商务培训内容

商务合约管理办法分承包合同管理办法:1、分承包合同管理的结果，直接影响总承包合同的履约；2、分承包合同签订工作由总部依据有关程序进行，项目经理负责分承包合同履约全过程管理；3、合同交底3.1项目商务经理参加总部组织的分包合同评审，明确其中的分包X围、工期目标、质量目标、创优目标、合同价款及结算方式等重点内容。3.2项目商务经理负责对项目部管理人员进行明确交底，交底内容包括：分承包X围、工期目标、质量目标、创优目标、结算方式、物资供应方式、奖罚条款等内容，项目商务合约部负责记录，形成合同交底书。4、分承包合同履约职责4.1项目经理、执行经理负责履行合同的全部内容。4.2生产经理、项目总工、商务经理是本项目质量计划中规定的各自相应管理方面的组织和领导者。4.3项目经理部各部门负有项目质量计划规定的各自相应职能的管理职责。4.4分承包方负有履行合同中规定的义务的职责。5、分承包合同的变更和修订5.1由于总承包合同发生更改和修订，影响分承包合同的履行。由项目商务合约部提交分包合同变更意见，项目商务经理参加由总部组织的评审，由总部提供合同更改文件，项目经理部负责实施，项目商务合约部保存合同变更文件副本。5.2在合同执行过程中，由于各种因素，使我方对合同条款提出变更时，按总部或项目经理要求，在项目商务经理主持下，由项目商务合约部协同项目相关部门，与分承包方协商，提出更改建议，报总部审批，总部审批同意后，由总部提供合同变更文件，项目经理部负责实施，项目商务合约部保存合同变更文件副本。5.3在合同执行过程中，分承包方提出合同条款更改时，项目商务经理负责洽商，并据实写出书面报告，经项目经理批准后上报总部，总部审批同意后，由总部提供合同变更文件，项目经理部负责实施，项目商务合约部保存合同变更文件副本。6、合同评审6.1合同评审记录由公司总部提供，项目商务合约部保存合同评审记录副本及工程合同副本。6.2分包工程竣工结算后，由项目经理组织对合同履行情况进行评审，确认工程实际完成的工期、质量等级、造价与合同规定是否一致，说明实际完成情况和未达到合同要求的原因，项目商务合约部填写“合同结束评审记录表”上报总部备案。7、招投标的管理办法7.1标的方式采用邀请招标，投标人可由公司及各个项目经理部根据以往合作经验及市场考评，择优推荐。主要的投标单位是由公司信息部推荐和施工当地单位的自荐。任何人不得以不合理条件限制或排斥受邀请的招标人，不得对受邀请的招标人实行歧视待遇。7.2项目招标组应注意潜在投标人或投标人资格是否满足以下要求：是否具有独立签订合同法定资格；是否具有履行合同的能力，包括资质等级，营业执照，税务登记证，组织机构代码证，资质证书，安全生产许可证，专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、业绩、信誉和相应的从业人员，外来施工企业已在施工所属地办理资质备案。7.3投标时要求投标单位于标书规定日期内密封标底送达项目商务部，非密封及过期者视为弃权。项目招标领导小组由项目经理负责，商务、技术部、项目管理部人员组成招标小组。开标由项目商务经理主持，对各竞标单位进行XX评标工作。招标主持人负责牵头对各单位的投标情况做出可比性分析，组织相关人员进行询价标，询标结束应及时将开标汇总表及中标会签单报招标领导小组评审。项目招标结果会签后报公司会审。7.4招标主办负责收集整理招标过程相关资料等，以及分包供方的营业执照、经营许可证、资质等级证书、外地入施工所在地相关许可证等资料复印件，非法人签约应保存法人委托书原件，完善相关客商信息的填写，在中标会签单时上报到公司合约部。7.5由于招标备案是一项综合管理工作，不是一个部门所能独立力完成的。它是由合约、技术、项目经理、劳务管理以及分包等多个部门、单位共同协作来完成，缺一不可。因此，各项目要统一协调好各个部门之间的配合，避免工作当中出现脱节现象。7.6工程招标的一般程序建设工程招标的一般程序主要经历以下几个环节：(1)设立招标组织或者委托招标代理人；(2)申报招标申请书、招标文件、评标定标办法和标底(实行资格预审的还要申报资格预审文件)；(3)发出投标邀请书；(4)对投标资格进行审查；(5)分发招标文件和有关资料，收取投标保证金；(6)组织投标人踏勘现场，对招标文件进行答疑；(7)成立评标组织，召开开标会议(实行资格后审的还要进行资格审查)；(8)审查投标文件，澄清投标文件中不清楚的问题，组织评标；(9)择优定标，发出中标通知书；(10)将合同草案报送审查，签订合同。进度款申报一、进度款申报资料包括：1、项目付款审批表（一）（由甲方提供）2、项目付款审批表（二）（由甲方提供）3、计量与支付进度报表

4、工程款支付证书（监理提供）5、工程款支付申请表

6、中期支付总价表

7、分部分项工程量清单计价表（一）、（二）8、工程量计算表

9、单位工程投标报价汇总表

10、措施项目清单及计价表（一）、（二）11、规费、政策性调整及税金项目清单及计价表

12、主要材料和工程设备表

13、变更综合单价分析表二、申请进度款需要提供当月现场真实性验收资料：1、材料进场报审表含材料合格证，材料检验报告、材料清单（含材料数量、材料价格）及材料采购发票。2、现场取样送检的材料检验报告（需复印件），如当月未能提供的需在下月进度款申请时提供。3、现场经监理部门已签字验收的申请资料、检验批资料、隐蔽性验收资料（需复印件）。三、每次申请工程进度款须提供广联达计量、计价软件版以及EXCEL电子文档。进度款支付进度款支付内容组成:1、经过确定核实的已完工程量对应的用工程量清单或报价单的相应价格计算出的工程款。2、设计变更应调整的合同价款。3、本期应扣回的工程预付款。4、根据合同中允许调整合同价款的规定，应补偿承包人的款项和应扣减的款项。5、经过工程师批准并经业主确认的承包人的索赔款。6、其他应支付或扣减的款项。二、工程进度款的支付有关关规定：承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内，发包人应按不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%向承包人支付工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起计算应付款的利息（利率按合同期银行贷款利率计）。发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款的协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。附件：工程进度款支付步骤：工程量确认程序：工程进度款支付操作程序：合约管理技术讲义一、合约管理的概述市场经济在某种意义上说是法制经济，再贴近些说，是契约经济。企业的经济往来，主要是通过合约形式进行的。所以，一个企业的经营成败和合约及合约管理有密切关系。因此，必须十分重视合约及合约管理。企业合约管理是指企业对以自身为当事人的合约依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合约管理的内容；审查、监督、控制是合约管理的手段。合约管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合约失效为止。我们不仅要重视签订前的管理，更要重视签订后的管理。系统性就是凡涉及合约条款内容的各部门都要一起来管理。动态性就是注重履约全过程的情况变化，特别要掌握对我方不利的变化，及时对合约进行修改、变更、补充或中止和终止。在项目管理中，合约管理是一个较新的管理职能。在国外，从二十世纪七十年代初开始，随着工程项目管理理论研究和实际经验的积累，人们越来越重视对合约管理的研究。在发达国家，八十年代前人们较多地从法律方面研究合约；在八十年代，人们较多地研究合约事务管理（ContractAdministration）；从八十年代中期以后，人们开始更多地从项目管理的角度研究合约管理问题。近十几年来，合约管理已成为工程项目管理的一个重要的分支领域和研究的热点。它将项目管理的理论研究和实际应用推向新阶段。二、工程项目中合约管理的组织设置合约管理的任务必须由一定的组织机构和人员来完成。要提高合约管理水平，必须使合约管理工作专门化和专业化，在承包企业和建筑工程项目组织中应设立专门的机构和人员负责合约管理工作。对不同的企业组织和工程项目组织形式，合约管理组织的形式不一样，通常有如下几种情况：1．工程承包企业应设置合约管理部门，专门负责企业所有工程合约的总体的管理工作。主要包括：⑴参与投标报价，对招标文件，对合约条件进行审查和分析；⑵收集市场和工程信息；⑶对工程合约进行总体策划；⑷参与合约谈判与合约的签订，为报价、合约谈判和签订提出意见、建议甚至警告；⑸向工程项目派遣合约管理人员；⑹对工程项目的合约履行情况进行汇总、分析，对工程项目的进度、成本和质量进行总体计划和控制；⑺协调项目各个合约的实施；⑻处理与业主，与其它方面重大的合约关系；⑼具体地组织重大的索赔；⑽对合约实施进行总的指导，分析和诊断。2．对于大型的工程项目，设立项目的合约管理小组，专门负责与该项目有关的合约管理工作。3．对于一般的项目，较小的工程，可设合约管理员。他在项目经理领导下进行施工现场的合约管理工作。而对于处于分包地位，且承担的工作量不大，工程不复杂的承包商，工地上可不设专门的合约管理人员，而将合约管理的任务分解下达给各职能人员，由项目经理作总体协调。4．对一些特大型的，合约关系复杂、风险大、争执多的项目，在国际工程中，有些承包商聘请合约管理专家或将整个工程的合约管理工作(或索赔工作)委托给咨询公司或管理公司。这样会大大提高工程合约管理水平和工程经济效益，但花费也比较高。三、企业合约管理中存在的常见问题1.合约内容不够严谨合约内容不够严谨主要表现为以下几个方面：(1)合约文字不严谨。不严谨就是不准确，容易发生岐义和误解，导致合约难以履行或引起争议。依法订立的有效的合约，应当体现双方的真实意思。而这种体现只有靠准确明晰的合约文字。可以说，合约讲究咬文嚼字。(2)只有从合约而没主合约。主合约是指能够独立存在的合约。从合约是指以主合约的存在为前提才能成立的合约。没有主合约的从合约是没有根据的合约，是“无源之水”，而“无源之水”是不存在的。(3)合约条款不全面、不完整，有缺陷、有漏洞。常见漏掉的往往是违约责任。有些合约只讲好话，不讲丑话，只讲正面的，不讲反面的，不懂得签合约应当“先小人后君子”的诀窍，一旦发生违约，在合约中看不到违约如何处理的条款。2.合约签订后没有进行合约交底很多单位在签订合约时，公司总部一般都很重视，但一旦合约签订后，对合约分析和合约交底往往不够重视，甚至忽视了这项工作，合约签订与合约执行脱节，致使合约往往被锁在文件柜或项目负责人的抽屉内，其它人员只知其相关工作职责，而对合约总体情况知之甚少，甚至完全不了解合约的具体内容，给日后的合约纠纷埋下了隐患。3.合约执行过程中忽视变更管理应变更合约的没有变更。在履约过程中合约变更是正常的事情，问题在于不少负责履约的管理人员缺乏这种及时变更的意识，结果导致了损失。合约变更包括合约内容变更和合约主体变更两种情形。合约变更的目的是通过对原合约的修改，保障合约更好履行和一定目的的实现。四、合约管理中存在问题的主要原因1.对市场与合约的关系缺乏认识。在市场经济条件下，这是一种相互依存的关系。一方面，市场的运作需要合约。市场是靠合约动作的，市场主体各方都是靠合约去履行其权利义务的。另一方面，合约的成立必须以市场为前提。没有市场谈不上什么合约。合约是市场的产物，是市场可持续发展的动力。有些业内人士只顾到市场上承揽任务，却不去签订合约或者草率签订，结果遇上纠纷就没有协商与调解的依据，或者依据不足。2．对合约与合约管理的关系缺乏认识。这也是一种相互依存的关系。合约管理是合约洽谈、草拟、签订、履行、变更、中止、终止或解除全过程的管理。合约产生在合约管理的前期阶段。在这一阶段往往受到高度重视。一旦合约签订了，合约就束之高阁了，甚至忘记了合约履行过程是实现权利义务的过程，而仅仅把它看成是生产过程。因此，合约管理的问题大多数产生在中期和后期履行阶段。但这并不是说前期阶段就没有问题。前期阶段所出现的问题，多数是由于急于签成合约而过于草率或者对发包人的迁就。3.企业的从业人员的合约法律意识淡薄。最明显的表现是不认识合约与合约法律的关系。订立和履行合约往往离开合约法律，缺乏依法订立和履行的意识，以致产生了合约管理上的问题，造成不少失误和损失。合约法律的作用，从宏观来说是维护社会主义市场秩序，发展社会主义市场经济；从微观来说是规X合约各方主体的行为，维护他们的合法权益。任何离开合约法律所签订的合约都是无效合约，不受法律保护。五、解决合约管理中常见问题的主要对策企业合约管理是市场经济条件下企业管理的—项核心内容，企业管理的方方面面都应围绕着这个核心而开展。在市场竞争日趋激烈的当今，加强合约管理是争取企业经济效益的最佳途径。放松工程建设过程中的合约管理，就很难取得工程盈利，甚至造成工程亏损。1、增强合约和索赔意识由于我国长期受计划经济影响，国内工程管理中合约管理和索赔尚未引起业主和承包商的高度重视。所以，首先应加强对经理部各层次的管理人员进行合约、合约管理及索赔的宣传、培训和教育。其次还要研究FIDIC合约条件、研究国际工程承包商的合约管理方法与程序、研究国际工程合约与索赔案例，使项目组成员认识到这个问题的重要性，重视合约和合约管理。合约意识是市场经济意识、法律意识、工程管理意识的综合体现。2、严格进行合约交底首先应该由公司合约管理人员向项目负责人及项目合约管理人员进行合约交底，全面陈述合约背景、合约工作X围、合约目标、合约执行要点及特殊情况处理。其次，项目负责人向项目部职能部门负责人进行合约交底，并解答各职能部门提出的问题，形成书面交底记录。然后再由各职能部门负责人向其所属执行人员进行合约交底，陈述合约基本情况、本部门的合约责任及执行要点、合约风险防X措施等，并解答所属人员提出的问题。最后，各部门将交底情况反馈给项目部合约管理人员，由其对合约执行计划、合约管理程序、合约管理措施及风险防X措施进行进一步修改完善，并形成合约管理文件，下发各执行人员，指导其活动。3、加强合约变更管理合约变更是索赔的重要依据，因此对合约变更的处理要迅速、全面、系统。合约变更指令应立即在工程实施中贯彻并体现出来。在合约变更中，量最大、最频繁的是工程变更，它在工程索赔中所占的份额也最大。这些变更最终都是通过各分包商体现出来。对工程变更的责任分析是工程变更起因与工程变更问题处理，是确定索赔与反索赔的重要的直接的依据。4、建立合约实施的保证体系首先要建立合约管理的工作程序。在工程实施过程中，要协调好各方面关系，使总承包合约的实施工作程序化、规X化，按质量保证体系进行工作。其次还要建立文档系统。项目上要设专职或兼职的合约管理人员。合约管理人员负责各种合约资料和相关的工程资料的收集、整理和保存。最后还要建立报告和行文制度。总承包商和业主、分包商之间的沟通都应该以书面形式进行，或以书面形式为最终依据。对在工程中合约双方的任何协商、意见、请示、指示都应落实在纸上，使工程活动有依有据。工程签证管理制度为满足工程管理需要，加强投资控制，提高项目管理水平和服务质量，有效规避项目管理公司的风险，严格管理变更设计及工程签证，明确变更设计及工程签证的内容、程序，特制定本办法。一、工程变更设计及工程签证基本要求1、工程设计文件一经审定批准成立，任何单位或个人不得随意改变。设计单位在提交施工图至工程竣工验收交接期间需变更原设计时，管理公司项目经理或工地代表须按本办法办理审批手续。2、变更设计及工程签证必须依据安全、合理、有效、为建设单位节约投资，不断优化设计和保证施工进度需要的原则进行。变更设计还应充分考虑设备、材料的订货和供应情况，已实施工程的进度，节假日，气候条件以及工期的制约，尽量减少拆改，避免造成窝工和延误工期。3、管理公司要加强变更设计及工程签证的管理，建立变更设计、工程签证台帐，按月对各类变更设计及签证的项目、原因、工程数量、费用增减额进行统计、分析，严格控制投资。该台帐应每月与施工单位(各专业分包公司)核对并报建设单位确认。4、为及时、正确地处理变更设计及工程签证，管理公司现场代表应深入现场，掌握第一手资料，并与建设、设计、施工、监理单位积极沟通、通力协作，及时处理变更设计及工程签证的有关问题。二、变更设计分类及划分原则（一）变更设计分类变更设计按其内容的重要性、技术复杂程度和增减投资额等因素分为I、Ⅱ、Ⅲ类。1、I类变更设计凡符合下列条件之一者属I类变更设计：(1)变更已经批准的建设规模、基本原则、技术标准、重大工艺方案等；(2)外立面形式、颜色和风格的变更；(3)房型的改变；(4)围墙、绿化景观方案的变更；(5)能源供给方式和方案的变更；(6)招标文件规定品牌的变更；(7)非上述变更，而一次变更增减投资在20万元(含20万元)以上者。2、Ⅱ类变更设计凡变更已经批准的工程的一般设计原则；变更技术比较复杂，影响工程主体结构、整体布置和使用性能；或虽不属于上述X围的简单变更技术，而一次变更设计增减投资在5万元(含5万元)至20万元(不含20万元)者，属Ⅱ类变更设计。简单的变更技术主要有以下内容：基坑支护方式的变更；建筑物基础形式变更（包括桩基、条基及其他类型的变动）或其工艺工序的变更；建筑预留预埋的变更影响面较大，返工严重者；建筑主体框架局部结构形式的改动。防水做法、材料及施工方式变更；装修材料、做法的变更；个别房型的变更；机房、服务用房的位置变动或面积的增减；室内墙面装修材料或铺贴方式、拼花、颜色的局部变更；门窗材质、位置、大小、开启形式及颜色、涂料的变更；吊顶、天花板做法、安装修改；外立面材料安装、铺贴的局部变更；水池、台阶、道路、假山、雕塑、字牌形式的局部更改；绿化树种的局部更改；喷泉、景观照明的局部更改；室外停车位的移动或数量变更；垃圾处理设备功率的变更；个别房间使用功能的变更；室外显示屏位置、尺寸或显示方式的变更；小区电动门、楼宇单元们、楼梯栏杆扶手形式的变更；室外艺术钢结构的加工安装及涂装情况更改；特殊房间的更改，包括：多功能厅、会议厅、酒吧音响灯光效果及装修造型改变；由用电容量的增加导致变更供电设备的改变；电缆桥架/电缆的更改及重布；弱电系统任一项子项的变更及设备更换；视频设备及总控室、监控室的改变及设备改变；供暖/制冷设备改变及管道更改；供水、回水及卫生器具设备改变、管道修改及变更；3、Ⅲ类变更设计凡变更技术简单，不影响工程主体结构或整体布置，不降低技术条件、使用功能，一次变更设计增减投资在5万元者以下者，属Ⅲ类变更设计。（二）变更设计项目划分的原则：1、同一部位或同一原因引起的其内容不可分割的一次性变更，为一项变更设计；2、同一部位中的不同变更内容，同一原因类型的不同部位，同一变更内容的不同时空段落，应分别划分为不同的变更设计项目。三、工程签证的内容：1、凡属于合同外，必要的措施类项目(如：地下障碍物处理)；2、建设单位要求新增临时工程项目；3、非承包商原因引起的拆改项目；4、建设单位委托的合同外的非工程项目。四、变更设计及工程签证的程序：I类、II类变更设计的程序I类、II类变更由提议人出具变更方案和预算、概算或估算，以书面形式提出变更申请，该申请作为内部审批的依据，由专业工程师报项目负责人、技术负责人同意后，然后由造价、合同部门出具意见，最后由总经理进行审批。审批同意以后管理公司授权代表在《设计变更联系单》上签署意见，经建设单位签发由XX出具设计变更文件或图纸。III类变更设计和工程签证的程序III类变更和签证由提议单位（建设、设计或施工单位）提出变更方案，施工单位提交预算书。变更设计提议单位负责与建设单位代表、管理公司代表、设计、施工、监理单位及有关方面进行洽商，施工、监理、设计、管理和建设单位分别在《设计变更洽商表/签证单》上签字认可设计单位根据《设计变更洽商表/签证单》进行变更设计施工工单位按《设计变更洽商表/签证单》或设计变更进行施工。造价部门审核《设计变更预算书》，报建设单位审批作为结算依据。变更设计流程图：设计修改草图设计修改草图修改内容费用测算通知XX取消修改与估算费用比较突破造价控制目标值向业主提供专业意见业主决定符合造价控制要求向业主报告抄送监理单位通知XX出正式修改图承包单位对修改部分报价比较估算费用与承包单位报价费用与承包单位商付确定修改部分费用讨论结果报告业主业主确认费用调整额计入费用变更五、变更设计/签证的管理变更设计必须按规定的程序和分工进行，严格遵守“先批准，后变更，再施工”的纪律，不得擅自变更。未经批准自行变更和施工的要承担技术责任，并不予验工计价。在施工过程中，产生的设计变更、签证项目必须在7日内（最迟不超过当月）办理洽商手续，每月由合约商务部汇总报建设单位备案。逾期不报，管理公司视同项目不再计价。（2）由管理公司项目负责人和建设单位代表共同对工程签证进行确认。造价、合同负责人对工程签证进行审批，作为结算依据之一。为不影响工程进度，特殊紧急的签证项目单发生，需当日确认的，由管理公司工程经理与建设单位代表沟通后确认签字，及时补办其他签证手续。（3）管理公司工程部门应将每月批准的变更、签证及时发送至合约商务部、工程档案管理部门登记备案，建立变更设计台帐。六、其他附：1、《变更设计洽商记录表》2、《工作联系单》3、《变更设计/项目签证审批表》4、《工程签证单》设计变更洽商记录表编号：年月日工程名称/合同号提议单位负责人原设计情况变更设计原因变更设计内容施工单位负责人监理单位负责人设计单位专业负责人管理单位专业负责人本表签署后可作为变更审批的依据，不作为结算的依据。变更设计/工程签证审批表编号：年月日工程名称/施工单位专业/项目负责人施工单位申报价造价部门预算价原合同价上次累计本次变更后累计变更设计或工程签证原因变更设计或工程签证内容技术负责人工程负责人合同负责人造价负责人公司总经理建设单位意见注：请附设计变更洽商表、工程签证单、施工单位预算书、造价部门预算（估算）书。本表签署后可作为签署设计联系单的依据。工作联系单编号：工程名称：致：自：工程管理XX联系人联系方式：传真：主题：关于XXX建筑XX/施工单位：XXXX管理公司日期：年月日本表可作为设计变更的依据。简单变更可由设计单位直接签署意见，作为施工依据。工程名称施工单位签证原因：签证内容：签证工程量：项目经理：（单位盖章）日期：：：（单位盖章）日期：：项目经理：（单位盖章）日期：工程负责人：日期：编号：本表一式六份，单独附工程量计算表、费用预算书。各方签署后可作为结算的依据。不涉及技术问题的设计栏可不签署。统计报量管理办法为适应企业新的承包经济责任制度及核算方式，准确反映考核项目成本和企业的生产经营状况，根据国家统计法规和集团《项目管理体系文件》要求，结合公司实际，特制定本办法。统计报量分内部报量和对外报量两部分。内部报量是指公司按集团内部定额编制的施工预算为依据而统计上报的产值，它是内部成本核算的主要依据；对外报量是指以中标概算、合同价款、结算资料为依据进行统计上报外部产值，它是企业模拟总成本核算的依据，也是国家统计法规的现实需要。内部产值的统计应以报告期单位工程形象进度为依据，准确计算当期已完实物工程量，并按集团内部定额、内部施工预算统计上报内部产值，包括以内部定额为依据计算的人工费、材料费、机械费、其他直接费，以及按外部收入计取的现场管理费（临时设施费、现场经费、文明施工环保费）以及对业主计取的变更、索赔增减额等费用。内部产值其他直接费的计取应以当月完成的施工面积为依据，并按结构与装修所占比例进行分摊，其结构所占比例暂按：大型垂直运输机械使用费按70%，工程水电费、排污费按80%，二次搬运费、高层建筑超高费按65%，冬雨季施工增加费、工程定位复测点及竣工清理费按85%，生产工具使用费按55%计取。对业主认可的变更、索赔增减额，若构成对外报量，则内部统计报量时应扣除两税一费、劳保统筹基金及上级管理费1.5%，未构成对外报量时，全额上报内部产值；对合同或协议中明确规定的技措费、包干风险费以业主确认完成的工作量按合同价款比例计取，其中技措费应扣除上缴公司的20%后，80%统计上报内部产值；对已取得的工期奖、质量奖按60%上缴公司后，40%统计上报内部产值。按合同约定应调整的三材及商砼等材料差价（设备价格外），按季度进行调整，并按60-80%进行折算收入统计；对合同或协议中允许办理的变更洽商（已报未批）按30-50%进行折算收入统计；而作为损失、索赔办理的已报未批洽商一律不作为折算收入统计。特殊项目的统计报量按以下规定执行：模板工程以施工预算为依据进行统计上报内部产值，若超常规或工程局部有特定的施工工艺要求的项目，经公司同意并按实际施工方案调整收入后，再作内部统计报量调整。脚手架工程以施工预算为依据，按不同的结构类型和檐高综合实行按建筑面积平米包干，统计上报内部产值。土方、降水、护坡工程以施工预算为依据，按公司认定的价格进行统计上报内部产值。钢筋工程按规格、型号计算钢筋用量，经物资管理部审核后，按80-90%计取统计上报内部产值。对外报量应以报告期单位工程形象进度、中标概算及已批增加的工程量、价格为依据，具体规定暂按：1、中标工程，按工程概算及合同价款的构成统计上报工作量。2、无中标价、未鉴定工程施工合同的在建工程，暂按XX省建筑工程05概算定额统计上报工作量，待工程价款确定后再调整统计报量。在对外统计报量时，对分包工程按以下规定执行。1、分包给专业承包公司的土方、桩基、降水、护坡、防水、水暖电卫及电梯安装等工程，其产值由总包单位统计上报。2、对业主分包工程，原则上不予统计报量，若纳入总包结算时，应向业主收取两税一费、劳保统筹基金及分包配合费，其分包工程产值由总包单位统计上报。为使统计报量能够及时、准确，各单位应认真做好业务交接工作，合约商务部人员应及时向统计人员提供中标书、工程施工合同、中标概算、内部预算及施工过程中发生的已批复的变更增减预算书。各单位应认真履行国家的统计义务，贯彻执行国家的统计法规，严格按公司的有关规定如实统计上报内外部施工产值，不得以任何借口拒报、虚报、瞒报，如发现有虚报或瞒报现象，公司将给予通报批评，若报量与实际严重不符，公司将按报量差额的1%进行经济处罚。第十一条其他附件：主要实物工程量完成月报表编号工程名称：年月日编号序号项目名称计量单位预算总量实际完成量本月季累年累开累1土方工程立方米其中：挖土立方米2石方工程立方米3砼工程立方米其中：预制构件立方米4砌筑工程立方米其中：砌砖立方米5防水工程平法米其中：屋面平法米6抹灰工程平法米7门窗工程平法米其中:铝合金平法米塑钢平法米8道路工程平法米/公里其中：桥梁座涵洞米9市政管道米其中：上水米下水米雨水米天然气米煤气米热力米电力米电信米其他米10金属结构吨11电缆敷设千米12变配电工程KVA/台13锅炉安装吨/台14电梯安装台15通风空调台制表单位：制表人：制表日期：年月日主要实物工程量完成月报表编号工程名称：年月日编号序号项目名称计量单位预算总量月度完成量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1土方工程立方米其中：挖土立方米2石方工程立方米3砼工程立方米其中：预制构件立方米4砌筑工程立方米其中：砌砖立方米5防水工程平法米其中：屋面平法米6抹灰工程平法米7门窗工程平法米其中:铝合金平法米塑钢平法米8道路工程平法米/公里其中：桥梁座涵洞米9市政管道米其中：上水米下水米雨水米天然气米煤气米热力米电力米电信米其他米10金属结构吨11电缆敷设千米12变配电工程KVA/台13锅炉安装吨/台14电梯安装台15通风空调台制表单位：制表人：制表日期：年月日材料计划管理制度一、目的规X材料计划流程，明确相关责任人职责，最大限度降低材料库存，提高材料资金有效使用率，使材料计划能及时、准确地服务于施工生产。二、工作程序1.项目施工员根据施工需要和施工组织设计及时、准确地编制材料需用计划。2.项目施工员编制材料需用计划时应注意如下几点：2.1材料需用计划应按照每单一类材料的原则，实行一类一单制；2.2材料需用计划单上的材料名称、规格型号、计量单位必须按照公司下发的材料分类规X填写；2.3材料需用计划单上的材料必须标明数量、分批进场时间，必要时可在备注栏注明品牌等，避免造成储存保管不便，发生二次搬运或积压；2.4材料需用计划单上必须注明该材料用的单位工程，分部工程及分项工程部位；2.5材料需用计划分为季、月、周和临时追加计划。2.5.1材料季度需用计划主要明确资金及采购准备；2.5.2材料月需用计划仅编制主材、大批量材料和特殊材料，这部分材料不得重复申报，每月可以根据实际情况调增调减，特殊情况可以报材料周需用计划增加，月计划必须于每月25日完成；物质部对于这部分材料原则上只凭月计划安排采购。3.施工员编制材料需用计划后，如果发生设计变更等方面原因影响到该计划单材料的种类、数量等问题时，应积极主动与项目库管员、采购员沟通，共同解决。4.项目预算员接到施工员编制的材料需用计划后，应及时复核其数量的准确性，然后交库管员。5.工程部根据公司各项目现有库存资源及该项目实际施工需要，审批材料需用计划后，转给采购部采购。6.工程部及时掌握各项目部每月库存情况，根据需要综合调配。材料核销管理制度第一条目的为及时和准确地反映工程物资的供应和消耗状况，有效控制物资的合理消耗总量，加强工程质量管理和成本控制。项目部对投入工程中各类材料的消耗量，按照不同材料类别和不同施工部位进行分类统计，根据制定的限额领料标准（理论应耗量）和工程实际发生量，对统计数据进行数理分析，同时根据分析成果来指导剩余工程进行成本控制。第二条适用X围项目部统一供应的钢材、水泥、拌和楼生产的砼（含散装水泥、砂石料、粉煤灰、砼外加剂等）、预应力钢绞线、塑料波纹管、灌浆料、商砼、土工格栅、浆砌石、周转材料（含脚手架钢管、各类扣件、顶托、碗扣架、方木、木模板、钢模板、钢轨、枕木等）等物资核销管理工作。第三条核销管理（一）项目部供应物资的核销工作由物资部归口管理，工程技术部、商务部配合实施。（二）各项目承包单位负责按规定报送核销报告及相关核销报表。工程技术部、商务部负责对核销报告及报表进行审核。（三）物资部负责对承包单位核销报告、报表进行审批。（四）竣工核销报告应报项目部分管领导批准。第四条核销时段（一）物资核销按项目进行，分月度、年度和竣工核销。无论合同工期长短，承包单位都要报送月度核销报表。合同工期在一年以上的必须进行月度、年度和竣工核销。竣工核销是物资核销工作的重点，其它时段的核销工作是项目部实现物资过程控制和管理的手段。（二）月度核销时段为上月21日至本月20日。年度核销时段为每年元月1日至当年12月31日。竣工核销时段为项目开工至完工。第五条核销依据（一）项目部施工承包合同协议书和项目部审定的物资定额耗量。（二）招投标文件、施工设计图纸。（三）经业主审查的工程变更文件、设计变更文件以及其他组成合同文件的有关资料等。（四）经监理工程师审核的施工现场签证记录和相关资料。（五）项目部及各承包单位确认后的各类材料收入与消耗台帐。（六）经物资部审定的物资收支存统计表、物资材料结算表、物资材料消耗明细表。第六条核销内容（一）确定施工项目应由项目部供应物资的总量。（二）审核承包单位的物资在加工量、库存结转量和消耗量。（三）确定合理的损耗率。（四）进行核销分析，得出核销结论并予以落实。第七条核销程序（一）承包单位在施工承包合同签订后向项目部申报物资总量计划，根据合同项目中各分部、分项工程量和投标文件所列物资数量，编报统供物资用量详表和汇总详表。（二）承包单位应建立一套完整的物资领用、发放、使用消耗、台账管理、检查和核销的规章制度，并制定详细物资核销管理实施细则，规X各部门物资核销工作。（三）承包单位按照统一格式和要求分别编报各施工项目物资的月度、年度和竣工统计和核销报表。附件1竣工项目物资核销报告审批表项目名称：合同编号：报审资料序号文件及资料名称份数12345承包单位意见：承包单位负责人：年月日质量部审核意见：部门负责人：年月日工程部审核意见：部门负责人：年月日商务部审核意见：部门负责人：年月日物资部意见：部门负责人：年月日项目部领导批准意见：年月日附件2年度物资核销报告审批表项目名称：合同编号：报审资料序号文件及资料名称份数12345承包单位意见：承包单位负责人：年月日质量部审核意见：部门负责人：年月日工程部审核意见：部门负责人：年月日商务部审核意见：部门负责人：年月日物资部意见：部门负责人：年月日项目部领导批准意见：年月日附件3物资核销管理流程图承包单位按月、年填报物资核销报表，项目完工时填报竣工物资核销报表并提出物资核销报告承包单位按月、年填报物资核销报表，项目完工时填报竣工物资核销报表并提出物资核销报告安质环部根据现场材料使用情况进行审核安质环部根据现场材料使用情况进行审核机电物资部按项目分时段汇总物资调拨统计数据机电物资部按项目分时段汇总物资调拨统计数据施工技术部根据实际完成工程量对核销报表和报告进行审核，提出竣工核销审核报告施工技术部根据实际完成工程量对核销报表和报告进行审核，提出竣工核销审核报告商务部对年度、竣工核销报告和报表进行审核商务部对年度、竣工核销报告和报表进行审核月核销报表作为物资需求计划申报条件和供应控制依据校核机电物资部组织对竣工核销报表和核销报告的核销分析会月核销报表作为物资需求计划申报条件和供应控制依据校核机电物资部组织对竣工核销报表和核销报告的核销分析会机电物资部根据审核意见和核销分析审查会意见提出核销结论机电物资部根据审核意见和核销分析审查会意见提出核销结论项目部领导批准核销报告项目部领导批准核销报告执行核销报告，根据物资核销管理办法实施奖惩处理执行核销报告，根据物资核销管理办法实施奖惩处理附件4项目部（月、年、竣工）统供物资进销存统计表合同工程项目名称：合同编号：承包单位：编制时间：年月日序号物资名称期初库存收入量消费量期末库存量期末待验收入库量工程具体使用部位本期调拨累计调拨本期累计项目部物资部：承包单位负责人：编制说明：1、本表仅统计应由发包人负责供应的业主统供物资；2、物资名称：钢材、锚具、周转材料和砼等分类品种填报；3、填报要准确可靠。附件5项目部（月、年、竣工）统供物资分项消耗表工程项目名称：合同编号：承包单位：编制时间：年月日序号分部分项工程(需注明具体使用部位)总造价万元实物工程量物资消耗数量钢材(t)砼(m3)……中标价本期完成累计完成单位设计量本期完成累计完成预控总量本期消耗累计消耗平均单耗预控总量本期消耗累计消耗平均单耗预控总量本期消耗累计消耗平均单耗合计商务部：工程部：承包单位负责人：编制说明：1、本核销表物资只计总量，分品种，可不分规格；2、表内数量应如实填报，并与同期统计报表物资实耗量一致，平均单耗指根据实际消耗量计算的实际单耗；3、对于工程完成情况和物资消耗水平应做文字说明。附件6项目部（月、年、竣工）统供物资应耗量核算表合同工程项目名称：合同编号：承包单位：编制时间：年月日序号分部分项工程工程造价(万元)实物工程量计算依据（工程量与单耗）项目部统供物资应耗量备注钢材(t)砼(m3)……单位本期单位总计本期单耗数量单耗数量单耗数量总计商务部：工程部：承包单位负责人：编制说明：1、工程造价指合同中标价；2、计算依据指核销管理办法中规定的核销依据有关的文件名称；3、本表单耗或数量是文件规定单耗或数量，非施工中实际单耗。附件7项目部（月、年、竣工）统供物资核销汇总表承包单位：核销时段：填报时间：年月日序号材料品种及规格单位合同（设计图纸）总量变更量调整后总量实际供应量实耗量应耗量超/欠耗量超/欠供应量备注总计物资部：商务部：工程部：承包单位负责人：编制说明：1、工程造价指合同中标价；2、计算依据指核销管理办法中规定的核销依据有关的文件名称；3、本表单耗或数量是文件规定单耗或数量，非施工中实际单耗。材料采购注意事项1、严禁无单采购。所以采购都必须有领导同意的采购申请单，申请单上相关人员签字必须齐全，采购人员无权自行决定采购。2、与申报人沟通，明确材料档次。市场上材料品种繁多，品牌林立，质量层次不齐。采购人员在接到采购申请后一定要与申报人沟通需要什么档次的材料，不同档次材料之间的价格可以相差几倍乃至十几倍。所谓一分钱一分货，大品牌，质量过硬的材料再价格上比小品牌，质量一般的贵许多，这时需要考虑材料的用途，使用时间等因素，分析材料使用的综合成本，确定材料档次，并报相关领导审批。3、公司采购人员的职责就是尽可能的减少采购成本，为公司节约资金。同样品牌和规格型号的材料要三家比价，以最低价格采购，为公司节约成本。4、下单前需保证所购产品质量能够满足使用需要，熟悉相关材料的国家标准，收货时要保证质量，在验收货时积极配合使用人及质量员对货物质量进行检验，防止供应商以次充好，用假冒伪劣产品或者不合格产品替代合格产品。5、保证供货，采购是为生产服务的，所以材料采购必须及时，万不能因为材料不及时到达现场而影响的施工和生产。这就要求采购人员尽可能的压缩材料采购周期。6、采购工作不仅仅是采购材料本身，还有与之相配套的后续服务，如果售后服务做的不好，虽然采购价格低，但后期花费的成本可能非常高。及时有效的售后服务也是保证生产正常进行的重要一点。7、所有采购活动必须符合公司制度流程的规定。这不仅是公司内控管理制度的需要，也是保护自身的重要方面。8、知已知彼，百战百胜。采购员必须了解商品知识、品类市场现有价格、品类供需状况、本企业情况，供应商情、本企业所能接受的价格底线与上限，以及其他谈判的目标。9、正确应对采购中可能会存在的风险。如：付款后客人不给货且不退款，大货样品质量不符，交期不及时，后续服务跟不上等。10、组织材料合理进场。一个项目往往有上百种材料，所以合理安排材料进出场的时间特别重要。首先应当根据定额和施工进度编制材料计划，并确定好材料的进出场时间。因为如果进场太早，就会早付款给材料商，增加公司贷款利息，还可能增加二次搬运费，有些易受潮的材料更可能堆放太久导致不能使用，需重新订货，增加成本；若材料进场太晚，不但影响进度，还可能造成误期罚款或增加赶工费。其次应把好材料领用关和投料关，降低材料损耗率。材料的损耗由于品种、数量、铺设的位置不同，其损耗也不一样。为了降低损耗，项目经理应组织工程师和造价工程师，根据现场实际情况与分包商确定一个合理损耗率，由其包干使用，节约双方分成，超额扣工程款，这样让每一个分包商或施工人员在材料用量上都与其经济利益挂钩，降低整个工程的材料成本。材料用量注意事项1、根据施工计划核定材料用量计划，认真审核图纸，提前计算出工程量，各施工班组只能在规定限额内分批领用。2、第一，编制施工预算，做出材料分析，确定材料的定额需要量。工程开工之前，必须编制出该工程的总施工预算（时间不充分时可根据施工组织设计，编制阶段性施工预算），然后对总施工预算（或阶段性施工预算）作材料分析，确定材料的定额总需要量（或阶段性需要量）。一般情况下，无论是材料的采购，还是材料的消耗，工程主要材料的最大消耗量必须控制在施工预算所分析出来的定总需要量内。第二，通过下发施工任务单和限额领料单对材料的消耗成本进行有效控制。施工任务单是为了满足总施工进度和月进度计划的需要，将整个施工任务分解成若干个工作内容明确、施工要求详细、完成时间确定的一项一项的因时间而下，甚至可以分层、分段、分部位而下。项目部的预算管理人员将施工任务单上的具体工作内容转换成一项一项的预算子目后进行工料分析，然后汇兑并十进制材料限额领料单。具体负责施工的班组依据施工任务单和相应的限额领料单，分期、分批地请领材料，目的就是要在规定的期限内，完成规定的施工任务，消耗掉数量内的材料。一般领料的原则是：预算子目中能够分析出来的材料必须限额；预算子目中不能够分析出来的辅助材料，按实际发生计入材料消耗成本。3、领用材料手续齐全，有书面交接手续，便于及时做账，也便于追溯查询，明确责任。4、定额控制，对于有消耗定额的材料，以消耗定额为依据，实行限额发料制度。在规定限额内分期分批领用，超过限额领用的材料，必须先查明原因，经过一定审批手续方可领料。5、指标控制，对于没有消耗定额的材料，则实行计划管理和按指标控制的办法。根据以往项目的实际耗用情况，结合具体施工项目的内容和要求，制定领用材料指标，据以控制发料。超过指标的材料，必须经过一定的审批手续方可领用。6、计量控制，准确做好材料物资的收发计量检查和投料计量检查。7、包干控制，在材料使用过程中，对部分小型及零星材料（如钢钉、钢丝等）根据工程量计算出所需材料量，将其折算成费用，由作业者包干控制。材料节约措施1、对于部门材料可以实行以旧换新制度，需拿旧的、坏的材料换领新材料。2、余料坚持回收，废物再利用。正常的施工损耗，据材料的物理化学性能尽量充分利用，以减少建筑垃圾，这样不仅有利于环保，也节约了垃圾外运和处理垃圾的费用。有些废料、边角料仍然是生产合格材料的优质原料，可以与材料生产厂家建立一种余料回收关系。对于一些材料，在施工中要据其形状特点，减少割、锯、砍、切，避免材料被大改小、小改废的状况，以提高材料利用率和劳动生产率。3、对于有些材料如钢管、扣件、木方等应包死基数，实行限额领料。4、严格收发料制度，进场严格检验，保质保量5、加强现场管理，合理堆放材料，减少二次搬运。6、加强培训教育，很多材料的浪费与工人没有节约意识相关。使用的材料不爱惜，随手乱丢，找不到了或者弄坏了就再去领，这样浪费现象会越来越严重。所以要加强工人的节约意识，提高工人素质。7、加强对材料的管理，防止材料被偷被盗，或者因为保管不善而造成材料损坏。8、加强对周转材料的保养，对于部分周转材料可以适当增加使用的周转次数以节约材料。周转材料要加强保养，控制领料，建立使用计划，分月、分阶段进行考核分析。要做到谁领了多少，要归还多少，报废多少，为什么会报废，都要有据可查。落实到个人。对于租赁的周转材料，据形象化进度，精确编制需要量及使用时间，用完后要及时归还。9、合理奖惩制度。这个措施就直接有效。对于节约的人员予以奖励，对于浪费的人员给予处罚。组成工程成本的材料包括主要材料和辅助材料，主要材料是构成工程的主要材料，如：钢材、木材、水泥等，辅助材料是完成工程所必须的手段材料，如：氧、乙炔气、锯、砂轮片等。对施工主要材料实行限额发料，按理论用量加合理损耗的办法与施工作业队结算，节约时给予奖励，超出时由施工作业队自行承担，从施工作业队结算金额中扣除，这样施工作业队将会更合理的使用材料，减少了浪费损失。推行限额发料，首先要合理确定应发数量，这种数量的确定可以是以国家或地区定额管理部门测定的数据为准，也可以是施工作业与项目定额员共同测算并经双方确认的数据。总之，要经过双方的确认。其次是要推行三级收料。三级收料是限额发料的一个重要环节，是施工作业队对项目部采购材料的数量给予确认的过程。所谓三级收料，就是首先由门卫的收料员清点数量，记录签字，其次是材料部门的收料员清点数量，验收登记，再由施工作业队清点并确认，如发现数量不足或过剩时，由材料部门解决。应发数量及实发数量确定后，施工作业队施工完毕，对其实际使用数量再次确认后，即可实行奖罚兑现。通过限额发料、三级收料的办法不仅控制了收发料中的\“缺斤短两\”的现象，而且使材料得到更合理有效的利用。材料验收管理（一）物资验收管理1、物资验收前的准备工作现场材料员必须严格遵守企业规章制度，严守岗位。接到物资进场通知后，提前做好场地规划、疏通道路、安排上下车劳动力及相关机具等准备工作。2、物资现场验收a）所有物资验收至少三人（材料员、现场责任施工员、分包方书面指派一名材料员、相关验收监督人员如专业监理工程师等）共同参与，所有验收人员须在收料单上签字确认。进场物资必须如实计量、验证，并按现场平面布置图或其调整图整齐堆放、挂牌标识，做好防护。物资的进场验收工作必须在工地内进行。b）物资进场后，材料员根据需用计划对照送货清单认真核对物资的规格、数量等，并同时索取产品合格证、说明书、质保书或试验报告等技术资料，并对技术资料的内容进行验证，以确认其资料是否有效。c）清点货物与计划的物资名称、规格、数量等相符后，开始进行外观检查（如钢材需查看其表面是否有裂纹、结疤、分层、锈蚀等，定尺钢材是否等长，并抽样检查其直径。水泥、木材等都应按要求进行相应的外观检查），需开箱（包）的要开箱（包）检查，暂时不能开箱（包）检查的可先入库，但在使用前必须通知供方到现场一起开箱（包）以明确责任。d）对物资质量、环境和安全有特殊要求时，应安排相关专业技术人员参与验收。对于甲供物资或甲控物资，项目部应及时通知甲方和监理单位参加物资验收、检验。e）项目部应对需要检验检测的物资及时现场取样、送检。检验合格后才能办理材料验收入库单，对检查不合格的物资按规定填报《不合格物资处置记录》。f）需要在货源地对所采购物资进行验证时，在采购合同中应明确验收标准。建设集团物资管理部或项目部负责组织技术、质量等专业人员共同参与并做好记录。已经在货源处验证发货进场的物资仍需验证，并且仍有可能被拒收，物资管理部门应事先对供应商做好说明。g）入库物资必须严格计量，计量方式大致有以下几种：①对库房零星物资或工具实行实物清点、过磅、检尺等精确计量。②对周转架料检尺（定尺的可进行点数）计量。③钢材类：如按理论重量计算，几何尺寸必须满足国家规X。如按过磅计算重量，过磅的地点和磅秤须经我方认可，同时直径也必须满足国家规X。④木材类：方材可在量几何尺寸的基础上点数计量，规格板材则应按块检尺计量。⑤包装水泥、腻子粉等除清点包数外，还须对单包袋装材料进行随机抽检，并填写《袋装材料重量抽检记录》表，使量差控制在国家标准允许误差X围内。⑥地方材料中砌体材料必须码堆点数，而砂、石料则以检尺量方为主，抽检过磅为辅。h）在材料验收合格后，应将材料验收过程数据（钢筋的规格、件数、每件支数，水泥的总包数、单包抽检重量，木材的检尺尺寸，沙石的量方尺寸等）填写在收料单中，数据不得有修改，收料单一式二联：第一联存根联，由收料人员留底，第二联对帐联，供方凭此联与项目部办理结算手续，经结算的收料单必须收回。i）每月22日前，由项目内业资料员或库管员协助采购员，根据收料单核对上月21日至当月20日内的进场量，并做好进场物资原始记录,按不同供应商分别开具验收合格物资的《合格材料结算对帐单》，双方签字确认，对帐单一式二联，双方各执一联。3、收料单a）项目部办理的收料单，仅表明物资已经进入现场，型号规格、数量、观感质量等与物资计划及合同要求无误，只有送检复试结果合格后才表明所供物资完全合格。b）收料单中的验收数量必须同时采用小写和大写两种形式，不得涂改，对按理论值计算数量的物资应在收料单备注栏中记录原始验收数据（例如钢材应注明件数、每件支数、抽样直径、长度，水泥应注明包数、抽样袋的重量等情况）。c）收料单要求按月分别装订，并设有封面，封面上要注明总计多少X，作废多少X，各类物资数量及起止时间。当月已对账的收料单需装订成册封存，交统计员保管。4、材料验收入库单a）项目部根据《合格材料结算对帐单》办理材料验收入库单，验收入库单是供应商开发票的唯一依据，亦为项目部材料月报表中本月收入市场采购栏填报的唯一依据。b）材料验收入库单由建设集团统一印制，并统一编号，项目部应妥善保管材料验收入库单，不得遗失或挪作他用，作废单据应四联完整保存，每月随月报表一起统一装订、报送和保存。主要材料验收及检验标准（一）砂1、执行标准：JGJ52-2006、GB/T14684-20012、检验批次：应以在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为一验收批，小型工具（如拖拉机）以200m3或300t为一检验批，不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比较稳定时，可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批，不足者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位，取样40kg。（二）卵石（碎石）1、执行标准：JGJ53-2006、GB/T14685-20012、检验批次：应以在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为一验收批，不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比较稳定时，可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批，不足者亦为一个批次进行抽检。每次从16个不同部位，取样60kg。（三）混凝土试块1、执行标准：GB/T50107-2001、GB/T50081-20022、检验批次：（1）砼试样应在硅浇筑地点随机取样a、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比砼，其取样不少于一次b、每工作班拌制的同配合比砼，不足100盘和100m3时取样不少于一次。c、当一次连续浇筑的同配合比砼超过1000m3时，每200m3取样不应少于一次。（2）对于现浇砼：a、每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次b、同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次，每组为3块。（四）砂浆试块1、执行标准：JGJ/T70-20092、检验批次：每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆，取样不少于一次;每台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次;每一工作班取样不少于一次;当砂浆强度等级或配合比有变更时，还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组，同条件养护试块由施工情况确定。（五）水泥1、执行标准：GB175-20072、检验批次：水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以上30万吨以下，不超过400吨为一检验批。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以下，不超过200吨为一检验批。不足200吨为一检验批，对于连续进场，按3个月内累计计算不超过400T为一验收批。取样要有代表性，可连续取亦可从20个以上的不同部位取等量的样品总量至少12kg3、取样要求：依据标准GB50204-2002,①对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月（快硬硅酸盐水泥超过1个月）时，应进行复检。②同一厂家同一等级同一品种，同一批号且连续进场的水泥袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样不少于一次。（六）普通烧结砖1、执行标准：GB5101-20032、检验批次：每3.5万-15万块同一强度等级，同一生产工艺烧结普通砖为一验收批，不足3.5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺，同一强度等级，同规格烧结普通砖，不超过15万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样，抽烧结普通砖样50块。（