建筑企业物资管理办法施工单位

2/14物资采购管理办法为进一步规范工程物资采购管理工作，促进公司物资管理走向规范化、精细化、程序化,同时也为控制项目成本支出,提高工程项目整体效益。结合目前公司项目管理的实际情况，依据“统一领导，分级管理”原则，制定本办法。1、管理办法编制目的及适用范围：确保物资从计划、采购、保管、耗用到余料处理、材料款支付的全过程处于受控状态。该管理办法适用于公司所有项目部及自有施工队工程物资的采购管理。2、相关部门及人员的职责2.1、公司总经理：审批大宗材料采购计划及采购最高限价，审批采购合同及材料款支付申请表。2.2、公司综合管理部和工程部：负责所属各项目的物资采购工作的监督、检查；参与材料采购招标与合同评审，指导项目部零星材料采购和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。2.3、公司财务部：审核项目部提供的材料采购资金计划；根据公司“资金平衡计划”和领导审批的材料款支付申请表意见，按公司规定的财务制度支付材料款。2.4、公司成本部：负责审核项目部材料采购计划表，负责审核材料款支付申请表。2.5、项目部

1）项目经理：项目部材料控制的第一责任人。全面负责本项目的物资采购工作，按物资采购管理办法的要求做好材料计划、材料采购、材料使用、废旧物资处理等的审批及上报；组织大宗材料的采购招标；负责合同洽谈、评审、签订工作；审核工程项目各类材料结算表及材料款支付申请表。2）项目总工程师（技术负责人）：为项目物资采购工作提供技术指导和监督，负责组织项目部编制项目物资需用总计划，按规定做好材料计划审核工作。3）项目技术部（预算员或施工员）：参与编制项目物资总需用计划，按实际进度编制材料需用计划、配合材料员办理领料手续。4）项目物资部（材料员）：负责材料供方的调查评价，收集供方资料，按规定做好拟采购材料的询价及供货方评价；材料采购、物资进场和验收、不合格物资处理等各项工作。5）项目质检员（或安全员）：按规定主持物资验收工作，坚持三验制（质量、数量及资料），做到进场材料手续完备，严格把好收料验收关。6）项目试验室（资料员或取样员）：负责物资取样、送检等试验方面的工作，收集及保存物资质量证明材料等工作，确认进场材料的质量，对不合格材料提出处理意见。7）项目保管员：负责仓库帐物管理，做好材料入库验收、登记、保管、发放工作；确保现场料具物、账相符。做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。3、采购物资的分类：3.1、按采购物资的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。江彻1盒）背、坏A谜类材料，论属乌关键尾重要沈性检材料。主要包洁括：押钢材、水泥、菌砂石、预拌砼姥、砌块、烦防水及保温材亏料患、妹墙地砖躬、电线参、构电缆段、大型设备甩等。杂2配）裤、纹B恰类材权料蝶,红支属一般性材料已。主要包括：升砼外加剂珍、扮石材、涂料、赛电器开关雷、棍配电箱、架管膛、扣件、安全用防护用品、危辛险化学品寸等。范3枣）陕、岂C苏类材料，属次使要妄辅助性跌材料。主要包终括：恐五金化工、日神用杂品、工具币、低值易耗品失（切割片、螺著丝、铁钉铲等炒）反。牲3.稠2哄、称按材料数量分葵为大宗材料抢和零星材料两渔类。跟1沾）振、蚊大宗材料：尘指采购量大、乎单位价值高、页占工程成本较途大的材料，主溪要包攻括幻A令类和部匆分你B捧类材料。舰2盏）寿、雁零星材料：指浇大宗材料以外文的材料，主要遇包括羞部蓝分疲B惑类材料和岭C拆类剪材料。疯4埋、绒物资采购智控制指标迎4.1耕、爪成本控制部殃编制物资需用中总饿计划旷控制掘表吩（柱即界单位工程材料零分析表箩）搂，猾作为整个项目川材料消耗的控达制依据，辰控制性贺物资需用总计满划应在项目开赤工饺前茧7撑日蛮内提出，具体个规定坑为：跃1斤）宽、油由张公司成本剪控制振部缘根据睛施工图纸及晶施工方案丹做材料分析剂，斩编制田项目物资盐采购济控制指标（幸即亏各种茄建筑材料总需个用量）持2哨）截、娇编制依据：泰（弄1来）躲图纸粱或呼设计变更镜等逗；岛（签2纱）叔工程量清单；吊（袭3序）施工组织设弓计及施工方案于3锈）翁、苹材料律汇总表丝编制的内容闹：速所需物资的排材料焦名称、技术参炮数、规格型号孟、数量清等。绪4毯）、接材料花汇总表邀编制的搬要求浆：猪按层按部位，伸分类别分别列摊项。揪5越）静、绸材料牵汇总表键由寄成本部经理础审核、颜工程部经理审贼批引。俩批复通过后渗下发冰工程帖部乘、综合管理部戴严格执行新，菜财务部留底备隶案。姥5顷、项目物资采私购流程辅5.馒1虾、糕项目部比编制材料采购滨申请表庆项目部泉技术负责人和纹施工员根据现贞场实际施工进逃度链及时编制近期贡材料需用陷计划括,个与丝材料员伍及绣仓库保管员敢结瓶合僚,切在搏统计堆物资络库存后编制乏《足材料采购申请筹表脑》（飘实际翻需死用平7盾日前毛编制弊）担,扯编制完成签字周后递交项目经宿理。膨经项目经理审谅核后递交公司腹成本管理部，夜成本部悼于压3桥日内审核完毕坡。弹经雅成本部峰主管人员殖批准共后礼可以扇开始辣组织采购（大窑宗物资须综合佩管理部审批）精。盐《材料采购申浑请表》叶编制要求：愚应根据施工进伐度计划，实际涂施工进度和现喇场库存结合市糠场供应情况编切制，价以防止实际需粮求与采购计划温脱节，造成施认工中材料积压假或停工待料现纸象。堪成如因施工进度马变化途、设计变更等窜特殊情况需要商调整甘材料采购受计划押或对于稍确实钞急需茄且蓬未列入《月度道物资采购计划毙》的物资，项嘉目部可随时填好写《计物资紧急采购铲计划嚼》直并淋及时上报蓝成本部和综合窃管理部正审批。喝若夕出现拜实际采购窝量超出谦物资控制指标纲，由项目浸部（施工员各、苗技术负责人尿、蜘材料员）蒜编写分析报告袜，晓项目经理审核决后兆报振公司成本部，判经德成本部率签字确认，报粉公司列工程罗部死（综合管理部靠）须和锦总经理趁决定处理方案租。售5.2差、材料供应商挠的选定馅及价格的确定苏材料的偏采购形式雕有以下两种：微（走1惊）、大宗材料迷实行公司集中差采购或项目部毙招标（批邀营标）采购和固村定厂商长期报搂价采盯购孩曾。扁键妹项目部屑采购计划得到架批准后，即可请组织采购材料巩的招标工作。迎具体流程为：代进行市场调查拔（调查应包括厨：营业执照、允产品认证、产稼品加工制造能疼力、检验能力扒、技术力量、岁履约能力、售笋后服务、经营皮业绩等博）樱挪原选择合格的材艳料供应商（三挎家以上）译模枪通过招些（邀）烧标方式确定式候选宾供应商捉（民采用招标、询封价比较、协调驼等方式确定慨材料匆供应商喜）多。死忘招标确定供应江商时五参与人员种做到公司和项块目（狭两个以上部门焰）且似不得少于分3掉人亡共同参与爹，对不同供应呼商所提供娱的芳报价侧文尤件（厕产品质量惑、技术参数风、价格虹（是否含税）喷、付款条件煮、售后服务）撞进行认真先分析予比较，并将最刮后选定此供应滴商的理由做记趋录，以备查用优。僵对于金额较大史或重词要灵物资采购，应昌对生产厂家进锤行实扫地执考察，充分了腹解对方的资信何程度，供货能动力闲和现货品质。复（启2州）、胜零星材料项目敲部可采用昆及时匙询价，上报审琴批后自行采购宰。洗具体程序为：议项目部碑接到所成本仍部审批后的碰采购申请表后外，根据糟采购由单对泛采购材料傅数量、质量急和技术参数格的要求，向不颗同的供应商（宾必须精选三家愧以上的供应商蓬）进行询价让。哨奶（这内容包括价格本、质量指标、剧售后服务、慢折扣和付款条掉件及交货时间海；惊营业执照复印丛件，资质证明误，报价单汇总显表等证明文件世，销均需加盖惧供应商民公章并留底备品查迹）拳对于你供应商任的报价资料进腊行整理后，材态料员应深入分盯析，拟订议价筝方患式恒后与统供应布商议价忌。牺筹材料员询价、壤议价以及对有绑关物资的质量兔、付款方式等椅内容洽谈完成燥后编制材料调医研情况表前，经项目经理绕审核后，进行蒜采购。其中单涌项春材料总归采购嫌金额街在轧5000留元以上的实行仔采购询价审批斜制，材料员在晃对物资市场进活行充分调查之饮后，编制材料刻调研情况表，绣由项目经理递见交材料调研报维告到公司成本鸣部（综合管理词部）批准后方捎可实施采购。尽5.斥3摔、匀采购合同管理译锹大宗物资狗采购由项目经炕理牵头，会同式成本部、益综合管理部糖或工程部侍与供应商进行允商务谈判，确反定最终采购价器格别及合同其它约戒定趣,膝并稼在疗协商一致的情聚况下签订采购草合同。用采购合同应包烂含以下基本条递款：暮（顿1贷）、材料供应秧商名称（或姓痕名）、资料（扇或证件）、地大址（或住所）钓及联系方式；谎（扇2艳）纷、碍合同易标的物的名称料锻、数量和质量做（货物的规格粉、型号、计量赛单位、速数量件数以及煤质量标准、技抱术参数）畏；袖（括3笔）亚、价款及支付钉方式（货物单蓬价、仇暂定冲总价和结算方钓法、鉴支付方式）；悟（铲4范）杠、社履约期限、地饭点和方式及双说方的权利义务国；距（备5映）、商违约责任及争载议解决方法队；垂（量6吹）、其他约定雀（明确验货标洒准，验收程序均和运输及卸车棕责任蜜、保修期限及况不合格品和剩背余物资退换货探约定哑等）。拼所有物资悦采购合同必须娘由公司各部门骗会签后逼才可危盖章生效振。览合同签订后，赠一份府留也项目印部（项目很采购人员按合浴同组织采购材朱料艺），学一份交脆综合管理部（赵工程部）外，一份交财务桥部蜡（胡财务部根据采患购合同及采购斩计划安排采购宴资金竟）药。玻赖6泉、扎物资隔进场及使用猴管理跨设置材料实物耗账鼠：遵建立计量、验饲收放；极入库、出库钱；不盘点、对账制素度狼，榴账、概物必须相符富。园库存限量管理佩：执对于工程用料竖，应按照工程丰进度、预算用太量、市场供应坑情况等因素确放定适度库存量嗽，保证施工正兵常进行煎。岗6绩.1趴、晶材料进场冈验收侮：准1菠）倍材料进场遥时专，助必须根据减材蜻料计划、温订货合同及合章同约定条逼款和纽经双方确认封银存的样品痛由材料员执组织岭质检员和蹲库管进行报质量和镰数量验收盘，并要求厂家美提供产品合格昂证书及质检报供告，认真核对膀物资尝的规格、型号兰、数量、标识紫，检查物资的步外观质量和运跌输损耗情况，锤质检员不对进场材料进婶行质量检验蹈，并由播资料员膜登记物资访台帐轰。各项技术指很标符合要求后佩，才能翼入库和照投入使用。穴未验证或经验麻证确塑认为权不合格的物资陡不得用在工程芒上衬。卷2育）相按照不同材料符采用不同的验运收方法进行严柴格的点数、检衔斤和检尺，计理算准确。随货纱同行框的材质证明等且相关资料齐全退，复印件须加胖盖厂家（销售跟商）仓公宏章，内容满足餐施工要求和管陪理需要。李物资主点收本后方可办理材擦料验收单，并狮据以岁登记魔材料台帐。材肉料验收单上至恶少要侨由美2她名验收人签字目。材料扎员拿、库管员么人数不足时，篇项目经理指定顿有关人员协助博验收。随货技言术资料交急资料室膊保存。杏6基.2她、材料尼入库叼物资经检验合诱格，可办理入虹库手续，陈填写入库单。寒库检管染员以收料单作射为进帐凭证，脊验收合格后在彼入库单上填写歇实收记录，如旷有差异必须附荷有验收记录一卧并登帐。柳入库单一式技三核份。促6撑.3旧、材料很领用钱1抹）严格按塌领料单糖发放材料治。材料发放应佳如实填写滨出库单汤，禁止多出、心少出或按领导弱意图出帐，当欢月支出必须当纪月出帐，禁止陈提前或拖后出膊帐。严格实行浑限额领料单唇制度，严禁一目次摊销。对超股计划挠用料应有书面神分析，溜说明合理稿原因框并报经理部领司导批准后，方械可发料。坚持忘无熊领料单霞、无去向不发海料，超计划、粥无计划不发料酱。屿2衰）容材料领用要办忆理材料出库手邻续，产填写领料单躺应规范、完整病。发料单据应味明确领用单位销、料单编号、钓材料品种、数营量，现领现签鹿，不得拖后集添中至月底补签巩。黑3董）旺施工彻员负责兵对材料的使用移进行严格管鉴理埋,央残按照施工图纸殖、施工流程、抗施工工艺进行初施断工斯,挽负责监督指导既工人用料，蝶确保用料准确废并杜绝违章操榨作带来的材料盲浪费。塑6框.4便、材料醒保管寄：娃按材料品种设夜立材料台帐，值必须有出入库端材料的品名、艺规格型号、数刺量、单价、使宏用部位、领用充人、结存数，棕并犁做到日清周结梢，每周盘点，晚帐实相符。软7巨、提材料财务管理他7巧.龟1或、耻采购物资付款哄方式分为垮：士符（驻1灿）预付部分款牧项杂；（授2护）货到菠付款垄；（鹊3驱）货到后分期雅付款及。轻晓7范.2摔、饲采购物资付款唉流程呢绒1员）采取预付款报方式的采购物摧资，由材料员挣凭《采购合同灰》和《抖材料采购申请余表幅》，填写《借始款单》，经财拘务审核，总经修理批准后办理岸预付款手续厌。侨查2脸）采取除预付说款方式之外的三方式付款的采降购物资，在采扁购物资到工地驾入库后，由材霜料人员凭审批穷过的《采购合递同》及《采购林物资计划表》悠和《物资入库轻验收单》，以漏及购货发票根妹据公司财务报米销的有关规定输经归成本部汽、财务部榨（大宗物资还深需闸综合管理部悉与源工程卵部冷)河审核，总经理梯批准后办理报四销付款手续痛。蜘婶财务在醒支付料款刃时，醋对大宗材料贤应要求附有兴材料采购计划将表、怨付款申请表壶，犯并病与李入库单、发票主进行核对，供抽应商品名称僚、规格型号、折数量核对相符妨。在总葬经理审批封后付款，乒否则财务不予关付款队。么3饥）值为了不影响月同结成本，自供丸方送料之日（运送料单日期）罪内应办理入库他（保管员填制资收料凭证）手权续，自保管员毫入库之日（收据料凭证日期）骡起嚷当齿月条2摆5楚日前希应到财务办理兰完入帐报销手染续，超过规定删期限视为无效声手续予以拒付浇，责任自负。击4樱）红成本呈部应建立材料向采购计划台瘦帐海,迟对入帐报销材贱料进行登记，蛇审核其是否在致经审批的材料烘计划内。如超励计划不予审批尤入帐报销，除歌非项目部增补沿计划上报批准尽。蔑5租）项目部应及稿时足额回收工毯程款，以确保右正常的材料款伯支付。当资金垦紧张支付材料肿款有困难时，葵可以适度的赊腥购，但应信守舌承诺。对招标唐采购材料或合辞同订购材料应阔严格履约支付残。湿7叔.3梢、画财务付款时、伶项目部需提供圾手续：肿（柳1忧）材料采购申逮请表拿及资金计划借；昨（阵2且）采购合同捷（撤3伸）能材料付款申请肆表庭（什4版）材料销售清扮单及验收入库裂单阀（朋5萌）收款收据旅或达发票率8勒、叛余料滥、废旧材料字8虚.1律、救在工程接近收叔尾阶段，严格芝控制现场进料戏，尽量减少现缘场余料积压。村对因建设工程晃的变更，造成勉材料多余积压滩的，应积极做群好经济损失索鹅赔工作。兔8.2村、工程歼完工僚后所有字余料必须及时扯回收，冲已领未用或竣层工剩余材料应躲办理退库，用嫌红字填写领料场单作退库手续裹，使用过的残亡旧材料应单独屋填报盘存表并净备注泳红石色值8故.3春、义对工程余料、奔废旧物资，要天以公司整体利代益为重及时利速用、调剂和处湖理，能合理利笨用、内部调剂宽的不得对外处后理，能及时处蕉置的不得推诿盐拖延。肥如项目部之间刺内部调剂，应副办理内部调拨辣手续。茄8.4恩、子工程的废旧材塞料属公司财物积，须由项目部婚报公司批准后狠统一处理，任叔何人不得擅自地处理膨。躺9赚、仍施工队物资供胀应峡9猪.1漏、隶施工队领用材什料，严格按照训劳务合同规定你的材料品种、驳数量供应，对商于无合同、无敬计划的一律拒华绝供应。发料踏要严格依据物碑资供应计划，牌施工过程中适恰时查看民工存冬料场所，掌握即其用料规律，腥禁止超供。各材施工威队伍开工之初俊必须把本单位帽的指定领料人鸣员的身份证复锈印件及签名字斑样以公函形式稿报物资部备案数，以防冒领。倚9刻.2发、蕉项目部拔应建立民工领逢用料登记簿，零每个枣施工弊队一份，及时确填写其领用材辆料数量、机具称周转料租费，忍并附有效领料缺人签认的材料肌调拨单。如因兼施工队刚的自身原因造四成的材料超耗龙，项目经理部家除扣减超耗部拒分的材料款外要还应加收一定痰比例的管理费哀用或实行罚款皮。由于涉相关责任人轧工作失误，造形成漏扣民工料晋款，而民工已幻结算完，不能尽补回的；或民般工未结算但已碧无款可扣的，屑要追究相关业角务人员、主管温的责任，按损妻失部分全额赔姨偿。慕10讲、几种主要材翁料的管理晨10影.1佩、赔钢材健（型钢）疗1违）钢材获（型钢）抄进场时，必须淡进行资料验收异、数量验收和兄质量验收。向资料验收：钢林材进场时，必拾须附有或加歼盖钢厂尖公章油或经销商锻公章初的包括炉号、贩化学成分、力读学性能等指标宰的质量证明书盛，同采购计划炊、标牌、发票废、过磅单等核润对相符。扯数量验收：必翼须两人参与，煎通过过磅、点位件、检尺换算霉等方式进行，旋目前盘条常用宗的是过磅方式祝，直条、型钢弊、钢管则采用衡点件、检尺换配算方式居多；在检尺方式主要或便于操作，但捐从合理性来讲踢，只适用于国衬标材，不适用抖于非标材，有辟条件应全部采攻用过磅方式，狂但过磅验收必斩须与标牌重量殃及检尺重量核件对，一般不超临过标牌重量或校检尺计重，因谣此采购议价时科应明确过磅价卷或检尺价。姓质量验收：先斗通过眼看手摸豪和简单工具检竿查钢材表面是稍否有缺陷，规舱格尺寸是否相旋符、锈蚀情况假是否严重等，奇然后通知质检巨（试验）人员惨按规定抽样送伸检，检验结果笑与国家标准对达照判定其质量宵是否合格。拆2腹）进入现场的弹钢材螺（型钢）倡应入库入棚保怪管，尤其是优鸦质钢材、小规惨格钢材、镀锌讨管、板及黑金属湾电线管等；若额条件所限，只蜂能露天存放时尖，应做好上盖颈下垫，保持场挤地干燥。糠3响）入场钢材葱（型钢）胖应按品种、规哭格、材质分别摸堆放，尤其是敌外观尺寸相同胀而材质不同的尝材料，料如蚊Ⅱ夸、基Ⅲ岗螺纹钢筋，优爷质钢材等，并都挂牌标识。松4赏）钢材感（型钢）车收料后要及时勤填制收料单，彼同时作好材质井书台帐登记，女发料时应在领寺料单备注栏内寻注明牢炉（批）号和繁使用部位选。嫂10膛.2昂、泽水泥穷1知）水泥进场时理，应进行资料拉验收、数量验丽收和质量验收忌。哀资料验收：水津泥进场时检查作出厂质量证明训（三天强度报忙告），查看包洋装锄袋上的标识、壮强度报告单、域供货单和采购饥计划上的品种刚规格是否一致俘，散装水泥应忠有出厂的计量判磅单。数量验誓收：必须两人短参与。袋装水痰泥在车上或卸织入仓库后点袋浸记剂数朗,首同时对袋装水甚泥重量实行抽申检按,梅不能出现负扫差驳,乓破袋的水泥要穿重新灌装成袋巡并过秤计量；逮质量验收：查傻看水泥包装是财否有破损，清镜点破损数量是页否超标；用手鼓触摸水泥袋或族查看破损水泥宁是否有结块；港检查水泥袋上盟的出厂编号是吗否和发货单据贺一致，出厂日羽期是否过期；桶遇有两个供应耍商同时到货时蠢，应详细验收芝，分别堆码，陕防止品种不同霜而混用；通知融试验人员取样党送检，督促供妈方缴及时昂提牲供屑2加8屡天强度报告。韵2菜）水泥必须入志库保管，水泥从库房四周应设属置排水沟或积陷水坑，库房墙色壁及地面应进胃行防潮处理；贱水泥库房要经尤常保持清洁，密散灰要及时清笑理、收集、使飞用；特殊情况阻需露天存放时才，圣要选择地势较阔高，便于排水参的地方，并要备有足够的遮垫挤措施，做到防印雨宁、防潮。运3局）水泥收发要绒严格遵守先进及先出的原则，誓防止过期使用番；要及时检查丧保存期限，水胆泥的存储时间翅不宜过长，从律出厂到使用不激得超槐过它9罢0股天。武4址)皂袋装水泥一般弯码鸣放取1菜0涉袋高，最高不顷超洲过响1忆5辛袋，不同厂家遇、品种、标号燃、编号水泥要砌分开码放，并什挂牌标识。最5)理水泥收料后要景及时填制收料怪单，在备注栏秤内填制出厂编隙号和出厂日期匪；发料时应在沙领料单备注栏裤内注明水泥编累号和使用部位坛。馋舍10皱.3颜、色砂僚、飞石裕等大堆料清1黑)估砂碗、米石存等大堆料慈数量验收必须祸人工逐车量物方逐,斩项目部安排汗相关监人员进行验收钻工作，现场验轧收人员不得少翻于芦2名人。完按车牌号、车坛厢尺寸、实际婶高度车车实测去，单车签单验辟收，并寒有材料进场计泥量原始记录表姑打。揉2黑）使砂、石宝质量验收通过傻目测进行，主吗要看含泥量和稠云母等杂质含锯量，石子还要享看针、片状数丢量和连续级配款情况等，再通恋知试验人员取剑样送检。峡3)嗓党砂、石等大堆桐料恭为露天存放，渣存放场地要砌呆筑围护墙，地汤面必须硬化；啊若同时存放砂铺和石，砂石之州间必须砌筑高型度不低于贺1畅米首的隔墙。针10招.4闪、恶砌块客（助砖膏）芹1轿）砌块雄（邀砖煮）数崭量验收必须两柳人参与。农应采取尼车车点数，点渡数时应注意堆丰码是否紧凑迷整齐挨。放⑵下砌块遇（捎砖污）质量验收主喉要是目测和测佣量外观尺寸，娇外观尺寸偏差妇应符合标准要故求，及时通知排试验人员抽样渗送检测中心进耽行抗压、抗折举等强度检测。梦⑶肯砌块房（匹砖朝）堆码应按照卵现场平面布置按图进行，一般虚应码放于垂直悲运输设备附近鄙，使用时要注羞意清底和断砖抓的及时利用。派10.5猎、泼商品砼毛1荐）卧签订商品砼合散同时应尽量按翻施工图理论计搁量。如按实际滩车次计量，材芝料员应严格按想照合同对随车便发货单进行签尚证和抽查，如趣抽查出计量不涝足，则当批次大供应的所有车最次均按抽查出恩的单车最少量劝计量。裂2绩）苹每批次砼浇筑茂完后材料员应退及时和砼工长绪一起进行复核题，按车次计量同与施工图理论失计量对比，不州超出正常偏差滥。如超出正常巧偏差，应及时旱与商品砼公司晴协调采取措施写纠正。勺3吗）赖商品砼的质量胡检验分为出厂贤检验和交货检敞验。出厂检验葛的取样试验工株作由供方承担粒，交货检验的脱取样试验工作馋由需方承担。驴4潜）萌试验员除了在下施工现场按规弃范取样试验进能行交货检验外蛙，并做好抽检请台帐。仰11背、卸倒物资成本分析速及考核物1洒1向.销1灯、票控制用量鹊与实际用量的晚分析诚。控1初）成本蚂部根据当月实擦际完成工程量孔计算理论材料邻用量，浸项目部精提供实际术采购舟用量，耻工程但部审核实际用枪量，肌成本部危进行对比分析刃，帜编写幕理论弹用量和实际用陵量对比分析表盼，经沉项目经理审核阀后遥上报酷公司迫。公司或工程谋部吨及陶成本随部贝将不定期检查彻项目计划量与撤实际用量情况加。夏2柳）上对造控制用量熊与实际用量导进行分析后，怨对帽分析内容不真播实、用量不合始理的项目部，木公司将提出警肺示，情节严重诚的，对相关责粮任人员将进行条处罚；陡对不合理的超出计划用量，经床公司滑工程巧部确认后，按补超出比率扣发瘦项目经理及相懂关责任人的子绩效够工资。渐1唤1芹.泥2端、拣物资需用总计术划与实际犯采购总纹量对比分析哨。务1糊）妄工程竣工后，奴由窝成本部脑对工程主昼要浮物资、临建和狂周转阻材料唱的实际用量和却总预算用量进廉行对比，编写枕分析报表，经霉项目经理审核去后管上报殖公司涨。氏2勤）骄对廊物资需用总计丰划与实际总用资量和进行剖对比分析答后，谁超出总预算用概料必须写明原借因，原因不合暑理的，将视实麦际情况对相关竟责任人员进行谜处罚械，按超出金额矿比率扣发项目狮经理及相关责久任人的项目奖幼金混。库1粉1途.蓬3芝、拴对窑财务部门未履纪行核对苏职责，或在签皆字不齐全的情绵况下擅自付款增，造成超付料担款的，按造成先损失比率扣发诊绩效贫工资。附表一：佩材料桐采购申请表项目名称：咏申请部门愈联系人扔递交时间验采购项目展序号容品醋洽名定参数规格庄单位京数量逮使用部位女使用时间奔备注忽申请颈审核狸申请人（伤技术负责人和、夕材料员靠）：递审核代人望:酱成本部淋项目经理妙部门经理朴审批人（来总火经理）：附表二：峰材料调政研斥(驶询价比接价恩)阶记录表设序号赏商品锹名称掉厂家及品牌搬规格型号汁价格阔交货时竹间方式赴付款躲方式坡税票根情况挽联系信息蛾腰巾叔幸邮涝夸货蛋否虫徒遗话惠膊漠材料劳员建议：省项目经理鞠意泛见居;拜成本部意柜见僻:铸工程部经理意豪见沟:好项目部佣工程静材料采购流程窜图踢举该赖配膨施工员邻鹰淡材料扎员昌犁廊检成本助部泪挪他项目经理提交成本部审核的材料采购单及材料调研报告,总经理（工程部）审批采购单,编制材料采购申请表；材料调研，购买前货比三家，并做好记录。编制材料调研情况报告（库存、价格、付款方式等）根据工程施工图纸、及施工进度计划编制材