公司日常工作规范管理制度

公司日常工作规范管理制度【3篇】为加强公司的标准化治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益。依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司日常标准治理制度。

一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和打算。

二、公司提倡树立“一盘棋”思想，制止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情。

三、公司发挥全体员工的积极性、制造性和提高全体员工的技术、治理、经营水平，不断完善公司的经营、治理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化学问，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓舞员工积极参加公司的决策和治理，鼓舞员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的安排制度，为员工供应收入和社会根本保障；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、嘉奖。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节省，反对铺张铺张；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神，增加团体的分散力和向心力。

八、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

（一）员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，廉洁自律。

2、听从领导，凝心聚力，求真务实。

3、喜爱岗位，团结互助，敬业奉献。

4、爱惜公物，勤俭节省，杜绝铺张。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，创新进展。

（二））财务治理

1、财务治理要贯彻“勤俭办企业”的方针，在企业经营中制止铺张铺张和一切不必要的开支，降低消耗，增加积存。

2、财务核销审批实行规划治理、分级负责、总经理审批制度。日常财务支出，一般由综合部负责实质性、合理性的一级审查，财务部负责合法性、可行性的二级审查，分管财务领导审核后，报总经理批准，其中：业务款待费用支出，由综合部审查，分管综合部领导审核后，按财务制度报总经理批准；建筑施工及其他工程款项的支出，由工程部审查，分管工程部领导审核后，按财务制度报总经理批准。

3、财会人员记帐、算帐必需做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并准时向总经理报告。

4、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的治理，防止损失，杜绝铺张，良好运用，提高效益。

（三）合同治理

1、签订合同必需遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必需是持有法人托付书的法人托付人，法人托付人必需对本企业负责。

2、签订合同必需贯彻“公平互利、协商全都”的原则。合同对各方当事人权利、义务的规定必需明确、详细，文字表达要清晰、精确

3、合同内容：

①部首局部，要留意写明双方的全称、签约时间和签约地点；

②正文局部：建立合同的内容包括工程范围、建立工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供给责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

③结尾局部：留意双方都必需使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

4、签订合同除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在县人民法院管辖。

5、合同原则上由部门负责人详细经办，拟订初稿后必需经分管副总经理批阅后按合同审批权限审批。重要合同必需经法律参谋审查。

（四）文印治理

1、董事会和公司的文件由综合部拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

2、董事会和公司的文件由综合部负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清晰，经签发的文件原稿送综合部存档。

3、外来的文件由综合部负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

4、各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印、公司内部网上传阅。

5、打印文件、发传真以及公司行政公章使用均需经分管综合部领导同意，逐项登记，以备查验。

（五）办公用品购置领用规定

1、公司领导及各部门所需购置办公用品实行部门报告、统一购置制度。由部门负责人填写《办公用品购置使用审批表》，分管综合部领导审核报总经理批准后由综合部购置。

2、办公用品购置后，由综合部统一保管，办公用品领用，须办理出入库登记手续，明确数量、金额。

3、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式（电子版），按规定报总经理审批后，由综合部统一印制。

（六）移动电话和固定使用规定

1、公司各部门电话费均按月包干使用。详细标准如下：综合部120元/月，开发部100元/月，财务部60元/月，工程部100元/月。

2、移动电话费均按月包干使用，详细标准如下：总经理、副总经理、总经理助理、部长、员工。同时规定移动电话以当月话费清单为核销凭证，超过标准不予补。

（七）考勤治理

1、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

2、因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

4、参与公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的按旷工处理。

5、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必需凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给根本工资。

6、经总经理或分管领导批准，打算假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元

7、员工的考勤状况，由综合部进展监视、检查，如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按日工资的双倍予以惩罚，取消本年度先进个人的评比资格。

（八）廉政建立治理

1、严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自承受当事人的宴请或高档消遣消费等活动。外单位请柬，一律交公司综合部，由公司领导酌情处理；

2、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

3、公务活动中，不得以任何名义承受礼金、信用卡、有价证券以及各种珍贵物品。如因特别缘由难以谢绝而承受的，礼金礼物必需如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。

（九）档案治理

1、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

2、各部门应在每年元月底向公司综合部移交上年度文书档案并履行清交手续。

3、各类规章制度、方法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作规划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由综合部负责归档。

4、各工程工程立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由综合部负责归档。

5、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由综合部归档。

（十）保密制度

1、全体员工都有保守公司隐秘的义务。在对外交往和合作中，须特殊留意不泄露公司隐秘，更不准出卖公司隐秘。

2、公司隐秘是关系公司进展和利益，在肯定时间内只限肯定范围的员工知悉的事项。公司隐秘包括以下隐秘事项：

①公司经营进展决策中的隐秘事项；

②人事决策中的隐秘事项；

③招标工程的标底、合作条件、贸易条件；

④重要的合同、客户和合作渠道；

⑤公司非向公众公开的财务状况、银行帐户帐号；

⑥董事会或总经理确定应当保守的公司其他隐秘事项。

（十一）安全及值班制度

1、实行轮番值班的方法，双休日和节假日安排值班，值班工作由综合部负责安排和协调。

2、值班人员值班时，负责接转电话，处理当日的日常事务，保证环境卫生和室内外洁净干净。

3、抓好安全用电，电线、电器残旧不符合标准的，应准时更换，严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉。

4、落实防盗措施，办公房间无人时要关好门窗和电灯。

（十二）车辆治理制度

1、公司车辆由综合部统一治理，车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满意工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上担心排车辆。

2、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内担当责任，保持车况完好。

3、车辆在下班后或节假日必需停放公司院内，并实行必要的防盗措施。外单位借车，需经总经理批准前方可安排。

4、车辆实行定点修理，需修理的工程由驾驶员列出清单后，由综合部报总经理批准。

5、车辆用油由财务部统一购置，油卡由综合部发放登记，并建立车辆的用油台帐，每月核算一次。

6、综合部应按时办好车辆保险、年检等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥当保管。

（十三）卫生治理制度

1、卫生治理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、厕所、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

2、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。责任区卫生清理每周集中进展一次，日常保洁由综合部牵头进展卫生考核检查。

（十四）款待就餐制度

1、业务接待工作实行事前申请、确认标准、定点派餐制度，由综合部统一安排，业务对口部门负责接待伴随，接待用烟用酒由综合部统一购置，酒类一般掌握在60-200元以内，烟类一般掌握在20-[.]60元以内。

2、在公司外安排的款待餐，尽量自带烟酒，负责接待的部门按公司规定的标准到综合部领取。

3、陪客人数原则是少于客人人数，一般状况下伴随人数不超过三人。中午用餐原则上不饮酒。

公司日常工作标准治理制度篇二

为制造一个安全、舒适、安康的办公环境，确保公司进展有秩序的经营治理，现依据公司的实际状况，制定公司日常治理制度，作为对员工工作行为治理的标准性文件，各员工应自觉遵守维护。

1．每天8小时，正常时间为上午8：30到12：00，

下午上班时间13：30到17：00，周六10：00上班，16：00下班。

①上班时间开头至30分钟到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，提前30分钟以上下班者按旷工半天论处。

②全部人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特别状况需事先经直接领导批准，事后补办登记手续，不办理批准登记手续者，按迟到或旷工处理。

③员工外出办理业务前需登记外出缘由及返回公司时间，否则按早退或旷工处理。

①迟到：扣罚当日工资20元；超过3次，双倍惩罚。

②早退：扣罚当日工资20元；超过3次，双倍惩罚。

③旷工：当月旷工1次，扣除全月岗位工资，并按公司有关规定惩罚；当月旷工2次及以上的视状况赐予严厉处理。

①员工每天上班、下班，午休出入均需打卡（共计每日4次）。员工应亲自打卡。

②遗忘打卡的员工，需要其把漏掉打卡的时间以出面形式递交直接领导赐予补签。每月每名员工仅可有二次补签状况。

公司日常工作标准治理制度篇三

一、目的

为使公司的各类接待工作有章可循、有条不紊，并不断提升公司的综合力量，就同行、业务关系往来单位及行政主管部门的考察、参观特制定本制度。

二、接待流程

1、各部门/工程在接到有要来公司考察、参观信息后要提前通知预订参观工程负责人或相应职能部门负责人，以便各工程/部门做好充分的接待预备。

2、各工程/部门在接到考察、参观信息后应准时做好预备，以便检查、参观。

三、接待前预备

1、对小区进展大扫除，做到辖区地面上没有明显垃圾