公司质量管理体系手册

锦州电力电容有限责任公司质量管理体系手册202309Q/JR.G28.01-2023质量手册QUALITYMANUAL锦州电力电容器有限责任公司JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD锦州电力电容器有限责任公司标准

Q/JR.G28.01-2023

质量手册

（第3版第1次修订）手册编号：副本控制：持有者：

2023年5月28日发布2023年06月01日实行目录

发布令

质量管理体系组织机构图

前言…………………1

0质量方针和质量目的…………3

1范围……………5

2引用标准………6

3术语和简称……………………7

4质量管理体系…………………10

4.1总规定…………10

4.2文献规定………11

5管理职责………13

5.1管理承诺………13

5.2以顾客为关注焦点……………15

5.3质量方针………16

5.4策划……………17

5.5职责、权限和沟通……………18

5.6管理评审………19

6资源管理………21

6.1资源的提供……………………21

6.2人力资源………22

6.3基础设施………23

6.4工作环境………24

7产品实现………25

7.1产品实现的策划………………25

7.2与顾客有关的过程……………27

7.3设计和开发……………………29

7.4采购……………32

7.5生产和服务提供………………34

7.6监视和测量装置的控制………36

8测量、分析和改善……………37

8.1总则……………38

8.2监视和测量……………………39

8.3不合格品控制…………………41

8.4数据分析………42

8.5改善……………44

9质量手册的管理………………46

附录A质量管理体系程序文献清单……………48

附录B质量手册编写人员名单…………………49

附录C质量手册更改控制表……50

发布令锦州电力电容器有限责任公司（JR）在数年推行全面质量管理的基础上，不断深化完善质量体系。依据GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》对原JR《质量手册》进行换版。编写了JR《质量手册》（第二版）。合用于JR产品的全过程的质量保证，并于1998年4月完毕了对GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》在锦州电力电容器有限责任公司的实际应用，同时通过了质量认证。

在此基础上，JR基于国际标准的换版，依据GB/T19001－2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》对质量手册予以换版（第三版），以连续改善，满足顾客和合用法律法规的规定。

本手册是JR质量管理的最高法规，是指导JR质量管理活动的大纲性文献，是全体员工必须遵守的质量行为准则，是对正常运营的质量管理体系的总体的描述，是JR质量管理体系的基础文献。

依据标准规定和JR质量管理体系运营的需要，授权总工程师王毅为管理者代表，全权负责质量管理体系的建立、实行和保持及与质量管理体系相关事宜的外部联络。授权质量管理部负责平常质量管理体系运营的具体协调工作。

我作为JR总经理，根据中华人民共和国产品质量法和有关的法律、法规，对JR的产品质量全面负责。

为此，我正式批准本手册并发布实行，规定全体员工认真贯彻执行。

总经理：

2023年5月28日质量手册前言锦州电力电容器有限责任公司（原锦州电力电容器厂）创建于1965年5月。该公司位于关内外交通咽喉、渤海之滨、美丽英雄的锦州市市中心。

锦容公司(JR)是国家大型二档公司，是东北输变电机械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司，辽宁省电力电容器产品质量监督检测中心，国家机械部重点骨干公司，是全国电力电容器行业三大厂之一。1993年国家记录局发布的“中国500家最大电器机械及器材制造公司”之一。

JR现有员工1047人，拥有各类专业技术人员245人。其中高级工程师32人，中级技术人员87人。

JR占地3.2万平方米，建筑面积3.83万平方米。拥有重要设备331台（套），计量检测及仪表设备73台（套）。JR拥有总资产28，700万元，其中固定资产11，100万元，流动资金20，000万元。JR生产的重要产品有：高压并联电容器、高压全膜并联电容器、干式自愈式高压并联电容器、高低压并联补偿成套装置、交直流滤波电容器及成套装置、集合式电容器、电容式电压互感器、耦合电容器、箱式电容器、积木式电容器、低压自愈式并联电容器、电动机无功就地补偿器、电气化铁道电容器、串联电容器、电热电容器、脉冲电容器、断路器电容器、干式过电压吸取器等二十个品种系列500多个规格。

JR产品质量稳定，创部优3项，国家级新产品3项，机械部科技进步奖2项、省优7项，省科技成果9项、市科技成果18项、发明专利3项、实用新型专利7项。新产品产值占总产值的比例连续8年占40%以上。

2023年JR产值22，012万元，发明了建厂36年来历史最高水平，实现利税2，053万元，创利润973万元。

JR以全心全意为用户服务，保证产品质量为宗旨，积极引进国内外先进技术和设备。通过技术改造，新建了厂房，更新了设备，形成了年生产各种电力电容器、电容式电压互感器900万千乏的生产能力。

JR在数年全面质量管理的基础上，依据GB/T10300标准，编写了质量手册（第1版），1996年开始贯彻GB/T19001-1994idtISO9001-1994标准，1997年将质量手册修改为质量手册（第2版）。并在1998年4月顺利通过GB/T19001-1994idtISO9001:1994质量保证体系认证。

现在依据GB/T19001-2023idtISO9001:2023标准将质量手册转版为JR2023版质量手册（第3版）。

JR愿热忱为国内外顾客服务，精诚合作，共图发展。总经理才奇向国内外顾客致意！

地址：辽宁省锦州市古塔区锦华街49号

邮政编码：121000

电话：，3149070，3153546

传真：

公司主页：

E－mail：

0质量方针和质量目的

0.1质量方针

JR以开发生产电力行业首选精品电力电容器为永恒的宗旨。

内涵：

－承诺：JR开发生产电力行业首选精品电力电容器。

－精品：当代质量水平的电力电容器产品。

－开发生产：涉及开发、设计、制造。

－永恒的含义：连续改善，不断改善JR的质量管理体系，以达成顾客满意。

0.2质量目的

提供100%的合格产品。

年损坏率小于3‰。

成品一次交检合格率95%，三年内逐年提高0.5％。

顾客满意率95%。

内涵：

－在JR质量方针的框架内制定质量目的。

－提供100%的合格产品是指提交给顾客的当代质量水平的电力电容器产品，是JR产品所规定的内容。

－满足国家的有关法律法规的规定。

－按《质量目的分解和考核管理规定》在JR各部门、各层次上进行了分解。

附：组织单元质量目的。

组织单元质量目的组织单元质量目的指标考核周期

销售公司协议兑现率100％月

技术中心设计任务及时完毕率100％月

设计重大差错率0％月

工艺纪律执行率95％月

设计差错率

三年内逐年减少1％5％月

质量管理部质量目的考核率100％月

质量监督检查合格率100％月

组织人事部培训计划完毕率100％月

用户服务部服务及时率100％月

顾客满意率95％季

生产制造部设备、工装完好率95％月

比价采购减少率2％年

生产计划完毕率100％月

各分厂成品一次交检合格率

三年内逐年提高0.5%95％月

成品合格率100％月

监视、测量装置及时送检率100％月

错、漏、误检率1％月1范围

1.1本手册规定了JR质量管理体系的规定。

a)证实JR有能力稳定地提供满足顾客需求和合用法律法规规定的产品；

b)通过JR质量管理体系的有效应用，涉及连续改善和防止不合格品的过程，保证符合顾客需求和合用法律法规的规定，从而达成顾客满意。

1.2本手册合用于JR生产的500kV及以下电力电容器产品、220kV及以下电容式电压互感器产品（装置型）生产的质量控制和质量管理。

1.3本手册合用于JR与质量有关的各组织单元和人员。

1.4GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》标准完全合用于JR的实际。本手册未对标准进行删减。2引用标准

下列标准所包含的条文，在JR《质量手册》中引用。并结合JR的具体实际，而构成JR《质量手册》的条文。

本手册发布时，下列标准所示版本均为有效：

a)GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》；

b)GB/T19000-2023idtISO9000:2023《质量管理体系基础和术语》。

3术语和简称

3.1引用标准

JR《质量手册》（第3版）采用GB/T19000-2023idtISO9000:2023《质量管理体系基础和术语》。

3.2常用术语

3.2.1质量

一组固有特性满足规定的限度。

3.2.2规定

明示的、通常隐含的或必须履行的需求或盼望。

3.2.3顾客满意

顾客对其规定已被满足的限度的感受。

3.2.4体系

互相关联或互相作用的一组要素。

3.2.5质量管理体系

在质量方面指挥和控制组织的管理体系。

3.2.6质量方针

由组织的最高管理者正式发布的该组织的总的质量宗旨和方向。

3.2.7质量目的

在质量方面所追求的目的。

3.2.8质量管理

在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。

3.2.9质量策划

质量管理的一部分，致力于制定质量目的并规定必要的运营过程和相关资源以实现质量目的。

3.2.10质量控制

质量管理的一部分，致力于满足质量规定。

3.2.11质量改善

质量管理的一部分，致力于增强满足质量规定的能力。

3.2.12组织

职责、权限和互相关系得到安排的一组人员及设施。

3.2.13组织结构

人员的职责、权限和互相关系的安排。

3.2.14工作环境

工作时所处的一组条件。

3.2.15顾客

接受产品的组织或个人。

3.2.16供方

提供产品的组织或个人。

3.2.17过程

一组将输入转化为输出的互相关系或互相作用的活动。

3.1.18产品

过程的结果。

3.2.19设计和开发

将规定转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组过程。

3.2.20程序

为进行某项活动或过程所规定的途径。

3.2.21质量特性

产品、过程或体系与规定有关的固有特性。

3.2.22可追溯性

追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场合的能力。

3.2.23合格

满足规定。

3.2.24缺陷

未满足与预期或规定用途有关的规定。

3.2.25防止措施

为消除潜在不合格或其它不盼望情况的因素所采用的措施。

3.2.26纠正措施

为消除已发现的不合格或其它不盼望情况的因素所采用的措施。

3.2.27文献

信息及其承载媒体。

3.2.28记录

阐明所采用的结果或提供所完毕活动的证据的文献。

3.2.29质量手册

规定组织质量管理体系的文献。

3.2.30检查

通过观测和判断，适当时结合测量、实验所进行的符合性评价。

3.2.31审核

为获得审核证据并对其进行客观的评价，以拟定满足审核准则限度所进行的系统的、独立的并形成文献的过程。

3.2.32审核准则

用作依据的一组方针、程序或规定。

3.2.33审核发现

将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

3.2.34审核结论

审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的最终审核结果。

3.3简称

JR-锦州电力电容器有限责任公司。4质量管理体系

4.1总规定

4.1.1JR的质量管理体系是JR整个管理体系的重要组成部分，是JR按GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》标准，建立JR质量管理体系并形成文献，加以实行和保持，并予以连续改善。

4.1.2为了有效地实行JR质量管理体系，JR应：

a)辨认质量管理体系运营所需的过程及其在JR中的应用；

b)明确这些过程的顺序和互相作用，拟定这些过程的接口关系；

c)拟定为保证这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；

d)保证可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；

e)监视、测量和分析这些过程；

f)实行必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的连续改善；

g)对外包过程加以辨认并有效控制，对此类外包过程的控制应在JR质量管理体系中加以辨认。JR的外包情况有：成套装置框架镀锌、集合式箱体制作、铸铁件加工等；

H)评审改善结果，以拟定适宜的后续措施。

4.2文献规定

4.2.1概述

为实行有效的质量管理，JR质量管理体系应文献化并加以有效的控制。

4.2.2职责

4.2.2.1总经理负责质量管理体系的建立和质量手册的批准发布。

4.2.2.2管理者代表负责质量管理体系文献的策划，主管质量手册的设计及组织编制和控制。

4.2.2.3质量管理部是文献控制和质量记录的归口管理部门，具体组织质量手册的编制，质量管理体系文献、管理文献和质量记录的管理和控制。

4.2.2.4技术中心负责技术文献的控制，具体组织各分厂技术文献的管理和控制。

4.2.2.5其它各部门负责职能范围内的文献的管理和控制。

4.2.3管理内容和控制规定

4.2.3.1JR质量管理体系文献涉及：

a)JR的质量方针和质量目的；

b)JR质量手册；

c）依据GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》标准规定编制的程序文献；

d)依据GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》标准规定明示或非明示的有关准则、规定和方法等；

e)JR为保证其过程有效策划、运作和控制所规定的文献，涉及技术文献、管理文献、适当的外来文献等；

f）依据GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》标准规定形成的质量记录；

g)JR的文献采用书面形式和计算机软盘等形式。

4.2.3.2质量手册

JR按GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》标准规定，结合JR的实际情况对原JR《质量手册》（第2版，1997年发布）进行换版（第3版，2023年发布）。质量手册是组成质量管理体系文献的一个重要组成部分，其内容涉及：

a)质量管理体系的范围，涉及任何删减的细节与合理性；

b)形成文献的程序文献（详见附录A质量管理体系程序文献清单）；

c)对质量管理体系所涉及的过程的互相作用的表述。

4.2.3.3文献控制

JR编制并实行《文献控制程序》，对质量管理体系所规定的文献按以下规定进行控制：

a)按程序规定，文献发布前得到批准，以保证文献是充足的和适宜的；

b)按程序文献规定，必要时对文献进行评审、更改并再次批准发布；

c)建立文献清单，文献更改一览表，保证对文献的更改和现行修订状态得到辨认；

d)保证在JR使用处可获得有关版本的合用文献；

e)保证文献保持清楚、易于辨认和检索；

f)保证外来文献得到辨认，并控制其分发；

g)防止作废文献的非预期使用，若因任何因素而保存作废文献时，对这些文献加以适当的标记。

4.2.3.4质量记录的控制

JR编制并实行《质量记录控制程序》，制定并保持质量记录，按程序规定对质量管理体系所规定的质量记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置等进行控制，以提供产品符合规定规定和质量管理体系有效运营的证据。

4.2.4相关文献

a)Q/JR.G28.02-2023《文献控制程序》；

b)Q/JR.G28.03-2023《质量记录控制程序》；

c)Q/JR.G01.01-2023《公司标准的分类与编码规定》。

5管理职责

5.1管理承诺

5.1.1概述

总经理（最高管理者）对JR质量管理体系的建立、实行和连续改善其有效性做出承诺，保证在建立、实行和连续改善JR质量管理体系中发挥其领导作用。

5.1.2职责

5.1.2.1总经理是JR最高管理者，是管理承诺的主管领导。负责JR质量意识的建立，组织制定并发布质量方针和质量目的，主持管理评审，为质量管理体系的有效运营和连续改善配备必要的资源。

5.1.2.2各副总经理、总工程师、管理者代表协助总经理在JR建立质量意识的基础上，与总经理共同研究制定JR质量方针和质量目的。

5.1.2.3质量管理部是管理承诺的归口管理部门，负责按总经理所作出的承诺，具体组织建立和改善质量管理体系，协调各部门对管理承诺的实行，保存管理承诺的有关证据记录；

5.1.2.4各部门负责质量管理体系文献中管理承诺相关部分的具体实行。

5.1.3管理内容和控制规定

5.1.3.1为建立和连续改善质量管理体系，质量管理部通过组织以下活动为总经理做出管理承诺提供依据。

a)汇集顾客规定，法律法规规定，公司发展规定，上级行政规定（涉及东北输变电机械制造股份有限公司）；

b)对JR质量目的按《质量目的分解和考核管理规定》进行考核；

c)广泛征求JR员工的意见和建议。

5.1.3.2总经理对JR建立、实行和连续改善质量管理体系做出承诺，通过开展以下活动提供证据：

a)采用必要的方式（会议、刊物、培训等）组织建立和提高JR员工的质量意识，使JR全体员工充足结识到满足顾客需求和法律法规规定的重要性；

b)制定并发布实行JR质量方针和质量目的；

c)总经理依据《管理评审规定》规定按计划组织管理评审；

d)总经理应保证可获得必要的资源，以实现对建立和连续改善质量管理体系做出承诺。

5.1.4相关文献

a)Q/JR.G28.10-2023《管理评审规定》；

b)Q/JR.G28.28-2023《质量目的分解和考核管理规定》。5.2以顾客为关注焦点

5.2.1概述

销售副总经理在总经理的领导下应把实现顾客满意作为JR的主线目的，保证顾客的需求和盼望得到拟定并予以满足，转化为规定的质量规定，并予以实现。

5.2.2职责

5.2.2.1销售副总经理是“以顾客为关注焦点”的主管领导，把实现顾客满意作为JR的主线目的。

5.2.2.2各副总经理、总工程师、管理者代表配合、协助销售副总经理拟定顾客的需求和盼望，转化为产品规定（规定的质量规定）并予以满足。

5.2.2.3销售公司是“以顾客为关注焦点”的归口管理部门，负责通过适当的方法拟定顾客的需求和盼望。

5.2.2.4技术中心负责组织将顾客的需求转化为产品规定，实行设计和开发等过程，使转化的产品规定得到满足。

5.2.2.5质量管理部负责组织质量管理体系运营。

5.2.2.6生产制造部负责组织各分厂对产品规定实现的具体实行。

5.2.3管理内容和控制规定

5.2.3.1销售公司通过市场调研和市场预测，市场开发，与顾客直接接触，了解顾客的需求和盼望。

5.2.3.2技术中心依据销售公司拟定的顾客规定，按《设计控制和验证管理规定》、《产品设计评审管理规定》组织进行产品设计，将顾客需求和盼望转化为产品规定。

5.2.3.3生产制造部组织各分厂实行生产、监视和测量，以实现产品规定。

5.2.3.4质量管理部组织各部门实行质量管理体系，保证产品规定得到满足，实现质量方针和质量目的，并进行连续改善。

5.2.4相关文献

a)Q/JR.G28.14-2023《设计控制和验证管理规定》；

b)Q/JR.G28.38-2023《产品设计评审管理规定》；

c)Q/JR.G28.12-2023《（顾客）产品规定的评审规定》；

d)Q/JR.G28.17-2023《监视和测量管理规定》。

5.3质量方针

5.3.1概述

总经理根据GB/T19000-2023idtISO9000:2023《质量管理体系基础和术语》标准中的八项质量管理原则制定、批准、发布并组织实行质量方针和质量目的，并实行有效的控制。

5.3.2职责

5.3.2.1总经理负责制定并发布JR质量方针，组织JR质量方针在各层次的沟通、理解，及对JR质量方针连续适宜性进行评审。

5.3.2.2各副总经理、总工程师、管理者代表参与JR质量方针的制定，负责所辖职责范围内质量方针的贯彻。

5.3.2.3质量管理部是质量方针的归口管理部门，负责组织JR质量方针的传达、学习。

5.3.2.4各部门负责质量方针的理解和贯彻执行。

5.3.3管理内容和控制规定

5.3.3.1总经理组织制定JR质量方针，并为质量目的的制定拟定框架。

5.3.3.2JR质量方针（见0.1）应：

a）与JR的宗旨相适应；

b）涉及对满足规定和连续改善质量管理体系有效性的承诺；

c）提供制定和评审质量目的的框架；

d）通过培训或其它方式在JR各层次内达成沟通和理解；

e）按《管理评审规定》规定对质量方针连续适宜性方面进行评审。

5.3.3.3按《文献控制程序》规定，对质量方针的评审、批准、发布、更改善行控制。

5.3.4相关文献

a)Q/JR.G28.02-2023《文献控制程序》；

b)Q/JR.G28.10-2023《管理评审规定》。

5.4策划

5.4.1概述

总经理保证在JR相关职能和层次上建立质量目的，并对质量管理体系进行策划，以满足质量目的和质量管理体系总规定。

5.4.2职责

5.4.2.1总经理组织在JR各部门、分厂建立质量目的，并为实现质量目的对质量管理体系进行策划。

5.4.2.2各副总经理、总工程师、管理者代表协助总经理制定质量目的及对质量管理体系进行策划。

5.4.2.3质量管理部负责对质量目的的实行情况进行监督考核，并组织策划质量管理体系的过程。

5.4.2.4各部门、分厂负责所辖职责范围内质量目的的实现。

5.4.3管理内容和控制规定

5.4.3.1质量目的：

a)JR的质量目的在JR质量方针的框架内制定，具体内容见本手册第0章；

b)JR按《质量目的分解和考核管理规定》在各部门、分厂建立质量目的，并进行考核；

c)各部门、分厂的质量目的是可测量的，并与质量方针（涉及对连续改善的承诺）保持一致。

5.4.3.2质量管理体系的策划：

总经理应保证：

a)JR对质量管理体系进行策划，以满足质量目的及本手册4.1的规定。

b)在对质量管理体系的更改善行策划和实行时，保持质量管理体系完整性。

5.4.4相关文献

a)Q/JR.G28.28-2023《质量目的分解与考核管理规定》。5.5职责、权限和沟通

5.5.1概述

为了有效实行质量管理体系，JR应对组织内各部门、各级各类人员的职责、权限及其互相关系作出规定和沟通。

5.5.2职责

5.5.2.1总经理批准与质量管理体系有关的组织机构的设立，批准并传达各部门职责和各级各类人员的职责、权限，任命管理者代表。

5.5.2.2质量管理部是各部门职责和各级各类人员的职责、权限的归口管理部门，并负责组织信息沟通。

5.5.2.3各部门按规定实行对本部门的职责、权限和部门内人员的职责、权限的贯彻。

5.5.3管理内容和控制规定

5.5.3.1职责和权限：

JR各部门及各级各类人员的职责和权限在《质量职能分派与部门质量职责》、《各级人员质量责任管理规定》中予以规定。同时，由各部门传递到全体员工，以促进有效的质量管理。

5.5.3.2管理者代表：

总经理应在管理层中指定一名成员为管理者代表，其具有以下方面的职责和权限：

a)保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；

b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，涉及改善的需求；

c)保证在JR组织内提高对顾客规定的意识的形成；

d)与质量管理体系有关事宜的外部联络。

5.5.3.3内部沟通：

JR按《质量信息管理规定》在JR各部门及各级人员之间，通过采用行之有效的各种方式（如简报、会议、文献、计算机网络等）在组织内建立纵向、横向的联系，对质量管理体系的有效性进行沟通。

5.5.4相关文献

a)Q/JR.G28.08-2023《质量职能分派和部门质量职责》；

b)Q/JR.G28.09-2023《各级人员质量责任管理规定》；

c)Q/JR.G28.30-2023《质量信息管理规定》。5.6管理评审

5.6.1概述

为保证质量管理体系的连续适宜性、充足性和有效性，总经理应按计划的时间间隔组织实行管理评审。

5.6.2职责

5.6.2.1总经理主持管理评审，签署管理评审报告。

5.6.2.2管理者代表协助总经理实行管理评审。

5.6.2.3质量管理部是管理评审的归口管理部门，负责组织评审输入资料的准备及管理评审输出结果的跟踪。

5.6.2.4各部门参与相关的管理评审，负责对评审输出结果的实行。

5.6.3管理内容和控制规定

5.6.3.1总经理依据《管理评审规定》按计划的时间间隔进行管理评审，以保证其连续适宜性、充足性和有效性，评价质量管理体系改善和变更的需要，涉及质量方针和质量目的。

5.6.3.2管理评审输入：

质量管理部组织各个有关部门在调查研究的基础上，对管理评审的输入资料形成记录，其具体内容涉及：

a)审核结果；

b)顾客反馈；

c)JR过程的业绩和产品的符合性；

d)实行防止和纠正措施的状况；

e)上次管理评审的结果实行情况和有效性；

f)也许影响JR质量管理体系的内、外环境的变化，涉及资源变化、法律法规变化、新技术的应用、新设备的开发等；

g)JR质量管理体系改善的建议等。

5.6.3.3评审输出：

管理评审的输出结果由各相关部门负责实行并予以记录，涉及与以下方面有关的措施：

a)质量管理体系及其过程有效性的改善；

b)与顾客规定有关的产品的改善；

c)资源需求，涉及对JR未来所需的资源进行策划。

5.6.3.4管理评审的输入、输出应形成记录，由质量管理部妥善保管。

5.6.4相关文献

a)Q/JR.G28.10-2023《管理评审规定》。

6资源管理

6.1资源的提供

6.1.1概述

为保证质量管理体系的实行和改善，满足顾客需求，增强顾客满意，JR应及时拟定并提供所需的资源。

6.1.2职责

6.1.2.1总经理负责拟定并批准所需资源的提供。

6.1.2.2生产制造部是资源提供的归口管理部门，负责组织各相关部门拟定所需要的资源，并组织有关信息的沟通。

6.1.2.3各分厂具体负责提出资源需求，提交生产制造部审核，上报生产副总经理，由总经理批准。

6.1.2.4销售公司负责顾客信息的收集和提供。

6.1.2.5组织人事部负责人力资源的调配、培训和考核。

6.1.2.6财务管理部负责财务资源的计划及调配。

6.1.2.7技术中心负责提供技术信息。

6.1.3管理内容和控制规定

6.1.3.1JR的资源涉及：

a)人力资源；

b)信息：相关方信息等；

c)设施：厂房、生产设备、监视测量设备、工装、运送设备、计算机

及备品备件等；

d)软件：技术文献、资料、计算机软件等；

e)原材料、配套件、外购件、外协件等；

f)工作环境：生产现场、库房、办公室等；

g)资金。

6.1.3.2各相关部门应根据质量管理体系的规定，及时拟定并提出所需资源，上报总经理。

6.1.3.3总经理对各部门提出的有关资源的计划，及时拟定并批准，并指派有关部门提供所需的资源，以：

a)实行和改善质量管理体系的过程；

b)达成顾客满意。6.2人力资源

6.2.1概述

为保证质量管理体系的有效实行，应使承担质量管理体系规定职责的人员具有相应的能力。

6.2.2职责

6.2.2.1人事副总经理在总经理的领导下，主管人力资源，负责批准、任命各级各类人员。

6.2.2.2组织人事部是人力资源的归口管理部门，负责人员计划、调配、培训、考核等各项工作。

6.2.2.3各部门配合组织人事部编写人员计划，服从调配，组织本部门人员参与培训与考核。

6.2.3管理内容和控制规定

6.2.3.1人员安排：

组织人事部根据《岗位人员能力规定及考核管理规定》有计划地配备人员，提出各部门人员花名册（人力资源表）。并经人事副总经理的批准，实行调配工作，保证可以胜任的人员承担起质量管理体系规定的职责。

6.2.3.2能力、意识和培训：

a)根据《岗位人员能力规定及考核管理规定》对人员进行评价，明确从事影响质量活动的人员能力规定；

b)按《培训管理规定》提供培训或采用其它措施，以满足各岗位人员的能力的规定，并评价培训的有效性。

c)保证员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出奉献。

d)应保持教育、经历、培训和资格的适当记录。

6.2.4相关文献

a)Q/JR.G28.22-2023《培训管理规定》；

b)Q/JR.G28.27-2023《岗位人员能力规定及考核管理规定》。6.3基础设施

6.3.1概述

为保证实现JR产品的符合性，应保证设施、设备、硬件和软件的配备、维护。

6.3.2职责

6.3.2.1生产副总经理是基础设施的主管领导，负责领导生产所需的设施、设备、硬件的辨认、提供和维护工作。

6.3.2.2总工程师负责领导设计和开发硬件、软件的辨认、提供和维护工作。

6.3.2.3生产制造部是基础设施的归口管理部门，负责相关生产设备及工装的管理与控制。

6.3.2.4各分厂提供生产所需的设备和工装。

6.3.2.5技术中心负责计算机硬件、软件的管理。

6.3.3管理内容及规定

6.3.3.1生产制造部组织各分厂按《生产设备管理规定》组织实行设备的管理与维护保养，以满足生产能力的规定。

6.3.3.2按拟定产品符合性规定，由各分厂技术处提供新工装项目计划，并设计绘图，提出方案和规定，并具体实行，必要时由技术中心组织各分厂进行评审、验证等工作。

6.3.3.3生产制造部组织各分厂按《工艺装备管理规定》对的使用与管理本分厂使用的工艺装备。

6.3.3.4各分厂根据需求，按生产制造部指令辨认并提供生产所需设备、设施、硬件。

6.3.3.5根据设计和开发的需要，技术中心应辨认并配备计算机硬件、软件，作好应用与管理工作。

6.3.3.6对运送的供方，应予以评价和控制，以满足JR对运送车辆的规定。

6.3.4相关文献

a)Q/JR.G28.25-2023《工艺装备管理规定》；

b)Q/JR.G28.29-2023《生产设备管理规定》。

6.4工作环境

6.4.1概述

为实现产品的符合性，满足顾客规定，JR应对生产现场的环境因素进行辨认和管理。

6.4.2职责

6.4.2.1生产副总经理是工作环境的主管领导，负责领导生产现场、工作环境的管理与检查。

6.4.2.2生产制造部是工作环境的归口管理部门，负责组织生产现场、工作环境管理的实行与维护及监督检查。

6.4.2.3各分厂具体实行生产现场、工作环境的管理与维护。

6.4.3管理内容与控制规定

6.4.3.1生产制造部按生产管理及安全生产的规定，组织对生产现场、工作环境的管理，保证在适宜的环境下生产。

6.4.3.2各分厂实行对生产现场、工作环境的管理，保证并达成在适宜的环境下进行生产。

6.4.3.2由各分厂每月对本分厂工作环境、安全生产进行监督检查，并组织实行改善。

6.4.4相关文献

a)Q/JR.G28.26-2023《安全管理规定》；

b)Q/JR.G28.47-2023《生产现场管理规定》。

7产品实现

7.1产品实现的策划

7.1.1概述

为使JR电力电容器、电容式电压互感器产品保证满足顾客规定和法律法规的规定，必须对实现JR产品的全过程进行策划。

7.1.2职责

7.1.2.1总工程师是产品实现的策划的主管领导，负责产品实现过程及子过程的策划，批准开发性新产品的质量计划、工艺方案、工艺路线及其它工艺文献。

7.1.2.2技术中心是产品实现策划的归口管理部门，负责组织制定产品的质量计划、技术标准等技术文献。

7.1.2.3质量管理部负责参与产品实现的策划，对质量计划、工艺方案、工艺文献的可操作性提出意见，并予以确认。

7.1.2.4技术中心组织各分厂制定产品工艺方案、工艺路线、工艺规程、作业指导书等工艺文献。

7.1.2.5各分厂参与产品实现策划。

7.1.3管理内容与控制规定

7.1.3.1JR针对特定的产品、项目或协议，质量管理体系的各过程，按电力电容器、电容式电压互感器生产的专业技术进行产品实现的策划，策划时应拟定如下几个方面内容：

a)电力电容器、电容式电压互感器产品的质量目的和规定（新项目、新产品）；

b)针对具体产品拟定所需过程、子过程，以及所提供的文献、资源和设施；

c)具体产品生产过程中所需的验证、确认、监视、检查和实验活动，以及产品接受准则；

d)对生产过程及其产品符合性提供信息化所必须的记录，新产品实现

过程的策划结果应形成质量计划。

7.1.3.2质量计划

表述质量管理体系的过程及如何应用于具体产品、项目或协议的文献称之为质量计划。a)质量计划的内容应根据质量策划的内容和结果拟定；

b)质量计划的编制、审批和发放，实行、监督和修改，应执行《质量计划编制管理规定》。

7.1.4相关文献

a)Q/JR.G28.11-2023《质量计划编制管理规定》；7.2与顾客有关的过程

7.2.1概述

为满足顾客需求和法律法规的规定，JR应对顾客对电力电容器、电容式电压互感器产品规定的规定予以确认，对产品有关规定的辨认、评审和沟通实行控制。

7.2.2职责

7.2.2.1销售副总经理是与顾客有关过程的主管领导，负责组织对重大投标项目及协议的评审。

7.2.2.2销售公司是与顾客有关过程的归口管理部门，负责具体组织实行顾客对产品规定（投标及协议）的辨认、评审与沟通。

7.2.2.3技术中心、质量管理部、财务管理部、生产制造部、各分厂职能部门参与顾客对产品规定的评审，对本部门涉及的内容提出评审意见。

7.2.3管理内容和控制规定

7.2.3.1与产品有关规定的拟定：

a)拟定顾客有关的规定；

产品的技术质量规定；

产品的质量责任规定；

质量保证责任；

满足顾客产品规定的能力；

交货期、交货方式、地点等规定；

付款方式规定；

交付及交付后的活动规定。

b)顾客未做规定，但规定或已知的预期用途所必要的产品规定；

c)与产品有关的义务，涉及法律、法规规定；

d)JR拟定的任何附加的规定。

7.2.3.2产品有关规定的评审：

按《（顾客）产品规定的评审规定》的规定，销售公司组织各相关部门对所有的投标、协议、订单中顾客对产品的规定进行评审，评审必须在向顾客作出提供产品的承诺前进行，并应保证：

a)电力电容器、电容式电压互感器产品规定得到规定并形成文献；

b)与以前表述不一致的协议或订单的规定已予以解决；

c)对顾客没有以文献形式提供规定的情况下，顾客规定在接受前应得到确认；

d)JR有满足协议规定规定的能力；

e)评审的结果及评审所引发措施的记录予以保持；

f）当顾客对产品规定发生变更时，JR应保证相关文献得到修改，并保证相关人员知道变更的规定，并予以实行。

7.2.3.3顾客沟通：

a)销售公司应从顾客订货开始至交付使用后全过程的各阶段中，与顾客进行有关产品规定等方面信息的沟通。沟通通常采用走访、面谈、会议、电话、传真、问卷等方式进行；

b)辨认并实行与顾客的沟通，重要涉及以下几个方面：

产品有关信息；

问询、协议或订单的解决，涉及对其的修改；

顾客反馈，涉及顾客的投诉。

7.2.4相关文献

a)Q/JR.G28.12-2023《（顾客）产品规定的评审规定》；

b)Q/JR.G28.23-2023《服务管理规定》。

7.3设计和开发

7.3.1概述

为实现顾客规定和法律法规规定，保证JR电力电容器、电容式电压互感器产品的设计质量，JR应对产品设计和开发进行策划，并对JR设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认及其更改实行控制。

7.3.2职责

7.3.2.1总工程师是设计和开发的主管领导，负责领导产品的设计和开发，批准设计成果工作。

7.3.2.2技术中心是设计和开发的归口管理部门，具体实行JR产品设计和开发全过程的各项工作。

7.3.2.3销售公司、财务管理部、质量管理部、生产制造部、各分厂参与设计和开发的评审、确认、更改。

7.3.3管理内容和控制规定

7.3.3.1设计和开发策划：

按电力电容器、电容式电压互感器产品设计开发流程（见流程图）规定，在实行设计和开发的策划时应：

a)明确设计和开发阶段，规定每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动，编制产品质量计划或设计和开发计划；

b)明确设计和开发的职责和权限，在设计和开发活动中，委派有资格人员承担设计和开发任务，明确职责。拟定设计和开发活动的规定和进度，配备必要的资源；

c)策划的输出（产品质量计划、设计开发计划等），要随设计和开发的进展，在适当时予以更新；

d)规定技术中心各处室、各分厂之间在组织和技术上的接口关系，以保证有效地沟通，并明确职责。

7.3.3.2设计和开发输入：

应拟定与电力电容器、电容式电压互感器产品有关的输入并保持记录：

a)将顾客对产品功能和性能的规定，协议评审的结果、合用的法律法规等设计输入规定形成文献；

b)适当时，应提供以前类似设计信息；

c)编制并下达设计任务书，作为设计和开发的工作指令；

d)对以上设计文献的充足性进行评审，规定应完整、清楚，并且不能自相矛盾。

7.3.3.3设计和开发输出：

设计和开发的输出，应以能针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在发放前得到批准：

a)设计和开发输出必须形成文献。如图样、规范、验证规定等；

b)设计输出应满足设计输入的规定，并以验证确认的形式来表达；

c)设计输出应为采购、生产和服务提供适当信息；

d)包含和引用产品接受准则；

e)规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。

7.3.3.4设计和开发评审：

a)按设计和开发策划的安排，在设计和开发的适宜阶段，应对设计和开发进行系统的评审。电力电容器、电容式电压互感器设计开发评审涉及：

方案设计评审；

图样设计评审；

工艺设计评审；

改善设计评审。

通过上述的设计评审，评价设计和开发的结果满足规定的能力，辨认任何问题，并提出必要的措施；

b)设计和开发的评审，由技术中心组织销售公司、质量管理部、财务管理部、各分厂参与进行评审；

c)评审的结果及任何须要的措施的记录（设计和开发评审记录，评审报告等）应予以保持。

7.3.3.5设计和开发验证：

为保证设计和开发输出满足设计和开发输入的规定，按设计和开发策划的安排，应在适当阶段以不同的方法进行验证，以保证设计和开发输出满足输入的规定。涉及：

a)变换方法进行计算；

b)对比类似的设计和开发（类比法）；

c)必要的实验；

d)对文献的评审等；

e)验证的结果及必要措施的记录应予以保持。

7.3.3.6设计和开发确认：

为保证产品可以满足规定或已知预期使用或应用的规定，按设计和开发策划的安排，应在成功的验证之后对设计和开发进行确认，只要可行，确认应在产品交付或实行前完毕：

a)通常电力电容器、电容式电压互感器产品应针对最终产品进行确认；

b)确认结果及必要措施的记录应予以保持。

7.3.3.7设计和开发更改的控制：

应辨认设计和开发的更改，并保持记录：

a)必要时，应对设计更改善行评审、验证和确认；

b)设计和开发的更改在实行前应得到批准；

c)设计和开发更改的评审应涉及评价更改对已交付产品及其组成部分的影响；

d)更改评审的结果及必要措施的记录应予以保持。

7.3.4相关文献

a)Q/JR.G28.02-2023《文献控制程序》；

b)Q/JR.G28.13-2023《产品开发研制管理规定》；

c)Q/JR.G28.14-2023《设计控制与验证管理规定》；

d)Q/JR.G28.35-2023《产品可行性分析报告编制管理规定》；

e)Q/JR.G28.38-2023《产品设计评审管理规定》；

f)Q/JR.G28.40-2023《产品重要度分级管理规定》。7.4采购

7.4.1概述

为保证采购产品符合规定规定，满足生产需要，JR应对影响电力电容器、电容式电压互感器产品质量的采购产品进行有效的控制。

7.4.2职责

7.4.2.1生产副总经理是采购的主管领导，负责对合格供方及重大采购计划的审批。

7.4.2.2生产制造部是采购的归口管理部门，负责组织供方评价、采购信息的确认。

7.4.2.3生产制造部组织各分厂对本分厂所采购产品的验证。

7.4.2.4技术中心、质量管理部参与供方评价及控制。

7.4.2.5技术中心、各分厂技术处负责提供采购信息。

7.4.2.6质量管理部负责组织对采购产品的抽检质量验证。

7.4.3管理内容和控制规定

7.4.2.1采购过程：

实行采购过程的控制，保证采购的产品符合规定的采购规定：

a)对供方及采购的产品控制的类型和限度应取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。按电力电容器、电容式电压互感器产品质量规定，对采购产品按其质量重要限度进行分级：

A级：钢材、铜材、聚丙烯薄膜、电容器纸、铝箔、硅钢片、配套电器物资（电抗器、放电线圈、避雷器等）；

B级：漆包线、绞线、绝缘漆、标准件、绝缘子等；

C级：各种辅助材料等。

b)根据供方按JR的规定提供产品能力。依据《供方评价管理规定》选择、评价和重新评价供方（每年拟定本年度的合格供方，必要时应对合格供方重新评价）；

c)评价结果及评价所引发的必要措施的记录应予以保持；

d)采购产品必须在合格的供方范围内实行。

7.4.3.2采购信息：

采购信息文献涉及：

a)技术文献（图样、规范、标准、验收准则）、生产计划（用料计划、配套设计）、采购计划（采购协议、协议）等；

b)采购文献应涉及：对采购产品的质量规定，验收规定及供方的产品、程序、过程、设备和人员提出有关批准和资格鉴定的规定；

c)合用的质量管理体系标准的名称、编号和版本；

d)上述文献在发放前应进行审批，以保证规定规定的适宜性。

7.4.3.3采购产品的验证：

a)实行采购产品的检查和验证活动，保证采购产品满足规定的采购规定；

b)当需要在供方的货源处进行验证时，应在采购文献中规定验证的安排和产品放行的方法，建立并保存验证记录。

7.4.4相关文献

a)Q/JR.G28.15-2023《供方评价管理规定》；

b)Q/JR.G28.17-2023《监视和测量管理规定》。

7.5生产和服务提供

7.5.1概述

为保证生产和服务的全过程按规定规定进行，使产品质量达成规定规定，应对生产和服务的提供进行有效的控制。

7.5.2职责

7.5.2.1生产副总经理是生产的主管领导，负责JR生产指挥；行政副总经理是服务的主管领导，负责JR的服务。

7.5.2.2生产制造部是生产的归口管理部门，负责生产的策划、组织实行、现场管理、设备、工装管理、安全生产及标记、可追溯性、产品防护。

7.5.2.3各分厂具体实行产品实现的全过程，并有效的控制。

7.5.2.4用户服务部是服务提供的归口管理部门，负责售后服务的实行。

7.5.2.5技术中心负责组织各分厂为生产和服务提供技术支持。

7.5.2.6质量管理部负责组织对生产和服务提供的监视、测量；

7.5.3管理内容及规定

7.5.3.1生产和服务提供的控制：

应对生产和服务提供进行策划，并使其处在受控条件下进行：

a)根据电力电容器的工艺规定拟定产品重要工艺过程如下：

――芯子制造：元件卷制→芯子压装→芯子焊接→芯子装配；

――外壳制造：下料→盖、底成型→壳身成型→油箱成型→磷化解决→箱盖焊接→水浸试漏→真空浸渍→热烘试漏；

――出厂检查和实验；

――表面解决；

――喷漆→装箱、标记→贮存→交付。

根据电容式电压互感器的工艺规定拟定产品重要工艺过程如下：

――芯子制造：元件卷制→芯子压装→芯子装配→真空浸渍；

――电磁单元制造：下料→装配→组装→真空浸渍；

――出厂检查和实验；

――标记→包装→贮存→交付。

b)在工艺策划中，拟定出电力电容器产品实现中的关键过程和特殊过程：

――关键过程：元件卷制、箱盖焊接、真空浸渍；

――特殊过程：热烘试漏。

c)生产和服务提供应从协议评审的结果，生产计划、图样、规范等获得表述产品特性的信息；

d)各生产岗位应按图样、工艺文献、技术标准、作业指导书等实行生产和服务；

e)生产和服务提供应使用适宜的设备（工装）并按《生产设备管理规定》、《工艺装备管理规定》对设备、工装进行维护保养，以保证生产和服务的能力；

f)生产和服务提供中应按工艺文献的规定获得并对的使用监视和测量装置，并保证监视和测量装置在有效期内合格；

g)按《工艺纪律检查管理规定》、《监视和测量管理规定》、《服务管理规定》实行对生产和服务提供监视和测量。

7.5.3.2生产和服务提供过程的确认：

当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时（特殊过程），应对其实行确认。

a)按《特殊过程“热烘试漏”管理规定》对本手册7.5.3.1b)中过程实行确认；

b)按《关键过程管理规定》对本手册7.5.3.1b)中过程实行确认；

c)对特殊过程、关键过程设备进行认可确认，保持认可确认记录；

d)对特殊过程、关键过程人员资格进行鉴定，保持记录；

e)必要时，应进行再确认。

7.5.3.3标记和可追溯性：

a)为防止不同产品的混淆按《产品标记和可追溯性管理规定》实行产品标记，在有可追溯性规定的场合控制并记录产品的唯一标记；

b)防止不合格或未经监视和测量的产品的混淆，按《监视和测量状态管理规定》辨认产品状态。

7.5.3.4顾客财产：

a)对JR控制和使用的顾客财产，应予以辨认、验证、保护和维护；

b)当顾客财产发生丢失、损坏或发现不合用的情况时，应报告顾客，并保持记录。7.5.3.5产品防护：

在内部解决和交付到预定的地点期间，JR应

a)对电力电容器、电容式电压互感器产品生产、交付的全过程，针对产品符合性提供防护；

b)防护应涉及：标记、搬运、包装、贮存和保护；

c)防护应按《产品防护管理规定》实行。

7.5.4相关文献

a)Q/JR.G28.16-2023《产品标记和可追溯性管理规定》；

b)Q/JR.G28.20-2023《监视和测量状态管理规定》；

c)Q/JR.G28.21-2023《产品防护管理规定》；

d)Q/JR.G28.23-2023《服务管理规定》；

e)Q/JR.G28.25-2023《工艺装备管理规定》；

f)Q/JR.G28.26-2023《安全管理规定》；

g)Q/JR.G28.43-2023《特殊过程“热烘试漏”管理规定》；

h)Q/JR.G28.44-2023《关键过程管理规定》；

i)Q/JR.G28.45-2023《物资管理的基本规定》；

j)Q/JR.G28.47-2023《生产现场管理规定》。7.6监视和测量装置的控制

7.6.1概述

为保证产品符合规定规定，应辨认需要的监视和测量，并提供所需的监视和测量装置及对其实行有效的控制。

7.6.2职责

7.6.2.1总工程师是监视和测量装置的控制的主管领导，负责对监视和测量装置配备的批准。

7.6.2.2质量管理部是监视和测量装置的归口部门，负责对其进行检定、校准及使用中的控制。

7.6.2.3技术中心负责提供监视和测量装置的有关标准。

7.6.2.4各分厂负责对的使用与维护监视和测量装置，并进行检定，校准，并形成记录。

7.6.3管理内容和控制规定

7.6.3.1按工艺文献的规定配备为保证产品质量符合规定规定的监视和测量装置，建立监视和测量装置台帐，以及必要的档案资料。

7.6.3.2建立相应的过程，保证监视和测量活动可行，并与监视和测量规定相一致。

7.6.3.3按《监视和测量装置管理规定》实行控制，当规定保持有效结果时，监视和测量装置应：

a)进行周期检定、校准。对照能溯源到国际或国家基准的测量标准，定期或使用前进行校准验证。当不存在上述基准时，应记录校准的依据；

b)对监视和测量装置进行标记，以拟定其校准状态；

c)采用措施，防止也许使校准失效的调整；

d)在搬运、维护和贮存期间，防止损坏或失效；

e)保存校准和验证结果的记录；

f)发现监视和测量装置在有效期间内偏了校准状态时，应再评价其以往结果的有效性，并采用适当的措施，记录应予以保持；

g)当计算机软件用于规定规定的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，确认在初次使用前进行，必要时进行再确认。

7.6.4相关文献

Q/JR.G28.19-2023《监视和测量装置管理规定》。8测量、分析和改善

8.1总则

8.1.1概述

为证实产品的符合性、质量管理体系的符合性，实现质量管理体系有效性的改善，应策划并实行所需的监视、测量、分析和连续改善过程。

8.1.2职责

8.1.2.1总工程师是测量、分析和改善的主管领导，负责测量、分析和改善的策划。

8.1.2.2质量管理部是测量、分析和改善的归口管理部门，具体负责测量、分析和改善的策划和组织实行。

8.1.2.3销售公司、技术中心、生产制造部、用户服务部、各分厂负责实行与本部门有关的测量、分析和改善。

8.1.3管理内容和控制规定

8.1.3.1对的应用记录技术方法和手段，实行测量、分析和改善。

8.1.3.2各相关部门按《质量信息管理规定》、《记录技术管理规定》，在收集内、外部信息的基础上，由质量管理部实行对质量管理体系运营进行平常监控。

8.1.3.3销售公司在产品销售过程中，收集有关顾客的信息并汇总。

8.1.3.4用户服务部在服务过程中，收集顾客有关信息并汇总。

8.1.3.5按《内部审核控制程序》由质量管理部制定审核方案与审核算施计划，对质量管理体系的符合性实行审核。

8.1.3.6对产品质量按检查和实验规程实行监视和测量以证实产品符合性。

8.1.3.7实行生产过程监视和测量，以证实过程稳定处在受控状态。

8.1.4相关文献

a)Q/JR.G28.04-2023《内部审核控制程序》；

b)Q/JR.G28.17-2023《监视和测量管理规定》；

c)Q/JR.G28.30-2023《质量信息管理规定》；

d)Q/JR.G28.23-2023《服务管理规定》；

e)Q/JR.G28.24-2023《记录技术管理规定》。8.2监视和测量

8.2.1概述

为保证顾客满意，保证产品的符合性及质量管理体系的适宜性、充足性和有效性，应对质量管理体系、过程和产品进行监视和测量。

8.2.2职责

8.2.2.1总工程师是监视和测量的主管领导，负责策划与组织实行监视和测量工作。

8.2.2.2质量管理部是监视和测量的归口管理部门，负责具体组织实行产品监视和测量，内部质量管理体系审核。

8.2.2.3用户服务部负责顾客满意的监视和测量。

8.2.2.4生产制造部组织各分厂实行过程的监视和测量。

8.2.2.5各部门、各分厂参与质量管理体系审核。

8.2.3管理内容和控制规定

8.2.3.1顾客满意：

a)用户服务部应按《服务管理规定》中获取和运用顾客满意的方法，监视顾客对JR是否满足其规定的感知的有关信息；

b)常采用的方法涉及：走访顾客、召开顾客座谈会、现场服务、问卷征求意见等；

c)对收集到的信息按《质量信息管理规定》、《记录技术管理规定》进行分析及反馈，作为改善的依据。

8.2.3.2内部审核：

a)建立并实行《内部审核控制程序》保证：

按计划的时间间隔实行内部审核；

保证审核人员的资格及审核的独立性；

记录与保持审核结果；

向总经理报告审核结果；

b)按《内部审核控制程序》实行内部审核，对质量管理体系符合审核准则的限度做出评估，由负责受审区域的管理者采用纠正措施或改善措施，由质量管理部对其结果进行跟踪验证，并做为管理评审的输入。

8.2.3.3过程的监视和测量：

a)按四大过程的有关规定实行对质量管理体系各过程进行监视，适当

时，对有关参数进行测量，保持监视和测量的记录；

b)按《记录技术管理规定》采用控制图、排列图、因果图、对策表等方法，对产品实现过程连续满足预定目的的能力进行证实；

c)对监视和测量所发现未能达成所策划的结果时，应在适当时采用纠正和纠正措施，以保证产品的符合性。

8.2.3.4产品的监视和测量：

a)按《工艺守则》、《监视和测量管理规定》对电力电容器、电容式电压互感器生产全过程的产品进行监视和测量，以验证产品规定得到满足；

b)应保持符合接受准则的证据（检查和实验记录，检查和实验报告等）。记录应指明有权放行产品的人员；

c)除非得到有关授权人员以及（合用时）顾客的批准，否则在所有规定的活动均已圆满完毕之前，不得放行产品和交付服务。

8.2.4相关文献

a)Q/JR.G28.04-2023《内部审核控制程序》；

b)Q/JR.G28.23-2023《服务管理规定》；

c)Q/JR.G28.24-2023《记录技术管理规定》；

d)Q/JR.G28.30-2023《质量信息管理规定》；

e)Q/JR.G28.17-2023《监视和测量管理规定》。8.3不合格品控制

8.3.1概述

为防止不合格品的非预期使用，应对不符合规定的产品和状态进行辨认和控制。

8.3.2职责

8.3.2.1总工程师是不合格品控制的主管领导，负责批准重大不合格品的处置意见。

8.3.2.2质量管理部是不合格品控制的归口管理部门，并组织责任部门对重大不合格品实行处置。

8.3.2.3生产制造部负责组织各分厂实行对不合格品的处置的控制。

8.3.2.4各部门、分厂负责对监视和测量中发现的不合格品作出处置意见，负责对本部门、分厂产生的不合格品实行控制。

8.3.3管理内容和控制规定

8.3.3.1按《不合格品控制程序》规定的职责、权限和规定，由质量管理部组织对重大不合格品的控制实行，以保证重大不合格品得到辨认和控制，以防止非预期使用或交付。

8.3.3.2各分厂实行对一般不合格品的处置与控制。

8.3.3.3不合格品处置的方法：

a)采用措施（纠正和纠正措施）消除发现的不合格；

b)经有关授权人员批准，合用时经顾客批准，让步使用，放行或接受不合格品；

c)采用措施，防止不合格品非预期的使用或应用。

8.3.3.4对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合规定。

8.3.3.5应保持不合格品控制的记录。

8.3.3.6当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应对不合格所导致的后果采用适当的措施。

8.3.4相关文献

Q/JR.G28.05-2023《不合格品控制程序》。

8.4数据分析

8.4.1概述

为保证质量管理体系的适宜性和有效性，并辨认可以进行的质量管理体系改善，应对适当的数据进行拟定、收集和分析。

8.4.2职责

8.4.2.1总工程师是数据分析的主管领导，负责组织重大信息的拟定，收集和分析。

8.4.2.2质量管理部是数据分析的归口管理部门，负责具体组织有关数据的收集、分析，并进行汇总分析。

8.4.2.3生产制造部负责有关产品实现中过程和产品特性方面信息的收集和分析。

8.4.2.4销售公司、用户服务部负责顾客满意限度的信息收集和分析。

8.4.2.5其他各部门、分厂负责有关信息的收集和分析。

8.4.3管理内容和控制规定

8.4.3.1按《质量信息管理规定》各部门收集和分析本部门有关的信息，并向质量管理部反馈，由质量管理部组织汇总分析，作为改善的依据。

8.4.3.2各部门收集有关数据的来源涉及：

a)监视和测量活动的输出；

b)相关过程的记录；

c)顾客；

d)供方；

e)政府部门、上级主管部门；

f)同行业等。

8.4.3.3按《记录技术管理规定》采用直方图、排列图、因果图、控制图等方法，对数据进行分析。

8.4.3.4数据分析结果应提供以下方面的信息，作为管理评审的输入，以拟定质量管理体系的适宜性和有效性，并辨认可以进行的改善，

a)顾客满意或不满意；

b)与产品规定的符合性；

c)过程和产品的特性及趋势，涉及采用防止措施的机会；

d)供方（控制及业绩的改善等）。

8.4.4相关文献

a)Q/JR.G28.24-2023《记录技术管理规定》；

b)Q/JR.G28.30-2023《质量信息管理规定》。

8.5改善

8.5.1概述

为连续满足顾客和法律法规的规定，应对质量管理体系的改善进行策划，控制纠正措施和防止措施，以实行质量管理体系的连续改善。

8.5.2职责

8.5.2.1总工程师是改善的主管领导，负责对重大改善的策划与批准，并组织实行与控制。

8.5.2.2质量管理部是改善的归口管理部门，负责具体组织纠正措施和防止措施的实行控制与验证。

8.5.2.3各部门参与改善的策划，并对本部门涉及的改善实行纠正措施和防止措施。

8.5.3管理内容和控制规定

8.5.3.1连续改善：

JR应通过使用质量方针、质量目的、审核结果、数据分析、纠正措施、防止措施及管理评审，连续改善质量管理体系的有效性。

8.5.3.2纠正措施：

a)建立并执行《纠正措施控制程序》，采用纠正措施，以消除不合格的因素，防止再发生；

b)纠正措施应与所碰到的不合格的影响限度相适应；

c)应按以下规定实行纠正措施：

评审不合格（涉及顾客投诉）；

调查不合格的因素，并拟定产生不合格的直接因素；

评价保证不合格不再发生的措施的需求；

拟定和实行所需的措施；

记录所采用措施的结果；

评审所采用的纠正措施。

d)对已决定立项的纠正措施项目，应明确责任部门、负责人，在质量管理部统一组织下进行策划和实行；

e)纠正措施在实行中应重点记录偏离规定的内容，待验证有效后，据此履行文献更改程序。

8.5.3.3防止措施：

a)建立并执行《防止措施控制程序》，采用措施，以消除潜在不合格的因素，防止发生；

b)防止措施应与潜在问题的影响限度相适应；

c)应按以下规定实行防止措施：

拟定潜在不合格及其因素；

评价防止不合格发生的措施的规定；

拟定并实行所需的措施；

记录所采用措施的结果；

评审所采用的防止措施。

d)质量管理部应依据数据分析结果的输出，拟定应采用的防止措施，并指令责任部门实行；

e)对决定立项的防止措施项目，应明确责任部门、负责人，在质量管理部统一组织下进行策划与实行；

f)防止措施在实行中应重点记录偏离原规定或未予规定的内容，待验证有效后，据此履行文献更改或补充程序。

8.5.4相关文献

a)Q/JR.G28.02-2023《文献控制程序》；

b)Q/JR.G28.30-2023《质量信息管理规定》；

c)Q/JR.G28.06-2023《纠正措施控制程序》；

d)Q/JR.G28.07-2023《防止措施控制程序》。9质量手册的管理

9.1概述

9.1.1JR质量手册是JR质量管理体系文献中的基础文献，因此应严格对JR质量手册的编制、审核、批准、发布、更改、更新和平常使用实行有效的管理和控制；

9.1.2为保证对质量管理体系起重要作用的人员能获得有效版本的质量手册，并使其与质量管理体系标准保持一致，应对质量手册进行管理与控制。

9.2职责

9.2.1总经理负责对JR质量手册的批准、发布；

9.2.2质量管理部负责质量手册的管理和控制。

9.2.3受控质量手册的持有者负责保管所持有手册，并执行质量手册更改。

9.3管理内容与规定

9.3.1质量手册编制完毕后由总经理终审并正式批准和发布。

9.3.2质量手册由质量管理部负责组织起草，管理者代表审定。

9.3.3质量手册的发放与保管：

9.3.3.1手册发布后，质量手册正本（原稿）由质量管理部存档保管，副本（印刷件）由质量管理部向使用者发放，质量手册发放范围和数量由质量管理部批准，根据需要拟定；

9.3.3.2内部发放的质量手册按受控版本管理，履行签罢手续，对外发放的质量手册，属于非受控版本，应加盖“非受控”标记，修改时不做告知。

9.3.4质量手册的修改、换版

9.3.4.1对质量手册在实行中发现某些不一致、缺陷，由质量管理部负责批准修改的内容组织更改，并填写《质量手册修改表》。

9.3.4.2质量手册的换版由管理者代表提出，经总经理批准后由质量管理部在管理者代表领导下，组织质量手册的换版。

9.3.4.3导致质量手册换版的因素：

a)公司的质量方针或质量目的有重大变化；

b)公司的组织机构有较大的变动；

c)质量保证规定或协议情况有重大变化；

d)管理评审提出改善；

e)质量手册采用的标准或法规修改、换版等。

9.3.5质量手册的平常管理：

9.3.5.1受控持有者要妥善保管质量手册，不得遗失、外传和擅自修改。

9.3.5.2质量手册持有者可及时向质量管理部反馈质量手册的修改意见。

9.3.5.3质量手册持有者应按规定执行质量管理部对质量手册的修改规定，对以换页方式进行的修改应立即执行旧页换新页的手续，对换版的质量手册在发放新版质量手册时应立即收回原版本，保证使用的质量手册是现行有效版本。

附录A质量管理体系程序文献清单序号文献名称文献编号

1文献控制程序Q/JR.G28.02-2023

2质量记录控制程序Q/JR.G28.03-2023

3内部审核控制程序Q/JR.G28.04-2023

4不合格品控制程序Q/JR.G28.05-2023

5纠正措施控制程序Q/JR.G28.06-2023

6防止措施控制程序Q/JR.G28.07-2023附录B质量手册编写人员名单编制：孙锦汪涛金祥涛审核：王毅批准：才奇JR质量管理体系程序文献文献号：Q/JR.G28.03-2023

质量记录控制程序版次号：3/01目的

为对质量记录的标记、贮存、保护、检索、保存期和处置实行有效的控制，特制定本程序。

2合用范围

2.1本程序规定了质量记录控制的职责、范围、控制和使用等方面的具体规定。

2.2本程序合用于JR对质量记录的控制。

3引用文献

3.1GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》。

3.2Q/JR.G28.01-2023《质量手册》（第3版）。

4术语

本程序采用GB/T19000-2023idtISO9000:2023《质量管理体系基础和术语》标准中的术语。

5职责

5.1质量管理部是质量记录的归口管理部门。

5.2各部门、分厂负责与本部门有关的质量记录的控制和管理。

6管理内容和控制规定

6.1质量记录的