购物品在2000元及以上必须签订合同,合同由办公室请示公司经理负责签订,物品到位后公司办公室进行归档管理,产权及保管归测量部负责,项目部办理相应领用手续。6.2.3设备物质出、入库规定：设备、物质采用进出库填单制度。测量部设备及物资分为：测量设备、生活设施、项目办公室设施及其他。公司原则上保证一个项目部至少1台台式电脑或笔记本电脑、1台打印机〔含彩色扫描、黑白复印、1个无线网卡〔上网费用控制100元/月内,由项目部承担、相机1台。其它部分办公设备及生活设备由公司办公室统一调配,必须爱护,若发现项目部未爱护将予以处罚。若导致不能再使用,则应由该项目承担折价后金额；项目完成,所有物品必须全部运到公司,属部门物品仍有部门保管,借用其他部门物品需及时退还并办好交接手续。第三节资金管理6.3.1项目部费用报销制度：项目部的小额费用报销权仅限于公司委派到项目部的几个指定人员,其他人员的费用经项目部几个指定人员或备案的临时人员负责报销。项目部所有费用报销必须全部经项目经理、项目总工〔或项目部财务人员审核签字〔参照公司相应的报销标准及报销流程执行予以报销。项目财务人员每天必须整理清楚项目部的财务,做好本项目部的标准版电子财务台帐。6.3.2电子帐本要求：项目部财务人员必须每天整理清楚项目部的财务帐本,按公司规定模版做好本项目部的电子财务台帐。在每个星期一晚上12：00之前通过网络传给公司财务管理人员及公司经理核查存档。处罚：若未及时上交,每推迟一天将对该项目项目经理和总工〔或财务人员分别进行10元一天和5元一天的罚款。〔若遇该项目部星期一为统一放假,上交时间推迟至上班第一天晚上12：00之前6.3.3报销凭证上交管理办法：每两个星期将报销凭证寄回到公司财务室进行冲账；2、项目验收合格后14天内必须向公司上交所有合同、决算清单、财务凭证及电子台帐、公司固定人员工程总结给办公室,并由公司相关领导大会审查合格后入库保存。处罚：若未及时上报的话,每推迟一天对项目经理和财务人员分别进行10元一天和5元一天的罚款,若连续推迟7天还未上交的话,则由公司经理对该项目相关责任人进行谈话并考核。第四节进度、质量管理6.4.1开工进场申报项目进场前必须由部门负责人安排项目经理填写项目流程表〔见附件九并预借资金；工期在15天及以上的,必须在进场5天内向公司提交该项目的成本总预算、工期总计划、人员及设备需求总计划。工期在15天以下的,必须在进场前向公司提交该项目的成本总预算、工期总计划、人员及设备需求总计划。处罚：若项目部未及时上报给办公室及公司分管领导,执行扣罚项目经理10元/天,负责上报的人〔一般是总工5元/天；如超过七天还未上报,则公司将自主确定考核成本及工期且对项目部相关人员进行考核；若遇非我方特殊原因,可书面要求调整已经上报的预计工期及成本、人员安排计划,但必须合理且可接受。6.4.2月〔周进度计划报表项目部在公司每月月底的生产例会时,向办公室上交月计划。项目班组必须及时把上个星期工地完成的事情〔包括：每个班组完成的工作量、人员状况、设备仪器的安排保管情况,未完成预计工作量的合理原因和下个星期计划〔包括：工期计划、人员安排状况、物资状况等上报给项目经理,再由项目经理在每个星期一晚上12:00之前把审理好的电子文件上报到公司办公室及公司经理。处罚：若未及时上报的话,则每推迟一天对该项目经理进行10元一天和5元一天的罚款,直接处罚到连续七天,假如连续一个星期该项目还未及时上报的话,则由公司经理直接对该项目相关负责人谈话并进行考核。6.4.3进度上报管理奖罚办法若项目部严格按照以上几项管理制度上报进度,则在工程结束后,工期在15天及以上的,公司将对项目经理、项目总工、财务人员分别进行200元、120元、80元的个人奖励。工期在15天以内的,公司将对项目经理、项目总工、财务人员分别进行100元、60元、40元的个人奖励。测绘产品质量体系公司要求任何一个项目成立质检部门,质检人员检查做到100%,作业班组互查在60%以上,项目部抽查在30%以上。质检部职责1制订公司的产品质量计划和技术质量管理实施细则。2负责各项目技术设计书的审核。3负责公司测绘产品质量的最终检查,编写质量检查报告,审核技术总结,签署《测绘成果成图技术质量结论书》。4指派质检人员深入生产第一线,掌握生产过程中的质量状况,帮助解决生产过程中的质量问题。5组织本单位岗位技术培训技术练兵和质量评比活动。6组织群众性的质量管理活动。7全方位收集产品质量信息,及时向有关领导反映质量问题,提出改进措施并监督执行。质量检验人员岗位职责1深入作业现场,督促和帮助生产技术人员保证作业质量,并从技术方法上进行指导和培训切实做好技术服务工作。2不吃请、不徇私情、不打击报复,忠于职守,实事求是,秉公检查,对测绘产品作客观、公正地质量评定,并对检查的产品质量负责。3严格执行技术标准、技术设计书和质量评定标准,保证产品质量准确可靠。负责产品质量的最终检查。收集产品质量信息,及时向总工程师反映质量问题。4及时发现产品质量中的问题,提出处理意见。有权越级反映质量问题,有权对过程检查和最终检查予以质量否决。5认真学习和理解规范、图式、技术设计书,对作业人员的技术咨询进行细致、耐心的答复并做到检查人员之间对同一技术问题的处理方法口径一致,最大限度地为一线生产技术人员服务。6高度重视复查工作,采取得力措施督促企业人员对检查意见进行100%的修改和落实。7加强学习,提高理论水平和检查水平,以适应测绘生产技术发慌的需要。8负责技术设计书的审核。9编写检查报告,审核技术总结。10在《测绘成果成图技术质量结论书》和《产品最终检查报告》上签署意见。11完成领导交办的其他技术质量工作。第五节合同管理在项目管理中,与公司以外人员合作的在2000元及以上的分包项目必须签订合同〔特殊情况的一千元以上也需签订合同,工程项目负责人〔项目经理应就所承包的项目与对方谈好协议或合同内容。项目负责人〔项目经理应就需外包项目主体,例如,需外包的是项目的哪一部份、是采取怎样的承包方式、决算方式、款项是怎样的支付、工期保证又是怎样、质保情况、安全保证情况,对方的联系人及电话号码,双方责任及义务必须明确。初步协商后,协议〔合同草件交予公司办公室报审,办公室根据实际情况最后确定正式合同的内容,再由办公室负责人与承包方负责人签字后并由公司经理审核确认并盖章认可后生效,若缺少公司经理签字认可或确认并同意盖章的合同均视为员工个人合同,公司方有权不负担任何责任及一切法律纠纷。若公司员工或项目负责人未遵守以上规定,未给公司造成损失或法律纠纷者最低罚款1000元,若给公司造成损失按损失的10%～100%处罚,最低1000元处罚,且公司保留开除及追究法律责任权利。在分包项目谈判及分包项目进行当中,公司员工不得对分包人吃拿卡要,公司员工任何情况下不得收取分包队伍现金、回扣及有价物品,一但发现并经证实将处与五倍处罚〔最低1000元。合同签定必须注意以下几点：承包方工作内容我方必须思考全面,合同中明确工作内容,避免工作中扯皮的事情发生。若我方替其完成部分工作内容,相应费用扣除。若增加工作内容,合同按程序补签。②计价、决算、付款方式必须明确；我方必须多方结合市场行情,能较准确确定非常实惠单价及最终总费用,做到心中有数。任何分包项目未验收和决算完前,最多只能付到已完成合格工作量的80%；即使验收后,我方也必须考虑滞留质保金。给承包人付每笔款项时,项目负责人必须依据合同及已发生的工程量清单签字审核,承包人填写借款借据从财务人员处通过转帐方式获得资金。最终必须提交给公司合同原件及决算存底审查。③合同工期保证上必须明确：若乙方无法保证工期,甲方有权处罚或辞退乙方,且甲乙双方相关损失均由乙方承担；若处罚,必须及时下处罚单明确金额及原因；若非我方原因辞退乙方,乙方已发生的合格工作量只能按80%结算,且还必须扣除我方损失。④安全及质量管理方面必须明确若非我方原因,其所有安全及质量事件〔包括人身安全、身体状况、滋衅闹事、质量坍塌等乙方必须负全责,且赔偿甲方所有损失。其它规定第一条档案管理

1.归档范围：

公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

2.档案管理要指定专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。

3.档案的借阅与索取：

<1>总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档；

<2>公司其他人员需借阅档案时,要经主管副总经理批准,并办理借阅手续。

借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

4.档案的销毁：

<1>任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

<2>若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案,须经公司办公室主任批准后方可销毁。

<3>经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。

第二条印鉴管理

1.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

2.公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章,如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询、存档。

4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回。

5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。

第三条公文打印管理

1.公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字,交电脑部打印,按价计费。

3.公司各部、室所有打印公文、文件,必须一式三份,交总经理办公室留底存档。

第四条办公及劳保用品的管理

1.办公用品的购发：

<1>每月月底前,各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；

<2>总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算,经主管副总经理审批后负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室,由部、室主任签字领回

<3>除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；

<4>公司新聘工作人员的办公用品,办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作；

<5>负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；

<6>负责购发办公用品的人员要建立帐本,办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；

<7>办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。

2.劳保用品的购发：

劳保用品的配给,由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

第五条库房管理

1.库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

2.采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收货时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符时,库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

3.物资入库后,应当日填写帐卡。

4.严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单,经公司办公室主任批准后方可出库。

5.库房物资一般不可外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,办理外借手续。

6.严格管理帐单资料,所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。

7.库房内严禁吸烟,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮。

第六条报刊及邮发管理

1.报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算,负责办理有关订阅手续。

2.报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记,并分别送到有关部门。有关部门处理后,一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

3.任何人不得随意将报刊挪作他用,若需处理,需经总经理办公室主任批准。

第七条附则

1.公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

<1>私人信件,一律实行自费,贴足邮票,交办公室或自己送往邮局；

<2>所有公发信件、邮件一律不封口,由收发员登记,统一封口,负责寄发；

<3>控制各类挂号信。凡因公需挂号者,须经各部室主任批准,总经理办公室登记后方可邮发。

2.本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的,各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

3.本规定解释权归总经理办公室。

4.本规定从发布之日起生效。.求职申请表附表一：年月日姓名出生年月性别籍贯民族联系详细地址婚姻状况学历联系电话个人简历〔受教育经历和工作经历1、2、3、自我评价：〔是否对公司的制度熟读应聘部门〔职位公司面试通过,新员工上岗时间1、随时□2、1—3天□3、其它持有的证件办公室意见主管部门领导意见公司总经理意见〔备注正式上班日期签字：日期：签字：日期：签字：日期：该员工于年月日正式入职签字：日期：备注：1要求附上身份证复印件,学历证明及荣誉证书复印件等存底。2总经理签字同意试用后,此表财务室复印一份,财务室计算工资依据总经理批复的正式上班日期为准。附表二：转正申请表年月日转正后所属部门〔职位性别出生年月联系详细地址婚姻状况学历联系电话制度考试专业理论考试专业实际操作考试分数分数分数评卷人评卷人评分人日期日期日期〔是否对公司制度已熟读部门主管意见<含品德、做事能力、学习能力综合评价>办公室意见公司总经理意见〔备注转正日期意见：签字：日期：该员工于年月日进入公司签字：日期：意见：签字：日期：该员工于年月日正式转正