002生产经营计划和综合计划管理办法

锦州石化公司综合支配和生产经营支配管理方法ZD/JZSH04.01--20061范围适用于对中国石油锦州石化公司综合支配和生产经营支配的管理。职责2.1支配处是公司生产经营支配的管理部门，主要工作职责如下：a)负责公司生产经营策略探讨和年度生产经营支配制定；b)负责综合支配和生产经营支配的编制，对年度、月度生产经营支配进度进行监督、检查和考核；c)负责编制公司年、季、月度原油及原料油选购 支配和月度产品出口支配；d)负责本公司新产品、新方案和技术措施的经济效益测算；e)负责公司固定资产年度资金平衡、零购支配的编制和执行；f)负责公司生产经营数据归口管理。g)负责与中油股份公司相关部门协调生产支配、互供料支配、自用油支配等方面的工作。h)负责与锦州石油化工公司原料油及产品互供合同的签订、监督和执行。2.2生产运行处、技术发展处、营销调运部、财务处、机动设备处、工程管理部等相关部门和单位要严格执行生产经营支配，仔细履行本部门的职能，并刚好供应相关分析数据和信息。工作程序和要求3.1年度综合支配的编制依据股份公司初审的年度生产经营支配，各主管部门按专业分工分别编制公司各项专业支配：产品质量和环保支配；平安工作支配；公司及装置能源消耗支配；化工原材料消耗支配；固定资产零购支配；装置检修支配；技改技措及科研项目支配；基本建设项目支配；计量工作支配；人力资源培训支配；财务考核指标。各主管处室在每年10月20日前提出下年度工作预支配并报到支配处。支配处将各项专业支配与年度生产经营支配汇编成公司的年度综合支配，报经理办公会探讨修改，经相关部门会签及主管经理批准后形成正式的年度综合支配。正式年度综合支配待年初职代会后下发各单位。3.2年度生产经营支配的编制3.2a)股份公司下达的生产经营支配；本年度生产经营支配执行状况的分析，包括原油选购 和产品销售分析、生产运行评估；下年度市场分析及预料，包括国内外原油、成品油及化工产品市场分析预料，国内外同行业发展趋势以及需求分析预料；国家相应法律、法规政策分析；企业的优劣势分析、机遇风险分析；结合公司长远发展规划目标。3.2原油及原料油选购 支配，包括大庆（混输）原油、辽河原油、进口原油、海洋原油、其它原油及原料油等；确定炼油和化工装置加工量、加工流程；确定产品产量、质量指标，产品内外销售的比例；主要技术经济指标；三剂消耗定额及主要原材料选购 支配；装置维检修费用支配。年度生产经营支配经公司审查通过后，依据股份公司要求上报中国石油自然气股份有限公司。3.3季度生产经营支配的编制依据公司年度生产经营支配，在每季度末编制下季度生产经营支配预支配，经公司探讨通过后报中国石油自然气股份有限公司。依据中国石油自然气股份有限公司下达的季度原油资源、原油加工量及产品产量支配，结合公司详细状况编制季度生产经营支配。每季度中旬以季度分析会的形式对前一季度生产经营支配完成状况进行分析、总结。生产运行处、技术发展处、机动设备处、工程管理部、营销调运部等部门于每季度上旬提交前一季度支配执行状况，主要包括生产运行、设备运行、工程进度、产品销售、销售收入等方面的总结分析材料及其它相关信息。3.4月度生产经营支配的编制编制的依据a)股份公司批准的季度、月度生产经营支配；b)国内、外市场分析和预料。营销调运部和支配处相关岗位人员定期供应国内外市场分析材料；c)每月25日前，支配处相关岗位人员供应下月进口及海洋原油选购 支配状况，包括原油品种、数量、船期。d)每月25日前，支配处油品贸易岗位人员供应下月产品出口支配状况，包括品种、数量、船期及建议。e)支配处通过与公司各职能部门信息沟通，驾驭生产经营各种信息，刚好收集、整理做为编制支配的一部分信息支持。3.4.23.4.2.1支配处依据以上信息，运用支配优化系统进行方案优化比较，每月25日前完成下月生产经营支.2每月26日公司召开会议，有关领导及相关部门主要负责人参与，探讨月度生产经营支配初稿，支配处依据会议精神形成月度生产经营支配。3.4.2.3.4定稿后的月度生产经营支配于月底（特别状况可推迟1～2天）由支配处负责印发。月度生产经营支配的内容a)炼油及化工装置加工量、加工流程；b)原油、原料油购进支配，包括船期、库存等；c)产品品种、产量及产品销售支配，包括国内销售和国外销售。国内销售包括统配产品销售支配和非统配产品销售支配，国外销售包括船期支配；d)成品及半成品库存增减支配；e)主要技术经济指标：轻油收率、综合商品率、加工损失率、自用率。f)月度生产经营支配总体思路，包括生产经营过程中的重点、难点、存在的问题及应实行的措施。三剂消耗定额及主要原材料选购 支配；装置维检修费用（投资？）支配。3.4.1当市场条件或内部生产运行发生较大变更时，由支配处组织生产运行处、营销调运部等部门探讨调整月度生产经营支配。.2在执行月度生产经营支配过程中，预料偏离支配既定目标较大时，由相关部门以书面形式向支配处提出支配变更申请，支配处经综合分析后确定是否调整支配既定目标。.3支配变更报主管经理批准后,发至各相关部门，各相关部门必需依据支配变更进行相应调整，在未获得正式支配变更之前各相关单位无权变更支配既定目标。3.4.5支配优化岗位人员每月20日前完成上月运行限制分析报告。a)评估上月生产经营执行状况；b)模拟与实际装置运行状况比较；c)模拟与实际经济效益比较；d)结论及建议。4月度生产经营支配的检查与考核4.1生产支配岗位人员参与每周的生产调度会议，驾驭支配执行进度。对支配执行中出现的问题刚好沟通，并探讨相应的解决方法。4.2在公司主管经理领导下，支配处组织好经营例会，对存在的问题进行全面分析总结，制定详细措施。4.3支配处每周要对生产经营完成状况进行分析总结，于每周的第一天编报前一周支配执行状况，生产运行处、技术发展处、机动设备处、工程管理部、营销调运部等部门于每周的最终一天上午提交前一周支配执行状况，主要包括生产运行、设备运行、工程进度、产品销售、销售收入等方面信息。4.4支配处每半月要对添加剂、橡胶、苯酐等化工产品的生产经营状况进行分析总结，生产车间、营销调运部、电子商务部等相关单位于每月4日、16日前编报前一个月和前半个月的相关生产经营状况总结分析，主要包括生产运行、设备运行、工程进度、产品销售、销售价格、原材料选购 、选购 价格等方面信息；营销调运部和电子商务部每月最终一周经营协调会上通报主要化工产品销售、原材料选购 及对将来市场走势的分析。4.5各相关部门、生产装置必需严格执行生产经营支配，任何部门不得随意更改或拒绝执行，对于不执行支配又不反馈执行信息的，支配处要检查考核。4.6在每月10日前，支配处依据《生产经营目标责任制》和月度生产经营支配执行状况对各单位进行考核，报公司人事处。详情见附件《生产经营支配考核方法》5形成的文件和记录5.1年度综合支配（QJ/JZSH04.02—****）5.2月度生产经营支配（QJ/JZSH04.01—****）6附件6.1生产经营支配考核方法为保证支配的肃穆性，各单位应严格依据月支配指标执行，以月支配作为每月考核依据：全公司当月生产经营支配完成率、柴汽比、轻油收率对主管生产处室考核；总拔、轻油收率、柴汽比、损失率、各产品品种的销售量等对直属单位进行考核（考核项目另附表），加扣奖以《生产经营目标责任制》为依据，对超出设计实力或历史最好水平的单位酌情额外人均加奖5-50元。对不听从支配支配或主观努力不够，未完成支配指标的单位人均扣奖5-50元。对要求限产却超产不听从支配支配的单位人均扣奖5-50元。营销调运部要仔细执行原材料选购