煤矿岗位作业安全风险预控

— 井下通用部分1班前会入井安全风险控制工艺流程：班前安全确认→入井→乘罐笼、斜巷人车、平巷人车（携带工具）工序存在风险风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品A安全宣誓。矿灯、1A长在安全确认卡上1．23．唱安全歌。安全帽。盖章，酒后、精神签字确认。4．值班布置任务。不佳不准上岗。2班前2．值班或班长宣准入井。2．2安全誓。确认3．集体同唱安全3．2歌。44．2领导谈话确认签字。1.穿化纤衣服。A111．井口验身检查。1．52.无证上岗。A物品。防护用品，扣好衣2．保证凭证排岗。33.拥挤打闹。A2．领取必备物品。扣，系好帽带，带3．执行集体入井。分。3．打卡入井。好上岗证。入井22.5器、仪表、工具。33.3打卡入井，先下后上。4上篇井下部分²4上篇井下部分²（续表）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准1.车辆伤害。A1．在规定地点候矿灯、1．在规定地点候11．52.人体露出车外挂A车、乘车。自救器、车、遵守秩序。查。或摔伤。2．遵守乘车规定。安全帽。222．53.工具碰伤。B3．工具加护套。挂好链。查。33.司机安全确认。3．3具规定。乘坐斜巷平巷人车（携带工具）5上篇 井下部分²井下通用部分5

2井下行走安全风险控制工艺流程：平巷行走→斜巷行走→过风门行走工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）1.行走滑倒摔伤。C1．健步中速行走。11．行走精力集中。1．12.顶板掉碴砸伤。A2．行走随时观察线。2．专人维护顶板。3.利刃工具挫伤。B顶，底板。23.管理人员监察。2．5平巷4.被车罐撞伤。A334.执行联保、互3．3行走过工具提胸前。前后人员距离不少保。4．避让通过车辆。具时加护套。4.开车不行人。4．51.行走滑倒摔伤。C1．健步中速行走。11．行走精力集中。1.12.顶板掉碴砸伤。A22．专人维护顶板。3.利刃工具挫伤。B围情况。2.携带超长工具时3.管理人员监察。2.54.被车罐撞伤。A利刃带护套。上下坡前确认未开车。前后人员距离不少具时加护套。4.保。3.跨越或走人行过3.3桥。4.开车不行人。4．51.被风门打伤，被A1.门前安全确认。1.进风侧开启风1.开门前安全确1.5车罐撞伤。2.开启风门。门，站在风门拉环认，行走注意力集过风2.顶板掉碴砸伤。B3.关闭风门确认。外侧。中。2.2门行3.利刃工具戳伤。A2.过一道风门关一2.安全管理人员监走道，关严。督检查。33.5一道风门。PAGE6上篇井下部分²PAGE6上篇井下部分²3井下抬扛物料安全风险控制施工工艺流程：抬扛前安全确认→手指口述→抬扛物料存在风险风险操作程序存在风险风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品（A卡评分）1.杂物绊倒受伤。B11．以规程规定为11．22.抬扛物料挤伤。B方案。监督。3.装放物料碰伤。A22．行走精力集中，22．24.顶板掉碴砸伤。A沿途杂物。注意沿途杂物，行作程序。3走畅通。3.人员相互配合监致。3督。3．44.装放物料协调一一致，使用同侧肩4.走动式管理和精致。膀。细化管理检查。5.抬扛物料注意观4.装放物料动作一5.职能部门检查、4.5察周围情况。监督。5.戴好防护手套，5.3手放在物料下方。4小绞车司机安全风险控制施工工艺流程：按班安全检查确认→绞车试运转→正常运转→停车→交接班工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）1.摔伤、碰伤。B1．检查小绞车。安全牌、11．安全确认到位。1．22.机械伤害。A2．检查绞车安装。连罐钩、靠。2．隐患立即处理。3.电伤害。A3．检查矿车轨道。连接环、2．牢固、稳定。3.有问题汇报。2．34.顶帮伤害。A4．确认钢丝绳。红灯。34.执行工作票制3．25.敲帮问顶。无阻。度。5.敲帮问顶。无阻。度。6.试车。45.班组长监督制4．13度。5.确认顶板完好。6.及时联系处理。5.26.电动运行。6.21.碰伤。B1.碰伤。B1．与把钩工联系。1．司机集中精力。1．行人不开车。132.矿车伤人。A2．听清信号回铃。22．集中精力。2.33.钢丝绳伤害。A3．合上电源启动。33．目送矿车过道3.14.掉碴伤害。A4.松闸压离合器。加上点。岔。4.绞车启动运行开4.启动平稳安全。4.2始。PAGE10上篇井下部分²PAGE10上篇井下部分²（续表）存在风险风险存在风险风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品（A卡评分）1.碰伤。B1．听运行的声音。安全牌、1．集中精力听清。1．声音异常停车。1．32.绳伤害。A2．观察运行情况。连罐钩、22．隐患立即处理。2．33.机械伤害。A3．掌握速度。连接环、情况。3.认真确认。4.掉道伤害。A4．注意有无异常。红灯。34.巡查不留死角。3．1可靠。运转44．3灵活有效。1.碰伤、摔伤。B1.碰伤、摔伤。B11．掩牢矿车。1．掩牢矿车。132.磕脚碰手。B电。22．现场无杂物。2.33.电击伤害。A2．摘保险绳红灯。杂物。3．停车松离合器。3．摘保险橛。34.压自动闸。3.14.推出矿车。位置。5.确认到位。5.排列钢丝绳。46．停电闭锁。4.26.停电闭锁。后。5.绞车绳排列整5.3齐。6.停电闭锁。6.25小绞车把钩工（信号工）安全风险控制施工工艺流程：接班安全检查确认→绞车试运转→正常运转→停车→交接班工序 存在风险

风险 操作程序 必备级别 物品

操作标准

控制措施

考核标准（A卡评分）1.顶板伤害。A1.顶板伤害。A1．检查矿车。安全牌、1．做到钩钩检查。1．装载合格开车。1．22.摔伤、碰伤。B2．确认罐挡底辊。连罐钩、22．罐挡底辊可靠。2．33.信号故障。B3．检查绳头链接。轨道检查到位。3.主绳头合格。4.电伤害。A4．填写安全牌。楔。绳等装置。逐项填写齐全整洁。4.度。211.碰伤。B1．听运行声音。11．声音异常停车。132.绳伤害。A2．检查钩头等。异常。2．隐患立即处理。3.跑车伤害。A3．检查声光信号。2．安全设施完好。3．认真确认。2.34.掉碴伤害。A 4.检查制动。34.巡查不留死角。3.15.检查轨道。可靠。5.绞车6.点动试车。46．点动试车。4.3试运灵活有效。转5.轨道畅通无杂5.1物。6.离合闸不得压6.2死。（续表）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）1.碰伤。B1．挂钩。安全牌、11．安全确认到位。1．32.掉道伤人。A2连罐钩、装置齐全有效。2．开车不行人。3.顶板伤害。A灯。23.目送矿车过道2．34.工具伤害。B3．拨开道岔。楔。向。岔。4．发出联系信号。3．道岔严顺。4.集中精力。3．1正常5.发信号开车。45.执行工作票制4．2运转取得回应。度。5.司机集中精力。5.31.碰伤。B11.碰伤。B11．掩牢矿车。1．掩牢矿车。132.掉碴伤害。A电。22．现场无杂物。2.33.电击伤害。A2．挂绳、红灯。杂物。3．停车松开离合3．摘保险橛。3闸。3.14.推出矿车。位置。4.压紧车闸。5.排列钢丝绳。4．推车时人在车5.安全确认到位。4.26.停电闭锁。后。6．巡查不留死角。5.绞车绳排列整5.3齐。6.停电闭锁。6.2PAGE11上篇井下部分²PAGE11上篇井下部分²6矿车掉道上道安全风险控制施工工艺流程：安全确认→停车检查→绞车试运转→3人上道小组到场→复轨→交班存在风险风险操作程序存在风险风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品（A卡评分）1.物料滚落。B1“31．10min1．严禁私自上道。1．12.车辆伤害。A场。内汇报。3.机具碰伤。A2．确认周围环境。Φ2．检查好工作环现场。2．34.工具伤人。B3．消除现场隐患。≥14cm境。3.安全确认。5.事故伤人A4.统一指挥上道长3～34.按程序上道。3．3操作。4cm 圆严禁有人。5.上道前确认现场5.正确支垫。木。4.正确使用上道工监督管理。4.1具。5.掉道车辆倾斜方5.3及时传递信号。7井下电气设备检修安全风险预控施工工艺流程：准备工具器材→设备运行中检查→停电、验电、挂停电牌→检修设备→施工验收→清理现场→试运行工序 存在风险

风险 操作程序 必备级别 物品

操作标准

控制措施

考核标准（A卡评分）1.搬运、装卸时伤A1.搬运、装卸时伤A11．器材绑扎牢靠，1．明确专人指挥。1．3人。2.检查时伤人。B专人，相互照应。2保护罩、人员动作协调。2．工具手持手柄、2监督。2．23.滑倒或绊倒。B放，传递谨慎。行走。地线。传递时手递手。3腻及杂物。3查。4．清理地面。3．21.走动摔伤。B1111．22.设备刮伤。A备件。放整齐、无杂物。或有杂物不得进行3.物体下落伤人。A22后续工作。2.34.漏电伤人。A保持距离。位。2伤。A时刻注意上面有无异常。壳接地情况。躲开可能飞溅方向。杂物。电气设备外壳接地良好。连接件、紧固件齐全无松动。罩或遮拦。清理顶帮活碴。维护工每日检况及紧固情况。333查工序 存在风险

风险 序级别

（续表）

操作标准

控制措施

考核标准（A卡评分）1.外壳漏电伤人。A1.外壳漏电伤人。A111．维护工每日检1．32.碰伤。B挂牌。下停止按钮，控制手把打到零位，确认挂停电牌。慢用力。地线。示醒目。工作中必须接触的部分，应有良好的绝缘。作协调。2操作。22伤、烧伤。AA。斯。验电笔必须合格定期对验电笔进行检验。接地端未连接不33伤、烧伤。A3．验电、放电。3.1%放电。得放电操作。3.式瓦斯监测仪。3.31.工具滑脱伤人。B1.工具放置位置适1.利用工具操作1.操作时必须精力1.22.返送电伤人。A当。时，不得打滑。集中。人。配合不协调伤人测量仪表使用错BAA2.返送电开关停电，挂停电牌。4.工作中互相照应。醒目。搬运零部件用力均匀。相互配合协调。现场检查。致。专人统一指挥。323误伤人。瓦斯、煤尘爆炸（井下。高出坠落伤人。AA用仪表。度。检查清理台阶或平台，挂保险带。正确使用仪表。瓦斯浓度在1%放电。精力集中，保险带拴紧系牢。监测仪。333（续表）存在风险风险存在风险风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品（A卡评分）1.走动摔伤。B1111．22.设备挂伤。A备件。放整齐、无杂物。或有杂物不得进行3.零部件飞溅伤A2保护罩、2后续工作。2．3人。保持距离。位。23.躲开可能飞溅方3.运转部件连接紧罩或遮拦。3.3向。固。3.维护工每日维修。地线。1.碰伤。A11．罐笼停稳后上1．现场提醒。1.32.摔伤。B围设施。下。222.慢兴，无油腻及督。2.2异物。1.触电。A1.确认所操作设1.精力集中，操作1.使用合格绝缘用1.32.设备挂伤。A备，听指令操作设准错。具。3．零部件飞溅伤A备。2.不得触摸运转部2.施工负责人现场2.3人。2.与设备运转部位位。监督。保持距离。3.连接部件连接紧3.转动部位安设护3.33.躲开可能飞溅方固。罩或遮拦。向。4.维护工每日维修。行施工工艺流程：接班→发灯→收灯→修灯→充电→巡回检查→清理卫生→交班工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）1.走动摔伤。B1111．22.设备漏电伤人。A备件。放整齐、无杂物。有杂物不得交接3.物体下落伤人。A2鞋。2．设备绝缘良好，班。2．3设备。外壳不漏电。233．2m维护。3．2接班无杂物。杂物。3.清除高处杂物。1.矿灯磕手碰脚。B1．发灯时轻拿轻手11．工长现场检查。122.设备漏电伤人。A放。协调。2．维护工每日检3.走动摔伤。B22．设备绝缘良好，查、维护。2.34.损坏矿灯。C矿灯。围裙。外壳不漏电。3．设备摆放整齐，33．设备摆放整齐，有杂物积水不得进3.2窗口发灯。无杂物、无积水。行后续工作。发灯4.取下矿灯交使44.4.1用人使用。矿灯，轻拿轻放。现场检查。（续表）存在风险风险存在风险风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品（A卡评分）1.矿灯磕手碰脚。B1．收灯时轻拿轻11．工长现场检查。1．22.走动摔伤。B放。协调。2．备件摆放整齐，3.损坏矿灯。C22．备件摆放整齐，有杂物积水不得进2．2架上充电。围裙。无杂物、无积水。行后续工作。3.取下矿灯，交使3.3.3.1用人人员。矿灯，轻拿轻放。现场检查。1.矿灯磕手碰脚。B1111.22.工具碰伤。B修理。轻放。查。2．使用专用工具，钳、配2.正确使用工具，22.2修理矿灯。 件。 动作协调。作规程。收灯修灯1.走动摔伤。B1.手1.备件摆放整齐，1.备件未放整齐，1.22.设备漏电伤人。A2.矿灯放在充电架无杂物、无积水。有杂物、积水不得3．矿灯磕手碰脚。B上充电。2.设备绝缘良好，进行后续工作。2.34.损坏矿灯。C3.灯头上插孔插到鞋。外壳不漏电。2.维护工每日检查充电插头上，顺时3.集中精力，动作维护。3.2充电180°。协调。3.工长现场检查。4.观看电流表指4.爱护矿灯，轻拿4.管理人员现场检4.1示。轻放。查。（续表）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）1.走动摔伤。B1111．22.设备漏电伤人。A备件。放整齐、无杂物。或有杂物不得接3.物体下落伤人。A2工具。2．设备绝缘良好，班。2．3巡回备。外壳不漏电。2检查3.注意观察上方有3.2m维护。3.3无杂物。杂物。3.清理高处杂物。1.走动摔伤。B1111．22.设备漏电伤人。A备件。放整齐、无杂物。或有杂物不得接3.物体下落伤人。A2笔。2．设备绝缘良好，班。2．3清理备。外壳不漏电。2卫生3.注意观察上方有3.2m维护。3.3无杂物。杂物。3.清理高处杂物。1.走动摔伤。B1111．22.设备漏电伤人。A备件。放整齐、无杂物。或有杂物不得接3．物体下落伤人。A23．物体下落伤人。A2用品。2．设备绝缘良好，班。2．3备。外壳不漏电。23.注意观察上方有3.2m维护。3.3无杂物。杂物。3.清理高处杂物。二 采 煤1班长安全风险控制工序存在风险工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）组织会1.班前确认。11A12项对职工进行确认核。3项。22A2置安全生产事项。核班长。具体一次扣班长3分。1.B1．井口集合点名。升（入）111受伤。2．带队集体入坑。数后由班长带队入入井，跟班区长监52.顶板掉碴伤人。B旗帜。井。督考核。3B2．行走精力集中，2挤人。注意观察顶板及路2集体面，发现车辆提前入坑闪躲。PAGE19上篇井下部分²PAGE19上篇井下部分²采煤（续表）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）1.掉碴、片帮伤B1.检查瓦斯。11．开工前安全确人。2．检查顶板煤壁。1%。认，跟班监督填写分。2.滑倒、绊倒伤B3.检查支架。2．工作面顶底板、A接班人。4.检查设备。子。2．交接班汇报制分。认3.设备开动伤人。B3.支架部件齐全完好，动作灵敏。4.设备符合《机电接合理。录本。3.不合格一架扣24.不合格一处扣41.掉碴、片帮伤B1．检查顶板。式1．工作面顶底板、1人。2．检查支架。检A分。2.滑倒、绊倒伤B3.检查设备。22.班长检查各岗位集体人。3．运转设备伤人。B4.检查瓦斯。子。3.设备符合《机电接合理，严禁在运核。分。3.不合格一处扣2入坑近停留。4.工作面瓦斯浓度稳定，小于1%。4.5（续表）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）1.掉碴、片帮伤B1.检查顶板煤壁。式1．工作面顶底板、1．开工前安全确人。2．检查支架。检认，跟班监督填写分。2.滑倒、绊倒伤B3.检查设备。测仪2A人。4.检查瓦斯。好，动作灵敏。2．交接班汇报制分。3.设备符合《机电度、填写交接班记3.不合格一处扣设备完好标准》要录本。2交班求，搭接合理。4.工作面瓦斯浓度4.5稳定，小于1%。1.掉碴、片帮伤B1升（入）111人。点名。数后由班长带队升长在队伍最前面，52.顶板掉碴伤人。B2．带队集体升坑。旗帜井。副班长或跟班人员23.矿车挤人、撞B2．行走精力集中，2人。注意观察顶板及路2集体面，发现车辆提前升坑闪躲。21上篇 井下部分²采煤21

验收员安全风险控制施工工艺流程：接班检查验收巡回检查班中评估交班工序 存在风险

操作程序

操作标准 控制措施

考核标准（A卡评分）1.顶板掉碴片帮 伤人。

检查顶板煤壁。便携式1．顶底板平整，无悬2．检查支架。 瓦斯检碴伞檐无片帮空顶。

交接班汇报制

22.滑倒、绊倒伤A3.2.滑倒、绊倒伤A3.检查设备。测仪2．支架部件齐全完好，录本、值班考核。2．2人。4.检查瓦斯。架。合《机电设备完好标4.工作面瓦斯浓度稳1%。给上班现场填巡回检查，填写A卡考核。221.A1.检查顶板煤壁。式1．顶底板平整，无悬1．交接班汇报制1．2伤人。2.顶板掉碴伤人。B检查支架。检查设备。测仪检2．支架部件齐全完好，2．23.查伤人。B4.检查瓦斯。架。合《机电设备完好标4.工作面瓦斯浓度稳1%。给上班现场填巡回检查，填写A卡考核。2222上篇井下部分²采煤22上篇井下部分²采煤（续表）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）1.掉碴、片帮。A1.检查工作面的1．顶底板平整，无悬1．班中评估。1．22.滑倒、绊倒。B顶板。3.设备转动伤人。B2子。2．支架部件齐全完好，2．24.支柱歪倒伤人。A∏钢段支架。动作灵敏，无窜液、漏5.机组割煤甩伤人A3.检查设备。液，无咬架、挤架、倒班中员。4.检查工作面瓦架。评估6.顶梁脱落伤人。A斯。3.工作面设备完好，符3.27.抬棚梁飞屑伤A合《机电设备完好标人。准》要求，搭接合理。4.工作面瓦斯浓度稳4.21%。1.A1.检查顶板煤壁。检1．顶底板平整，无悬1．交接班汇报制1．2伤人。2．检查支架。度，填写交接班记2.滑倒、绊倒伤B 3.检查设备。子。2．支架部件齐全完好，录本、值班考核。2．2人。4.检查瓦斯。动作灵敏，无窜液、漏2液，无咬架、挤架、倒A架。3.管理人员走动式交班3.工作面设备完好，符巡回检查，填写A3.2合《机电设备完好标卡考核。准》要求，搭接合理。4.工作面瓦斯浓度稳4.21%。23上篇 井下部分²采煤23

轻放支架工安全风险控制施工工艺流程：安全确认→收护帮板（机组割煤前）→伸前梁、放护帮（机组割煤后）→推前部输送机→移架→放煤→移后部输送机风险操作程序风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品（A卡评分）B1.检查煤壁、顶、1．工作面煤壁平直，11．2B板。锹。顶板完整，支架护帮有格安全确认并在A2．检查支架胶管、力。卡上签字。2．5AU2．U2.交接班确认（交3.与前后部输送齐全，阀组完好无漏接班本签字。A机司机联系好。液、窜液，连接前后部4.检查刮板输送输送机的千斤顶无弯机平直，通知护帮曲损坏。板尾梁下人员撤3.刮板机输送机平直，3.2离。支架初撑力达到20Mpa，前后喷雾完好。4.操作人员精力集中、4.5规范操作，检查时站在架箱内或前立柱与前部输送机之间。B1.观察周围是否1．3～51C有人，顶板是否完护帮板。现场进行考核并在分。C好，与机组割煤间2．不能过早收护帮板A2．2距达到要求。造成片帮。2分。2．收回护帮板。架割一架。3.手把不打到零位3.把手把打到零5位。窜液伤人。机误动伤人。伤人。1.收护2.帮板3.机组割护帮板。煤PAGE24上篇井下部分²PAGE24上篇井下部分²采煤（续表）工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准（A卡评分）伸前1.A1.观察周围是否、1．1～31梁、2.压输送机。C有人，与机组割煤锹。护板、伸伸缩梁。A分。放护3.机组扫前探梁、C间距达到要求。2．顶板完整，端面距上签字。2．端面距大于帮护帮板。2340mm。2.顶板不好时割一300mm2（机帮板。3.操作完进行检查。架伸一架。3.手把不打到零组割3.把手把打到零5煤位。后）1.机头或机尾移A1.检查煤帮是否锹。1．煤壁不准有人。11动伤人。有人。格安全确认并在A22.压戗点打伤人。A2．回撤机头压戗2．机头、机尾压戗点卡上签字。2．53.刮板输送机挤A点。柱、迎山有劲，拴好防2伤。3.移机头打压戗倒绳。班组长必须盯在现4.推移装置挤伤。B点。3.移输送机与采煤机场。3.25.刮板输送机错C4.操作推前输送推前口。机手柄，按顺序从板输送机弯曲段长度部输下往上移输送机。15m。送机5.移到位置后，把4.顶机头、机尾时必须4.5手柄打到零位。先停输送机且班组长盯在现场。5.机头与工作面巷道5.5输送机搭接够300mm，移设到位随即将操作手把扳到零位。（续表）工序 存在风险

操作程序

操作标准

控制措施

考核标准（A卡评分）1.架端掉碴伤人。A1.架端掉碴伤人。A1.观察架端是否锹。1．清架间煤，检查管11．22.支柱滑脱伤人。A线、电缆，降价高度不格监督考核并在A3.煤尘超标。B伸缩梁、侧护板。超过侧护板的1/3。卡上签字。4.支架下滑挤伤。B2．降柱。2．支架工站在架箱内2.严禁被移支架正2．53.操作前回转千操作。前方、下方有人。分。斤顶。3.支架初撑力大于3.支架有漏液和各3.54.20Mpa，支架迎山垂直部件销子掉落或不煤壁。牢靠时严禁移架。5.将手柄打到零4.0.5m。4.5位。5.断层与顶板破碎处5.5分。6.支架中心距偏差±6.5100mm，排距偏差±50mm，支架顶梁与顶板最大仰俯角小于7°。7.按顺序从下往上移架。7.8.不按顺序移架51.放煤尾梁挤人。B1.观察放煤地点1．放煤前检查架后严11.52.B周围是否有人。禁有人。格监督考核并在A放煤机。放煤不净采空区CA操作插板手柄，逐渐将插板收回。摆动尾梁放煤。严禁相邻支架同时放煤，且不得放出大于300mm卡上签字。2制放煤口大小。2.5发火。

4.放煤停止，必须

3.两放煤口间距大于 3.不合格扣5分。（续表）工序 存在风险

操作程序

操作标准

控制措施

考核标准（A卡评分）升起尾梁，伸出插锹。升起尾梁，伸出插锹。10m板将手柄打到零上间隔多轮放煤，站在位。能看清放煤口及本架后布刮板机送机运转情况的地点操作，煤量适中，把煤放净见矸即停。人。压戗点打伤人。AA1.检查支架与后有人。、顺，移输送机步距0.5m。机头、机尾压戗点柱、A卡上签字。刮板输送机不平253.移刮板输送机送机之间有人，挤B前回撤机头压戗点。迎山有劲，初撑力大于90kN。3.移输送机与采煤机滚筒班组长必须盯在现场。3.弯曲段长度不够扣伤人员。对挤伤人。滑。口。BCC点。点。6.移到位置后，把手柄打到零位。6m，刮板输送15m。4.顶机头、机尾时必须先停输送机且班组长盯在现场。移机头停工作面巷道输送机。开刮板输送机移中间5移机头不停工作面10停机移中间部分扣56.5部。分。7.机头与工作面巷道输送7.10300mm。分。8.移设到位随即将操作手8柄打到零位。530上篇井下部分²采煤5钻研爆破工安全风险控制30上篇井下部分²采煤5钻研爆破工安全风险控制施工工艺流程：检查→钻眼→交班→升井工序 存在风险 1.A检查

操作程序 检查顶板支架。

操作标准在完整支架掩护下作业。

控制措施 考核标准（A卡评分）1110验收员进行开工前的安全确认。1.衣物被缠住受B1.检查衣角、袖1．钻眼工衣角、袖口11．5伤。口。要扎紧，衣着整齐。验收员每班进行32.药卷钻爆伤人。A2．检查钻眼的位2．在规定位置钻眼，次的巡回检查，发2．53.炮眼内煤多或A置。线。严禁在残眼内钻眼。现不符合规定之爆破达不到最小抵3.清除眼内煤粉。3.钻完眼后，要将钎杆A3.3抗线要求。4.严禁跨刮板输往复活动几次。进行扣分。4.刮板输送机开A送机打眼。4.施工人员必须在炮4.10机碰伤人。5.U道内进行工作。分。钻研5.风线甩伤人员。B5.风线上的U5.5须正规、齐全。PAGE33上篇井下部分²采煤7PAGE33上篇井下部分²采煤7两巷维修工安全风险控制U钢支架→挂十字梁→清理整顿工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）1.顶板掉碴伤人。B1.敲帮问顶。长把锤、1．敲帮问顶时，一人112.支架歪倒伤人。B2.加固作业地点支操作，一人观山，操作A53.绊倒、滑倒伤B架。人员要站在支架完好考核。人。3.清理作业地点设的安全地点手持长把2.顺槽刮板输送机备、物料、吊挂管棍、绳。工具，由外向里先顶后司机现场监督考线。帮依次进行，找找下活核、当发现跨刮板安全4.检查工具是否齐煤、活碴。输送机作业时立即检查全、完好。2.作业地点支架牢固停刮板输送机。2.5清理可靠。分。3.工作地点的管线吊3.作业地点文明生挂整齐、设备、物料不2得在作业地点存放。4.工具齐全、完好。4.工具不齐全或不21.顶梁脱落伤人。B1.加固作业地点支1．作业地点支架牢固112.支柱歪倒伤人。B架。可靠。回检查操作情况，322．UA2.打设临时支护不打超临时支护。“一梁二柱”的临时支3前临护，把顶裱背严实，支时支柱迎山有劲，拴牢柱护头。PAGE34上篇井下部分²PAGE34上篇井下部分²采煤（续表）存在风险风险存在风险风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品（A卡评分）1.刮板输送机开B1.停止顺槽刮板长把锤、1．刮板输送机开关停11机伤人。输送机运转。A32.B2.敲帮问顶。严禁送电”牌。考核。碴伤人。3.加固支架。2.一人操作，一人观2.去下的立柱不及3.倒柱伤人。B4.去掉两帮立柱，棍、绳。山，操作人员要站在支24.UB回中心柱及U钢顶架完好的安全地点手分。掉落伤人。梁。持长把工具从上到下先顶后帮依次进行，找找下活煤、活碴。3.作业地点支架牢固3.支架不牢固发现可靠。24.用专用工具去掉卡4.2子、摘下立柱。5.人员站在倾斜上方5.去顶梁时站位不缓慢下回中心柱降下U对或回柱太快一次钢顶梁。31.刮板输送机开B1.停止顺槽刮板1．刮板输送机开关停11机伤人。输送机运转。送机司机在开关停32.B2.敲帮问顶。严禁送电”牌。电闭锁后，对刮板碴、片帮伤人。3.检查支柱是否2.一人操作，一人观输送机进行试启动2.不敲帮问顶一次3.倒柱伤人。B漏液，是否拴牢。山，操作人员要站在支操作，确认是否停34.十字梁脱落伤B4.挂十字钢打点架完好的安全地点手电。人。柱。持长把工具从上到下2.先顶后帮依次进行，找A找下活煤、活碴。考核。U架工序 存在风险

（续表）操作程序

操作标准 控制措施 考核标准（A卡评分）长把锤、3．作业地点支架牢固长把锤、3．作业地点支架牢固33.支支柱支设不合可靠，无漏油点柱，拴A2好防倒绳。核。4.打十字梁挂平，顶4.十字梁不平，背棍、绳。背实，橛打牢，梁下支顶不实、不牢一处柱迎山有劲，拴拴牢柱2头，挂梁时二人配合作业，不得猛敲猛打。碰手碰脚B1.拖出U钢支架1．U1及多余支柱。支柱拖到指定地点分A支柱码放不整齐一2.清理活煤、活类码放整齐。核。2碴。2.把作业地点的活2.顺槽刮板输送机2.作业地点有活3.吊挂好管线。煤、活碴、杂物清理干司机监督。2清理净，保持平整。3.班长巡回检查文整顿3.将原管线吊挂整明生产情况。3.管线吊挂不整齐齐。236上篇 井下部分²采煤36

8采煤机司机安全风险控制施工工艺流程：开机前安全确认→开机试运转→运转→停机→交接班检查工序 存在风险

操作程序

操作标准 控制措施 考核标准（A卡评分）1.A1.A1.检查工作面支1．工作面支护情况良1.由机电组长进行1.32.各操作手把、按B护。好，符合规程规定。A钮不灵活，误动作2.检查各操作把2.各操作手把、按钮、签字。2.5伤人。手。按钮、旋钮，旋钮灵活可靠，各种固53.机组滚筒前后A检查截割部离合器定连接件完好、可靠、35m范围内有人不手把。牢固。停电摘链伤人。3.检查机组前后滚3.喊话将机组附近的3.5筒5m范围内是否5m分。有人。检定器。1.机组附近有人起A1.发出开机信号，1.机组附近有人起A1.发出开机信号，1．先喊话，将人员撤1.由机电组长进行1动机组伤人。启动输送机，开机5m后A152.开机前未先试运C组喷雾。向工作面输送机发出签字。转。2.点动试运转。开机信号，启动输送3.发现异常情况停A3.机。车不及时。给牵引速度。2.把调速换向手把打2.10到零位，合上电动机隔离开关。3.10min3.不按规定进行试加负载运行。104．采煤机开动时，想4.不按规定操作扣将滚筒转起来，再给牵15PAGE37上篇井下部分²采煤PAGE37上篇井下部分²采煤（续表）工序 存在风险

操作程序

操作标准

控制措施 考核标准（A卡评分）引速度，牵引速度由小5m/min。5.随时注意采煤机各5.停车处理不及时时停车检查处理。6.割顶煤滚筒每运行106.不按要求操作扣检定器。应将滚筒落下，以润滑摇臂末级减速机构。10拖移装置被卡。2.滚筒割伤人。AA按钮。打开冷却水截割状况，牵引速度一般不正常时进行检1近严重片帮、不能3.煤尘超标。A阀。3～5m/min，煤量适中，查，正常后方可签4.滚筒截割底板岩护帮板。B3.合上电动机隔离置。车处理。2.5m字开机。2.有人不停电摘链断链子。煤壁片帮伤人。BB手把。正常割煤。电债链。时停水，无水不得开机。103.开机不开喷雾扣10运转工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）5.严禁大煤块、大碴5.大煤块、料石过块、点梁及其他大型物5料通过机身。运转6.采高符合作业规程规定。6.采高过高或高低51.停机时未把各手A1.将牵引速度手把1.将机组各手把全部1.班组长进行检1把打到零位，误动打回零位，停止牵检定器。把打到零位，误动打回零位，停止牵检定器。打到零位，把机组停在A10伤人。引。顶板完好处。字。2.停机地点顶板不A2.排净余煤，按停2.排净机身内余煤，按2.机组停在顶板不好，调掉碴伤人。止按钮，切断电源停止按钮，切断电源停5停止运转。止运转。3.关闭喷雾截割3.停机后及时关闭喷3.5阀。雾截割阀。分。4.将各手把全部打4.较长时间停机时把4.未把滚筒放到零回零位。滚筒放到底板上。55.清扫机身上活5.将隔离开关、上下滚5.5煤、活矸。筒离合器等手把全部分。打回零位。6.机身上无活煤、活6.5矸。7.停机后要做好机组7.2表面清理卫生工作，表分。面不能有浮煤、油污。工序 存在风险运行情况交接不清。查

风险 级别C 检查工作面顶板。检查各操作手手把。丝装置和截割部件。拖移装置。情况和各导向装置。检查风水炮弹。

操作标准 控制措施严格现场交接班。 班汇报。解清楚。好。各操作手把、按钮、旋钮灵活可靠，并置于“零位”和“停止”位置，检查截割部离合器并插上闭锁插销。运转情况及各种固定固。检查电缆、水管固定损，水管无泄漏。完好。畅通。

考核标准（A卡评分）不在现场交接552105105240上篇 井下部分²采煤40

9刮板输送机司机安全风险控制施工工艺流程：开机前安全确认→开车试运转→正常运转→停机→交班工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）1.刮板输送机误动A1.检查工作地点顶1．接班检查支架、顶1.修理工监督考1.支架不能有效支伤人。板、支架、机头尾板，保证工作地点顶板核，岗位司机结合52.顶板掉碴，支架A压点。完整、支架完好、机头修理工解决发现的5歪倒伤人。2.先停电再检查。机尾压点齐全。问题，确认后在确分。3.检查开关、自动2.防护罩完好、齐全。认牌板上签字。2.各紧固螺栓不齐化、信号、各种保1开机护。3.电气开关、自动化、3.保护不齐、不灵前安4.丝。各种保护及信号完好5全确螺丝和锚兰。灵敏可靠。认5.检查喷雾。4.刮板、螺丝齐全、不4.1变形。分，少螺丝每条扣25.喷雾头安装位置正5.无喷雾或雾化不确，水量、水压符合要5求，雾化良好。1.试车挤伤人员。B1.试车前先喊话1．启动前车头附近不1.机电组长监督考1得有人，确认无误喊话A10开机通知方可电动试运转。试运2.试运转中检查设备2.存在隐患不处理转运转情况，无异常时才10能开车。PAGE41上篇井下部分²PAGE41上篇井下部分²采煤（续表）存在风险风险操作程序存在风险风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品（A卡评分）1.超大、超长物料A11．有煤时开喷雾，雾11伤人。送机内物料。化效果良好，无煤时必查。32.运动部件碰伤人员。A意转动装置声音是须停喷雾。22.岗岗联动，组长A3.拉翻车头挤人。A否有异常。3.观察刮板输送机3.坚守岗位，目视刮板3.组长监督，填写A分。3.2伤。AA题立即停车。正确。车。丝。输送机，精心操作。坐岗开车。5.信号不清不得开车。分。5信号不清开车扣5动伤人。A1．检查开关停电。把打到零位、闭锁。输送机。A分。5况。C做到物见本色。下班隐瞒隐患事故。2.向下班交代清楚本班安全运行情况和备件情况。报。A1.不在现场交班扣52.1停机交班10带式输送机司机安全风险控制施工工艺流程：入井→接班检查→开车试运转→正常运转→停机→交班存在风险风险操作程序存在风险风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品（A卡评分）1.走路滑倒。C1．集体入井。灭火器、1．必须集体入井，看11．52.大巷行走被机车A2.走人行道。灭火箱、准立足点防止滑倒。监督考核。撞伤。消防锹、2.注意过往车辆，严2.3禁在四股道心行走。入井锹。1.身体或衣物被输A1.锹。1.身体或衣物被输A1.1.司机衣角、袖口必1.跟班区长、机电1.3送带滚筒缠住。2.检查过桥。须扎紧，衣着整齐，身组长每班进行不少2.跨越输送带。B3.按照规定开车。体的任何部位不得伸33.司机带故障违章B入带式输送机架内。认，发现不合格在作业。2.清理非人行道侧卫A2.10生必须停车后进行。

B 1检查顶板支架。笔、A 2.停电检查防护 管、刀罩。 子、铁

完整、支架完好。防护罩齐全牢固。

跟班区长、机电1.10。组长进行开工前的安全确认。 2.不合格扣3分。（续表）风险操作程序风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别 物品（A卡评分）灭火器、3.严禁正对车头、坐3.10灭火箱、岗开车及睡觉。消防锹、满负荷停机。伤人。

C 1.检查是否有煤。A 2.检查是否有电。锹。

停机前，将带式输送组长监督考核。1.5机开空。停机后将开关停电 2.不合格扣10分。闭锁。停机44上篇 井下部分²采煤44

11电修工及机电组长安全风险控制施工工艺流程：开班前会→入井→接班检查→维护安全生产→交班→升井工序 存在风险

操作程序

操作标准 控制措施 考核标准（A卡评分）1.走路滑倒。C1.走路滑倒。C1．集体入井。1．走路不许慌张，集11．52.大巷行走被机车A2.大巷行走必须体入井必须看准立足督考核。分。撞伤。走人行道。点，防止滑倒。2.行走时，必须注意2.在四股道心行过往的车辆，严禁在四10股道心行走。1.支柱、梁碰伤。B1子。1．必须搞好自主保安，11.52.顶板掉碴。A的支柱、梁。防止被点梁碰伤。督考核。分。2.检查工作地点的2.必须在顶板完整、2.不检查顶板情况顶板、支架情况。支架可靠处进行检查。101.处理电气事故不A1.检查电气设备是1.处理电气设备事1.处理电气设备事1.处理电气事故不停电。否停电。故，相关设备必须先停故不得单独作业，102.处理电气事故导A2.检查开关时先检电再处理。要两人以上作业，致瓦斯燃烧或爆查瓦斯。2.严格按停送电管理相互监督。2.不随身携带便携炸。3.检查风流中的瓦规定停送电。2.跟班区管理人员式瓦斯检测仪扣斯浓度。现场监督考核。103.必须随身携带便携3.5式瓦斯监测仪，工作地点瓦斯浓度不大于1%。45上篇 井下部分²采煤45

12乳化液泵站司机安全风险控制存在风险风险操作程序必备存在风险风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品（A卡评分）1.顶板掉碴、支架B1.检查顶板。1.本岗位顶板完整、1.若支架变形严重1.顶板有掉碴可歪倒伤人。2.开关停电闭锁然支架完好符合标准要必须向班长汇报处能，支架变形不汇2.转动部件碰伤B后检查。求。理。5人。3.检查高压管接头2.转动部件防护罩完2.严格检查。电修2.检查时不停电扣3.UBU好。工监督考核。54.检查泵体水箱、3.高压管接头U3.严格检查验收，3.U安全高压液体射伤人。乳化液量。全、完好。电修工监督考核A2确认4.乳化液不足，损C4.水箱水足够，压力表卡签字。4.乳化液配比达不坏泵及支架。压力符合规定，配比4.每班严格检查验3箱、量具齐全，乳化液收，电修工监督考力达不到要求扣63%～5%。A分。牌板签字。仪器。员。泵吸液腔不放开机气，泵压力不稳。试运行

1.检查泵附近是否2.泵吸液腔放气。

防护罩完好，人员站1.电修工监督考核到安全地点。 A卡签字。2.试车过程中将吸液 腔放气处理。

防护罩不完好扣5546上篇井下部分²采煤46上篇井下部分²采煤（续表）工序 存在风险

操作程序

操作标准 控制措施 考核标准（A卡评分）1.转动部件碰伤B1.1.转动部件碰伤B1.打开搬运卸载1.防护罩完好，人员站1.班组长、电修工1.防护罩不完好扣人。阀。到安全地点。A5伤人。电机。BBC点动开关。泵启动后拧松高压腔压盖上的螺钉。关闭手动阀。常供液。仪器。机转向。泵启动后拧松高压空气拧紧，空载运行5～10min情况。睡觉。发现问题立即疼泵。字。5分。不空载试运行扣3510有为题不处理扣10人。B阀。和泵的吸液阀。3.停泵。泵空载运行。泵的吸液阀。人员离开工作地点必须停电闭锁。A1.不按顺序停泵扣102离岗不停电扣101.现场交班。2.交接班各方面都要交接清楚。A5分。停机交班49上篇井下部分²采煤49上篇井下部分²采煤14采区保管员安全风险控制工序存在风险工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）接班检查清理卫生1.掉碴、支架歪倒A1.1.1.班长安全确认，1.5伤人。2.检查点柱放倒绳好符合规定要求。与接班者互保、联。2.倒柱伤人。B及点柱靠放。子、锹、2.点柱放倒绳拴牢及保。2.53.B3.检查底板，脚步点柱靠放稳固。2.点柱放倒绳拴牢放稳。钳3.底板滑时扶帮、管行及点柱靠放稳固。3.5锥。改走，不慌张。伤人。斜坡飞罐。AA完好。先检查常闭挡及好符合规定要求。常闭挡完好，超速挡巡回检查。510伤人。料倒伤人。AB超速挡完好。3.确认无来往车灵活可靠；行人不开业。巡回监督考核。班长巡回检查并大时滑倒伤人。B稳。斜坡上打台阶。平巷有车通过提前躲。物料分类码放整齐，3310550上篇 井下部分²采煤50（续表）风险操作程序必备风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品（A卡评分）0.7m，物料、牌板整齐清洁。一个麻面，斜坡台阶间回监督考核。5.5钳隔不大于700mm。锥。锥。改洒水1.滑倒伤人。B洒水。水线盘放好。31.51.掉碴、支架歪倒A1餐1.顶板完整、支架完好1.班长安全确认。1.5伤人。2.倒柱伤人。B2.检查漏液点、点柱放倒绳及点柱靠壶。水符合规定要求。2.点柱放倒绳拴牢及2.班前班长、验收员安全确认，班中2.5送水、3.B放。3.检查底板，脚步点柱靠放稳固。3.底板滑时扶帮、管行巡回检查。3.做到自主保安。3.5送班中餐放稳。走，不慌张。PAGE51上篇井下部分²PAGE51上篇井下部分²采煤（续表）存在风险风险操作程序存在风险风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品（A卡评分）1.堆积的工具滑落B1.注意其他工具滑班中餐袋1.工具分类码放整齐，1.拿、交工具员互1.5伤人。落伤人。及水壶。填写汇报本，稳拿稳保。2.箱盖倒下伤人。B2.先确认箱盖放放。稳、在拿工具。2.箱盖放稳，箱盖与箱2.5体角度大于100°或有他人扶好。1.顶板掉碴、支架A1.1.1.与接班者互保、1.5歪倒伤人。2.检查漏液点、点好符合规定要求。联保。2.倒柱伤人。B柱放倒绳及点柱靠2.点柱放倒绳齐全牢2.53.滑倒伤人。B放。固、点柱靠放稳固。3.检查底板，脚步3.走路不慌张，站稳脚3.2交班放稳。步。15坑代员安全风险控制存在风险风险操作程序必备存在风险风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品（A卡评分）1.顶板掉碴伤人。A1.检查顶板支架。1.顶板完整，支架完1.班前班组长安全1.52.倒柱伤人。B2.交接坑代品。好。确认，交接班双方2.现场交接：工作面及人员做到联保、互2.5两巷坑代品的分类，统保。计清数量、丢失及更换2.班前班组长安全情况，交代清易丢失坑确认，交接班双方代品的特殊地段及支人员做到联保、互护的全承载管理情况。保。1.顶板掉碴伤人。B1.检查顶板支架。1.顶板完整，支架完1.班组长安全确1.52.倒柱伤人。B2.查看各段坑代好。认，本人自保。品。2.放顶前，检查支柱是2.班组长安全确2.5巡回否拴牢。认，本人自保。检查（续表）工序 存在风险磕手碰脚。

风险 序级别B1.先检查周围空间品。

必备 物品发现损坏或不完好的坑代品必须及时让坑处理的必须拖到指定地点挂牌放好。

控制措施1.班长巡回检查监A互保。

考核标准（A卡评分）不按要求进行扣21.顶板掉碴伤人。A1.顶板掉碴伤人。A1.检查顶板支架。1.顶板完整，支架完1.交接班双方人员1.不按要求进行扣2.倒柱伤人。B2.交接坑代品。好。做到联保、互保。52.现场交接：工作面及2.不按要求进行扣两巷坑代品的分类，统5计清数量、丢失及更换情况，交代清易丢失坑代品的特殊地段及支护的全承载管理情况。54上篇 井下部分²采煤54

16高档普采初采初放安全风险控制施工工艺流程：切眼替棚→初次回采→初次放顶→初次来压工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）1.顶梁掉下伤人。A1.执行先支后回，挑梁、点1.先按规程规定支设1.1.32.顶板掉碴伤人。A按照由下向上顺序好支架，后去棚子。验收员巡回检查，施工。镐、注液2.遵守逐架替换自下进行确认。2.32.及时敲帮问顶。枪、卸载而上依次进行原则。手把、防切眼倒器、倒替棚卸载手把、注液枪。1.倒链悬挂不牢A1.倒链要悬挂牢1.倒挂链支架必须牢1.1.3固。固。固可靠并建好煤帮点。验收员每班不少于2.刮板输送机支垫B2.将刮板输送机支2.必须用板梁或道木32.3不平稳。垫平稳。将刮板输送机支垫平A稳。初次回采55上篇井下部分²采煤55上篇井下部分²采煤（续表）工序 存在风险

操作程序

操作标准

控制措施 考核标准（A卡评分）1.赶倒支架伤人。A1.赶倒支架伤人。A1.放顶时打好戗挑梁、点1.戗棚一梁三柱，上、1.1.22.分段不符合规A棚。下相接不留间隙。验收员盯在现场，定。2.按规程规定分镐、注液2.分段处顶板完整，长及时处理隐患，发2.53.不按顺序放顶。A段。枪、卸载15m。A4.不打切口点柱。A3.按顺序进行放手把、防3.又下到上先点后梁分。3.5顶。倒器、倒先铁后木逐架回收。4.打好切口点柱。4.24.3卸载手点柱，并拴好。把、注液枪。1.工作面质量差。B1.搞好工作面质1.支架完整，安全出口1.验收员严格验收1.102.点柱初撑力不B量。及人行道畅通无阻。工作面质量，发现够。2.点柱二次注液。2.二次注液，确保初撑A2.1力不小于90kN。出处理。初次来压56上篇 井下部分²采煤56

17结束放顶安全风险控制存在风险风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品（A卡评分）1.片帮掉碴伤人。B1.敲帮问顶。瓦斯检测存在风险风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品（A卡评分）1.片帮掉碴伤人。B1.敲帮问顶。瓦斯检测1.顶板完整、煤壁无伞1.班前班长安全确1.102.瓦斯浓度大装药A2.装药及爆破前检仪、镐、檐，煤帮点住按规定打认，班中班长、跟爆破。查瓦斯浓度。锨、专用齐；敲帮问顶：一个操班人员巡回检查监3.煤尘大爆破。A3.洒水降尘。手把、注作，一个观山，操作人A4.采煤机、工作面A4.停电闭锁并打开液枪、物员要站在支架完好的分。输送机误动伤人。隔离开关。料。安全地点手持长把工2.5.机窝冒顶。A5.敲帮问顶，及时具，从上向下先顶后帮班长、跟班人员监支护。依次进行。督考核。2.3.班组长现场监督2.101.0%的A不得装药爆破。分。3.爆破前后在爆破地4.机组司机停电闭3.1020m锁后对设备试启动水降尘。确认停电。4.将采煤机、开关停电5.班组长、跟班人4.10闭锁，挂“有人工作，员巡回检查监督考严禁送电”牌，其他人A员严禁摘牌送电。5.爆破后进行敲帮问5.3顶，及时支护定板，按规定建奇煤帮点。PAGE57上篇井下部分²采煤PAGE57上篇井下部分²采煤（续表）工序 存在风险

操作程序

操作标准 控制措施

考核标准（A卡评分）1.空顶面积大冒顶。1.空顶面积大冒顶。A1.确认放至最小控顶距。测压仪、注液枪。1.三排正规柱，一排煤帮柱。1.跟班人员现场验收考核。1.32.点柱初撑力小，A2.二次单枪注液。2.点柱初撑力不低于2.班长安排专人负2.2赶柱伤人。3.90kN。责，班长、跟班人3.顶板来劲赶柱伤A戗柱、木垛。3.按作业规程及措施员现场考核。3.3人。要求建齐丛柱、戗棚、3.跟班人员验收考戗柱和木垛等。核。1.采煤机、刮板输A1.先将机组开关停40t型新1.拆除机组电源线，同1.刮板输送机司机1.3送机误动伤人。2.片帮、掉碴、倒B链条、螺备进行试启动操柱伤人。电闭锁，打开隔离点柱、锚闭锁，挂“有人工作，作，停电。3.所拆采煤机大件A开关。点。严禁送电”牌，其他人2.自保互保，班组滑落伤人。2.先敲帮问顶和检员严禁摘牌送电。长或跟班人员现场4.抬棚歪倒、倒链A查点柱防倒链。2.顶板完整，煤壁无伞考核。2.3滑脱伤人。3.用链条拴牢。檐，点柱放倒绳拴设牢3.现场安全负责人5.采煤机下滑伤A4.在所拆部件下支固可靠。或跟班人员监督考人。垫平稳打拦戗点。3.40t核。3.36.用绞车拉大件时A5.人员撤离所拆部所拆部件，上紧螺丝、4.现场安全负责人拉翻绞车及大件伤件下侧。螺帽。或跟班人员监督考人。6.人员撤离抬棚梁4.在其下侧支垫好并A4.37.A及倒链下侧。打拦戗柱，拦戗柱打设5.现场安全负责人8.脱绳甩人。A7.设专人看管抬棚牢固并拴好放倒绳。或跟班人员监督考9.使用滑轮导向时A及倒链变化情况。5.人员位于倾斜上方，核。5.5滑轮脱落或滑轮点严禁人员把身体的任倒打人。何部位探到起吊大件的下方。机工序 存在风险机

风险 序级别点柱。认。全确认。确认绞车距被15m。13.撤出绞车与被14.拖拉过程中注意绞车声音。连接好大件。和滑轮。力方向内侧人。设专人观察。

40t型新链条、螺点柱、锚点。

操作标准下方不得有人。起吊及拆除过程中支架完和整处及其受力上侧观察抬棚及倒及时撤人。机组下方至少打两拴好放倒绳。绞车打好“四压两90kN）或地锚，绞车信号灵敏可靠，绞车部件齐全完好。有异常及时停车检查处理。绞车绳无磨损超限现象。15m。开车时绳道内不得

控制措施核。核。核。绞车司机持证上10.严禁强拉硬拽，班组长考核。核。15m考核。班组长考核。班组长监督考核。

考核标准（A卡评分）555105510分。10PAGE59上篇井下部分²PAGE59上篇井下部分²采煤（续表）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）40t型新人15.现场安全负责分。链条、螺14.绞车电机声音异常人和跟班人员监督14.5及时停车检查处理。考核。点柱、锚15.40t16.点柱不合要求15.5点。链条上紧锚兰并用螺不得开车，班组长丝螺帽加固，各绳头连监督考核。接牢固。17.班组长监督考16.滑轮点柱升紧、升核。16.5拆除牢、迎山有劲。18.内侧有人司机采煤17.链条、锚兰上紧螺不得开车。17.2机丝和螺母。19.班组长监督考18.绳道及绳受力方向核。18.10内侧严禁有人。分。19.设专人观察滑轮点19.5柱，发现异常及时发停车信号检查处理，观察人员站在绳受力外侧3m1.刮板输送机误动A1.先停电闭锁在拆40t型新1.刮板输送机司机将1.电修工试启动确1.10拆除伤人。除。链条、螺刮板输送机开关停电A工作2.倒链吊电机减速A2.先确认悬挂梁、闭锁，挂“有人工作，签字扣分。面刮机时滑落伤人。点柱和链条。锚兰、板严禁送电”牌，其他人2.开车前班长检板输3.人工太晕设备碰B3.所拆部件支垫平梁、道木员严禁摘牌送电。送机手碰脚，绊倒、滑倒伤人。稳，打拦戗柱。4.撤离所吊设备下等。2.悬挂梁、点柱牢固，链条、锚兰、螺丝固定跟班人考核。3.班长、跟班监督2.5PAGE60上篇井下部分²采煤PAGE60上篇井下部分²采煤（续表）工序 存在风险人。6.脱绳甩人。倒打人。

风险 级别A 侧所有人员。距不A 小于15m。稳拿稳放。A 车前对绳安全A 确认。物不少于15m。物之间人员。拖拉过程中注意绞车声音。和滑轮。撤出绳道及绳15.设专人观察。

40t型新链条、螺锚兰、板梁、道木等。

操作标准完好。3.支垫平稳，打不少于2严禁人员把身体的任何部位探到起吊大件的下方。15m，每组指定一人负责安全工作。放溜槽时手抓溜槽脚步站稳，溜槽一层套一层码放整齐，高度不1.5m。绞车绳无磨损超限现象。15m。不得有人。绞车电机声音异常

控制措施考核。出开车信号。检查考核。人员巡回监督考核。检查考核。核。班组长考核。班长监督考核。11.现场安全负责人和跟班人员监督考核。12.点柱不合要求监督考核。

考核标准（A卡评分）5101051010105工序 存在风险

操作程序

操作标准 控制措施

考核标准（A卡评分）40t型新40t型新链条、螺锚兰、板梁、道木等。及时停车检查处理。被拖运大件用40t连接牢固。牢、迎山有劲。丝和螺母。绳道及绳受力方向班组长监督考核。内侧有人是司长监督考核。核。52210内侧严禁有人。15.设专人观察滑轮点观察人员站在绳受力3m分。15.51.不按规定使用房C1.检查放顶工具。大锤、放1.放顶工具齐全。1.班组长监督考1.10顶工具伤人。顶。AB检查点柱和丛要求。风筒。销。按措施、规定建齐。3.备用电机和风筒到位完好。核。督考核。通风设备不到位员监督考核。103认存在风险风险操作程序存在风险风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品（A卡评分）1.掉碴伤人。B顶板掉碴。销。1.在放断处每个排距45°角加柱。核。1.5扭、变形。支架伤人。人。4.人员滑入老空。AABA路。柱、支架。销。两人配合作业。扁销、放顶锤、手把、长把工具、搪材棍、长度大于0.8m的1.班长安排责任心强若顶板来压，及时撤顶工作。现场监督考核。现场监督考核。班长巡回检查。4.1.10路不畅通。收危及安全。成冒顶伤人。AAA板。采取防滑措施。柱等。出。序。长把钩子。90kN，并迎山有劲。跟头连锁扁销两个向外侧打紧打牢。两个有经验的老工常及时通知放顶人员撤至安全地点。现场监督考核。场监督考核。跟班人员监督。现场监督考核。核。55105放顶风险操作程序风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别 物品（A卡评分）扁销、放有掉碴危险时，要用加顶锤、手长卸载手把回柱，等点把、长把柱离开顶板或梁后可工具、搪加快回柱速度。材棍、长6.坡底较大或地面光6.5度大于滑时用搪材棍担在两0.8m的个点柱之间以防滑。长把钩7.放出的点柱及时人7.5子。工拖出工作面到指定地点码放整齐，严禁堵塞后路。8.回收老空的点柱梁8.5等使用长把工具钩出，严禁任何人进入老空。9.坚持“自下而上、逐9.10架回收”的原则。放顶磕手碰脚。

B 稳放。

1.佩戴手套等劳保用 分。品，拖运时稳拖稳放，保互保，班长、跟竖放整齐，不得乱扔乱班人员监督考核。放。64上篇 井下部分²采煤6418采煤工作面结束上绳上网安全风险控制施工工艺流程：停止工作面前部刮板输送机→敲帮问顶→上第一道钢丝绳（机组割煤过后）→连网→伸出支架前探梁→拉架工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准（A卡评分）1.压刮板输送机。C1.刮板输送机开空长把工1.刮板输送机开空后，1.电修工或刮板输6.2后，将刮板输送机具。将刮板输送机开关停送机司机在开关停停电牌。严禁送电”牌，只有执行此项工作的人员才有权取下此牌进行送电。操作。送机1.刮板输送机开动B1.停机前部刮板输1.工作面前部刮板输1.刮板输送机司机1.2伤人。送机运转。送机停止运转。坚守岗位，防止他2.机组割伤人员。A2.目测机组距离。2.作业地点和机组距人误操作。2.23.顶板掉碴、片帮B3.敲帮问顶。20m。2.割煤时发现前方伤人。3.一人操作、一人观20m3.2山，操作人员要站在完敲帮 好支架下手持长把工问顶 依次找下活煤、活碴。

班长现场巡回检APAGE65上篇井下部分²PAGE65上篇井下部分²采煤工序 存在风险

（续表）操作程序

操作标准 控制措施

考核标准（A卡评分）伤人。

B 1.停止前部刮板输长把工1.刮板输送机开关停送机运转。 具。 有人工作，

22.机组割伤人员。A2.目测机组距离。严禁送电”牌，只有执电闭锁后，对刮板3.2.机组割伤人员。A2.目测机组距离。严禁送电”牌，只有执电闭锁后，对刮板3.B3.敲帮问顶。行此项工作的人员才输送机进行试启动人。C端，打点压好。另一端并打点压好。电。20m。一人操作、一人观好支架下用长把工具从上向下先顶后帮依次找下活煤、活碴。4.先固定钢丝绳的上端，从上向下依次上绳。5.把绳的另一端拉紧掉。操作。2.割煤时发现前方20m3.跟班人员、班长现场检查，填写A卡考核。A2222开动伤人。机组割伤人员。BA送机运转。目测机组距离。连网绳。送机停止运转。作业地点和机组距人误操作。2分。2伤人。B敲帮问顶。20m。3.一人操作、一人观架完好的安全地点手停机。分。2连网（续表）风险操作程序风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别 物品（A卡评分）连网绳。A下活煤、活碴。考核。4.0.2m。4.下班拉架工交接4.连网间距超宽一班时现场检查，填2A连网1.刮坏塑料网。C1.撤出支架前方煤1.拉架时架前的煤壁1.班长、验收员巡1.102.顶板掉碴、片帮B壁区作业人员。区不得有人。A分。伤人。2.拉架。2.降支架侧护板的考核。2.一人单独操作扣1/3，防止挂网，拉架2.下班拉架工交接2时两人配合作业，一人班时现场检查，填5挑网、一人拉架，拉到A拉架位后升起支架。67上篇 井下部分²采煤6719采煤工作面结束扩帮上板梁安全风险控制施工工艺流程：机组割煤扩帮→停止工作面前部刮板输送机→敲帮问顶→上板梁→建煤帮柱工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准（A卡评分）1.机组割伤人员。A1.撤离煤壁区作业长把工1.机组开机前发出警1.班长巡回检查填1.22.割坏塑料网冒C人员。具。告，撤出煤壁区作业人A顶。2.机组正常割煤。员。2.跟班区长巡回检3.停止机组。2.将顶、底板割平，煤A2.2关。3.停止机组，摘掉离合器，打开隔离开关。立即停机。3.21.压刮板输送机。C1.刮板输送机开空1.压刮板输送机。C1.刮板输送机开空停电牌。1.刮板输送机开空后，将刮板输送机开关停严禁送电”牌，只有执行此项工作的人员才有权取下此牌进行送电。1.刮板输送机司机在开关停电闭锁确认是否停电。1.2开动。机组割伤人员。BA送机。目测机组距离。送机停止运转。作业地点距机组不1.刮板输送机司机人误操作。223.顶板掉碴伤人。B3.敲帮问顶。20m。3.敲帮问顶时，一人操2.机组司机割煤时20m3.2PAGE68上篇井下部分²PAGE68上篇井下部分²采煤（续表）工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准（A卡评分）具。工员要站在支架完好的主动停机。敲帮安全地点手持长把工问顶具，从上到下先顶后帮依次进行，找下活煤、活碴。1.刮板输送机误开B1.停止工作面刮板板梁。1.将刮板输送机开关1.班长、验收员巡1.2动伤人。输送机。停电闭锁，挂“有人工A2.机组割伤人员。A2.目测机组距离。作，严禁送电”牌，只考核。3.顶板掉碴伤人。B3.敲帮问顶。有执行此项工作的人2.下班拉架工交接4.降架。员才有权取下此牌进班时现场检查，填5.上板梁。行送电。A6.升架。2.作业地点距机组不2.220m。3.敲帮问顶时，一人操3.2作、一人观山，操作人上板 员要站在完好支架下梁 用长把工具从上向下煤、活碴。慢降下支架。2垂直煤壁使用，板梁与

22（续表）工序存在风险风险操作程序必备操作标准控制措施考核标准级别物品（A卡评分）板梁。6.缓慢升起支架。6.2上板梁1.刮板输送机开动B1.停止工作面刮板回柱手1.工作面前部刮板输1.刮板输送机司机1.2伤人。输送机。把、放倒送机停止运转。坚守岗位、防止他2.机组割伤人员。A2.目测机组距离。绳。2.作业地点距机组不人误操作。2.23.顶板掉碴伤人。B3.敲帮问顶。20m。2.机组割煤时发现4.打设支柱。3.敲帮问顶时，一人操20m3.2作、一人观山，操作人作业时，必须主动员要站在完好支架下停机。用长把工具从上向下3.跟班区长、班长先顶后帮依次进行，找现场巡回检查填写建煤下活煤、活碴。4.煤帮侧建齐煤帮柱，A4.下班拉架工交接4.2帮柱煤帮柱初撑力不低于班时现场检查，填90kN，迎山打牢，防倒A绳拴牢柱头，支柱钻底0.1m。72上篇 井下部分²采煤7221采煤工作面结束拆装机组安全风险控制施工工艺流程：把机组停在机窝内→刮板输送机停电闭锁→打防滑戗柱→拆卸机组→绞车拖拉机组大件→大件装罐→运输大件工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）压机组。B板支护。回柱手把、放倒1.机窝内高度不得低A1.22.机组割伤人员。B2.撤离机窝内人绳。网，用板梁配合单体液考核。员。压支柱进行支护，并用2.20m3.把机组开到机窝荆棍裱背牢顶板及煤时，停机查看机窝内。壁，支柱迎山有劲，初内人员是否撤出。把机4.停在机组。3.停止机组后，机组停好放倒绳。组工试启动机组确在机2.20m认是否停电，机组2.2窝内人员。工现场检查，填写3.把机组开到机窝内A3.2停止机组，打开离合器和隔离开关，机组开关停电闭锁并挂“有人工作，严禁送电”牌。1.无操作起动。A1.停止工作面刮板1.刮板输送机开关停1.手指口述确认，1.2输送机。停电闭锁，对刮板严禁送电”牌，只有执输送机。停电闭锁，对刮板严禁送电”牌，只有执输送机进行试启动行此项工作的人员才操作，再次确认。有权取下此牌进行送电。PAGE73上篇井下部分²PAGE73上篇井下部分²采煤（续表）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）1.顶板掉碴伤人。B1.敲帮问顶。回柱手1.敲帮问顶时，一人操作、1.班长、机电工长1.22.滑倒伤人。B2.打机组下方防滑把、放倒一人观山，操作人员要站现场检查防滑戗柱分。戗柱。绳在完好支架下用长把工具的打设质量，填写打防从上向下先顶后帮依次进A滑戗行，找下活煤、活碴。柱2.机组下方至少打两组人2.2字形戗棚、戗柱与底板夹分。70°。1.机组大件挤压伤A1.甩掉机组电源套管、倒1.机组开关停电并挂“有1.机电工长现场检1.2人。线。人工作，严禁送电”牌，查，试启动机组确分。2.支架歪倒伤人。B2.拆上截盘→拆下把机组线甩掉拖到工作面认是否停电。3.倒链滑脱伤人。B截盘→拆上摇臂→以外的指定地点。2.跟班区长、机电拆上行走步→拆中2.用导链起吊或拖拉机组工长检查用导链起2.2间部→拆下行走大件时人员必须位于倾斜分。上方，大件倾斜下方不得A下滑。有人，严禁人员把身体的任何部位探到起吊大件的下滑。有人，严禁人员把身体的任何部位探到起吊大件的下方。3.起吊或拖拉机组大件时3.2要有专人观察起吊情况，分。发生卡绊时及时通知人员停止起吊。4.起吊机组大件的导链标4.2准负荷与机组大件组匹分。配。PAGE74上篇井下部分²PAGE74上篇井下部分²采煤工序 存在风险

（续表）操作程序

操作标准 控制措施

考核标准（A卡评分）1.拉翻绞车伤人。A1.检查绞车固定、1.拉翻绞车伤人。A1.检查绞车固定、导链、撬1.绞车司机持证上岗，绞1.绞车司机按绞车1.2滑脱伤人。挂到支架伤人。AB信号、制动、绳完棍。车要按措施要求打好“四压两戗”支柱，每根支柱初撑力不小于90kN。绞车检查确认。2.跟班区长、机电分。人。B头。道内人员。拖运大件。车各部件要齐全完好。2.40tA核。2.2接好。3.拖运大件时绳道内不得分。3.2有人。禁强拉硬拽。分。分。伤人员。员。AB将罐掩好戗牢。打设起吊支架。吊装机组大件。盘。用木楔掩牢，并用至少2根反戗柱戗牢。木，配合液压支柱及正反戗柱，一梁不少于六柱，正反戗柱与底板呈70°。A核。件的装载情况。2分。2分。PAGE75上篇井下部分²PAGE75上篇井下部分²采煤（续表）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准（A卡评分）棍。件时人员位于倾斜上3.2方，严禁人员把身体的任何部位探到起吊大件4.2的下方。4.起吊或拖拉机组大件时要有专人观察起吊情5.不合格扣2大件况，发生卡绊时及时通6.不合格扣2装罐知人员停止起吊。5.起吊机组大件的导链标准负荷不低于5t。6.大件装载重心同车盘重心上下统一，用花车盘装载时必须用40t链条将其捆绑牢，并在大件和车盘间加垫木板。1.罐向一侧翻倒挤A1.检查绞车固定、1.绞车司机持证上岗，1.绞车司机按安全1.2伤人员。信号、制动、绳完绞车要按措施要求打好确认牌板逐项检查2.22.机组大件压伤人B好情况，检查绞车“四压两戗”支柱固定确认。员。零部件完好情况。牢固，绞车信号灵敏可员。零部件完好情况。牢固，绞车信号灵敏可2.把钩工认真检查3.罐或花车盘歪倒A2.检查大件装载是靠，绞车司机在前开车确认大件的装载情伤人。否稳定。要认真检查绞车绳有无况。3.撤离拖运线路绳磨损超限或有无打结、3.班长、机电组长道内人员，开车运压伤死弯等现象，绞车A输。各部件要齐全完好。分。（续表）工序 存在风险

操作程序

必备 物品大件装载重心同车车盘装载时必须用40t大件和车盘间加垫木板。运输巷道内不得有度。

控制措施

考核标准（A卡评分）2277上篇 井下部分²采煤7722正常工作面结束拆前部刮板输送机安全风险控制施工工艺流程：检查顶板支护→清理活煤→拆刮板输送机→抬运溜槽工序 存在风险

操作程序

操作标准 控制措施 考核标准（A卡评分）支柱歪倒伤人。

B 支柱迎山有劲，打牢1.班长巡回检查填1.不合格扣2分导链、撬拴好。 写A卡考核。棍。1.刮板输送机开动伤人。B1.刮板输送机开动伤人。B停止工作面前部刮板输送机。理活煤、杂物。1.工作面前部刮板输送机及机道输送机停2.从上向下依次将前部刮板输送机两侧活机底槽。1.司机坚守岗位，A221.部件挤压伤人。B1.开关停电闭锁。1.刮板输送机停电闭1.电修工巡回检1.22.导链滑脱伤人。B2.加固抬棚支架。锁，把电源线拆卸拖到查，刮板输送机司人。B3.依次拆卸刮板机尾。指定地点。抬棚支架牢固可靠。前方不准站人。依次拆卸插帮、铲煤确认是否有点。A222PAGE78上篇井下部分²PAGE78上篇井下部分²采煤（续表）工序 存在风险

操作程序

操作标准 控制措施

考核标准（A卡评分）分组作业时每组间距卡考核。分组作业时每组间距卡考核。棍。15m，并在分段人员要戴手套。5.起吊或拖拉大件时人员必须位于大件倾斜上方，严禁人员把身体的任何部位探到起吊大件的下方，起吊或拖拉大件时要有专人观察起吊情况，发生卡绊时及时通知人员停止起吊，起吊大件的导A5.21.磕手碰脚。B1.抬运溜槽。撬棍。1.抬运溜槽要口号、动1.跟班区长、班长1.2人。BB2.码入溜槽。15m。2.放溜槽时要手抓溜放整齐，高度不超过1.5m。A考核。2.123安设板梁→架前板梁补打点成为一梁三柱→支架下方空帮放顶工序 存在风险

操作程序

操作标准

控制措施

考