DB37T 3219-2018涂料行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

DB37ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofClassificationforProductionSafetyofCoat山东省质量技术监督局发布本标准按照GB/T1.1-2009给全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省涂料行业企业安全生产特点编制而成。涂料行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南本标准适用于指导山东省内涂料行业企业风险分级管控体系的建GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与DB37/T2882安全生产风险分级管控体系DB37/T2971化工企业安全生产风险分级管控体系实施细则DB37/T2882界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构4.1.2各级人员、部门职责如下：——分管负责人负责分管范围内的风险识别、评价和控制管理工作；并对企业内部安全风险分级管控工作开展情况进行4.2实施全员培训4.2.1企业应分层次、分阶段组织全员培训，制定风险分级管控培训计划，明确培训目的、时间、地4.2.2培训应达到以下目标：4.3编写体系文件4.3.1资料收集）；4.3.2编制风险分级管控体系文件4.3.2.1企业应根据自身生产经营性质、生产规模及搜集到的相关信息，建立安全生产风险管控体系5.1风险点确定5.1.1.1企业应根据自身实际情况，全面、合理划分5.1.1.2对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的5.1.1.3作业活动类风险点划分），——开停车：开车、停车及交付前的安全条件5.1.1.4设备设施类风险点划分5.1.1.4.1对设备设施类风险点的划分，应在风险区域划分的基础上，列出风险区域内的主要设备设砂磨机、调漆罐、灌装机等。5.2危险源辨识分析5.2.1.1企业全员参与危险源辨识，填写分析评价记录，包括分析现有风险控制措施有效性、判定风5.2.1.2危险源辨识应覆盖初步划分风险点内全——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护示例1：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或5.3风险控制措施5.3.1企业应依据DB37/T2882规定的风险控制措施类别和基本原则，各级组5.3.2.1工程技术措施——基于工艺自身的技术要求，如温度操作上限、投料方式等；——基于对工艺过程以外的操作或作业的工程技术示例1：警示标志、动火作业的气体检测，登高作业搭设脚手架，临时用电作业的一机一闸一保护、挂牌上锁的要5.3.2.2管理措施5.3.2.3培训教育措施5.3.2.4个体防护措施5.3.2.5应急措施5.3.3不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施5.4风险评价评价记录(参见附录B.4)和安全检查表分析评价记录5.5风险分级管控5.5.3.1属于以下情况之一的，应直接判定为重大风险：5.5.4.2风险分级管控的要求危险源辨识和风险评价后，应编制风险分级管控清单，参见附录5.5.6.2班组要将风险分析、评价的结果及控制措施对员工进行告知。告知可采用学习手册、展板等时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进7.1通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所——保证风险管控措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；9持续改进9.1评审9.2.1根据一些情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：——风险程度变化后，需要对风险控制措施的9.3沟通安全风险辨识全面、等级判定准确，管控措施标准，管9.风险分析评估确定的管控措施未落实或落实12345678912345678912345564748896261272753注1：设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、注2：参照设备设施台账，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设序号LECD评价级别管控级别备注1量675级蓝色2心6265级蓝色625级蓝色675级蓝色置“禁止进入”门675级蓝色3674级蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注1露6721橙色确672126721316159067214615455测672166721序号LECD评价级别管控级别备注1查釜64级蓝色264级蓝色3料64级蓝色465级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注1查64级蓝色2料烫64级蓝色3机64级蓝色4换换6265级蓝色5163级黄色序号骤物、作业环境、管理）LECD施备注序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注1训6721橙色2泵67213门67214毁67215640120序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注6焦计训6721序号LECD评价级别管控级别备注1量675级蓝色26265级蓝色625级蓝色设置“禁止载人”675级蓝色“禁止进入”警示标识675级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注1查查674级蓝色固674级蓝色2163级罐675级蓝色31674级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注675级蓝色674级蓝色4675级蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注1失害6721蓝色2水计16742蓝色3束678.4蓝色6721蓝色4束表动161590黄色害61545蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注5678.4蓝色6漏门61545蓝色落678.4蓝色61518蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注1露6721蓝色2拌626蓝色36721蓝色确678.4蓝色4好626蓝色5测6721序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注1露6100120红色直接判定26263况6100120查6264库622.4序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注1678.4蓝色2次伤害.16742蓝色36721蓝色678.4蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注4678.4蓝色5析作6721蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注1678.4蓝色26721蓝色3678.4蓝色4验害6721蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注1678.4蓝色26721蓝色3678.4蓝色4验害6721蓝色5存6721蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注1识678.4蓝色2垛行6721蓝色3离识678.4蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注1害训678.4蓝色2行6721蓝色3离678.4蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注1化61518蓝色2验61518蓝色3离61518蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注1位训678.4橙色26401203炸6401204炸61545序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注5615456门严615457夹615458离678.4序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注1识训678.4蓝色2高套6721蓝色3离识678.4蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注1育678.4蓝色2育6721蓝色3育678.4蓝色4材换育678.4蓝色5志育678.4蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注1品育678.4蓝色2育678.4蓝色3志育678.4蓝色4电育678.4蓝色5尘育678.4蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注6场育678.4蓝色序号骤果LECD管控级别施备注12156221593孔215154析21515521515621515序号骤果LECD管控级别施备注7害215158业置帽215159收21515序号骤果LECD管控级别施备注12156红色221593孔215154析21515521515621515序号骤果LECD管控级别施备注7害215158业置帽215159收21515序号骤果LECD管控级别施备注1理34060红色（级以上动火作业）2215153340244析31595别31523序号骤果LECD管控级别施备注6施315237认315238害范315239业1340120收害3159序号骤果LECD管控级别施备注1害3711 红色(Ⅳ级高处作业）2识项315233315234认315235育害1157.56签害21567害31523序号骤果LECD管控级别施备注8业鞋13401209收击1153序号骤LECD管控级别施备注1识3711红色（级吊装作业）2体315233证315234认漏315235业3711装31523业装31523序号骤LECD管控级别施备注6收31523序号骤果LECD管控级别施备注1害讨3711蓝色2害3711蓝色3害374.2蓝色4施害3711蓝色5程害31523蓝色631523序号骤果LECD管控级别施备注7求31523蓝色8业34060蓝色害34060蓝色害34060蓝色9收害3159蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注13711蓝色23711蓝色3锁.374.243711蓝色531523蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注631523蓝色7施3711蓝色8件31523蓝色93159蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注1识险31523蓝色231523蓝色3证效3159蓝色4业差3711蓝色31523蓝色查31523蓝色5收3159蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注制1识帽31523蓝色2帽31523蓝色3帽131545蓝色陷帽3711蓝色帽131545蓝色序号骤物、作业环境、管理）LECD管控级别施备注制4收帽31523蓝色帽31523蓝色序号LECD评价级别管控级别备注1关674级蓝色2机675级蓝色3绳65级蓝色465级蓝色5置64级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注665级蓝色7器64级蓝色8器675级蓝色9器64级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注1训4级橙色直接判定2训罩63级3害训674级4机训674级5训罩674级6训罩674级序号LECD评价级别管控级别备注7器训63级8器训674级9门训674级训674级序号LECD评价级别管控级别备注1训5级蓝色2训罩163级黄色3害训674级蓝色4训罩6265级蓝色5门训625级蓝色6训674级序号LECD评价级别管控级别备注1训5级蓝色2釜训罩4级蓝色3害训674级蓝色4训罩6265级5门训625级蓝色6训674级序号LECD评价级别管控级别备注1统统训63级橙色2室训64级3门炸训64级4施炸训64级序号LECD评价级别管控级别备注5害训64级6机速训6265级7烫训64级8内训64级9训64级灾训64级序号LECD评价级别管控级别备注1训4级直接判定2训3级3泵灾训674级4训674级5训674级序号LECD评价级别管控级别备注栏6计定训674级7阀置训674级8施炸器训674级序号LECD评价级别管控级别备注1关训674级蓝色2机训675级蓝色3绳训65级4训65级蓝色5置训64级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注6训65级蓝色7器训64级蓝色8器训675级蓝色9器训64级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注1训5级蓝色2训罩64级蓝色3害器况训675级蓝色4训675级蓝色5门训674级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注1训5级蓝色2害况训675级蓝色3泵训674级蓝色4桶害器训163级黄色5门训625级蓝色6训674级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注1训5级蓝色2训罩4级蓝色3害况训675级蓝色4机训675级蓝色5训675级蓝色6门训625级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注1门训6265级蓝色2查训675级蓝色3害查训674级蓝色4查训6265级蓝色5查训6265级蓝色6查训674级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注1训4级直接判定2训3级3泵灾训674级4训674级5训674级序号LECD评价级别管控级别备注栏6计定训674级7阀置训674级8施炸器训674级序号LECD评价级别管控级别备注1训4级橙色2训3级3泵灾训674级4训674级序号LECD评价级别管控级别备注5栏训674级6表定训3级7阀训674级8施炸器训674级序号LECD评价级别管控级别备注1训4级橙色2训3级3泵灾训674级4训674级序号LECD评价级别管控级别备注5栏训674级6计定训3级7阀训674级8施炸器训674级序号LECD评价级别管控级别备注1训4级橙色2训3级3泵灾训674级4训674级序号LECD评价级别管控级别备注5栏训674级6计定训3级7阀训674级8施炸器训674级序号LECD评价级别管控级别备注1训775级蓝色2训74级蓝色3泵训74级蓝色4训1674级蓝色5栏训1674级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注6计定训1674级蓝色7阀训74级蓝色8施器训75级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注1训775级蓝色2训74级蓝色3泵训74级蓝色4训1674级蓝色5栏训1674级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注6计定训1674级蓝色7阀训74级蓝色8施器训75级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注1训775级蓝色2训74级蓝色3泵训74级蓝色4训1674级蓝色5栏训1674级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注6计定训1674级蓝色7阀训74级蓝色8施器训75级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注1训罩1674级蓝色2泵训罩674级蓝色3训罩74级蓝色4器确训罩1674级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注1衡训674级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注1品5级蓝色274级蓝色3油74级蓝色4识74级蓝色574级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注6剂74级蓝色7计识75级蓝色8头74级蓝色9器74级蓝色序号LECD评价级别管控级别备注1击5级蓝色2好74级蓝色374级蓝色4味74级蓝色5线74级蓝色评价级别管控级别人备注编号类型名称序号1作业活动备料作业1量5级蓝色级长25级蓝色级长5级蓝色级长5级蓝色牌级长5级蓝色级长评价级别管控级别人备注编号类型名称序号34级蓝色度级长2作业活动反应釜操作1露4级橙色烫医公司级公司主要负责人直接判定釜4级确料2量4级料33级灾晰评价级别管控级别人备注编号类型名称序号4级验4塞4级验54级医64级灾晰3作业活兑稀操1查4级蓝色级长评价级别管控级别人备注编号类型名称序号动作认24级蓝色级长3料4级蓝色级长45级蓝色水级长4作业活动过滤操作1查露4级蓝色医级长评价级别管控级别人备注编号类型名称序号2料4级蓝色烫级长3机5级蓝色表级长4换5级蓝色换级长53级黄色级评价级别管控级别人备注编号类型名称序号5作业活动热媒炉操作1查橙色套公司2泵电3门4评价级别管控级别人备注编号类型名称序号5器6计评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号11蓝色班组级制漆车间班组长2蓝色班组级制漆车间班组长蓝色班组级班组长蓝色班组级制漆车间班组长蓝色班组级制漆车间班组长评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号2作业活动投料作业1露蓝色查套班组级制漆车间班组长蓝色套班组级制漆车间班组长2黄色套料车间级制漆车间车间主任罐蓝色确罩料班组级制漆车间班组长3蓝色固套班组级制漆车间班组长评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号蓝色套班组级制漆车间班组长蓝色套班组级制漆车间班组长套班组级班组长4蓝色套班组级制漆车间班组长评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号3作业活动研磨作业1失蓝色罩班组级制漆车间班组长2蓝色计套班组级制漆车间班组长3罩班组级班组长蓝色套班组级制漆车间班组长4黄色车间制漆车间评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号表动套级车间主任蓝色套班组级制漆车间班组长5蓝色套班组级班组长6漏蓝色门套班组级制漆车间班组长评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号蓝色套班组级制漆车间班组长蓝色套班组级制漆车间班组长4作业活动调漆作业1露蓝色罩制漆车间2蓝色罩集班组级制漆车间班组长3蓝色料班组级制漆车班组长评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号套间罐蓝色确套料班组级制漆车间班组长4蓝色好套班组级制漆车间班组长5蓝色套班组级制漆车间班组长5作业活动灌装作业1露红色罩公司级制漆车间直接判定2料评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号套3况套查套4放评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号育1作业活动1备蓝色班组级质检科班组长2落蓝色害班组级质检科班组长3蓝色班组级质检科班组长评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号育蓝色带班组级质检科班组长4蓝色班组级质检科班组长5蓝色害备作班组级质检科班组长2作业活动巡检检验1备蓝色班组级质检科班组长评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号育2蓝色班组级质检科班组长3蓝色样班组级质检科班组长4蓝色备班组级质检科班组长3作业活动成品检验1备蓝色班组级质检科班组长评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号育2蓝色班组级质检科班组长3蓝色样班组级质检科班组长4蓝色备班组级质检科班组长5蓝色班组级质检科班组长责任人备注编号序号骤制11导级科班组长2垛齐炸级科班组长3离级科班组长21速帽级科班组长2炸级科责任人备注编号序号骤制3离级科班组长评价级别管控级别人备注编号类型名称序号制1作业活动计重15级蓝色础级科长2验5级蓝色牌级科长35级蓝色牌级科长2作业活动槽罐车卸车1位5级橙色识公司级公司主要负责人直接判定评价级别管控级别人备注编号类型名称序号制23级测训33级炸阀阀器行训44级炸阀训评价级别管控级别人备注编号类型名称序号制阀器行5泵4级阀器查行训64级阀认训评价级别管控级别人备注编号类型名称序号制7闭4级训85级训3作业活动粉料卸车15级蓝色识级科长2高4级蓝色训套级科长评价级别管控级别人备注编号类型名称序号制35级蓝色训级科长别别果责任人备注编号类型名称序号骤护1作业活动受限空间作业1套施公司2套3孔套4析认套别别果责任人备注编号类型名称序号骤护5套6套7害套8业帽别别果责任人备注编号类型名称序号骤护仪9收套2作业活动动火作业1理火作业）火作业）业公司级公司主要负责人直接判定别别果责任人备注编号类型名称序号骤护底234析护5别害别别果责任人备注编号类型名称序号骤护6施底7认位8任9业仪收别别果责任人备注编号类型名称序号骤护3作业活动高处作业1(Ⅳ级业）(Ⅳ级业）害训公司2识项认套34认等套5育害套6签害套别别果责任人备注编号类型名称序号骤护7害套8业鞋9收击套4作业活动吊装作业1识业）业）套公司级公司主要负责人直接判定2套3证套别别果责任人备注编号类型名称序号骤护4认套5业套套套6收套别别果责任人备注编号类型名称序号骤护5作业活动盲板抽堵作业1害级班组长2害级班组长3害级班组长4害级班组长5害级班组长6具级班组长别别果责任人备注编号类型名称序号骤护7求板级班组长8护级班组长害护级班组长害护级班组长别别果责任人备注编号类型名称序号骤护9收害级班组长6作业活动临时用电作业1帽练级班组长2帽练级班组长3上锁.级班组长别别果责任人备注编号类型名称序号骤护帽练4帽练级班组长5查帽练级6帽级班组长别别果责任人备注编号类型名称序号骤护7帽级班组长8件帽级班组长9帽级班组长7作业活动动土作业1识帽级班组长2帽级班组长3证批级班组别别果责任人备注编号类型名称序号骤护帽长4业护帽级班组长护帽案级班组长帽级5收害级班组长8检维修作业1识帽级班组长别别果责任人备注编号类型名称序号骤护2帽级班组长3帽级班组长害帽级班组长级班组别别果责任人备注编号类型名称序号骤护帽长4收害帽级班组长害帽级班组长管控级别果人备注编号类型名称序号骤11蓝色级长2蓝色害修级长3蓝色害级长4蓝色害级长5盘蓝色害级长管控级别果人备注编号类型名称序号骤6蓝色害级长7蓝色害级长8蓝色害级长9蓝色害级长2设备设施反应釜1橙色害公司级公司主要负责人直接判定2体地3地管控级别果人备注编号类型名称序号骤4害医5害医6害医7炸管8管控级别果人备注编号类型名称序号骤9接3设备设施兑稀罐1蓝色害地级长2体蓝色级长3蓝色地级长管控级别果人备注编号类型名称序号骤4蓝色害医级长5蓝色接级长6蓝色炸级长4设备设施过滤机1蓝色害地级长2蓝色息级长管控级别果人备注编号类型名称序号骤3蓝色地级长4蓝色害级长5蓝色接级长6炸级长管控级别果人备注编号类型名称序号骤51橙色公司2炸置3管控级别果人备注编号类型名称序号骤接45地6速害罩7罩8槽内害9件管控级别果人备注编号类型名称序号骤6设备设施中间罐区1橙色公司级公司主要负责人直接判定2灾警3泵管控级别果人备注编号类型名称序号骤接45栏落678管控级别果人备注编号类型名称序号骤地评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号序号骤114级蓝色班组级制漆车间班组长25级蓝色班组级制漆车间班组长35级蓝色班组级制漆车间班组长45级蓝色班组级制漆车间班组长5盘4级蓝色班组级制漆车班组长评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号序号骤间65级蓝色班组级制漆车间班组长74级蓝色班组级制漆车间班组长85级蓝色班组级制漆车间班组长94级蓝色班组级制漆车间班组长2设备设施投料罐15级蓝色评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号序号骤间2体4级蓝色地班组级制漆车间班组长35级蓝色地况班组级制漆车间班组长45级蓝色班组级制漆车间班组长评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号序号骤54级蓝色接班组级制漆车间班组长3设备设施砂磨机15级蓝色班组级制漆车间班组长25级蓝色地况班组级制漆车间班组长34级蓝色班组级制漆车间班组长评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号序号骤43级黄色车间级制漆车间车间主任55级蓝色接班组级制漆车间班组长65级蓝色灾班组级制漆车间班组长4设备设施调漆罐15级蓝色班组级制漆车间班组长评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号序号骤2体4级蓝色地班组级制漆车间班组长35级蓝色地况班组级制漆车间班组长45级蓝色班组级制漆车间班组长55级蓝色班组级制漆车间班组长65级班组级班组长评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号序号骤接5机15级蓝色班组级制漆车间班组长25级查班组级班组长3置4级蓝色查班组级制漆车间班组长4置5级蓝色查班组级制漆车间班组长评价级别管控级别管控层级责任单位责任人备注编号序号骤5置5级蓝色查班组级制漆车间班组长6置4级蓝色板查班组级制漆车间班组长6