特殊物料贮存与发放规程特殊物料贮存与发放工作制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档特殊物料管理贮存与发放管理规程目的：建立特殊物料管理贮存与发放管理规程，确保特殊物料的有序发放。范围：库存细贵料、毒剧药（包括危险品）及标签、使用说明书。责任：仓库保管员制定；仓储部部长审核；主管生产副经理批准；仓储部、车间、质保部执行。内容：1.特殊管理的物料贮存基本要求，除应符合《物资贮存管理规程》相关项下的规定外，还应做到：1.1特殊管理的物料应专库或专柜贮存。1.2细贵药材入库首先检查原包装有无异常及破损，铅封是否完好，每件标明品名、批号、生产企业批准文号的标志及毛重和净重，并附有地方药检部门出具的合格检验报告书。对需特殊保管的细贵药应密闭贮藏，防止其它发生变化，影响药材质量。细贵药材库（柜）应双人双锁特殊管理，质检室保管一把锁的钥匙,仓库保管员保管另一把锁的钥匙,其他人不允许进入，投料时由质检室通知药品检验所监督投料。1.3毒、麻类及精神药品要单独专库或专柜存放，质保部保管一把锁的钥匙,仓库保管员保管另一把锁的钥匙,双人双锁管理。1.4有低温贮存要求的中间体在冷库内存放。1.5标签、说明书应按品种、规格专库或专柜存放。1.6易燃易爆危险品设专库存放，应无泄漏，贮存容器外壁是否贴有危险品标志。包装应采用保温、阻燃容器盛装。1.7空心胶囊应专库存放,按贮存要求控制温、湿度（相对湿度35%～65%，温度15～25℃。），定期检查，有异常情况应及时调整。1.8设阴凉库，存放有需贮存于阴凉处的中药材等物料。2.特殊管理的物料发放2.1车间领料员将领料单交仓库保管员核对其项目是否填写完全，是否经车间主任审核、生产部部长签字。细贵、毒、麻药品领发均由双人执行并复核签字。2.2发放细贵料、毒剧药（包括危险品）及辅料的备料必须在与洁净级别相适应的区域进行，用天平称量，精确称量至0.1g。细贵料要在使用前由质保部联系药品监督局有关人员与仓库保管员共同开锁,计量发放,并监督投料，并填写记录。毒麻品及精神药品由质保部长与仓库保管员共同开锁,复核计量发放,由质监员监督投料。2.3标签、说明书要凭包装指令按实际需要量计数发放，领用人核对签名。2.4发放的所有物料都应有记录。2.5易燃易爆危险品按使用量计量发放，领用容器应密封，严防泄漏。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档深联线路SUN&LYNN文件名称：仓储与交付程序1.0目的规定物料贮存、包装、防护和交付过程，防止物料贮存中变质或损坏，保证产品的包装、防护和交付质量。2.0适用范围本程序适合深联线路物料仓和成品仓。3.0定义物料：指生产所消耗的物品。4.0职责4.1物料仓管员4.1.1负责来料的收发、物料仓的库存管理。4.1.3协助提供供应商资料。4.1.4协助IQC对来料进行检查和标识。4.2成品仓管理员4.2.1负责成品的收发、标识。4.2.2协助进行成品包装、标识。4.3IQC负责来料检查和状态标识。4.4采购员负责与供应商的联络。4.5市场部负责与客户联络。5.0程序内容5.1物料及其它采购物品接收及发放5.1.1物料仓管员将供应商的“送货单”与“物料申请单”或“生产物料需求表”及来料实物核对，确定是否一致。如果有差异，通知采购员与供应商联络或直接退回供应商。5.1.2紧急采购经采购批准人确认，可以先给接收，事后补办采购申请和采购手续。5.1.3物料一经接收，物料仓管员应通知IQC进行检查;不经IQC检验合格之物料严禁发放至生产线，除非经品质部主管以上紧急放行。5.1.4验收合格的采购物品应登记入库，入库单分发到采购员、财务及仓库留底。5.1.5物料仓管员根据各部门领班、副领班以上的申请填写“领料单”，经制造部经理批准后发放物料。非常规定物品由总经理或总经理授权人员核准发放。5.2物料库存管理5.2.1验收合格物料应有IQC出具合格标识,由仓管员分类整齐摆放,易燃易爆、腐蚀性物品须有醒目标识。5.2.2物料须储存在合适的环境中,保证干燥、清洁、通风良好。深联线路SUN&LYNN文件名称：仓储与交付程序5.2.3物料要先进先出,在有效期满前用完.过期物料由仓库封存.封存物料经制造部试验合格并经品质部同意,可以在制造部给定的期限内使用,该物料及用该物料生产的产品必须明确加以标识和区分.不合格物料经制造部与品质部共同确认后予以报废。5.2.4仓库在搬运和装卸物资时,应根据物料情况小心搬卸,以免出现碰倒、重压、损坏等情况。5.3成品库存管理5.3.1FQC检验合格后的成品按深联线路工艺标准或客户的要求参照<<成品包装操作规程>>进行包装、存放。5.3.2出入库产品必须登记,建立成品库存台帐,并按月统计出货面积。5.3.3对保存期限超过半年的成品,成品仓在发货前须通知QA进行复检,复检合格方能交给客户;对于存放超过三年的库存板交QA作报废处理。5.4成品的交付5.4.1成品仓管理员按照产品编号填写<<送货单>>,内容包括型号、规格等基本信息。5.4.2<<送货单>>至少三联,其中一联在成品仓留底,一联交客户,一联经客户或本公司业务员签字后返回财务部,供财务部与成品仓留底联核对。5.5库房管理5.5.1仓库内严禁烟火。5.5.2下班前仓管员检查仓库内电源的插座、开关及门销性能、以策安全和防盗。5.5.3非仓管人员未经允许不得入内。5.6优化库存管理仓库应制定相应的优化库存管理方法，如：最低库存、最高库存、采购周期等5.7应严格执行“先进先出”原则5.8仓库每年最少一次对库存物料和产品进行全面盘点，并和品管人员共同检查一次，以确保变质或变坏的状况得到有效控制5.9产品交付应按照顾客特殊要求进行交付活动，交付额外运费必须记录并改进，汽车产品必须100%准时交付。6.0相关文件与记录6.1《成品包装操作规程》6.2《物料需求表》SL-OP-010-016.3物料申请单SL-OP-010-026.4送货单6.5来料接收检验报告