公司管理制度章程总法

公司管理制度章程总法目录：……………P1第壹章总则……………P2第贰章员工守则……P3-P4第叁章人事制度……P5-P12第肆章出勤管理规章制度…………P13-P15第伍章请休假规章制度…………P16-P21第陆章薪资与绩效考核…………P22-P29第柒章办公室管理制度…………P30-P31第捌章部门车间规章制度…………P32-P68第玖章惩处条例…………………P69-P71第拾章奖惩细则……P72-P79第拾壹章财务制度……P80-P82第拾贰章修正增列条例………………P83第拾叁章总结………P84-P85

公司制度第壹章总则第一条本公司为促进管理效率，提高全员工作士气，并使其有所依据及遵循，特制订公司章程法，员工在公司服务期间均应遵行。本规章制度适用于本公司全体任职员工，包含外聘、聘任、兼职、调任、支援、临时员工、及非正职人员。凡公司之所属全体员工，必需共同遵守本规章所制定的任何事项及条文内容，若例中。第四条公司章程法若与部门制度有相冲突条例者，一切仍以公司章程管理制度为总则，但若特殊案例者，可由总经理研议并公告通过后裁定。到职或表现较差的员工皆应实施在职教化的基础。。第七条本公司对全部在职员工的升迁、加级、加薪及考核等，皆以该员工第贰章员工守则一、基本守则：

1、遵守国家的法律、法规、法令。

2、遵守企业的规章制度，严守纪律，听从领导，不越权行事。

3、大力弘扬“勇于跨越、追求卓越”的企业精神，爱岗敬业，勤奋学习，钻研业务，精益求精。

4、发扬优良传统,树立团队意识，单位、部门、员工之间应相互敬重，团结合作，努力创建和谐的人际关系。

5、顾大局，识大体，自觉维护集团公司的声誉和权益。

二、职业道德守则：

1、崇尚敬业精神，工作尽职尽责，主动进取且努力不懈。

2、不断学习，以求进步，做一个称职的员工。对所从事的业务，应以专业标准为尺度，从严要求，高质量完成本职工作。

3、坚持重合同、守信用，对企业和社会负有责任感、荣誉感，以实际行动塑造企业形象。

4、文明施工生产，敬重当地民风习俗，广泛开展文明共建活动。

5、诚信、正直。对公司各方面的工作，应主动通过正常途径刚好提出意见、建议；对有损企业形象等消极行为，应予以制止。

6、在工作交往中，不索取或收受对方的酬金、礼品。

7、工作中出现失误，应勇于承认错误，担当责任，不诿过于人。

8、敬重客户、敬重同行；在与外商交往中，做到有利有节，不亢不卑。

9、保守国家及企业商业隐私和工作隐私，妥当保管文件、合同及内部资料。对公司资金状况、法律事务、市场营销策略、业务合同、员工薪酬、分红嘉奖等状况，除已公开通报的外，不得泄露。

10、辞职者须提前一个月向单位人事主管部门提出申请，妥当交待工作，处理好善后事宜。否则，由辞职者本人担当一切不良后果和经济损失。

三、日常行为守则：

1、仪表整齐，着装大方得体，举止优雅文明，遵守公民基本道德规范。

2、按时上、下班；不迟到，不早退，不擅离职守。

3、工作时间不串岗、不闲聊、不做与工作无关的事。

4、文明办公，禁止在办公区域喧哗、打闹，做到语言文明，和气待人。

5、不在办公室接待因私来访亲友，不把与工作无关的人员带入办公室，不把未成年人带入办公区。不乱扔纸屑、果皮，不随地吐痰。

6、爱惜公物。生产施工、办公设施要保持清洁并在固定位置摆放。

7、下班时要整理好工作用具，摆放整齐。最终离开办公室的员工，应关闭窗户，检查用电设备的电源是否关好，无遗留问题后，方可离去。

8、厉行节约，节约用电、用水、用油等。办公用品费用核算到人；外出办事，住宿、交通等费用不超标。

9、请休假按规定办理手续。外出办事，要向部门负责人请假说明。

第叁章人事制度新进人员经公司考核合格，起先上班日起，前二个月为试用考核期，经试用合格者将转正录用，并晋升为正职人员，享有公司正职福利。试用期间考核表现优良者，经主管核报后，可申请提前转正，可予干脆解聘。第三条入职需办手续第一项填写员工应聘表格。其次项缴交履历表、身份证及相关资格证件复印件一份，最近1寸免冠照片两张，经核对后归入人事档案。第三项请领新人手册，熟识公司各项规章制度并实施在职教化。第四项确认该部门职务，并由部门主管签字接收。新进人员自上班日起十五天内为新人培训期，若无故离职者，不得向公司申请任何薪资及费用。新人在考核试用期二个月内，以个人考核表现，通过后再予调整薪资。第六条扣薪三日、二日扣薪六日，三日以上且无正值理由者予以开除。第八条若因工作环境不适或因其他个人因素而欲自行离职者：在二个月试用期内提出离职，须提前15天以书面上呈公司，到职满三个月以上，已签用工合同后，若须请辞时，须提前工作在一年以上的员工提出离职时，须提前一个月前以书面任何工作奖金。科长、主任级以上干部离职，须提前2个月办理手续，经理级以上干部离职，须提前3个月办理手续，否则以迟办日期按律扣罚。员工办理任何请辞时，须先行填写“书面请辞报告”，经核准后，再填“离职手续表”。员工请辞以签离职报告书及主管签名后之日期为准，方正式生效，口头呈报，不予承认，不得生效。第十一条公司方面依法有权追诉法律之责。第十二条以影响部门作业因由，部门各项奖金福利不予核发。第十四条已请辞员工在待退期间，若在公司表现恶劣，或影响公司其他人员或公然破坏公司制度者，可予以干脆开除，视同违纪开除。第十五条欲请辞的员工，须主动于３０天前至人事科索取辞职申请表。第十六条员工正常请辞手续如下：正式员工辞职需提前一个月书面申请递交人事科，试用期员工辞职，须提前三天书面申请递交人事科。与人事科沟通后，本人需领取《辞职申请表》填写，人事科备案。离职人本人、接任者、部门负责人共同办理工作交接，包括收回各类文件资料、电脑文件密码等，并填写《离职人员工作交接表》交于行政部。离职三日前与会计处办理离职手续，结报一切属于公司的公物及退回在职期间所领公司全部公物及资料等。四、职务代理人及各部主管在员工辞呈上签名前，务必详实清点代理人须负全责。第十七条为不动摇公司整体默契及维持团体士气，因此将“员工请辞”列为公司重大机密。已办理离职手续之员工不行到处宣扬，或到处表态及表现出不合作之工作看法，经第十八条员工请辞适逢特殊季节或当月集体请辞（二人以上）时，公司为考虑维持团体士气及公司纪律，在公司生存条件大原则下，有权促其提早离职，不予罚扣。第十九条凡升任主任级以上的主管，必需参与每月值班主管轮值制度，负责调度与管理当日各项事务。其次十条其次十一条在职员工表现极差者，需实施在职教化，无明显改善的予以开除。其次十三条遭公司撤职或开除的员工，若回心转意且能改过自新，呈写悔过书后，视公司用人政策，可以新人方式重新办理入职手续，进入“15天新人培训期”，视同新人到职。待复职满一年后，才可接着累积从前资格。附件：进厂流程图离职流程图离职申请表员工辞退通知书安徽天隆薯业有限责任公司员工离职表填写日期：年月日姓名部门职务离职类别□辞职□辞退离职缘由申请离职时间部门经理看法签名：日期：行政部看法签名：日期：总经理批准离职日期年月日正式离职签名：日期：事务移交状况（须全部完成后经办人才签名）项目移交状况说明经办人签名工作任务移交状况接手人：部门主管：办公用品归还（电脑设备及各类可重复利用的物品）（遗失或损坏扣款元）行政部办公用品负责人：证件归还状况及考勤状况（遗失或损坏扣款元）行政部考勤管理负责人：后勤物质移交（遗失或损坏扣款元）后勤科后勤管理负责人：财务借款状况（欠款元）财务部出纳：综合管理部归档，并凭此单据与财务部办理离职员工薪资结算事宜。经办人签名：日期：备注：1.员工离职必需按规定提前一个月申请并经批准方生效，员工离职由总经理签字批准。2.工作任务移交状况说明由接手人填写，并经部门主管签字确认。3.员工于批准离职当日办理完全部手续，此单据为领取结算薪资的凭证员工辞退通知书填表日期姓名

部门

职务

到职日期年月日离职日期年月日辞退原因部门经理

意

见签字：人

事

主

管

意

见签字：财务

主

管

意

见签字：

总经理

意

见签字：第肆章员工出勤管理规章员工上下班时间设定由行政部制定，总经理批准后执行。本公司上下班勤务作息时间如下：公司上下班时间：生产部07：00——17：30，办公室上下班时间：08：00——17：00（办公室工作时间调整：每年10月1日—次年5月1日办公室上班时间改为8：00—17：00，取消中午休息时间，5月1日—10月1日复原午休时间，下班时间相应推迟）中午11：30-12：30为就餐时间，在此时间范围内，生产部主管合理支配员工就餐时间，后勤主动协作。特殊部门或有特殊任务的人员，上下班时间视部门工作性质制定作息时间，总经理审批后执行。打卡属个人行为负责，无论在任何情形下，员工之间不得代为打卡，若经查代打卡者，第一次即重罚人民币壹佰元整，其次次马上开除。因公司业务及部门须要而必需加班者，不行借故拒绝，以服务精神为重，否则若因而严峻影响公司运作者，扣个人考核成果。在正常上班时间外因业务或公司劳碌而加班者，以加班计，加班费以一小时为单位，每小时按基本工资的1.5倍计算，未满1小时者，不得列为加班费。备注：.员工有加班者，须事先征得本部门主管同意，24小时内由部门主管在考勤卡上签字，并填写加班条交人事科。.外勤加班时，视状况可申请来回车马费。.部门经理以上不得申报加班费。第六条公司固定一般会议及例会，无论时间长短，一律不列为加班，但临时会议，若有耽搁个人正常下班时，可计为加班。申报加班费。第八条在职员工，若有以按件计资者，不得申请加班费。第九条非业绩上的付出及无正值理由者，不得申报加班。第十条处理不合格产品及客户投诉的事宜，当事人不得申报加班费。第十一条员工因公事外出需以书面形式申请，部门经理签字，人事科备案。第十二条员工因私事外出必需填妥外出报告单，经公司主管许可后始可外出，但须在设定时间内赶回公司，正常作息，若无法于设定时间内赶回者以迟到论之。第十三条工作，应由职务代理人负责，若发生差错或客户投诉等事宜时，请假者其责难免，按责任惩罚。第十四条2小时以上，以旷工处理。第十五条本公司正常上下班作息每月迟到累计弹性时间１０分钟，第十六条员工出勤打卡属正常作息，非有重要公务不得借故遗忘打卡，第十七条在职员工出勤作息状况，有任何异样现象时，部门主管负责。第十八条值班、值日、夜宿、夜间回公司制度：1、值班主管肩负公司及部门一切突发状况及平安责任，3、非夜宿公司内的员工，在全体员工已下班后，若未经管理处同意时，个人不得借故返回公司内。第伍章员工请休假规章制度一、目的为加强员工的日常管理，肃穆公司纪律，依据国家有关劳动法律法规和公司规章制度，结合本公司实际状况，特制定本制度。二、范围公司全体员工。三、假期类型调休、年节及纪念日假期、非年节及纪念日假期。四、年节及纪念日假期（一）元旦，放假１天（１月１日）；（二）春节，放假5天（春节前2天、当日、正月初一、初二）；（三）清明节，放假１天（农历清明当日）；（四）劳动节，放假１天（５月１日）；（五）端午节，放假１天（农历端午当日）；（六）中秋节，放假１天（农历中秋当日）；（七）国庆节，放假３天（１０月１日、２日、３日）；（八）妇女节，妇女放假半天（３月８日）；（规定假期内因特殊状况在岗的，春节假期工资一天按3天计算，其它假期一天按2天计算）五、非年节及纪念日假期（一）婚假：1、员工凭结婚证可申请3天婚假；2、若男女双方均符合国家规定晚婚年龄（女23周岁、男25周岁，且初婚）可增加2天；3、婚假期间，固定工资全额发放；4、婚假请假期间遇节假日顺延。（二）事假：1、员工因私事请假，日班应提前一日申请，晚班应在当日班前申请，且须经主管批准，事后申请视为旷工；员工因突发事务而无法按规定程序请假，应电话通知部门领导，经同意后方可休假，但是事后须补办请假手续。（三）丧假：1、员工之配偶、子女、父母、祖父母、外祖父母、亲兄弟或姐妹、配偶之祖父母或父母不幸逝世，可申请3天丧假。2、家在外地者酌情给路程假。3、丧假期间，固定工资全额发放；（四）工伤假：1、员工因工负伤，须医院出具诊断证明，劳动局工伤认定确认后，享受工伤待遇。职工准假手续的办理任何请假，皆须事前申请核准，否则视同旷工交请假单至人事科留存，以备核算出勤。请假时间超过三天以上者到假时必需销假以便人事部门核销员工请假超过五天以上需经总经理批准后方可生效，五天以下总经理可免批，科长级以上必需经总经理批准后方可生效。一般事假，请于两天前请妥（急事则经核准例外），请假时必需填妥请假单及职务代理人签名。请假未准而私自休假者，以旷工论之。任何请假，皆不得以口头申请，必需一律以书面呈报，经上级签名核准后，才可实施，否则以旷职论。非有重大事故，以旷工论处。产假须由员工本人提出申请，并呈交有关医院证明，由公司人事科，所在部门、公司领导批准，人事科负责怪案。婚假须由本人提出申请，经公司人事科审查，并报所在部门领导批准同意，人事科负责怪案。11、病假须持医院证明书、病历，经部门、公司领导批准，人事科备案。12、丧假由本人提出申请，经所在部门领导批准，公司人事科负责怪案。13、员工调休需由所在部门领导签字同意，人事科审批备案。14、新人在职教化期间，15天新人培训期间不得休假或请假。15、调休实行“排表轮休”方式，每月月底二十五日以前排出次月休假表，各部门员工以先递出请休单经部门经理优先排列。16、部、厂级中层干部请事假1天以上须报公司总经理审批。17、因特殊事故，欲离职者，经总经理同意后，可转做停薪留职，最长可申请2个月，到时而未复职者，视同旷职员工，将公告开除！七、旷工（一）旷工的认定：1、正常工作日迟到或早退30分钟（含）以上的；2、无正值理由未办理请假手续擅离职守者；3、请假期满未申请续假或未准续假而不上班者；4、经查明请假理由确属欺瞒性质，编造假状况或假证明者；5、因违纪（法）行为被公安部门拘留审查者；6、经教化不听从组织调动，无故不到岗上班者；（二）旷工的处理：按《员工奖惩管理制度》相关规定执行。八、假期工资与扣除标准员工收入由应发工资、满勤奖、加班费、年终奖组成，其中：应发工资=基本工资+满勤工资+工龄工资+月度奖金（提成）注：每月2天公休，员工可自行调配申请，超出2天的扣除当月满勤奖。每超出一天按当月工资的1/28扣除当月工资。九、本制度与国家生效的法律、法规、规章不符的，应按国家法律、法规、规章的规定执行。开会制度公司月会议属全公司各部门员工总动员会议，于每月特定日期（一般定于每月28日）公司每周主管例会为周一早上7点起先，由总经理主持会议，总经理若不在，可由行政部经理或生产部经理主持。（参会人员为部门经理，科室及车间主管）公司月、周会议属重大会议，凡迟到者，每分钟罚扣五元，最高可罚五十元。（临时请假或无故缺席者，视同旷工）临时会议视任务须要，公司不定期实行，肯定会提前公告通知，（迟到者以迟到论，每分钟扣罚人民币贰元，并取消满勤奖）部门会议由各部门自行排定（每周需开一次），会议记录记录完毕及整理之后，附件：请休假流程图调休审批表请假审批表请休假流程图申领请假单申领请假单部门主管审批部门主管审批部门经理审批部门经理审批调休或请假1天以内可由人事科主管干脆审批调休或请假1天以内可由人事科主管干脆审批人事主管审批人事主管审批员工级：超过五天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，五天以下总经理可免批员工级：超过五天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，五天以下总经理可免批科长级以上：必需经总经理批准后方可生效总经理批准 总经理批准交请假单至人事科留存，以备核算出勤（请假手续办理胜利，方可请假）交请假单至人事科留存，以备核算出勤（请假手续办理胜利，方可请假）请假时间超过三天以上者到假时必需销假以便人事部门核销请假时间超过三天以上者到假时必需销假以便人事部门核销销假销假注：如请事假者，在没有特殊缘由状况下，不行以先离开公司，后再补假，从流程下发之日起，凡先走人，后补写请假单者，人事部门肯定不予受理，一律按旷工处理。请病假者，在允许的状况下，也必需先填请假卡，批准后方可请假。如病情严峻无法亲自请假，则须托付班组长代为补假，补假肯定要在当天上午办理。逾期不受理。调休审批表姓名部门岗位职务代理人调休事由公休：年月日——年月日共天剩余天调休：加班时间年月日（星期共小时）休假时间：年月日时——年月日时（共天）部门主管意见签名：年月日人事科看法签名：年月日备注注：除节假日外，每人每月两天公休时间，超过2天公休，以请假条申请，并扣除当月满勤奖。员工请假审批表姓名部门岗位职务代理人请假类别□事假□病假□婚假□产假□丧假□公假请假时间________年月日时至年月日时事由审批结果部门经理看法：签名：年月日人事科看法：签名：年月日销假确认销假时间：年月日签名：年月日干脆上级（行政部）签名：年月日备注第陆章薪资与绩效考核第一条薪资制度一、基本工资：1、按岗位设置，基本工资考核从两方面定，一是上班时间，在上班时间内，听从部门主管的支配，完成部门主管交办的工作任务。二是工作量，每个岗位的基本工资，对应相应的工作量。在工作任务不足时，以上班时间考核。2、上班时间不足规定上班时间的，按每月30天标准计算日工资，扣除缺少上班天数的工资计算。二、满勤奖1、对非当月新进员工，上满规定的工作时间，即可拿到当月满勤奖。2、对当月新进员工，上满28天可拿到当月全额满勤奖，不满28天，中间又没有休息的，按上班天数和28天的比例，拿对应比例的满勤奖。中间有休息的，当月没有满勤奖。3、员工主动提出辞职的，当月无满勤奖。4、员工因不适合工作岗位，由公司辞退的，按上班时间和28天的比例，发放满勤奖，5、员工被开除的，当月无满勤奖。三、平安奖1、日常生产和工作中，因工作失误造成机器损坏或财产损失的，干脆主管领导当月无平安奖，部门领导扣50%平安奖。2、日常生产和工作中，因工作失误造成人员损害的，全体当月无平安奖。四、绩效工资：1、主要是指销售部门和生产部门按销量和产量来考核时，依据绩效考核标准计算出的提成或嘉奖，需附有提成计算单或超额生产记录。2、其他部门可以用数量来定指标的，也可参照执行。3、无法定量任务的部门，参照公司的盈利状况定。（此条由总经理依据公司效益状况定）五、工龄工资连续在本公司工作满1年的，从满1年的次月起，每月享受工龄工资100元，以后每满1年增加50元/月工龄工资，累计工龄工资不超过500元。六、电话费补助按月发放，新进员工不满1个月的，按比例发放，辞职或辞退员工，上班不足1个月的，按比例发放。七、加班工资1、每月超时上班：原则上必需保证员工的每月2天休息时间，确因工作任务重，无法支配的，可在次月支配多休，次月仍支配不了的，逐级上报后，由部门领导签加班条，算加班费，按日工资1.5倍发放，周六、周日2倍，法定节假日3倍。2、日常加班必需由部门主管支配，并签发加班条。无加班条的不算加班工资。3、因自身工作实力、未完成工作任务或失误等缘由造成的超时上班，不计算加班费。八、嘉奖嘉奖须针对给公司带来效益的员工行为，嘉奖必需对应行政公告。公告上的嘉奖金额，即为此发放依据。九、新进员工按试用期工资标准发放，试用期工资待遇为该岗位工资总额的80%。十、公司于每月１5日发放员工上个月综合薪资，即底薪、满勤奖、安全生产奖、加班工资部份，并于１5日实施员工绩效考核制度及罚扣制度。可视业务状况提前或延后日发放）。员工领完薪资后，未正常办理任何请辞手续，而无故不再上班者，视同旷职论，即不再发放任何奖金及福利。十一、个人综合薪资及奖金部份属机密事宜，个人不得外泄若有不合可干脆向上反映，定力求合理。因员工泄露自己薪资或他人薪资而导致其他员工心情不满，进而影响公司平常作业时，该员工以泄密论处，记大过一次。十二、各部门员工因在平常提成及考核绩效上，就已每月领取高额奖金，但文职员工、管理处人员、财务部人员，非业绩挂帅的工作人员，可依据员工绩效方案领取每年年终奖。十三、年终奖金，以领薪当月仍在职者为核发对象，已办理请辞者，不予核发。其次条员工福利：第一项正职人员可享劳保、健保、奖金、福利、休假及年终奖金。转正满一年以上之员工，公司赐予有薪年假。其次项依据季节的不同，公司为员工订购工作制服，要求公司员工上班须穿着统一制服。备注：申领制服有关事宜请领的公司制服，如价值在200元以上，新员工或请领人皆需负担一半费用，做为“制服保证金”若为全新的制服，请领的员工若在三个月内离职者，须全额负担制服费用。任职满一年后，公司将无息退还保证金。正常办理离职手续，且符合公司程序者，将自动退还制服保证金。（员工须自行清洗干净的制服退还公司后，方可领回保证金）若在职期间遗失、损坏、过脏情形，需再度申请者，需按上述条例再办理一次。（原先保证金不予退回）员工所请领之制服，全部权仍归属公司，任何离职员工皆需缴回制服，并视本书条例办理，否则依法追究。第三项赐予表现优良之员工，荣誉假单，供其福利。（荣誉假单限单张单次一次运用，不得分开运用）第五项春节各轮休三天，并予应节礼品。（农历春节因休假因素，因此当月例假无论任何部门员工，则一律改为二至三天的例假）一、绩效考核的目的：

1、不断提高公司的管理水平、工作质量，降低经营成本，供应公司有可持续发展的动力；

2、让员工更好地了解自己的工作职责和工作目标；

3、不断提高员工的工作实力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和主动性；

4、建立以部门为单位的团结协作，打造严谨高效的团队；

5、通过考核结果的合理运用（奖惩或薪酬、职位调整、企业文化建设等），营造一个激励员工奋勉向上的工作氛围。

二、绩效考核的原则：

1、公允性原则：公司产线员工都要接受公司考核，对考核结果的运用公司同一岗位执行相同标准。

2、定期化与制度化原则：绩效考核工作在车间主任的干脆领导下进行，生产部、行政人事部是本制度执行的管理部门。

（1）公司对员工的考核采纳每月考核方法。行政人事部每月1号将上月员工考勤及人事部门违纪记录交由各部门负责人，各部门于1-10号进行考核，于10号前将考核结果报人事部进行公布并存档。

（2）绩效考核作为公司人力资源管理的一项重要制度，全部员工都要严格遵守执行，行政人事部负责不断对制度修订和完善。（3）年底对年度绩效考核进行单独考核，作为调职调薪的依据。

三、组织领导

1、公司成立总经理领导下的薪酬评定小组，组织领导公司员工的薪酬评定及绩效考核工作。

组长：总经理副组长：财务部、生产部、行政、人事成员：生产车间主任、人事

2、工作职责：

（1）、组长负责在次月10日前主持上月考核总结会。（2）、行政人事部将各部门考核结果提交总结会。组员在会上确定各部门的平衡系数。（3）、薪酬评定小组负责考核制度的探讨、修改及监督实施。（4）、总结会负责支配各部门下月支配及工作重点。四、绩效工资组成：

1、全员基本工资的10%为公司目标达成果效工资，产线员工未完成目标任务，短暂不考虑扣除工资。产线员工完成目标任务，该项工资全额发放。本项工资按公司的财务月度一月发放一次。2、绩效工资：产线员工人员绩效工资=（岗位工资+岗位津贴）*10%

五、考核标准

参见绩效考核表1、此表均以月为考核周期，每月发放。2、此表用于员工的考核，由员工自评和干脆上级领导评价，其中自评分所占权重为30%，领导评价总分所占权重为70%，两项加权平均之和为该员工绩效考评总得分。六、考核奖惩方法：1、最终得分与绩效工资领取的对应比例如下：0-40分（含40分）者，领取绩效工资的50%，并作为降级、降职、辞退之依据。40-65分（含65分）者，领取绩效工资的75%，并作为降级、降职之依据。65-80分者（含80分）者，领取绩效工资的90%。80-100分者，领取绩效工资的100%，并作为升职、加薪之依据。2、年度绩效考核总分前五名且总分超过80分者为公司该年度优秀员工及优秀管理者的侯选人，再由员工投票选举，得票数最高且超过半数的前两名分别为当年度的优秀员工及优秀管理者。3、离职员工按实际工作天数计算绩效工资，每月绩效考评结果交人事部备存，于公司统一结算期兑现。4、试用期员工按试用期评定标准评定，不参与本绩效评定。七、本实施细则由行政人事部负责说明。八、本实施细则如需修正、修改，由薪酬评定小组探讨确定。附件：绩效考核表绩效考核表被评价人：评价人：填表日期：年月日序号考核项目（100分）评分标准得分备注A（0-40分）B（40-64分）C（64-80分）D（80-100分）1工作品质（15分）0-5分5-10分10-12分12-15分不考虑工作量，仅看工作是否正确、清晰、完全工作懒散，频繁出错或是不能达到要求达5次以上者或出现2次以上重大失误者常常出错或是不能达到要求3-4次或出现1次重大失误者工作通常能满足要求，间或出小错1-2次者工作始终满足要求，从不出错者2工作效率（15分）0-5分5-10分10-12分12-15分是否能精确刚好的完成本职工作不能在支配时间内完成相关工作达5次以上者不能在支配时间内完成工作达3-4次者不能在支配时间内完成工作1-2次者总能在支配时间内或是提前完成工作者3工作流程执行状况(15分)0-5分5-10分10-12分12-15分不能按公司规定的流程完成工作达5次以上者不按公司规定的流程完成工作达2-3次者基本能按公司规定的流程完成工作，有一次失误者总是能按公司规定的流程完成工作4工作看法（15分）0-5分5-10分10-12分12-15分劳动纪律包括考勤及公司有关的行为规范等遵守状况旷工为0分，超过缓冲时间迟到、早退3次以上者，其他违规情节严峻或次数达三次以上者缓冲时间内迟到3次以上，超过缓冲时间迟到、早退3次以下，其他违规情节较轻或次数为3次以下者缓冲时间内迟到3次以内，病、事假1次者，其他违规状况1-2次者从不请假及违反公司规定者5合作、沟通实力（10分）0-5分5-6分6-8分8-10分与同事及客户的合作及沟通实力几乎无法与人合作，不能良好的沟通时常不能合作，较难与人相处或沟通大致上与人相处开心，能进行良好的沟通，间或有磨擦与同事及客户合作极好，具备极强的沟通实力6专业度（10分）0-5分5-6分6-8分8-10分是否了解及具备本岗位工作的要求、方法及系统对大部分工作了解不够对工作基本了解，须要增加对工作相当了解，完全能胜任本职工作对工作各方面驾驭极其优秀7学习实力（10分）0-5分5-6分6-8分8-10分接受新学问的实力、速度及运用不主动学习或是一再教化，总是不能汲取学习缓慢，但能记住，不能真正汲取能学习新学问，并知道运用总是主动快速的学习新学问，并主动运用8主动性及创建性（10分）0-5分5-6分6-8分8-10分无指导和监督下的工作看法只能照章行事，工作须要不断监督提示达3次以上者自主处理事物实力差，须要监督提示1-2次者工作主动并能改进，不须要提示监督者自动增加额外工作，充溢才智者9总得分第柒章办公室管理制度办公室行为规范按时上下班、不迟到、不早退、不旷工、外出要经领导批准同意。着装整齐大方，不能穿拖鞋。待人亲切、礼貌、大方，接听电话时要用礼貌语，声音清晰、温和、亲切。工作时间不能吃零食、桌面不得摆放。（休息、加班除外。），不得高声喧哗、不能随意串岗，以免影响其他人工作。办公时间不准做私事，除公事外不能用公司电话闲聊，接听私人电话的时候要出门接听以免影响其他人工作，接听私人电话时间不要超过三分钟；不许在办公室电脑上看电视、玩游戏等。保持办公室的干净，桌面上的办公用品要摆放整齐，各种资料存放有序。废弃纸张应放在固定位置，以便旧物利用。爱惜办公设备，节约运用各种办公用品。留意节约用电，下班后要关闭电脑、电灯等电气设备。仔细负责完成各项工作任务，尽量避开失误。中午午休时间不工作，劳逸结合。晚上下班后，最终离开办公室的人请锁好门，关闭全部电源。空调在冬季－3℃以下方可打开，温控不行超过23℃，在夏季36℃以上方可打开，温控不行低于23℃。（接待来客或领导可特例）其次条、前台接待行为规范1、着装整齐、穿戴得体、仪表端正、朴实大方；2、营业环境整齐、卫生、物品摆放有序；3、坚守岗位、不离岗串岗、不干私活；坐姿端正、精神饱满、看法亲善、举止文明；5、办理业务不拖拉、不推诿、不拒接、不怠慢、不刁难客户；客户进入营业场所，业务人员未办业务时要主动打招呼；做到“三有之声”服务，即“有微笑、有问候、有道谢”，来有迎声、走有送声、问有答声；提前上岗，做好准时准点开门，遵守营业时间；语言文明，业务人员必需运用“请、您好、感谢、对不起、再见”等文明用语；向客户递交单据时，动作要轻，不扔不摔。第三条、办公室卫生管理制度公司员工要求每天整理各自负责的工作区域，并保持卫生清洁。每逢节假日及周末应提前一天组织全体员工大扫除。保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土。保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透亮。保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整齐。保持卫生工具用后刚好清洁整理，保持清洁，摆放整齐。垃圾桶刚好清理，无溢满现象。办公桌只能摆放必需物品，其他物品应放在个人抽屉。电脑键盘保持干净，下班或离开公司前电脑要关机（工作须要除外）。饮水机、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网行政部1.1行政部人事科：负责公司人员面试聘请及安排、外来人员接待，前台销售管理，考勤制度的制定和监督执行，档案管理、日常通告发布。1.2行政部后勤科：负责食堂、宿舍、门卫、清洁人员的管理工作，办公用品的登记发放，厂区卫生的监督、土木维缮及车辆调度。生产部2.1生产部选购 科：厂内全部物资选购 ，并建立选购 档案2.2生产部生产车间：完成厂部下达的生产、包装任务。2.3生产部工程科：机械维护、修理，定期对设备进行养护、检修。3、技术部3.1技术部品管科：原辅料进厂检验，生产过程检验及成品出厂检验，产品质量在线监控。3.2技术部研发科：新产品的开发，工艺的改善，参与市场调研。4、营销部4.1营销部销售科：制定销售支配、产品销售推广、资金回笼、客户维护和开发，售后服务管理，市场信息采集及预期销量的制定。4.2营销部市场信息科：市场信息采集回馈、市场调研、市场活动策划。5、财务部5.1财务部财务主管：负责公司的全面财务会计工作，制定并完成公司的财务会计制度、规定和方法；说明、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；编制、核算、统计每月的工资、奖金发放表；定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；5.2财务部财务出纳：做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务，保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。6、物流部6.1物流部仓储科：负责仓库的出、入库验收及资料管理，做好仓的平安、整理工作，做到防蝇防鼠，并对库存提出处理看法。6.2物流部物流科：负责对外车辆、搬运工的联系，以及公司车辆的统筹支配。二、各部门职责与管理制度第一项、生产车间制度为确保生产秩序,保证各项生产正常运作，营造良好的工作环境，促进公司的发展，结合本公司的实际状况特制订本制度。端正思想，听从领导，团结一样，共同完成公司下达的任务，不准拉帮结派、背后争论、带心情工作，有事向领导反映。按时到岗上班，有事请假，不得私自旷工，不准迟到早退，请假需前一天写请假条，经部门负责人批准后休假，否则按旷工处理。3、严格按技术规程操作，对技术精益求精，不能违章操作，确保安全、正常生产。4、树立勤学好问，吃苦耐劳精神，做好本职工作，不经允许不得私自离岗、串岗工作。5、树立质量第一的思想，以质量求生存，以市场为导向，以满足消费者的需求为宗旨，杜绝不合格产品的出现。6、维护生产区域的环境卫生及个人形象，生产区域严禁吸烟、乱丢垃圾和其他破坏环境卫生的行为。闲杂人员不得进入车间，公司员工进入生产区域内必需穿工作服在工作，特殊是在设备运转时，严禁嬉笑打闹、读书阅报、玩弄手机、闲聊睡觉，严禁酒后上岗。必需穿戴好工作服，经过消毒通道方可进入生产车间。每天工作结束后，应仔细查看设备、清理现场，打扫好各部位的卫生，关闭水、电、气开关，锁好门窗。其次项、包装车间规章制度要自觉遵守厂规厂纪，上班时按要求穿戴好工作服按时考勤，不得在上班时游戏打闹、玩手机、打瞌睡要严格按生产工艺要求操作，并做好质量把关工作。包装好的产品，每盒内都要放置标明生产日期的合格证，每小袋内都要放置包装人的工号。讲卫生，爱惜产品及包装设备，在包装区内不得随地吐痰、乱扔垃圾包装好的成品要堆放整齐，下班时要做好一切清理工作，把全部的包装材料整理堆放好当班时，严禁喝酒，包装车间内严禁吸烟、吃零食听从领导、听从支配，刚好完成上级布置的各项包装任务非相应车间的工作人员，未经领导批准，不允许进入该车间。工作场所，必需保持整齐、清洁，刚好清理碎粉、杂物。第三项、设备修理管理制度一、设备管理1、运用前，由厂长组织培训，技术部或者生产厂派员讲解，经实际操作演练和考试，合格后发操作证。无证人员不得上机操作。操作证不得通用。只准在操作证允许的设备上操作。

2、设备保养、维护，由操作员进行。操作员必需按有关规定，仔细做好设备保养、维护，保证设备处于良好的结构状态和技术状态。3、设备保养、维护规程，由工程科负责，不同型号的设备有相对不同内容的规定。4、设备修理由车间主任提出申请，写明申请内容、理由，报生产部工程科，工程科制定设备修理支配。

5、设备发生故障，应马上停机检查，向公司有关人员报告。操作员应对故障分析，查清故障缘由。必要时，生产部经理组织相关人员帮助分析故障，技术部派员参与分析。解除故障，由操作者进行。《故障卡》由厂长填写技术部审查后存档。6、《故障卡》应含如下内容：设备编号、名称、型号、规格、加工工序、操作员姓名、故障时间、内容、分析结果、停机时间、技术部人员签章。7、设备事故发生后，马上停机，关闭电源，向生产部经理报告，通知工程科。工程科有关人员，进行现场处理。（设备事故现场应设有爱护，不得变更原始状态）由生产部经理组织事故分析会，技术部派员参与。事故分析会应查明缘由，分清性质，划清责任，提出改进，防范措施，处理看法。填写《事故报告单》。8、设备修理，如本公司无实力担当时，应由工程科负责外委修理。外委修理项目，应订好合同，规定质量标准、交货期、运输方式、结算方法、验收方式、修理费用等等。9、外委修理应填写出厂修理单，生产部经理、财务部经理共同签字后，门卫检查出厂修理单并具体记录签字后方可放行出厂，设备回厂后门卫做好回厂记录，然后生产部经理签字，报财务核销。10、事故分类：因操作不当、失误，维护、保养不到位等缘由，造成设备结构件损坏、操纵失误、精度失真，使设备不能正常动作，造成全厂停产10分钟以上；单机停产4小时以上；修复费用1000元以上，为一般事故。造成全厂停产两天以上；单机停产5天以上；修复费5000元以上，为重大事故。造成全厂停产10天以上；单机停产30天以上，修复费3万以上，为特大事故。11、设备配件管理，应实行定额管理。定额应与设备运转状况相结合，极易磨损的要多储备，不易磨损的要少储备或不储备。12、技术部人员负责检查，监督设备的运用、保养、维护、修理、管理等各项工作。对于违反规定的行为，提出指责，进行教化，直至提出处理看法。13、设备报废，由技术部填写报废单一式三份，并附报告一份报总经理批准。《设备报废单》含设备编号、名称、型号、规格、生产工序、运用年限、开动启时、原值、净值，以及报废缘由等。设备报废后，《设备报废单》发运用部门一份，转财务部一份，做资产处理，技术部留一份存档。14、报废设备，由技术部提出处理看法，经总经理批准后，由技术部收回旧废或收回残值。财务部结算。15、设备更新，由技术部打报告，总经理审批。报告内容要具体，理由要清晰。二、物资管理：

物资管理是公司整体经营的重要组成部份，是促进生产，提高产品质量，降低产品成本的重要因素。做好物资管理，杜绝物资的积压和奢侈。加强废旧边、角、余料的利用，搞好物资回收，励行节约，反对奢侈。可以为公司积累资金，做更大贡献。

1、原材料、毛坯、生产协助材料、半成品周转箱、成品包装箱、产品合格证、商标、工具、刀具、量具、五金配件等，由生产部经理供应需用支配。设备、机电产品、机床配（备）件、润滑油、液压油、电线、电料等，由工程科供应需用支配。选购 科审查、平衡、汇总等，报总经理审批。

2、员工需用物资时，应办理领用手续。对于临时运用的物资，办理借用。运用后还回。

3、物品的运用部门，必需运用好，管理好所运用物品。如因运用不当，管理不善而造成丢失或损坏，要追究责任。

4、对于非消耗品的易损物品，领用时，应以旧换新。

5、耐用物品（耐用期半年以上）的损坏、丢失，应填报废单，报生产部审批。报废单应有损坏或丢失缘由说明。

6、夹、模、量具，应定期检测，到期未经检测的，不得运用，如因运用而造成后果者，要追究运用者和领导的责任。7、耐用物品因到期不能运用，又无修复运用价值时，凭报废单领取新品。附件：设备修理流程图设备修理流程图设备损坏支配工程科修理厂内可自行修理重新申购（见选购 流程）图）申请报废处理财务签字部门经理签字门卫签字修理回厂办理出门手续报选购 科财务审批需出厂修理报生产部审核填写报修单设备损坏支配工程科修理厂内可自行修理重新申购（见选购 流程）图）申请报废处理财务签字部门经理签字门卫签字修理回厂办理出门手续报选购 科财务审批需出厂修理报生产部审核填写报修单登记入库登记入库领取运用领取运用第四项、配电房平安管理制度为了加强配电房的平安管理，促进公司供电系统的正常运行，促使配电房管理人员操作的规范化，特制定本制度配电房工作人员须持证上岗，严格操作规程和完全生产规则，杜绝违章操作和担心全行为值班人员要有高度的责任心和警惕性，坚守岗位，不做与工作无关的事，与配电房无关的人员，未经批准一律不准入内因工作须要或经领导批准允许进入配电房的人员，可在值班人员的带领下进入，但必需填写出入登记，听从值班人员指挥配电房要保持清洁卫生和干燥，禁止存放易燃易爆及与配电房要求不符的杂物，严格禁火制度，配电间内严禁吸烟。工作人员须能娴熟运用消防器材配电房的电气设备要常常检查和修理保养，使各种电器设备保持正常运行从事各种电器设备操作时，必需严格执行平安操作规程配电房应有绝缘垫、绝缘鞋、绝缘手套、验电器等必要的平安工具和设施，并定期进行耐压测试，未经电器平安运行责任人批准不得接触配电房全部的平安工具和设施配电房各种电器设备不得超负荷运行，必需有良好的接地装置，确保设备的平安运行配电房内部需配有肯定数量适用扑灭电气火灾的器材，灭火器材要定期检查更换第五项、司炉工岗位职责司炉工必需持证上岗，切实执行《锅炉平安技术监察规程》确保锅炉及辅机设备的平安经济运行严格执行操作规程，遵守劳动纪律和锅炉房各项规章制度，当班时要坚守工作岗位，思想集中，严禁打瞌睡，不做与岗位操作无关的事班中搞好运行调整，保持锅炉气压、水位、燃烧正常依据锅炉水质要求仔细按时排污，间隔4小时排污一次，水位计冲洗一次，每周一对平安阀进行一次手动排汽，保证平安附件灵敏牢靠仔细填写运行记录，自觉做好锅炉本体、给水设备、燃烧设备、附件及仪表的维护保养，常常检查设备的运转状况，保持工作场所清洁依据平安操作规程刚好正确处理运行中出现的故障，对有异样现象危及平安时应实行紧急停炉措施，并报告领导有权拒绝有碍锅炉运行平安的违章指挥，并报告当地锅炉压力容器平安监察机构努力学习锅炉操作学问，细心操作，不断提高技术水平非相应车间的工作人员，未经领导批准，不允许进入该车间第六项、化验室管理规程目的规范化验室的日常管理及平安管理。范围本规程适用于本公司技术部化验室的管理。规程日常管理化验员进入化验室应严格执行化验室管理制度，并对外来检查、参观人员进行监督。进入化验室应穿戴规定的工作衣，离室时脱去工作衣，置于规定的地方，工作衣必需保持干净整齐。非化验室工作人员，未经许可，不得随意进入。化验室应保持宁静，严禁会客。通风良好，温度20～25℃，相对湿度45%—65%。指定人员每天检查，并填写“温度、湿度记录”，发觉异样刚好实行措施。化验室内不得做与化验工作无关的事化验室应每天刚好打扫，保持室内的整齐卫生，物品、试剂放置整齐。化验室的化验人员应按《化验室平安管理规程》要求，做好平安防范工作。平安管理品控部各化验室应指定专人负责化验室的平安管理。化学试剂由专人保管。保管员须常常检查试剂状况，发觉渗漏刚好处理。搬动化学物品严禁滚动、撞击。化验中运用的化学试剂须按其性质（如剧毒、麻醉、易燃、易爆、易挥发、强腐蚀品等）分类存放。易制毒化学物品的管理，依据《化验室易制毒品管理规程》进行。试验操作室内不行贮存大量的化学危急品，化学危急品应贮存在专柜内。易燃、易爆试剂远离明火运用。冰箱内不准存放无盖的试剂、试药。日光能直射到的区域不放置易燃、易挥发及需避光的试剂。易产生有毒、有害气体的试验必需在通风橱内进行，严禁靠近火源，以免发生危急。化验室内必需避开产生电火花，所用电气开关、插座等必需密封。严禁运用不符合规定的保险丝。一般的灭火器应装在化验室的门口旁边，便于取用，并定期检查，确保发生意外时能正常发挥作用。带压操作过程中应专人看管，排压后方可离开。运用酒精灯时，不能在燃烧的状况下补充酒精，以防引起火灾。下班前彻底检查水、电、灯、门窗是否关好。第七项、仓储科管理制度一、仓管员岗位职责1、按时上下班，到岗后巡察仓库，检查是否有可疑现象，发觉状况刚好向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，全部开关是否关好；2、仔细做好仓库的平安、整理工作，常常打扫仓库，整理堆放货物，刚好检查火灾隐患；3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等平安措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；4、负责成品及其他物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必需按质、按量验收，并依据票据记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；5、验收后的物资，必需按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；6、发货时，肯定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；7、物品出库或入库要刚好打印出库单或入库单，随时查核，做到入单刚好，做到当日单据当日清理；8、做好月底仓库盘点工作，刚好结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；9、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资;10、严格遵守公司各项规章制度，听从上级工作分工；二、仓库管理员工作流程1）对于生产成品的验收，仓储科依据公司供应的质量标准进行；2）货物如有差错，刚好通知财务主管，并主动联系相关部门作出处理3）全部物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，其次联仓库留存，第三联送货人留存4）进仓物资的验收，由仓管员依据供货发票及请购单上标明的内容仔细验收并办理入库手续，如发觉所选购 物资不符合规定要求，应拒绝收货，并刚好通知选购 科进行退、换货手续；三、保管1）仓储科对仓库全部物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；2）驾驭商品质量、数量、卫生、保质期状况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等平安措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；四、盘点1）仓库必需对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及缘由，每月底打印盘点表，报财务审查核对；2）管理实现电脑化管理，全部商品的入库、直拔、领出、库存统计干脆通过电脑系统完成。五、仓库日常管理、仓库管理工作流程1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应依据类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及依次编号必需相互统一，相互一样。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2、必需严格依据仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需刚好逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。刚好登记台帐,保证帐物一样.3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一样。必需定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动刚好向领导反映，以便刚好调整。4、生产车间必需根椐生产支配及仓库库存状况合理确定选购 数量，并严格限制各类物资的库存量；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.六、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。七、出库管理1、各类材料出库时必需办理出库手续，车间领用的物料必需由领料人员凭车间主任或支配员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品发出必需由销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭有财务签字和销售部门负责人签字的发货单、提货联发货,并登记。3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持一样，以保障成本核算的正确性。4、库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应刚好查明缘由，发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应刚好的用书面的形式向有关部门汇报。八、车间及工具管理1、在仓库领用的工具要做好登记，用毕刚好归还并登记工具运用状况。生产车间内常用工具应妥当保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。2、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁缘由分清责任进行处理。九、管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事务能刚好处理和协调，保证生产的顺当进行，严防以外事故发生。附件、仓储科作业流程图仓储科入库流程图检验合格的产品检验合格的产品产品入库待清点产品入库待清点双方签字确认双方签字确认品产品进入库区库位产品进入库区库位填写库位卡片填写库位卡片抽查库存实物记手工帐抽查库存实物记手工帐账实相符差异处理账实相符差异处理仓储科出库流程图销售部开单销售部开单财务部签字确认财务部签字确认依据提货单需配货产品离库存依据提货单需配货产品离库存需配货物进入配货区需配货物进入配货区与领货人交接实物与领货人交接实物双方双方签字确认下手工帐下手工帐抽查库存实物抽查库存实物差异处理差异处理账实相符账实相符第八项、票据管理制度为加强公司票据管理工作，明确各部门职能责任，特制定以下制度一、销售票据管理销售部开据五联销售单，保留“存根”后其余四联交财务部，财务部签字并保留“财务联”，如收现金则盖现金收讫章，如赊销应由赊销人签字，购货方持其余三联到仓库取货，仓管签字后保留“提货联”，其余两联交于购货方，购货方将“出门联”交给门卫检查后方可出厂。二、选购 票据管理选购 科选购 回来的物品应刚好交接入库，库管员应刚好核对入账开“入库单”，选购 员凭签字发票和“入库单”到财务部报销，否则财务有权拒绝报销，选购 、库管、财务三部门各留一份以供备查。三、物品领料票据管理领料人开单注明用处并签字，再由当班主管签字方可到库房领取相应物品，单据自己保存一联，其他两联交与库管员，由库管员上交财务以便备查。四、成品入库票据管理入库时应由当班主管人与库管交接，库管点清并验收入库货物，合格后方可开据入库单，签字后赐予当班主管一份，自己留一份，交于财务一份。全部票据由财务部统一管理，并负责票据的管理和检查。各部门经理需填写申请并签字，到财务部领取，并严格执行全部票据管理制度，不允许更改、丢失、少页、重复开据，否则产生后果由领票人负责，对于填写缘由造成票据作废的，应注明“作废”字样并保留全部联次，整本票据用完后上交财务部审核注销。第九项选购 管理制度为规范公司的选购 流程，兼顾质量的同时限制成本，特制定以下规章制度。公司全部的办公用品、劳防用品、日常物资选购 、、设备选购 均由采购部统一选购 、洽谈。一般物资选购 ：依据各部门送交《选购 申请单》中的物资，对供货厂商进行“询（厂商资格认证、询价）、比（价格比较）、议（最终定价）”，报财务审批确认。选购 物资到公司后，选购 负责人组织相关部门进行验收并依据选购 申领流程，将物资转入后勤部入库签字，依据发票到财务报销后核销选购 支配。整理并建立“选购 合同档案”，做好选购 合同备案管理工作，供公司进行核查。选购 人员在洽谈某项材料、设备或工程时，原则上供应商不得少于两家，如有必要，可以实行多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司投资成本。本公司的选购 业务及工程项目统一由选购 部负责办理，其他全部员工均有权举荐优秀的供应商，但不得自行选购 、私定工程项目合作商或透露标底。除零星选购 外，批量选购 业务必需先与供货方签订选购 合同，选购 合同应包括厂商资格认证、品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款各选购 负责人需对选购 物品的品质、货款结算平安负责，若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任若选购 过程中，有相关人员自行选购 或私定项目的，公司不负责任何费用及后果且对该人员轻者经济惩罚，重者经济惩罚并开除[含透露标底者]，情节严峻者，依法追究刑事责任。选购 具体流程：申购人填写《选购 申请单》→申购部门领导确认→财务部经理审批→总经理签字→选购 负责人选购 →品管、申购部门组织验收→后勤部仓管员签字入库→财产管理员入档。附件：选购 流程图安徽天隆薯业有限责任公司选购 流程图部门申请部门申请 仓库确认库存量 仓库确认库存量部门主管签字 部门主管签字选购 选购 质价不合理质价合理询价 质价不合理质价合理询价 放弃放弃财务经理签字 财务经理签字总经理签字 总经理签字选购 购买 选购 购买仓库验收OK入库台账报选购 退回NG 仓库验收OK入库台账报选购 退回NG销售管理制度一、大区经理岗位职责（一）、相互关系1、干脆上级：营销总监2、干脆下级：区域省经理（二）、工作职能1、对所辖市场市场进行宏观任务安排，责任到人。2、定期组织所辖市场销售例会，并参与企业有关所辖市场销售业务会议。3、制定所辖市场年度工作目标和工作支配，按月做出预算，及年度工作支配，报批通过后执行。4、依据统计报告和市场反馈信息，预料市场销量。5、制定所辖市场销售和增加量的发展战略。6、收集有关市场动态和市场信息的资料，刚好调整销售策略。7、深化调查确保经销商的信誉度。8、组织建立客户档案，定时探望客户，与客户保持联系。9、依据业务须要有策略的发展经销商，并对原经销商进行考察和筛选。10、参与所辖市场重大销售谈判和签订合同。11、开展按支配的推销活动。12、依据须要对所辖市场大型销售活动进行现场指挥。13、向营销中心提出广告宣扬和开展促销活动的申请报告。14、按工作程序批准干脆下级上报的工作支配。15、定期听取干脆下级述职，并对其做出工作评定。16、向干脆下属授权，并布置工作。17、了解所辖市场工作状况和相关数据。（三）、工作权限：1、有对本区域所属员工及各项业务工作的管理权。2、有向上级报告权。3、对下级上报的销售方案、报告有批准权。4、有对干脆下级岗位调配的建议权和任用的提名权。5、对所属下级的工作有监督检查权。6、对所属下级的工作争议由裁决权。7、对所属下级有嘉奖的建议权。8、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权。9、对限额资金有支配权。10、草签协议的权利。11、肯定范围内的客户投诉赔偿权。12、肯定范围内经销商授信额度权。13、肯定范围内的退货处理权。（四）、上岗基本条件：1、了解该行业特点，驾驭该行业的市场竞争状况，了解行业的销售特点。2、开创性思维强，具有较强的组织策划实力极敏感的市场洞察力。3、有制定战略和决策的实力，又指挥、协调实力。4、思维活跃，能主动地汲取先进的管理阅历，有较强的语言表达实力。5、客观、公正、公允、无私、能吃苦耐劳。（五）、检查与考核：1、营销中心依据大区经理的评估考核标准及责任状中的条款进行考核。2、根剧相关的制度对其分管的工作进行考核。二、省区经理职责（一）、相互关系：干脆上司：大区经理。干脆下属：本区内的销售代表及相关工作人员。（二）、工作目标：负责本区域的销售运作，以实现区域的销售目标（销量、利润等），同时保证本区域市场的健康发展。（三）、工作职责：1、依据区域的销售支配，负责对分解到本区域的各项销售指标细化到每个地区、人员、客户，并确保执行到位，对本区域的各项销售指标的完成负全责。2、负责管理并限制区域销售费用预算，审核各项报销费用。3、负责对本区域的人员进行培训、指导、提升、考核、管理和监控，确保所辖区域销售队伍的数量和质量。4、协调并理顺区域内分销渠道，依据区域销售网络发展支配，开发并保持当地最佳经销商最佳的合作伙伴关系，加强二三级市场的建设，加强零售网络的建设，确保本区域零售网络建设的数量和质量，并对本区域渠道及零售网络的维护和发展负全责。负责本区域市场一线信息的刚好收集、分析与于反馈，并依据分析的结果提出本区域三个月滚动销售预料，对此信息的真实、精确、刚好、有效性负全责。负责对本区域内的目标库存管理工作，定期收集并统计分销商及零售终端的库存。贯彻执行全国统一的市场推广支配及监控区域的推广支配，并对本区域的执行效果负全责。8、对本区域的货款回收负全责。9、监督、反馈、评估各项服务工作，以达到100%的客户满足度(对于接到的每一个客户投诉要求在24小时之内处理)。10、定期主持具有激励作用的销售会议，确保有效刚好地开展工作。11、严格贯彻和执行营销中心下达的市场及各及货品六项管理制度，确保本区域市场环境的有序管理。12、定期探望重要零售及批发客户、巡查区域内零售、分销市场。13、负责本区域的公共关系，搞好与当地政府、新闻机构及社区等的良好关系，树立良好的企业形象。14、负责与上级横向的协调机沟通。（四）、须要协调的关系：1、公司内部：销售部、配送中心、销售财务。2、公司外部：所属直供客户、零售客户、地方政府机关、媒体宣扬机构。（五）、工作权限：1、具有对本区域月度及年度工作支配的申请权及指导执行权。2、具有对本区域销售资源投入的申请和安排权。3、具有对本区域内部的人员管理权，对所属员工的运用与任免有建议权，报上级审批。4、具有对下属人员的工作执行的培训、督导的权力。5、具有对本区域分销商的选择、撤销的建议权。6、具有对货物流向的指导、监控权。7、具有对本区域销售订单的审核、协调权。8、具有对本区域退货申请审批权及对客户投诉处理权。9、具有所辖区域零售商网点的审核、建立的权力。三、业务代表职责（一）、职责1、接受上级主管支配、安排的各项要求及工作任务；2、负责区域内的全面的业务及产品的招商；3、负责帮助上级主管对销售部工作的支配、构思及协调按排；4、负责维护市场一样形象及对客户投诉埋怨的现场处理；5、接受上级主管的业务督导和业务培训；6、主动与总部协调沟通，对设定期间内区域销售指标与销售成果的达成负责；7、对区域商品销售、产品陈设、存货管理、客户服务等日常销售管理工作的执行负责；对收集回馈销售数据、顾客资料、厂商动态、市场讯息、商品信息等情报负责，并参与应对策略的拟定；9、负责把公司的销售政策宣扬到位。业务员管理方法为加强市场管理，规范市场营销人员行为，充分调动营销人员的工作主动性，制订本方法。业务人员因业务须要出差，需经营销总经理签批派出单，并在动身前把派出单交营销公司办公室暂管，作为出差考核依据和报销凭据。业务人员到达目的地后，务必用当地固话向办公室汇报，考核人员予以记录电话号码、目的地和日期时间。出差期间，如需到其他目的地开展业务的，以新到目的地固话为考核依据核报途中车船费；如在当地没移动的，每天8：30-11：00用当地固话向办公室汇报，考核人员予以记录，缺少一次，视缺勤一天处理。业务人员回公司前一天须用当地固话向办公室赐予说明，回公司后三天内核报出差单，超出时间未核报的，核报人员一律不予核报；没有用当地固话向办公室报到的，视为没出差，不予核报出差费用。业务人员回公司期间，每天8：00前须到公司办公室签到，不按时签到者不计入月出勤天数。业务人员月考勤天数的计算，出差天数+在公司签到天数+当月调休天数（满月为上限）。业务人员手机要保持24小时开机，当天三次联系不上者，视当天缺勤，三天联系不上者，作自动离职处理。业务人员要科学进行业务活动，严格做到月初有支配，月底有总结，每周有总结，并按规定期限要求以书面形式上交办公室作为市场信息科的参考依据；支配总结必需客观真实，不得弄虚作假。不按规定上交相关支配及总结的，每少交一次扣款50元。出差费用报销必需有正规票据，由总经理签字后，方可进入财务审核程序。10、本管理方法适用安徽天隆薯业有限责任公司多职级人员。（三）、月总结每月5日前，必需把工作总结交到销售部，内容包括1、本月地区完成销售额。（各经销商、各品种、所占比率）2、你在本月做了哪些工作？效果如何？3、下月工作目标是什么？4、同品类商家的销售排行状况，并分析缘由。5、各商家有哪些值得学习和借鉴的地方。附件：销售流程图天隆薯业销售流程图制定营销目标制定营销目标找寻目标客户找寻目标客户销售报价文件库存文件销售提货发货单结清发货单管理发货单文件销售发票文件发票管理客户信息管理销售订单文件销售订单管理客户档案文件销售报价管理销售支配文件财务预算跟进销售支配管理客户管理销售报价文件库存文件销售提货发货单结清发货单管理发货单文件销售发票文件发票管理客户信息管理销售订单文件销售订单管理客户档案文件销售报价管理销售支配文件财务预算跟进销售支配管理客户管理第十一项门卫管理制度门卫管理是企业管理的一个缩影，是体现管理水平的标准之一，为强化门卫管理，特制订本制度。一、本制度适用于本公司员工和保安人员。二、管理方法1、本公司为食品加工企业，谢绝闲杂人等参观，非本公司人员进出均需验明身份。2、门卫人员应坚守岗位，严禁串岗离岗，门卫室要保持干净和宁静，物品放置应定位规范无关人员不得在警卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠门卫人员。违者，视情节轻重，肃穆处理。门卫人员看法粗暴，不文明不礼貌，有意刁难员工或外来人员，一经发觉，将依据有关规定肃穆处理。4、严格执行员工出入制度，当班员工原则上不得离开公司(含工程建设工地)，确需外出，应照实填写员